Recepcion de Bienes y o Servicios Solicitados

PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS
RECEPCIÓN DE BIENES Y/O

SERVICIOS SOLICITADOS
PROCEDIMIENTO
Contenido
1. OBJETIVO ................................................................
................................................................................................
.............................................. 3
2. ALCANCE ................................................................
................................................................................................
............................................... 3
3. NORMATIVA DE REFERENCIA ................................................................................................
................................ ............................................... 4
4. ABREVIATURAS UTILIZADAS ................................................................................................
................................ ................................................. 4
5. ACTORES INTERVINIENTES................................................................................................
................................ .................................................... 5
6. DESARROLLO................................................................
................................................................................................
......................................... 5
7. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................
................................ ............................ 9
8. ANEXOS ................................................................
................................................................................................
............................................... 10
Anexo I: Flujograma proceso “Recepción de los bienes y/o servicios solicitados”. ................................ 10
Anexo ll: Modelo de Sello................................................................................................
................................ ........................................................ 11
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PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO
Establecer la metodología que regule el procedimiento de recepción de bienes y/o servicios

solicitados, de conformidad con el Nuevo Régimen de Compras y Contrataciones de la
Administración Pública Provincial y su Decreto Reglamentario N° 305/2014,
305/2014 determinando las
responsabilidades de las diferentes Unidades Orgánicas que intervienen en su ejecución.
2. ALCANCE
La metodología que se define en el presente procedimiento es dee aplicación obligatoria para la

Administración General Centralizada, entendiéndose como tal a los siguientes Órganos de Gobierno
de la Provincia de Córdoba según la Constitución Provincial:
• Poder Ejecutivo.
• Poder Legislativo.
• Poder Judicial.
• Tribunal de Cuentas.
Cuentas
• Defensoría del Pueblo.
Pueblo
Es de aplicación supletoria para las siguientes Entidades Descentralizadas:
• Empresas Públicas.
Públicas
• Entes Autárquicos.
Autárquicos
• Empresas y Entes Residuales.
R
• Sociedades de Economía Mixta.
Mixta
• Sociedades del Estado.
Estado
• Sociedades Anónimas (del Estado y con participación estatal).
• Agencias.
• Otros Entes Estatales.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación los siguientes contratos:
• Los regidos por la Ley Nº 8614 -de Obras Públicas.

• Los de Empleo Público.
Público
• Los de Crédito Público
Púb y sus accesorios, es decir todos aquellos contratos que sean
necesarios celebrar a los fines de que la operación de crédito público sea concretada.
concretada
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PROCEDIMIENTO
• Los que se celebren con Estados extranjeros, con entidades regidas por el derecho público
internacional,, con instituciones multilaterales de crédito y los que se financien total o
parcialmente con recursos provenientes de esos Estados o entidades sin perjuicio de la
aplicación de las disposiciones de este régimen cuando ello así se establezca, y de las
facultades
ltades de fiscalización sobre este tipo de contratos que la legislación vigente confiere
confier a
los organismos de control.
• Los relativos a compras o locaciones que sean menester efectuar en países extranjeros y
que tengan ejecución fuera del territorio nacional.
nacional
3. NORMATIVA DE REFERENCIA
• Ley 10.155 – “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública

Provincial”
o Decreto Reglamentario N° 305/2014 de la ley de Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Provincial.
• Ley Impositiva de la Provincia de Córdoba, correspondiente al año en curso.
• Ley 7630 – “Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas”.
• Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial,
Provincial correspondiente al año
en curso.
4. ABREVIATURAS UTILIZADAS
A continuación se detallan las abreviaturas utilizadas a lo largo del

de presente proceso:
• AA: Área de Administración,

Administración o quien haga sus veces.
• AC: Área de Contrataciones,
Contrataciones o quien haga sus veces.
• ACP: Área de Contabilidad Presupuestaria,
Presupuestaria o quien haga sus veces.
• OC: Orden de Compra/Contrato.
/Contrato.
• SUAF: Sistema
stema Único de Administración Financiera.
Financiera
• UR: Unidad Requirente.
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PROCEDIMIENTO
5. ACTORES INTERVINIENTES
Las Unidades, Direcciones y/o Áreas que intervienen durante el procedimiento de recepción de
bienes y/o servicios solicitados, son las siguientes:
• Área de Administración,
Administración o quien haga sus veces.
o Área de Contrataciones,
o Área de Contabilidad Presupuestaria,
veces
• Oferentes.
• Unidad Requirente.
6. DESARROLLO
Una vez que el proveedor es notificado de manera fehaciente que resultó result adjudicado en alguno de
los procedimientos de contratación establecidos en la Ley 10.155, nace la obligación del mismo de
prestar el servicio y/o enviar los bienes solicitados, el día y en el lugar establecidos en la OC, como
así también de presentar el Remito y/o Factura correspondientes.
En los casos que en la OC no se disponga un plazo distinto, la prestación

prestación deberá ser cumplida en el
plazo de cinco (5) días desde la notificación
notificac de la adjudicación.
Los pliegos de bases y condiciones o las condiciones de contratación, establecerán

preferentemente, que la entrega se efectúe en el lugar de destino, corriendo el flete, acarreo,
descarga y estiba en depósito por cuenta del adjudicatario,
adjudicatario, salvo que por determinadas
circunstancias deba preverse lo contrario.
En aquellos casos, en que las circunstancias lo hagan necesario o conveniente, podrá preverse en
los pliegos de bases y condiciones o en las condiciones de la contratación, la aceptación
ace de la oferta
sobre vagón u otro medio de transporte, con flete, acarreo, descarga y estiba en depósitos por
cuenta del organismo contratante.
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PROCEDIMIENTO
Al momento de la recepción de los bienes y/o prestación de servicios, pueden plantearse dos (2)
situaciones:
1. Ell responsable de la recepción de los bienes y/o prestación de servicios es el AC.

AC
En este caso el AC, al momento de recibir los bienes, deberá verificar que las cantidades
consignadas en el Remito coincidan con las cantidades expresadas en la la OC. En caso de haber
diferencias, entre los bienes solicitados y los bienes recibidos, los bienes sobrantes serán
devueltos al proveedor y se detallarán en el Remito los ítems devueltos o faltantes, el motivo y
la fecha. Deberá dejarse constancia también de la firma, aclaración y el cargo de la persona que
efectúa la devolución. Por otro lado, si el bien se entrega en el lugar de destino sin Remito, el
proveedor deberá consignar en la factura la leyenda “Mercadería entregada sin Remito”. En el
caso de que el oferente preste un servicio, el AC deberá verificar que el mismo fue efectuado en
las condiciones
ones establecidas en la OC. EnEn el caso de haber diferencias, al no existir Remito, se
podrá detallar en una nota, las observaciones pertinentes, los servicios faltantes, el motivo y la
fecha y se deberá dejar constancia de la firma y el cargo de la persona que efectúa dichas
observaciones.
En el caso de que se efectúen entregas parciales de bienes y/o servicios, se deberá tener en
cuenta que la suma de las cantidades entregadas o servicios prestados parcialmente no superen
las cantidades solicitadas en la OC.
Si el control resulta efectivo, el responsable de la recepción de los bienes y/o servicios del AC
deberá sellar la factura en su anverso o reverso con el sello
ello establecido por el Art. 85 del Anexo
“A” de la Resolución 04/2011 (Ver Anexo II: Modelo de Sello) y gestionar las firmas
correspondientes.
A su vez deberá firmar el Remito, en caso de corresponder, dando su conformidad con la

entrega, aclarando nombre y apellido.
Una vez firmadas las secciones del sello

sello en la Factura, el ACP deberá cargar toda la información
i
en SUAF y firmar el sello
ello de la Factura en la sección “Cargar en el sistema” para posteriormente
gestionar el pago.
Una vez que el AC recibe los bienes, comunicará a la UR que ya puedee retirar los ítems
solicitados y confeccionará
onfeccionará una nota de entrega,
entrega, que deberá ser firmada por el titular de la UR al
momento de retirar los bienes.
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PROCEDIMIENTO
2. Ell responsable de la recepción es la UR.

En este caso, el proveedor entregará los bienes o brindará el servicio en la UR. Se pueden dar
dos (2) situaciones:
a. Que el proveedor entregue los bienes o preste los servicios en la UR conjuntamente

con la Factura y Remito, en caso de corresponder.
corresponder
En este caso la UR,, al momento de recibir los bienes, deberá verificar que las cantidades
consignadas en el Remito coincidan con las cantidades expresadas en la OC. En caso de haber
diferencias, entre los bienes solicitados y los bienes recibidos, los bienes sobrantes serán
devueltos al proveedor y se detallarán en el Remito los ítems devueltos o faltantes, el motivo y
la fecha.. Deberá dejarse constancia también de la firma, aclaración y el cargo de la persona que
efectúa la devolución. Por otro lado, si el bien se entrega en
en el lugar de destino sin Remito, el
proveedor deberá consignar en la factura la leyenda “Mercadería entregada sin Remito”. En el
caso de que el oferente
erente preste un servicio, la UR deberá verificar que el mismo fue efectuado en
las condiciones establecidas en la OC. Y en el caso de haber diferencias, al no existir Remito, se
podrá detallar en una nota, las observaciones pertinentes, los servicios faltantes, el motivo y la
fecha y se deberá dejar constancia de la firma y el cargo de la persona que efectúa dichas dic
observaciones.
En el caso de que se efectúen entregas parciales de bienes y/o servicios, se deberá tener en
cuenta que la suma de las cantidades entregadas o servicios prestados parcialmente no superen
las cantidades solicitadas en la OC.
OC
Si el control resulta efectivo, el responsable de la recepción de los bienes y/o servicios de la UR,
para los casos
sos que la misma cuente con el sello
s establecido por el Art. 85 del Anexo “A” de la
Resolución 04/2011 (Ver Anexo II: Modelo de Sello), Sello) deberá sellar la factura
fa en su anverso o
reverso con el sello
ello y se procederá con las firmas correspondientes. De no poseer dicho Sello,
deberá enviar la Factura al AC, la cual sellará la Factura y gestionará las firmas correspondientes.
A su vez, la UR, deberá firmar el Remito,

Remito, en caso de corresponder, dando su conformidad con la
entrega, aclarando nombre y apellido.
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PROCEDIMIENTO
Una vez firmadas las secciones del Sello en la Factura, el ACP deberá cargar toda la información
en SUAF y firmar el Sello de la Factura en la sección “Cargar en el sistema” para posteriormente
gestionar el pago.
b. Que el proveedor entregue los bienes o preste los servicios en la UR junto al Remito,
en caso de corresponder, pero que entregue la Factura en el AC.
En este caso se procederá de la misma manera que en el punto 6.2.a.,, con la salvedad que la
Factura la recibe el AC, la cual será la responsable de colocar el Sello establecido por el Art. 85
del Anexo “A” de la Resolución 04/2011 (Ver Anexo II: Modelo de Sello) en la Factura y se
procederá con las firmas correspondientes.
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PROCEDIMIENTO
7. RESPONSABILIDADES
Unidad Requirente
− Recibir y controlar que los bienes y/o servicios se correspondan con lo solicitado y con lo
establecido en la OC,, en caso de corresponder.
− Verificar el funcionamiento del bien o servicio recibido, de corresponder.
corresponder
− Sellar con el sello
ello en la Factura, en caso de corresponder.
Área de Contrataciones (AC)
− Recibir y controlar que los bienes y/o servicios se correspondan con lo solicitado y con lo
establecido en la OC, en caso de corresponder.
− Verificar el funcionamiento del bien o servicio recibido,, de corresponder.
− Sellar con el sello
ello en la Factura, en caso de corresponder.
− Confeccionarr la Nota de Entrega y remitirla a la UR,, junto con los l bienes, en caso de
corresponder.
Área de Contabilidad Presupuestaria

Presupuestar (ACP)
− Cargarr la factura en el SUAF.

− Firmar el sello
lo de la factura en la sección correspondiente “Cargar
Cargar en el sistema”.
sistema
− Iniciar el proceso de gestión
g de pago.
Oferentes
− Entregar los bienes o brindar el servicio contratado en el lugar y dentro del plazo establecido en
la OC, de acuerdo a los pliegos de bases y condiciones o a las condiciones de contratación.
− Entregar junto a los bienes o servicios prestados, la Factura y el Remito en caso de
corresponder, de acuerdo a los requisitos legales y fiscales exigidos.
ex
− Entregar la documentación legal que le fuera solicitada.
− Hacerse cargo de los gastos incurridos en el transcurso del procedimiento como gasto de
sellados, despacho, aduana, transporte, protocolización de contrato, reparación en caso de
corresponder, y cualquier otra obligación que prevean los pliegos de bases y condiciones o las
condiciones de contratación.
contratación
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PROCEDIMIENTO
8. ANEXOS
Anexo I: Flujograma proceso “Recepción

Recepción de los bienes y/o servicios solicitados”.
solicitados
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PROCEDIMIENTO
Anexo ll: Modelo de Sello
Fecha de recepción del comprobante: ...../..../.....

Líneas 1 y 2
Firma / Aclaración: .................
Fecha de conformación: ...../..../.....

Líneas 3 y 4
Fecha de carga en el sistema: ...../..../.....

Líneas 5 y 6
Fecha de recepción del bien o ...../..../.....

prestación del servicio Líneas 7 y 8
Referencias
• Líneas 1 y 2: Se completa para manifestar la conformidad de recepción de los comprobantes de

gastos conforme
onforme a los requisitos legales y fiscales.
• Líneas 3 y 4: Se completa para manifestar la conformidad del precio facturado respecto del
pactado en la contratación.
contratación
• Líneas 5 y 6: Se completa para manifestar que se ha realizado la carga de los comprobantes de
gastos en el SUAF.
• Líneas 7 y 8: Se completa para manifestar la conformidad respecto de la cantidad y calidad de
los bienes o servicios recibidos.
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PROCEDIMIENTO
ARRENDAMIENTO O COMPRA DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO O
COMPRA DE INMUEBLES
PROCEDIMIENTO
Contenido
1. OBJETIVO ................................................................
................................................................................................
.............................................. 3
2. ALCANCE ................................................................
................................................................................................
............................................... 3
................................ ............................................... 4
4. TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS ................................................................
................................. 5
................................ .................................................... 5
6. DESARROLLO................................................................
................................................................................................
......................................... 6
7. RESPONSABILIDADES ..........................................................................................................................
................................ .......................... 11
8. ANEXOS ................................................................
................................................................................................
............................................... 14
oceso “Arrendamiento o compra de Inmuebles”. ..............................................
Anexo I: Flujograma proceso ................................ 14
Anexo II.a): “Nota de Pedido” generada en SUAF. ................................................................
................................................. 15
Anexo II. b): “Nota de Pedido”, impresa del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones. ............ 16
Anexo III: Índices máximos para contratar por procedimiento y autoridad. ..........................................
................................ 16
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PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO
Establecer la metodología que regule el procedimiento de arrendamiento

rrendamiento o compra de inmuebles,
de conformidad con el Nuevo Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública
Provincial y su Decreto Reglamentario N° 305/2014,, determinando las responsabilidades de las
diferentes Unidades Orgánicas que intervienen en su ejecución.
2. ALCANCE
La metodología que se define en el presente informe es de aplicación obligatoria para la

Administración General Centralizada, entendiéndose
entendiéndose como tal a los siguientes Órganos de Gobierno
según la Constitución Provincial:
• Poder Judicial.
Es de aplicación supletoria para las siguientes Entidades Descentralizadas:
• Empresas Públicas.
• Entes Autárquicos.
• Empresas y Entes Residuales.
R
• Sociedades de Economía Mixta.
• Sociedades del Estado.
• Sociedades Anónimas (del Estado y con participación estatal).
• Agencias.
• Otros Entes Estatales.
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PROCEDIMIENTO

• Los de Crédito Público y sus accesorios, es decir todos aquellos contratos que sean
necesarios celebrar a los fines de que la operación
operación de crédito público sea concretada.
concretada
• Los que se celebren con Estados extranjeros, con entidades regidas por el derecho público
internacional, con instituciones multilaterales de crédito y los que se financien total o
parcialmente con recursos provenientes de esos Estados o entidades sin perjuicio de la
aplicación de las disposiciones de este régimen cuando ello así se establezca, y de las
facultades de fiscalización sobre este tipo de contratos que la legislación vigente confiere
confier a
• Los relativos a compras o locaciones que sean menester efectuar en países extranjeros y

Provincial”
o Decreto Reglamentario N° 305/2014 de la ley de Régimen de Compras y
• Ley Impositiva de la Provincia de Córdoba correspondiente al año en curso.
• Ley 7630– “Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas”.
Cuentas
• Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial correspondiente al año
en curso.
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PROCEDIMIENTO
4. TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS
A continuación se detallan las abreviaturas utilizadas a lo largo del presente procedimiento:

proc
• AA: Área de Administración,

Admi o quien haga sus veces.
• AAL: Área de Asuntos Legales, o quien haga sus veces.
• AC: Área de Contrataciones,
• ACP: Área de Contabilidad Presupuestaria, o quien haga sus veces.
• CGP: Contaduría General de la Provincia.
• CGT: Consejo
nsejo General de Tasaciones.
• DJP: Dirección de Jurisdicción de Patrimonial, dependiente del Ministerio de Gestión
Pública, o quien haga sus veces.
• EGG: Escribanía General de Gobierno.
Gob
• FE: Fiscalía de Estado.
• ME: Mesa de Entrada.
• NP: Nota de Pedido.
• OC: Orden de Compra.
• SOP: Secretaría de Obras Públicas.
• TC: Tribunal de Cuentas.
• UR: Unidad Requirente.
Las Unidades, Direcciones y/o Áreas que intervienen durante los procedimientos de compras y
contrataciones son las siguientes:
siguientes
• Unidad Requirente
• Área de Administración,
Administración o quien haga sus veces:
o Área de Contrataciones,
o Área de Contabilidad Presupuestaria,
veces
• Área de Asuntos Legales,
Legales o quien haga sus veces.
• Dirección de Jurisdicción de Patrimonial, dependiente del Ministerio de Gestión Pública, o
quien haga sus veces.
veces
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PROCEDIMIENTO
• Consejo General de Tasaciones.

• Contaduría General de la Provincia.
Provincia
• Escribanía General de Gobiierno.
• Fiscalía de Estado.
• Organismo competente de cada jurisdicción en materia edilicia o la Secretaría de Obras
Públicas,, si no existiere la anterior.
• Oferentes.
6. DESARROLLO
6.1 Arrendamiento o Compra de Inmuebles
6.1.1 Envío de la Solicitud
Ante la necesidad de arrendar o adquirir un bien inmueble, la UR deberá completar etar y enviar a la DJP
una solicitud fundada de informe de inmuebles disponibles que sean propiedad del Estado
Provincial,, explicitando las siguientes características del inmueble que se necesita:
• La superficie aproximada,, radio de localización aproximado y las características edilicias que

debe reunir el inmueble;
• el destino específico del inmueble detallando si se realizará atención al público;
• la cantidad de personal que se estime que se desempeñará en el mismo;
• el plazo de duración del arrendamiento o la justificación que avale la necesidad de compra.
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PROCEDIMIENTO
Dicha solicitud, debe estar autorizada por la máxima autoridad del organismo
rganismo solicitante.
La DJP informará respecto de la existencia o no de inmuebles de propiedad del Estado Provincial,

que se encuentren disponibles y que pudieran resultar indicados para ser utilizados a los fines
propuestos.
Si existiesen inmuebles que cumplan con las especificaciones de la solicitud, previa conformidad
conformida de
la UR, la DJP dará intervención a la CGP para que afecte el inmueble para los fines solicitados.
Si no existiesen n bienes inmuebles aptos y disponibles que cumplan las especificaciones de la

solicitud, o la UR entendiere que son inadecuados los que se encuentran disponibles,
disponibles en cuyo caso
deberá fundar dicha circunstancia y comunicarlo fehacientemente a la DJP;
DJP la UR iniciará el proceso
de arrendamiento o compra según corresponda.
corresponda. Para ello, deberá completar y enviar la NP al AA.
A
Para ello el responsablee de dicha tarea podrá optar entre:
a) Enviar la NP a través de SUAF, para lo cual el responsable de la carga, deberá ingresar al

sistema a través de su usuario y contraseña, seleccionar el módulo “RUE – NOTA DE PEDIDO”
y completar la NP. Luego el sistema solicitará
solicitará las autorizaciones exigidas para que el
procedimiento continúe su curso. (Ver Anexo II. a): “Nota de Pedido” generada en SUAF).
b) Enviar la NP a través de correo electrónico, fax o personalmente. En este caso el responsable

de la carga de la NP deberá
deberá ingresar previamente al Portal Web Oficial de Compras y
Contrataciones para poder efectuar la descarga e impresión del formulario NP. (Ver Anexo II.
Contrataciones) Una vez
b): “Nota de Pedido”, impresa del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones).
impreso dicho formulario, se deberá completar y enviar a la AA. Esta NP deberá estar
suscripta por la máxima autoridad del Organismo contratante.
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PROCEDIMIENTO
6.1.2 Recepción de la NP
El AA recibirá y analizará la NP enviada por la UR. De dicho análisis, pueden resultar dos situaciones:
1. Que la NP se encuentre incompleta o contenga errores, ya sea por falta de especificaciones

técnicas del producto y/o servicio solicitado, o que el pedido ya haya sido recibido
anteriormente y se encuentre en proceso de resolución, o que la solicitud no cuente con la
autorización necesaria, y/o que falte información imprescindible; en cuyo caso se
procederá a regresar la NP a la UR para su revisión y corrección.
2. Que la NP se encuentre completa y correcta. En este caso, el AA deberá autorizar y remitir

la NP al AC para continúe con el procedimiento. Ell AC deberá iniciar un expediente a través
de la ME. Éste se inicia mediante una nota de solicitud a la ME para que lo caratule
cara y asigne
un número al trámite. Una vez caratulado el expediente, el AC anexará al mismo la NP, NP
junto al informe de la DJP y la nota de la UR, en caso de corresponder.
6.1.3 Solicitud y presentación de presupuestos
Una vez iniciado el expediente, el

e AC deberá solicitar, en caso de ser posible, al menos tres (3)
presupuestos de inmuebles de similares características, respecto de lo solicitado por la UR. Una vez
obtenidos los presupuestos, deberá indicar fundadamente, cual es el inmueble que se pretende
arrendar o comprar, y deberá adjuntar los antecedentes dominiales del mismo y toda
documentación que acredite la legitimación del cocontratante.
cocontratante. Luego remitirá los datos de los
inmuebles al CGT para que proceda con su tasación.
6.1.4 Tasación del inmueble
Ell CGT procederá a valuar e informar el valor estimado de arrendamiento o compra de los
inmuebles presupuestados, el informar sobre ello al AC.. El valor del arrendamiento o compra del
inmueble propuesto no
o podrá superar en un veinte por ciento (20%) el valor de la tasación oficial.
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PROCEDIMIENTO
6.1.5 Análisis de estado edilicio

Previo a la contratación, el organismo competente de cada jurisdicción o la SOP ante la inexistencia
de este, a pedido del AC, deberá elaborar un informe del estado edilicio del inmueble que se
pretende arrendar o comprar.
comprar Luego deberá remitir el informe de estado al AC.
6.1.6 Análisis de Presupuestos

El AC, deberá analizar y comparar los presupuestos con los respectivos informes elaborados por el
CGT y el informe del estado edilicio del inmueble.
inmueble. De dicho análisis el AC seleccionará el
presupuesto más conveniente conforme a los requisitos establecidos en la solicitud de la UR,
pudiendo remitirlo a la UR para que brinde su conformidad, y remitirá el expediente
exped al ACP para
que realice el compromiso
iso preventivo del crédito en SUAF y genera la OC en SUAF.
SUAF
6.1.7 Resolución de designación.

designación
Una vez realizado el compromiso
mpromiso preventivo del crédito en SUAF, el ACP remitirá el expediente al
AAL para que la misma analice la documentación adjunta, evalúe lo actuado y emita su dictamen
jurídico-legal.
Emitido el dictamen jurídico-legal,
jurídico legal, el AAL confeccionará el instrumento legal, gestionará la firma del
funcionario competente que corresponda, y luego procederá a su protocolización. Cuando, por el
monto de la contratación debiera instrumentarse mediante Decreto,
Decreto, el AAL enviará el expediente a
FE quien emitirá el dictamen y elevará el proyecto de Decreto para la firma del Sr. Gobernador y
procederá con su protocolización.
El AAL deberá además confeccionar y adjuntar el contrato de arrendamiento o boleto de compra
venta, según corresponda.
corresponda
Una vez protocolizado el instrumento legal, el AAL deberá remitir el expediente al ACP. Esta área es
la encargada de adjuntar al expediente el documento contable OC en estadoesta “enviado a visar” y
remitir el expediente completo al TC.
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PROCEDIMIENTO
Al recibir dicho expediente, el TC dará la intervención correspondiente de acuerdo a las facultades

otorgadas por la Ley 7.630, visando el instrumento legal y, a su vez la OC a través de SUAF,
asumiendo ésta el estado “Visada”. De esta forma forma los fondos quedarán comprometidos
definitivamente. Finalmente, el TC remitirá el expediente completo al ACP, la cual lo remitirá al AC.
AC
En el caso de que el objeto de la contratación sea la compra de un inmueble, el AC deberá remitir a
la EGG para que la misma certifique las firmas y confeccione la escritura correspondiente. Por el
contrario, cuando el objeto de la contratación
contr sea el arrendamiento de un inmueble, el AC deberá
notificar al oferente para proceder a la firma del contrato de arrendamiento correspondiente.
Confeccionado el instrumento legal, el AC deberá informar ell acto a la DJP para que tome
conocimiento y posteriormente lo remita a la CGP para su registro.
Finalmente, el AC enviará a la UR una copia del instrumento
instrumento legal emitido y una copia
co del contrato
de arrendamiento o boleto de compra venta, según el caso, para su conocimiento.
6.2 Renovación Contrato de Arrendamiento
En aquellos casos en que la UR pretenda renovar el contrato de arrendamiento de un inmueble

donde está funcionando, deberá invocar esta circunstancia, acompañar las constancias respectivas
y justificar la conveniencia de permanecer en el mismo inmueble.
Para realizar la renovación de un contrato de arrendamiento,
arrendamiento, se deberá proceder según el punto
6.1 del presente procedimiento.
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PROCEDIMIENTO
Unidad Requirente (UR)
− Confeccionar y enviar a la DJP la solicitud de informe de inmuebles disponibles.

disponibles
− Confeccionar la NP y corregirla,
corregirla en caso de corresponder.
− Dar conformidad respecto a los inmuebles propiedad del Estado propuestos por la DJP,DJP en caso
de corresponder.
− Justificar la falta de conformidad respecto a los inmuebles propiedad del Estado propuestos por
la DJP,, en caso de corresponder.
Dirección Jurisdiccional Patrimonial (DJP)
− Recibir y analizar la solicitud de informe de inmuebles disponibles enviada por la UR.

− Verificarr la existencia o no de inmuebles de propiedad del Estado Provincial, que se encuentren
disponibles y que pudieran resultar indicados según lo especificado en lal solicitud de informe de
inmuebles disponibles.
disponibles
− Notificar a la UR de la existencia de inmuebles propiedad del Estado Provincial que se
encuentren disponibles para que la misma preste su conformidad, en caso de corresponder.
− Dar intervención a la CGP para que afecte el inmueble propiedad del Estado Provincial, si la UR
prestó su conformidad, en caso de corresponder.
Área de Administración (AA)
− Recibir y analizar la NP enviada por la UR.

− Autorizar la NP.
Área de Contrataciones (AC)
− Recibir la NP autorizada por el AA.

− Iniciar expediente en la ME.
ME
− Solicitar los presupuestos, especificando las características que deben tener los inmuebles y la
documentación legal que se debe presentar.
− Recibir y analizar los presupuestos y los antecedentes dominiales del inmueble que pretende
arrendar o comprar y toda documentación que acredite la legitimación del cocontratante.
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PROCEDIMIENTO
− Remitir los datos de los inmuebles al CGT para la tasación de los mismos.
− Solicitar
licitar al organismo competente de cada jurisdicción, o a la SOP ante la inexistencia de éste,
é
informe de estado edilicio del inmueble que se pretende arrendar o comprar.
− Analizar los presupuestos e informes de los inmuebles
inmu y seleccionar el máss conveniente.
convenient
− Remitir el expediente al ACP.
− Notificar al oferente para la firma del contrato, en caso de arrendamiento de inmueble.
− Remitir expediente a la EGG, en caso de compra de inmueble.
− Informar a la DJP y remitir a la CGP el instrumento legal correspondiente para
para su registro.
Contaduría General de la Provincia (CGP)

(CG
− Registrar y afectar el inmueble objeto del

el contrato de arrendamiento o boleto de compra venta.
− Afectar el inmueble propiedad del Estado Provincial que se encuentre disponible, el cual será
utilizado de conformidad con lo solicitado por la UR, en caso de corresponder.
Consejo General de Tasación (CGT)
− Valuar e informar al AC el valor estimado de arrendamiento o compra de los inmuebles

presupuestados.
Organismo competente de cada jurisdicción en materia

materi edilicia o Secretaría de Obras Públicas (SOP)
− Elaborar y remitir al AC el informe de estado edilicio del

del inmueble que se pretende arrendar o
comprar.
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PROCEDIMIENTO
Área de Contabilidad Presupuestaria (ACP)
− Registrar el Compromiso Preventivo en SUAF.

− Autorizar la OC.
− Adjuntar al expediente la OC en estado “Enviado a visar” y enviarlo al TC.
Área de Asuntos Legales (AAL)
− Realizar el control de legalidad de las actuaciones y de la documentación incluida en el

expediente.
− Dictaminar, confeccionar y protocolizar los instrumentos
instr legales.
− Emitir el proyecto de Decreto y remitirlo a Fiscalía de Estado, de corresponder.
− Confeccionar el contrato de arrendamiento o boleto de compra venta, según corresponda.
Fiscalía de Estado (FE)
− Dictaminar, elevar para la firma del Sr. Gobernador

Gober el instrumento legal y protocolizar el mismo,
en el caso de corresponder.
corresponder
Tribunal de Cuentas (TC)
− Dar la intervención correspondiente de acuerdo a las facultades otorgadas por la Ley N° 7.630.
7.630
Oferentes
− Confeccionar el presupuesto.
− Entregar la documentación legal que le fuera solicitada.
− Firmar contrato.
− Abonar el sellado establecido en la Ley Anual Impositiva, en caso de corresponder.
− Entregar el inmueble en las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento o boleto
de compra venta, según el caso.
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PROCEDIMIENTO
8. ANEXOS
Anexo I: Flujograma proceso “Arrendamiento

Arrendamiento o compra de Inmuebles”.
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PROCEDIMIENTO
Anexo II.a): “Nota de Pedido” generada en SUAF.

SUAF
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PROCEDIMIENTO
Anexo II. b): “Nota de Pedido”,, impresa del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones.
Contrataciones
Anexo III: Índices máximos para contratar por procedimiento y autoridad.
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PROCEDIMIENTO
Índice Máximo Permitido
Contratación Directa Licitación Pública

Contratación
Autoridad por Causa o
Directa por Monto Compulsa Subasta Electrónica
Naturaleza
Abreviada o Remate Público (**)
Autorizar Adjudicar
(Art. 10, Inc. a)
(Art. 10, Inc. b)
Dir. de Jurisdicción, Dir. de Hospital, Jefe de

5 15 15 20 30 20
Zona Sanitaria y Dir. de Escuela
Titular del Servicio Administrativo 5 15 15 40 75 40
Director General, Subsecretario y Secretario de

10 (*) 50 50 150 1.000 300
Ministerio y Jefe de Policía
Ministro, Secretario del Poder Ejecutivo,

Administrador General del Poder Judicial y 10 (*) 75 75 200 3.750 400
Secretario o Prosecretario Legislativo
Titular Poder Ejecutivo, Tribunal Superior de

Justicia, Presidente Poder Legislativo, Tribunal 10 (*) Sin límite 200 300 Sin Límite
de Cuentas y Defensor del Pueblo
(*) Cuando se trate de bienes y servicios para seguridad, transporte aeronáutico y actividades artísticas el índice máximo será 30.
(**) Este procedimiento de contratación se podrá utilizar exclusivamente para los bienes y servicios que se definan en la reglamentación
reglamentación de esta Ley.
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PROCEDIMIENTO
ALTA DE BIENES EN EL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS
ALTA DE BIENES EN EL
CATÁLOGO DE BIENES Y
SERVICIOS
PROCEDIMIENTO
Contenido
1. OBJETIVO...............................................................................................................................
................................ ............................... 3
2. ALCANCE ...............................................................................................................................
................................ ............................... 3
................................ ................................. 4
4. TERMINOLOGÍA
MINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS .....................................................
................................ 4
5. ACTORES INTERVINIENTES................................
................................................................................................
...................................... 5
6. DESARROLLO .........................................................................................................................
................................ ......................... 5
7. RESPONSABILIDADES ................................................................................................
................................ ............................................. 9
8. ANEXOS ................................................................
...............................................................................................
............................... 11
Anexo I: Flujograma Proceso “Alta de Bien en Catálogo de Bienes y Servicios (Solicitado por la
DGCyC)” ................................................................
................................................................................................
.................................................... 11
Anexo II: Flujograma Proceso “Alta de Bien en Catálogo de Bienes y Servicios (Solicitado por el AC o
la UR)” ................................................................
................................................................................................
...................................................... 12
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PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO
Establecer la metodología que regule el procedimiento de altas de bienes y/o servicios en el Catálogo de
Bienes y Servicios, efectuado por medio del Sistema Único de Administración Financiera (SUAF),
conforme al Nuevo Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial y su
Decreto Reglamentario,, determinando las responsabilidades de las diferentes Unidades Orgánicas que
intervienen en su ejecución.
2. ALCANCE
La metodología que se define en el presente procedimiento es de aplicación obligatoria para la

Administración General Centralizada, entendiéndose como tal a los siguientes Órganos de Gobierno de
la Provincia de Córdoba según la Constitución Provincial:
• Poder Judicial.
Es de aplicación supletoria para:
• Entidades Descentralizadas.
• Empresas Agencias y Entes Estatales:
o Empresas Públicas.
o Sociedades Anónimas (con
( participación estatal).
o Sociedades Anónimas (del Estado).
o Sociedades de Economía Mixta.
o Sociedades del Estado.
o Empresas y Entes Residuales.
R
o Entes Autárquicos.
o Otros Entes Estatales.

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PROCEDIMIENTO
• Los de Crédito Público y sus accesorios, es decir todos aquellos contratos que sean
necesarios celebrar a los fines de que la operación de crédito público sea concretada.
concretada
• Los que se celebren con Estados extranjeros,
extra con entidades regidas por el derecho público
internacional, con instituciones multilaterales de crédito y los que se financien total o
parcialmente con recursos provenientes de esos Estados o entidad es sin perjuicio de la
aplicación de las disposiciones
ciones de este régimen cuando ello así se establezca,
establezca y de las
facultades de fiscalización sobre este tipo de contratos que la legislación vigente confiere
confier a
• Los relativos a compras o locaciones que sean menester efectuar en países país extranjeros y
• Ley N° 10.155 – “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública

Provincial”
o Decreto Reglamentario N° 305/2014 de la Ley Nº 10.155 -Régimen
Régimen de Compras
Com y
• Ley N° 9.086 – “Ley
Ley de Administración Financiera”.
o Decreto Reglamentario N° 150/04de
150 la Ley N° 9.086 -Ley
Ley de Administración
Financiera.
• Ley N° 7630 – “Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas”.
• Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial correspondiente al año
en curso.
• Resolución N° 220/2013 del Ministerio de Finanzas – “Normas
Normas Provinciales de Contabilidad
del Sector Público”.
• Resolución N° 04/2011 de la Secretaría de Administración Financiera – “Compendio de
Normas y Procedimientos –SAF-”.
–
• Clasificador de Erogaciones por carácter económico y objeto del gasto, publicado por el
Ministerio de Finanzas, vigente.
4. TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA
FICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS
• SA: Servicio Administrativo,

Administrativo o quien haga sus veces.
• AC: Área de Contrataciones de cada SA, o quien haga sus veces.
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PROCEDIMIENTO
• DGCyC: Dirección
n General de Compras y Contrataciones, o quien haga sus veces.
• DGPIP: Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, o quien haga sus veces.
• CGP: Contaduría General de la Provincia, o quien haga sus veces.
• SUAF: Sistema Único de Administración Financiera.
Fi
• UR: Unidad Requirente, o quien haga sus veces.
Las partes que intervienen

en durante el procedimiento de “alta de bien” (entendiéndose por ello el alta de
un bien y/o servicio) en el Catálogo de Bienes y Servicios, son las siguientes:
• Servicio Administrativo,
Administrativo o quien haga sus veces.
o Área de Contrataciones de cada SA, o quien haga sus veces.
• Dirección General de Compras y Contrataciones,
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Gestión
Pública, o quien haga sus veces.
• Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, dependiente del Ministerio de
Finanzas, o quien haga sus veces.
• Contaduría General de la Provincia, dependiente del Ministerio de Finanzas, o quien haga
sus veces.
• Unidadd Requirente, o quien haga sus veces
6. DESARROLLO
La función de administración del Catálogo de Bienes y Servicios vigente es exclusiva de la Dirección

General de Compras y Contrataciones, conforme lo establece la Ley Nº 10.155 - Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Provincial y su Decreto Reglamentario Nº 305/2014. Sin
embargo el procedimiento para el “alta de un bien” en el Catálogo de Bienes y Servicios podrá ser
iniciado por:
1. La DGCyC, o
2. El AC de cada SA,, quien podrá a su vez delegar esta función en las UR.
Dependiendo el caso, se deberá proseguir con lo indicado en el punto 6.1 ó 6.2, respectivamente.
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PROCEDIMIENTO
6.1 Procedimiento de “alta de bien”” en el Catálogo de Bienes y Servicios, iniciado por la DGCyC
6.1.1 Incorporación de un bien y/o servicio por la DGCyC
Ante la necesidad de incorporar un bien y/o servicio que no se encuentre disponible en el Catálogo
de Bienes y Servicios, la DGCyC deberá realizar el alta del mismo a través del SUAF. Para ello el
personal designado para tal fin, deberá ingresar al sistema, con su usuario y contraseña,
ntraseña, seleccionar
el módulo “PATRIMONIO –CATÁLOGO
CATÁLOGO BIENES” y completar los campos correspondientes al “alta “
del bien”,, a fin de añadir el mismo al Catálogo: nombre del bien, si se trata de un bien de capital o
no, si corresponde o no la carga masiva,
masiva la modalidad de compra, el objeto del gasto y la actividad
de Rentas.
Luego de completar estos campos, el “alta

“ del bien” asumirá el estado “Pendiente imputación y
Pendiente de imputación”
la DGCyC deberá notificar por e--mail a la DGPIP de que existen nuevos bienes y/o serviciosservicio
autorizados cuya imputación, según el objeto del gasto, está pendiente de aprobación.
aprobación
6.1.2 Imputación de la DGPIP
Recibida la notificación realizada por la DGCyC, la DGPIP deberá evaluar la imputación del objeto del
gasto del bien y/o servicio a incorporar. El responsable definido para tal fin, podrá aprobar
a el objeto
del gasto propuesto por la DGCyC o modificarlo e imputarlo al objeto del gasto correspondiente.
Luego de modificar el objeto del gasto propuesto, de corresponder, y/o aprobarlo, el “alta del bien”
asumirá el estado “Validado Presupuesto”
Presupuesto y la DGPIP deberá informar vía e-mail mail a la CGP de que
existen nuevos bienes y/o servicios autorizados cuya amortización debe ser determinada.
6.1.3 Imputación de la CGP
Asimismo, una vez obtenida la notificación de la DGPIP, la CGP deberá completar en el SUAF el
campo relacionado a la amortización en meses y controlar que los atributos y valores propuestos
sean suficientes para la correcta identificación del bien y/o servicio en cuestión.
cuestión
De ser necesaria la modificación y/o incorporación de atributos y valores, la CGP deberá informar
info a la
DGCyC vía e-mail, a fin de que la misma analice el pedido, realice lo solicitado, en caso de
corresponder, y notifique de la resolución a la CGP.
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PROCEDIMIENTO
Completado el campo de amortización

amor mencionado en el primer párrafo y aprobados los atributos y
valores propuestos, el “alta del bien” asumirá finalmente el estado “Vigente”,
“Vigente” quedando el bien
incorporado correctamente en el Catálogo Bienes y Servicios.
Finalmente, la CGP deberá informar vía e-mail, la resolución del “alta del bien” a la DGCyC.
6.2 Procedimiento de “alta bien” en el Catálogo de Bienes y Servicios, iniciada por el AC o la UR

alta de bien”
6.2.1 Incorporación de un bien y/o servicio por el AC o UR
Ante la necesidad de incorporar un bien y/o servicio que no se encuentra disponible en el Catálogo
de Bienes y Servicios, el AC,
AC o en su caso la UR, podrán iniciar su incorporación a través de SUAF.
Para ello, el responsable designado a tal fin del AC o dee la UR , deberá ingresar al SUAF con su usuario
y contraseña, seleccionar el módulo “PATRIMONIO – CATÁLOGO BIENES” y completar los campos
correspondientes al “alta del bien”, a fin de añadir el bien y/o servicio que necesita incorporar:
nombre del bien y el objeto del gasto propuestos.
Una vez ingresados todos los campos habilitados en SUAF, el “altaalta del bien” quedará en estado
“Generado” y el AC,, o en su caso la UR, deberá comunicar vía e-mail
mail a la DGCyC para que proceda a
la aprobación correspondiente.
6.2.2 Aprobación de la DGCyC
Recibida
bida la notificación, el responsable de la DGCyC designado para tal fin, deberá ingresar al SUAF
para analizar el “alta bien generada por el AC,, o en su caso la UR. Luego deberá
alta del bien” d controlar la
información ingresada, y de contener
conte errores, podrá modificar cualquier campo cargado.
De dicho análisis, pueden resultar dos (2) situaciones:
1. Que no se apruebe la incorporación porque el “alta del bien” hace referencia a un bien y/o
servicio ya existente en el Catálogo de Bienes y Servicios.
Servic En este caso el “alta del bien”
tomará el estado de “Rechazado”
“ y se deberán aclararlos motivos en un campo descriptivo
que se habilitará automáticamente, dando por finalizado el procedimiento. La DGCyC podráp
comunicar al AC,, o en su caso la UR, que el “alta del bien” no fue aprobado.
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PROCEDIMIENTO
2. Que “alta del bien” se encuentre completa y correcta. En este caso, la DGCyC aprobará la
misma completando los campos correspondientes para que el “alta “alta del bien”
bien asuma el
estado “Pendiente de imputación”
imputación en el SUAF. Luego, se deberá notificar a la DGPIP de que
existen nuevos bienes y/o
y/ servicios autorizados
orizados para ingresar al catálogo, para que ésta
última apruebe la imputación del objeto del gasto correspondiente.
6.2.3 Imputación de la DGPIP
Se deberá proceder según lo establecido en el punto 6.1.2. del presente procedimiento.
6.2.4 Imputación de la CGP
Se deberá proceder según lo establecido en el punto 6.1.3. del presente procedimiento.
IMPORTANTE: La DGCyC,, como Órgano Rector, podrá, previa notificación a las áreas intervinientes, dar
de baja un bien o modificar cualquier dato del Catálogo de Bienes y Servicios que considere necesario,
necesa
tales como valores y atributos de un bien; como así también reubicarlo o renombrarlo dentro del
mismo. En caso de dar de baja un bien o servicio, el mismo figurará en el SUAF con el estado “No “
Vigente”.
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PROCEDIMIENTO
Área de Contrataciones (AC)o

(AC) Unidad Requirente (UR)
− Ingresar al SUAF en la sección correspondiente y completar los campos necesarios para

iniciar el “alta del bien”, en caso de iniciar el proceso el AC o la UR.
− Notificar a la DGCyC que ha generado un “alta de bien” para su revisión y aprobación, en
caso de corresponder.
Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCyC)

(DGCyC
− Ingresar a SUAF en la sección correspondiente y completar los campos necesarios para

iniciar el “alta del bien”,
bien” en caso de iniciar el proceso la DGCyC.
− Analizar el “alta del bien”
bie generada en el SUAF por el AC o UR, en caso de corresponder.
− En el caso de que no apruebe el “alta
“al del bien”, iniciada por el AC o UR, cambiar el estado
del “alta del bien” de “Generado” a “Rechazado” en el SUAF indicando el motivo del
rechazo.
− Modificar, en caso de corresponder, los datos ingresados en el “alta del bien” generada por
el AC o la UR y completar los campos faltantes, aprobando la misma; cambiando su estado
en el SUAF de “Generado”
“Ge a “Pendiente de Imputación”.
− Notificar vía e-mail
mail a la DGPIP de que existe un “alta de bien” en SUAF pendiente de
imputación.
− Dar de baja un bien existente en el Catálogo de Bienes y Servicios,
Servicios previa notificación a las
áreas intervinientes, en caso o de corresponder, cambiando el estado del mismo de
“Vigente” a “No vigente”.
− Modificar los valor
alores o atributos de los bienes existentes en el Catálogo de Bienes y
Servicios, previa notificación a las áreas intervinientes, en caso de corresponder.
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas (DGPIP), dependiente del Ministerio de

Finanzas
− Analizar la imputación del objeto del gasto propuesta en el “alta

“alta del bien”
bien generada en el
SUAF.
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PROCEDIMIENTO
− Aprobar o corregir la imputación propuesta en el “alta del bien”,, en función del Clasificador
de Erogaciones por carácter económico y objeto del gasto vigente,, cambiando el estado en
el SUAF del “alta
alta del bien” de “Pendiente de Imputación” a “Validado Presupuesto”.
Presupuesto
− Notificar a la CGP que se ha solicitado el “alta de bien” y el mismo se encuentra pendiente
de la determinación de la amortización, si correspondiere, y la revisión de los atributos y
valores.
Contaduría General de la Provincia (CGP), dependiente del Ministerio de Finanzas
− Analizar y sugerir la incorporación

poración de nuevos atributos y valores a los bienes y/o servicios.
− Determinar la amortización en meses de los bienes de capital.
− Aprobar finalmente el “alta de bien”, cambiando el estado en el SUAF del “alta
“ del bien” de
“Validado Presupuesto” a “Vigente”.
− Notificar a la DGCyC que ha aprobado el “alta de bien” solicitado.
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PROCEDIMIENTO
8. ANEXOS
Anexo I: Flujograma Proceso “Alta de Bien en Catálogo de Bienes y Servicios (Solicitado por la DGCyC)”
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PROCEDIMIENTO
Anexo II: Flujograma Proceso “Alta de Bien en Catálogo de Bienes y Servicios (Solicitado por el AC o la
UR)”
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PROCEDIMIENTO
REGISTRO EN EL PORTAL WEB OFICIAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
REGISTRO EN EL PORTAL
WEB OFICIAL DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES
PROCEDIMIENTO
CONTRATACIONES
Contenido
1. OBJETIVO ................................................................
................................................................................................
....................................... 3
2. ALCANCE ................................................................
................................................................................................
........................................ 3
................................ ........................................ 3
4. TERMINOLOGÍA
MINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS ..........................................................
.......................... 3
................................ ............................................. 3
6. DESARROLLO ................................................................
................................................................................................
.................................. 4
7. RESPONSABILIDADES .....................................................................................................................
................................ ..................... 7
8. ANEXOS ................................................................
................................................................................................
.......................................... 8
Anexo I: Flujograma Proceso Registro en Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones. ........... 8
Página 2 de 8
PROCEDIMIENTO
CONTRATACIONES
1. OBJETIVO
Establecer la metodología que regule el procedimiento de Registro en el Portal

ortal Web Oficial de Compras
y Contrataciones, de conformidad con el Nuevo Régimen de Compras y Contrataciones de la
Administración Pública Provincial y su Decreto Reglamentario N° 305/2014.
2. ALCANCE
La metodología que se define en el presente procedimiento es de aplicación obligatoria para todos los
interesados, que deseen ser Proveedores
Proveedore del Estado con las excepciones que prevé la ley 10.155.

Provincial”.
o Decreto Reglamentario N° 305/2014 de la ley 10.155 Régimen de Compras y
• CiDi: Ciudadano Digital.

Digital
• ME: Mesaa de Entradas.
Entradas
• ROPyCE: Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado.
Estado
Las Unidades, Direcciones y/o Áreas que intervienen durante el procedimiento del Registro en el Portal
Web Oficial de compras y contrataciones,
contrataciones son las siguientes:
• Solicitante.
• Agente del ROPyCE.
• Jefe del ROPyCE.
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PROCEDIMIENTO
CONTRATACIONES
6. DESARROLLO
6.1. Solicitud
El solicitante que desee registrarse deberá completar vía on line a través del Portal Web Oficial de
Compras y Contrataciones el formulario
formular correspondiente, según sea persona física o persona
jurídica. Luego deberá imprimir, firmar y presentar personalmente el formulario de registror
correspondiente en la ME del ROPyCE.
ROPyCE Aquellos solicitantes que no posean los medios electrónicos
necesarios para su llenado o se les presentare algún inconveniente,
inconveniente podrán solicitar el inicio del
trámite personalmente en el ROPyCE, de manera excepcional.
excepcional. En ambos casos el solicitante deberá
presentar la documentación que valide su identidad, según corresponda:
a) Si es una persona física: El Documento Nacional de Identidad.
b) Si es el representante
epresentante legal de una persona jurídica: El Documento
cumento Nacional de Identidad, el
Estatuto, Acta de Asamblea o Acta de Directorio en donde fue designado como
representante.
NOTA: Para poder iniciar el trámite

rámite de registro,
registro el solicitante
nte deberá poseer como mínimo, clave
c
CiDi Nivel 2. Si el solicitante de Registro en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones,
Contrataciones
posee clave CiDi Nivel 3 y va a actuar como persona física, deberá solamente completar, vía online
a través del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, el formulario de registro
correspondiente, sin tener que presentarse ante el agente de ME del ROPyCE PyCE para validar su
identidad.
6.2. Validación de identidad
Cuando el solicitante presenta el formulario correspondiente y la documentación ón mencionada en el

punto 6.1. en la ME del ROPyCE,, el agente realizará la validación de identidad,, tomará una fotografía
al solicitante, escaneará su DNI y otorgará la clave CiDi Nivel 3, a los solicitantes que
ue no la posean.
Si el agente del ROPyCE detectara errores o inconsistencias en el formulario ormulario y/o

y en la
documentación presentada, deberá requerir al solicitante la subsanación de los mismos.
mismos
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PROCEDIMIENTO
CONTRATACIONES
Posteriormente, el agente remitirá el formulario y la documentación presentada al Jefe del ROPyCE,

quien autoriza la validación de identidad,
identidad, y procede a validar o rechazar la solicitud de Registro en el
Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, en un plazo de tres (3) días hábiles.
Una vez que el Jefe

efe del ROPyCE validó o rechazó la solicitud, el agente de ME del ROPyCE notificará
por cualquier medio de comunicación, el resultado del trámite al solicitante.
Una vez validado el Registro en el Portal Web

W Oficial de Compras y Contrataciones,
Contrataciones éste no tiene
plazo de caducidad y es responsabilidad del proveedor mantener actualizados sus datos personales
cuando se produzcan cambios o, en el caso de personas jurídicas, urídicas, actualizar cuando haya
modificaciones en sus datos
dato y/o en sus representantes legales. Es responsabilidad
sponsabilidad del proveedor
p
presentarse ante el ROPyCE con la documentación que valide la actualización y/o modificación de
datos. Esta actualización es necesaria debido a que el sistema vincula all CUIT de la persona jurídica
j
registrada con el CUIT de su representante legal.
6.3. Estado de la solicitud

olicitud de “Registro en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones”
Contrataciones
A partir del momento en que el solicitante

s inicia el trámite de Registro en el Portal Web Oficial de
Compras y Contrataciones,
Contrataciones podrá realizar el seguimiento del estado
stado de su trámite.
De acuerdo a la instancia en la que se encuentre el trámite,

trám el mismo podrá tener los siguientes
estados:
1) Pendiente: Cuando:
a) El solicitante
olicitante no ha validado su identidad.
identidad
b) El representante
epresentante legal de una persona jurídica, no ha acreditado la representación a través
de poder especial o general, Estatuto o Acta de Asamblea o Acta de Directorio donde se lo
designa.
c) Laa documentación presentada o los formularios tuvieran errores o inconsistencias.
d) Se encuentre
uentre en curso el período de tres (3) días hábiles otorgado al Jefe del ROPyCE para
validar o rechazar una solicitud.
2) Validada: Cuando:
a) El Jefe del ROPyCE ha autorizado la solicitud de Registro en el Portal Web Oficial de
Compras y Contrataciones y se ha validado identidad y/o representación.
representación
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PROCEDIMIENTO
CONTRATACIONES
3) Rechazada: Cuando:
a) El Jefe del ROPyCE no ha autorizado el Registro en el Portal Web Oficial de Compras y
Contrataciones por encontrarse el solicitante incluido en alguna de las causales de
inhabilitación del Art. 18 del Decreto Reglamentario N° 305/2014 de la Ley Nº 10.155.
10.155
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PROCEDIMIENTO
CONTRATACIONES
Solicitante:
- Completar el formulario de Registro,

Registro vía online.
- Presentar la documentación para validar su identidad, en caso de corresponder.
Agente del ROPyCE
- Completar el formulario de Registro,

Registro, en caso de corresponder.
- Controlar la documentación presentada por el solicitante.
- Verificar el nivel de usuario CiDi que posee el Solicitante y otorgarle el Nivel 3 en caso de
corresponder
corresponder.
- Notificar la resolución del trámite al solicitante.
Jefe del ROPyCE
- Analizar la solicitud y validarla o rechazarla.

rechazar
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PROCEDIMIENTO
CONTRATACIONES
8. ANEXOS
Anexo I: Flujograma Proceso Registro en Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones.

Contrataciones
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PROCEDIMIENTO
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO
INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO OFICIAL DE
PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS DEL
ESTADO
PROCEDIMIENTO
Contenido
1. OBJETIVO ................................................................
................................................................................................
....................................... 3
2. ALCANCE ................................................................
................................................................................................
........................................ 3
................................ ........................................ 3
4. TERMINOLOGÍA
MINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS ..........................................................
.......................... 3
................................ ............................................. 4
6. DESARROLLO................................................................
................................................................................................
.................................. 4
7. RESPONSABILIDADES ...................................................................................................................
................................ ................... 10
8. ANEXOS ................................................................
................................................................................................
........................................ 12
Anexo I: Flujograma proceso de Inscripción en el ROPyCE ..............................................................
.............................. 12
Anexo II: Requisitos a cumplimentar por parte del solicitante al momento de solicitar su inscripción o
renovación de la misma ...................................................................................................................
................................ ................... 13
Anexo III: Listado de requisitos (checklist) .......................................................................................
....................... 21
Página 2 de 22
PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO
Establecer la metodología que regule el procedimiento de Inscripción en el Registro Oficial de

Proveedores y Contratistas del Estado,
Estado de conformidad con el Nuevo Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Provincial y su Decreto Reglamentario
mentario N° 305/2014.
2. ALCANCE
La metodología que se define en el presente procedimiento es de aplicación obligatoria para todos los
interesados, que deseen ser Proveedores del Estado con las excepciones que prevé la ley 10.155.
• Ley 10.155 – “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial”.

Provincial”
o Decreto Reglamentario N° 305/2014 de la ley de Régimen de Compras y Contrataciones de
la Administración Pública Provincial.
• CiDi: Ciudadano Digital.

Digital
• DGCyC: Dirección General de Compras y Contrataciones.
Contrataciones
• ME: Mesa de Entradas.
Entradas
• ROPyCE: Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado.
Estado
• SUAC: Sistema Único de Atención al Ciudadano.
• SUAF: Sistema Único de Administración Financiera.
• MGP: Ministerio de Gestión Pública
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PROCEDIMIENTO
Las Unidades, Direcciones y/o Áreas que intervienen durante el procedimiento de Inscripción en el
ROPyCE, son las siguientes:
• Solicitante.
• Agente de ME SUAC.
• Agente del ROPyCE.
• Jefe del ROPyCE.
• Director General de Compras y Contrataciones.
6. DESARROLLO
6.1. Solicitud de inscripción
El solicitante que desee inscribirse deberá completar vía online a través del Portal Web Oficial de
Compras y Contrataciones el formulario correspondiente, según sea persona física o persona
jurídica. Luego deberá imprimir, firmar y presentar personalmente el formulario rio de inscripción
correspondiente en la ME del ROPyCE.
ROPyCE Aquellos solicitantes que no posean los medios electrónicos
necesarios para su llenado o se les presentare algún inconveniente,
inconveniente podrán solicitar, de manera
excepcional, el inicio del trámite personalmente en el ROPyCE. En estaa instancia la solicitud se
encuentra en estado pendiente.
Conjuntamente con la presentación del formulario correspondiente, el solicitante deberá adjuntar

la siguiente documentación:
a) Para validar su identidad

ntidad:
i. Si es una persona física:
f El Documento Nacional de Identidad.
ii. Si es el representante
epresentante legal de una persona jurídica: El Documento Nacional de
Identidad y acreditar representación a través de poderpoder especial o general,
Estatuto, Acta de Asamblea o Acta de Directorio donde se lo designa.
desig
b) Para inscribirse comoo proveedor del Estado:
Estado: los documentos que se detallan en el Anexo
II.
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PROCEDIMIENTO
Cuando se realice la registración en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, se cargarán

automáticamente en el SUAF los datos del solicitante y se generará
generará un número identificatorio único
de inscripción, el que se mantendrá en caso de renovaciones.
6.2. Validación de identidad
Cuando el solicitante presenta el formulario correspondiente y la documentación mencionada

menciona en el
punto 6.1.a) en ME del ROPyCE, el agente realizará la validación de identidad y otorgará la clave
CiDi Nivel 3, a los solicitantes que no la posean.
Si el agente detectara errores o inconsistencias en el formulario

ormulario y/o en la documentación
presentada, deberá requerir al solicitante
solicita la subsanación de los mismos.
6.3. Verificación de la habilitación del solicitante
Validada
alidada la identidad y/o la representación del solicitante, el agente
gente del ROPyCE deberá verificar
que la firma solicitante
olicitante o sus integrantes no cuenten con una suspensión o inhabilitación en curso.
Si el solicitante se encontrara inhabilitado/suspendido, el agente te del ROPyCE deberá comunicar al

mismo dicha situación, quedando éste imposibilitado de gestionar la inscripción pretendida. En
consecuencia, el estado
stado de la solicitud de inscripción cambiará de Pendiente a Rechazada.
Si el solicitante no se encontrara inhabilitado/suspendido, el agente

gente del ROPyCE realizará el control
del “listado de requisitos” de acuerdo a la documentación presentada.
6.4. Control del “listado de requisitos”

r
Verificada la habilitación del solicitante, el

e agente del ROPyCE deberá realizar control del “listado de
requisitos” de acuerdo a la documentación presentada,
presentada para ello le requerirá al solicitante la
documentación
ación mencionada en el punto 6.1 6 b) y verificará en forma preliminar la integridad de la
documentación detallada da en el Anexo II.
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PROCEDIMIENTO
Si el agente del ROPyCE identificara documentos incompletos o la falta de alguno de ellos,

ellos quedarán
pendientes de marcar en el “Listado de Requisitos”
Requisitos de SUAF (Ver Anexo III:: Listado de requisitos) y
entregará al solicitante una copia del mismo,
mismo indicándole que se presente una vez que posea toda
la documentación requerida para poder dar curso al trámite de inscripción.
Si al solicitante le fuera imposible

le presentar alguna documentación especificada en los requisitos
para la realización del trámite, por la existencia de demoras en la Administración Pública Nacional,
Provincial o Municipal según corresponda, el ROPyCE admitirá provisoriamente una constancia
emitida por el organismo
anismo involucrado.
involucrado
Si la documentación
ocumentación presentada por el solicitante se encontrara completa, el agentegente del ROPyCE
deberá completar el “Listado de Requisitos”
Requisitos de SUAF, firmar y sellar los ejemplares del Formulario
de Inscripción, colocando fecha y hora de su intervención y digitalizar la documentación recibida.
recibida A
su vez, entregará al solicitante los formularios firmados y sellados, para que lo ingrese por ME del
SUAC del MGP como “Simple trámite” y pueda generar el respectivo sticker en original y duplicado.
duplicado
Generado el sticker,
ticker, el original será entregado al solicitante para que este pueda retirar por ME del
ROPyCE la documentación original ya digitalizada.
Posteriormente, el agente
gente de la ME del SUAC del MGP deberá derivar física y electrónicamente el
trámite ingresado al agente
gente del ROPyCE.
El agente del ROPyCE recibirá y asentará en el SUAC la recepción del mismo. mismo Seguidamente,
archivará en el legajo del solicitante el Formulario de Inscripción con el duplicado del sticker y el
“Listado de Requisitos”.
6.5. Control y análisis de la documentación presentada
Realizado el control del “listado de requisitos” de la documentación, el agente del ROPyCE,

ROPyCE deberá
realizar un control exhaustivo,, verificando la adecuación y consistencia de los documentos
presentados por el solicitante y los datos consignados en el formulario.
Si la documentación presentada por el solicitante estuviera completa y correcta, el agente del

ROPyCE derivará al jefe
efe del ROPyCE el legajo físico y electrónico para que éste realice la Consulta de
Empleados en SUAF.
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PROCEDIMIENTO
Si el agente
gente del ROPyCE identificara inconsistencias en la documentación,, notificará sobre ellas al
solicitante por cualquier medio de comunicación.
comunicación. A partir de la fecha de notificación,
notificación y dentro del
plazo perentorio de cinco (5) días hábiles posteriores a la misma, el solicitante
olicitante deberá aportar la
documentación faltante o subsanar las inconsistencias existentes.
existentes
Si ell solicitante no presentara la documentación o no subsanara las inconsistencias,

inconsistencias el agente del
ROPyCE procederá a dar por desistida la solicitud
solicitud y notificará de ello al solicitante
s por cualquier
medio de comunicación;; además, cambiará el estado de la solicitud itud de inscripción de Pendiente a
Desistida.
Si el solicitante presentara en el plazo

plazo estipulado la documentación faltante y la misma fuera
correcta y consistente, en ese mismo momento, el agente del ROPyCE la digitalizará e incorporará al
legajo electrónico del solicitante
olicitante, devolviendo los originales al solicitante
te. Posteriormente, deberá
enviarle al jefe del ROPyCE el legajo físico y electrónico modificado y completo para que realice la
Consulta de Empleados en SUAF.
SUAF
6.6. Consulta de Empleados en SUAF
Al recibir el legajo físico y electrónico, el jefe del ROPyCE deberá realizar la Consulta
C de Empleados
en SUAF que acredite que el e solicitante no es agente del Estado Provincial
rovincial y que las firmas no estén
integradas total o parcialmente por agentes del Estado.
En el caso de no cumplirse dicha condición, el jefe del ROPyCE deberá comunicar dicha situación al
agente del ROPyCE para que el mismo notifique al solicitante, por cualquier medio de
comunicación, dicho rechazo. De producirse esta ta situación el estado de la solicitud
s de inscripción
cambiará de Pendiente a Rechazada.
En el caso que se acredite que el solicitante no es agente del Estado Prorovincial y que las firmas no
están
n integradas total o parcialmente por agentes del Estado, procederá el trámite de inscripción,
inscripción
para lo cual el jefe del ROPyCE,
ROPyCE realizará un control, que consistirá en verificar que los documentos
y datos que conforman el trámite y el legajo electrónico cumplan con los requisitos exigidos para la
inscripción en el ROPyCE.
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PROCEDIMIENTO
6.7. Emisión de Informe Técnico
Una vez efectuado el control, el jefe del ROPyCE,

ROPyCE, confeccionará y adjuntará al trámite un Informe
Técnico emitiendo su opinión sobre la pertinencia
pertine o no de inscribir o renovar la inscripción del
solicitante en el ROPyCE. Dicho informe se realizará en base a una evaluación y análisis de los
estados contables presentados, la elaboración de distintos índices, y cualquier otro análisis que
considere pertinente
nte a los fines de la inscripción
i o no del solicitante.
Finalmente, el jefe del ROPyCE derivará el trámite al Director General de Compras

Compras y Contrataciones
para su revisión.
6.8. Resolución del trámite
El Director General de Compras y Contrataciones controlará el legajo físico y electrónico

electrónic evaluando
lo actuado y, de corresponder, firmará el informe técnico realizado
realizado por el jefe
j del ROPyCE,
autorizando/rechazando la inscripción. Dicha autorización/rechazo deberá efectuarla ingresando a
través del SUAF cambiando o el estado de la solicitud de Pendiente a Validada o Rechazada,
Rechazada según
corresponda.. El estado de solicitud Validada habilitará para la emisión de la Constancia de
Inscripción en el ROPyCE,, el que podrá obtenerse a través del Portal Web Oficial de Compras y
Contrataciones o solicitarse al agente del ROPyCE.
Luego remitirá el trámite al jefe

jef del ROPyCE para que notifique por cualquier medio de
comunicación al solicitante el resultado de la gestión
gestión (autorización o denegación)
denegación y archive el
trámite.
En el caso de autorizar la inscripción del solicitante, los plazos de vigencia de la misma serán como
máximo los siguientes:
a) Personas Jurídicas o UTE: 17 meses a partir de la fecha de cierre de balance, siempre y cuando
haya sido aprobado. Hay que tener en cuenta que cuando se realiza la primera inscripción o la
renovación de la misma, la vigencia de la constancia de inscripción podrá variar dependiendo de la
fecha en la que el proveedor se presente a realizar el trámite,
trámite y de la documentación presentada
por el mismo.
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PROCEDIMIENTO
b) Personas Físicas, Sociedades de Hecho y Sucesiones Indivisas: 12 meses desde la fecha de

Certificación del Informe de Estado de Situación Patrimonial o Manifestación
anifestación de bienes y deudas
existentes; salvo que, por razones excepcionales,
excepcionales, el Director General de Compras y
Contrataciones resuelva un plazo de vigencia inferior.
Vencidos estos plazos, y en caso que el solicitante no haya renovado

do su inscripción,
insc el estado de la
inscripción cambiará de Validada a Vencida.
6.9. Renovación
enovación de la inscripción
El proceso de renovación de la inscripción de un proveedor

p que posea o no contrato vigente es
optativo. Si optara por renovarla,
renovarla deberá realizarlo teniendo en cuenta los plazos mencionados en
el punto anterior de este procedimiento. Dicha renovación se realizará presentando la
documentación vencida (Ver Anexo II: Requisitos a cumplimentar por parte del solicitante al
misma en la ME del ROPyCE para su
momento de solicitar su inscripción o renovación de la misma)
posterior
sterior análisis por parte del agente
a del ROPyCE.
6.10. Modificación
odificación de datos
dato
El proveedor inscripto en el ROPyCE deberá mantener actualizada la información, debiendo

notificar todo
o cambio que guarde relación con el giro comercial, la actividad y de corresponder,
correspond con
el objeto contractual.
ente del ROPyCE incorporará al legajo físico y/o electrónico

El agente o del proveedor todos los
documentos y datos que éste presente
pres durante la vigencia de su inscripción.
nscripción.
El jefe del ROPyCE validará los documentos ingresados por el agente

gente del ROPyCE y,
y si lo considera
pertinente, los enviará a autorizar por Director General de Compras y Contrataciones.
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PROCEDIMIENTO
Solicitante:
- Completar el formulario de inscripción, vía online.

- Presentar la documentación
ocumentación requerida para inscribirse como proveedor.
- Presentar el Formulario firmado y sellado por el ROPyCE en ME SUAC.
- Retirar la documentación original del ROPyCE.
Agente de ME SUAC
- Ingresar el formulario
ormulario y la documentación presentada por el solicitante como “Simple
trámite” en el SUAC.
- Emitir el sticker.
- Derivar física y electrónicamente el trámite.
Agente del ROPyCE
- Verificar el nivel de usuario CiDi que posea el solicitante y otorgar el Nivel 3,

3 en caso de
corresponder.
- Verificar que la firma del solicitante
s y/o integrantes de una persona jurídica
urídica no cuenten
con una suspensión o inhabilitación en curso.
- Completar la planilla “listado de requisitos” de acuerdo a la documentación presentada
por el solicitante (checklist).
- Firmar y sellar el Formulario de inscripción presentado por el solicitante, colocando
fecha y hora de su intervención.
- Digitalizar la documentación presentada por el solicitante.
- Asentar
ntar en el SUAC la recepción del formulario y archivarlo en el legajo junto con la
planilla “listado
listado de requisitos”.
requisitos
- Controlar la adecuación y consistencia de los documentos presentados y datos
consignados en la solicitud.
- Comunicar al jefe
efe del ROPyCE la existencia
existencia del legajo de solicitud para análisis.
- Notificar al solicitante
olicitante por cualquier medio de comunicación,, si su solicitud fue
rechazada o validada.
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PROCEDIMIENTO
Jefe del ROPyCE
- Realizar la Consulta de Empleados en SUAF y verificar

erificar que el solicitante de inscripción o
renovación de inscripción no esté registrado como agente del Estado Provincial o que
cuando se trate de personas jurídicas y sociedades de hecho, no estén integradas total o
parcialmente por agentes del Estado.
- Elaborar el informe técnico.
Director General de Compras y Contrataciones

C
- Recibir
bir el trámite derivado por el jefe
j de ROPyCE.
- Controlar lo actuado y rechazar
rechazar o validar la solicitud, asentando la resolución en el
SUAF.
- Remitir física y electrónicamente al jefee del ROPyCE todo el trámite derivado con las
respectivas autorizaciones.
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PROCEDIMIENTO
8. ANEXOS
Anexo I: Flujograma proceso de Inscripción en el ROPyCE
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PROCEDIMIENTO
Anexo II:: Requisitos a cumplimentar por parte del solicitante al momento de solicitar su
inscripción o renovación de la misma
Los requisitos que deberán cumplirse para obtener la inscripción o la renovación de la misma en el Registro de
Proveedores del Estado son los siguientes:
1. Persona Física
1) Formulario de Inscripción correspondiente a personas físicas. El formulario

formulario puede completarse vía online
a través del
el Portal Web Oficial
Ofic de Compras y Contrataciones, o completarse personalmente en la mesa de
entradas del Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado.
2) Estado de situación patrimonial o manifestación de bienes y deudas existentes,
existentes el que no podrá exceder
los noventa (90) días corridos anteriores a la fecha de su presentación. El mismo deberá estar emitido por
Contador Público independiente y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de Córdoba.
3) Informe de gravámenes e inhibiciones expedido por el Registro General de la Provincia de Córdoba o del
domicilio de origen si estuviera fuera de la Provincia de Córdoba, el que no deberá tener una antigüedad
mayor a los noventa (90) días corridos de su fecha de expedición.
4) Informe de medidas cautelares e inhibiciones expedido por el Registro Público de Comercio,
Comercio el que no
deberá tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días corridos de su fecha de expedición.
Cuando la firmaa hubiere obtenido la homologación de un acuerdo preventivo o de un concordato
resolutorio deberá ajustarse a las disposiciones del Decreto Provincial Nº 816/87.
5) Original de la habilitación municipal definitiva correspondiente al lugar donde el proveedor realicer su
actividad principal, cuando corresponda, en la que deben figurar los rubros que ofrece proveer el
solicitante al Estado.
6) Certificado
ertificado de libre deuda municipal expedido por la Municipalidad del lugar donde el proveedor realice
su actividad principalal en caso de corresponder, de acuerdo a la actividad desarrollada, o documento que
acredite inexistencia de deuda anterior.
7) Constancia de inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Dirección General de Rentas de la
Provincia de Córdoba o en Convenio Multilateral si fuera de otra jurisdicción, cuando corresponda.
8) Certificado
ertificado fiscal para contratar vigente emitido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba.
9) Constancia
onstancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
10) Certificado
ertificado fiscal para contratar vigente emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
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PROCEDIMIENTO
11) Cuenta
uenta corriente o caja de ahorro abierta a nombre del solicitante en el Banco de la Provincia de Córdoba.
Presentar constanciaia de Clave Bancaria Uniforme (CBU).
12) Tasa retributiva de servicios emitida por el solicitante
solicit desde la página web www.trs.cba.gov.ar,
trs.cba.gov.ar abonada
en Banco de la Provincia de Córdoba o entidad habilitada, según los aranceles fijados por la Ley Anual
Impositiva vigente.
13) Perfil de Proveedor Sustentable (PPS) o Balance
B de Responsabilidad Social o informe de sustentabilidad
s
validado (RS) en los casos que corresponda, si es que los posee. Por validación se entiende que se
verifique que fue realizado según lo establecido por la metodología GRI, referenciada en la Resolución
Técnica 36 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Económicas
2. Sociedad de Hecho
1) Formulario
ormulario de Inscripción correspondiente a sociedades de hecho. El formulario puede completarse vía
online a través del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones,
Contrataciones o completarse personalmente en la
mesa de entradas del Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado.
2) Estado de situación patrimonial
atrimonial o manifestación
manifestació de bienes y deudas existentes, el que no podrá exceder
Contador Público independiente
ependiente y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de Córdoba. Este requisito deberá ser cumplimentado por cada uno de los socios.
3) Informe de gravámenes e inhibiciones expedido por el Registro General de la Provincia de Córdoba o del
domicilio de origen si estuviera fuera de la Provincia de Córdoba, el que no deberá tener una antigüedad
mayor a los noventa (90) días corridos de su fecha de expedición.
4) Informe de medidas cautelares e inhibiciones expedido por el Registro
Registro Público de Comercio,
Comercio el que no
deberá tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días corridos de su fecha de expedición.
Cuando la firma hubiere obtenido la homologación de un acuerdo preventivo o de un concordato
5) Original de la habilitación municipal definitiva correspondiente al lugar donde el proveedor realice su
6) Certificado
ertificado de libre deuda municipal expedido por la Municipalidad del lugar donde el proveedor realice
su actividad principal, en caso de corresponder de acuerdo a la actividad desarrollada, o documento que
acredite inexistencia de deuda anterior.
Provincia de Córdoba o Convenio Multilateral si fuera de otra jurisdicción, cuando corresponda.
8) Certificado
ertificado fiscal para contratar vigente
vigente emitido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba.
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PROCEDIMIENTO
9) Constancia
onstancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En este caso, se
deberá presentar constancia de inscripción de la sociedad y de cada uno de los
lo socios.
10) Certificado
ertificado fiscal para contratar vigente emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
11) Cuenta
uenta corriente o caja de ahorro abierta a nombre del solicitante en el Banco de la Provincia de Córdoba.
Presentar constancia de Clave Bancaria Uniforme (CBU). En este caso, podrá estar abierta a nombre de
cualquiera de los socios.
solicit desde la página web www.trs.cba.gov.ar, abonada
Impositiva vigente.
13) Perfil de proveedor sustentable (PPS) o balance social o informe de sustentabilidad validado (RS), si es
que los posee. Por validación se entiende de que se verifique que fue realizado según lo establecido por la
metodología GRI, referenciada en la Resolución
R Técnica 36 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas.
Económicas
3. Persona Jurídica
1) Formulario
ormulario de Inscripción correspondiente a personas jurídicas. El formulario puede completarse vía
online a través del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones,
Contrataciones o completarse personalmente en la
2) Original del estatuto social, contrato
ontrato o acto constitutivo debidamente inscripto en la Dirección General de
Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba o en el Registro Público de Comercio
respectivo, con las modificaciones
modificaciones operadas hasta la fecha de presentación en el ROPyCE.
3) Original del acta de asamblea, en la cual conste la aprobación del ejercicio económico que se presenta, y
original del acta de Directorio, donde conste la distribución de cargos vigentes presentada
prese ante la
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas.
4) Original del balance general, correspondiente al último ejercicio económico de la empresa a la fecha de
presentación de la documentación, emitido por Contador Público independiente y certificadocert por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba.
5) Informe
nforme de gravámenes e inhibiciones de la persona jurídica, expedidos por el Registro General de la
Provincia de Córdoba o el de la jurisdicción del domicilio comercial si estuviera fuera del ámbito
provincial, el que no deberá tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días corridos de su fecha de
expedición.
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PROCEDIMIENTO
6) Informe
nforme de medidas cautelares e inhibiciones de la persona jurídica, expedido por el Registro Público de
Comercio
mercio de la jurisdicción del domicilio comercial, el que no deberá tener una antigüedad mayor a los
noventa (90) días corridos de su fecha de expedición.
resolutorio
orio deberá ajustarse a las disposiciones del Decreto Provincial Nº 816/87.
8) Certificado
ertificado de libre deuda municipal, expedido por la Municipalidad del lugar donde el solicitante realice
su actividad principal.
9) Constancia de inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Dirección ión General de Rentas de la
10) Certificado
Córdoba.
11) Constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuando corresponda.
12) Certificado
ertificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) vigente.
13) Cuenta corriente abierta en el Banco de la Provincia de Córdobaa a nombre de la persona jurídica
solicitante. Presentar constancia de Clave Bancaria Uniforme (CBU).
solicit desde la página web www.trs.cba.gov.ar,
trs.cba.gov.ar abonada
Impositiva vigente.
15) Perfil de Proveedor Sustentable (PPS) o Balance de Responsabilidad Social o Informe de Sustentabilidad
validado (RS), si es que los posee. Por validación se entiende
ende que se verifique que fue realizado según lo
establecido por la metodología GRI, referenciada en la Resolución Técnica 36 de la Federación Argentina
de Consejos os Profesionales de Ciencias Económicas.
Económicas
4. Unión Transitoria de Empresas
1) Formulario
ormulario de Inscripción correspondiente a Uniones Transitorias de Empresas. El formulario puede
completarse vía online a través del d Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones,
Contrataciones o completarse
personalmente en la mesa de entradas del Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado.
2) Original del estatuto social, contrato o acto constitutivo debidamente inscripto en la Dirección General de
Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba o Registro Público de Comercio respectivo,
con las modificaciones operadas hasta la fecha de presentación en el ROPyCE. Este requisito deberá ser
cumplimentado por cada una de las empresas que componen la Unión Transitoria de Empresas.
Empre
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PROCEDIMIENTO
3) Original del acta de Asamblea,

samblea, en la cual conste la aprobación del ejercicio económico que se presenta, y
original del acta de Directorio, donde conste la distribución de cargos vigentes presentada ante la
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas. Este requisito deberá ser cumplimentado por cada
una de las empresas que componen la Unión Transitoria de Empresas.
4) Original del balance general, correspondiente al último ejercicio económico de la empresa a la fecha de
presentación de la documentación,
documentación, emitido por Contador Público independiente y certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba. Este requisito deberá ser
cumplimentado por cada una de las empresas que componen la Unión Transitoria de Empresas.
5) Informe
nforme de gravámenes e inhibiciones de cada una de las personas jurídicas jurídica que componen la UTE,
expedidos por el Registro General de la Provincia de Córdoba o el de la jurisdicción del domicilio comercial
si estuviera fuera del ámbito provincial, el que no deberá tener una antigüedad mayor a los noventa (90)
días corridos de su fecha de expedición.
6) Informe
nforme de medidas cautelares e inhibiciones de cada una de las personas as jurídicas que componen la UTE,
UTE
expedido por el Registro Público de Comercio de la jurisdicción del domicilio comercial, el que no deberá
tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días corridos de su fecha de expedición.
Cuando la firma hubiere obtenido
obtenido la homologación de un acuerdo preventivo o de un concordato
actividad
vidad principal, cuando corresponda, en la que deben figurar los rubros que ofrece proveer el
8) Certificado
ertificado de libre deuda municipal, expedido por la Municipalidad del lugar donde el solicitante realice
9) Constancia cia de inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Dirección General de Rentas de la
10) Certificado
Córdoba.
11) Constancia de Inscripción
cripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuando corresponda.
12) Certificado
ertificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) vigente.
13) Cuenta corriente abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba a nombre de la persona jurídica
Impositiva vigente.
que los posee. Por validación se entiendeende que se verifique que fue realizado según lo establecido por la
metodología GRI, referenciada en la Resolución Técnica 36 de la Federación Argentina de Consejos
Económicas
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PROCEDIMIENTO
16) Todas las empresas que componen la Unión Transitoria de Empresas deben estar debidamente inscriptas
en el Registro Oficial de Proveedores y Contrataciones del Estado, por lo que deberán presentar la
constancia de inscripción respectiva
respectiv que provee dicho registro.
5. Sucesión Indivisa
1) Formulario
ormulario de Inscripción correspondiente a sucesiones indivisas. El formulario
formulario puede completarse vía
online a través del Portal Web Oficial de Compras
Compra y Contrataciones, o completarse personalmente en la
2) Copia del Auto Interlocutorio que designa el mandato del representante de la sucesión.
3) Estado
stado de situación patrimonial o manifestación de bienes y deudas existentes, el que no podrá exceder
Contador Público independiente y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
Ciencias Económicas de la
Provincia de Córdoba.
4) Informe
nforme de gravámenes e inhibiciones, expedidos por el Registro General de la Provincia de Córdoba o la
de la jurisdicción del domicilio comercial si estuviera fuera del ámbito provincial, el que no deberá tener
una
na antigüedad mayor a los noventa (90) días corridos de su fecha de expedición.
5) Informe
nforme de medidas cautelares e inhibiciones, expedido por el Registro Público de Comercio de la
jurisdicción del domicilio comercial, el que no deberá tener una antigüedad mayor
mayor a los noventa (90) días
corridos de su fecha de expedición.
6) Original de la habilitación municipal definitiva correspondiente al lugar donde realice su actividad
principal, cuando corresponda, en la que deben figurar los rubros que ofrece proveer el solicitante al
Estado.
7) Certificado
ertificado de libre deuda municipal expedido por la Municipalidad
Municipalidad del lugar donde el solicitante realice
Provincia de Córdoba o Convenio Multilateral si fuera de otra jurisdicción, cuando
cuando corresponda.
9) Certificado
Córdoba.
10) Constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuando corresponda.
11) Certificado fiscal para
ara contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) vigente.
12) Cuenta corriente abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba a nombre de la persona jurídica
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PROCEDIMIENTO

Impositiva vigente.
que los posee. Por validación se entiende
ende que se verifique que fue realizado según lo establecido por la
metodología GRI, referenciada en la Resolución Técnica 36 de la Federación Argentina de Consejos
Económicas
Representación legal
En cualquiera de los casos de loss puntos anteriores, cuando exista representación legal se deberá presentar:
1) Instrumento por el que se prueba el contrato de mandato con certificación de firmas por Escribano
Público o Juez de Paz en el que deberá constar en forma expresa que el mandatario puede representar a
la persona (mandante) en procedimientos de selección ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
presentar y suscribir ofertas, firmar pliegos de bases y condiciones
condiciones o condiciones de contratación, ofrecer
garantías cuando fuera necesario
necesario mediante depósitos en efectivo, fianzas, cauciones personales o
bancarias
rias y retirar dichas garantías; y cobrar o percibir todas las sumas de dinero u órdenes de pago
adeudadas al mandante por cualquier motivo.
2) DNI original del representante legal.
3) En ell caso de tratarse de representantes de firmas extranjeras, se deberá acreditar mediante contrato de
representación debidamente legalizado.
Habilitaciones especiales
Cualquiera fuera la forma jurídica del solicitante, cuando las actividades para las que se pretende inscribir o
reinscribir, requieran inscripciones y/o habilitaciones emitidas por organismos competentes, deberán ser
agregadas al trámite, las copias actualizadas de
d las mismas cuando corresponda.
Se citan a continuación, en forma no taxativa, actividades

actividades que requieren habilitaciones especiales:
1. Laboratorios y/o Droguerías:
1.1 De la Provincia de Córdoba: copia actualizada de la habilitación otorgada por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba certificada por la Dirección de Farmacia.
1.2 De otra Provincia: copia actualizada de habilitación del Ministerio de Salud de la Provincia que corresponda, o
de la Nación.
1.3 Instrumento donde consta la designación de responsable técnico en droguerías, etc.

etc
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PROCEDIMIENTO
1.4 Proveedores de material médico descartable: copia actualizada de la habilitación otorgada por la
Administración Nacional de Medicamentos, Aparatología y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.).
2. Plantas elaboradoras de leche o productos lácteos, inscripción y habilitación del establecimiento lácteo en el
Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) otorgada por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación o por la Secretaría de Ganadería dependiente del Ministerio de Agricultura,
Agricu
Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba.
3. Frigoríficos, habilitación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba o del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (S.E.N.A.S.A.)
4. Comunicaciones
ciones y Telecomunicaciones, habilitación específica otorgada por el Ministerio de Comunicación y
Desarrollo Estratégico de la Provincia de Córdoba o de la Comisión Nacional de Comunicaciones
omunicaciones (C.N.C) e
instrumento por el cual se designa al responsable técnico
técn de los servicios prestados.
5. Empresas de transporte de pasajeros, se deberá presentar habilitación municipal,

unicipal, habilitación de la Secretaría
de Transporte dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, títulos de los automotores
afectados
fectados a la actividad, seguros vigentes, tarjetas verdes o azules cuando corresponda, libres deuda en concepto
de impuestos municipales y provinciales, carnet de conducir vigente de quién se designa como conductor de cada
vehículo, Libreta de Sanidad del conductor.
6. Empresas de transporte de cargas, a los requisitos citados en el punto anterior se agregan residuos peligrosos,
certificado ambiental anual de la Secretaría de Ambiente dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba u organismo que lo sustituya.
7. Importadores o exportadores, deberán acreditar la correspondiente inscripción en la Dirección General de

Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
8. Profesionales y/o técnicos, se deberá acreditar mediante título y matrícula profesional cuando correspondiera.
En este último caso debe agregarse el pago del derecho de matrícula vencido a la fecha de presentación de la
documental necesaria para inscripción o actualización.
actualiza
9. Estaciones de servicio que expenden GNC, deberán presentar copia de aprobación otorgada por Distribuidora de
Gas del Centro S.A. (ECOGAS).
10. Fabricantes de kits de GNC, deberán presentar copia actualizada de inscripción en el Registro de Matrículas
Matrí
Habilitantes otorgadas por el Ente Nacional Regulador de Gas (E.NA.R.GAS).
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PROCEDIMIENTO
11. Reparadores de generadores y artefactos de vapor, deberá presentar constancia de inscripción en el Registro
respectivo del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo
Desarrollo Científico Tecnológico de la Provincia de
Córdoba.
12. Seguridad Privada, deberán presentar la correspondiente inscripción y/o habilitación otorgada por el
Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Córdoba.
13. Empresas Constructoras,, certificación del Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción
(IERIC) y designación de responsable técnico con matrícula habilitada y libre de deuda a la fecha de presentación.
14. Suministro de Agua Potable y Desagües Cloacales,

Cloaca inscripción en Registro de Prestadores de los Servicios de
d
Suministro de Agua Potable y/o Desagües Cloacales bajo
bajo Regulación y Control ERSEP, cuando corresponda.
Anexo III:: Listado de requisitos (checklist)
Fecha: ______________
Nombre Proveedor: _______________________________________________________________
Tipo de identificación:________________
Nro Documento:_____________________
Tipo de Persona:____________________
Dirección:______________________________________________________________
Dirección:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Representante:___________________________________________________________________
Teléfono:________________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________________
mail:__________________________________________________________________________
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PROCEDIMIENTO
Documentación Presentada:
Informe Inhibición : _____

Habilitación municipal : _____
Cert. Fiscal Rentas : _____
Cert. Fiscal Afip : _____
Const. Cuenta Bancaria : _____
Hab. Especiales : _____
Formulario C5 / C4 : _____
Acta Asamblea : _____
Informe Inhabilitación : _____
Libre Deuda Munic. : _____
Const. Inscrip. Rentas : _____
Const. Inscrip. AFIP : _____
Tasa : _____
CBU : _____
Estatuto Social : _____
Balance General : _____
Observaciones: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ __________
_____________________________________________________________________________
Firma Agente:____________________
Página 22 de 22

Recepcion de Bienes y o Servicios Solicitados

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PROCEDIMIENTO

RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS

RECEPCIÓN DE BIENES Y/O

Establecer la metodología que regule el procedimiento de recepción de bienes y/o servicios

La metodología que se define en el presente procedimiento es dee aplicación obligatoria para la

Es de aplicación supletoria para las siguientes Entidades Descentralizadas:

Quedan excluidos del ámbito de aplicación los siguientes contratos:

• Los regidos por la Ley Nº 8614 -de Obras Públicas.

• Ley 10.155 – “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública

A continuación se detallan las abreviaturas utilizadas a lo largo del

• AA: Área de Administración,

En los casos que en la OC no se disponga un plazo distinto, la prestación

Los pliegos de bases y condiciones o las condiciones de contratación, establecerán

1. Ell responsable de la recepción de los bienes y/o prestación de servicios es el AC.

A su vez deberá firmar el Remito, en caso de corresponder, dando su conformidad con la

Una vez firmadas las secciones del sello

2. Ell responsable de la recepción es la UR.

a. Que el proveedor entregue los bienes o preste los servicios en la UR conjuntamente

A su vez, la UR, deberá firmar el Remito,

Área de Contrataciones (AC)

Área de Contabilidad Presupuestaria

− Cargarr la factura en el SUAF.

Anexo I: Flujograma proceso “Recepción

Anexo ll: Modelo de Sello

Fecha de recepción del comprobante: ...../..../.....

Fecha de conformación: ...../..../.....

Fecha de carga en el sistema: ...../..../.....

Fecha de recepción del bien o ...../..../.....

• Líneas 1 y 2: Se completa para manifestar la conformidad de recepción de los comprobantes de

Establecer la metodología que regule el procedimiento de arrendamiento

La metodología que se define en el presente informe es de aplicación obligatoria para la

Es de aplicación supletoria para las siguientes Entidades Descentralizadas:

Quedan excluidos del ámbito de aplicación los siguientes contratos:

• Los regidos por la Ley Nº 8614 -de Obras Públicas.

• Ley 10.155 – “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública

4. TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

A continuación se detallan las abreviaturas utilizadas a lo largo del presente procedimiento:

• AA: Área de Administración,

• Consejo General de Tasaciones.

6.1 Arrendamiento o Compra de Inmuebles

6.1.1 Envío de la Solicitud

• La superficie aproximada,, radio de localización aproximado y las características edilicias que

La DJP informará respecto de la existencia o no de inmuebles de propiedad del Estado Provincial,

Si no existiesen n bienes inmuebles aptos y disponibles que cumplan las especificaciones de la

a) Enviar la NP a través de SUAF, para lo cual el responsable de la carga, deberá ingresar al

b) Enviar la NP a través de correo electrónico, fax o personalmente. En este caso el responsable

1. Que la NP se encuentre incompleta o contenga errores, ya sea por falta de especificaciones

2. Que la NP se encuentre completa y correcta. En este caso, el AA deberá autorizar y remitir

6.1.3 Solicitud y presentación de presupuestos

Una vez iniciado el expediente, el

6.1.4 Tasación del inmueble

6.1.5 Análisis de estado edilicio

6.1.6 Análisis de Presupuestos

6.1.7 Resolución de designación.

Al recibir dicho expediente, el TC dará la intervención correspondiente de acuerdo a las facultades

6.2 Renovación Contrato de Arrendamiento

En aquellos casos en que la UR pretenda renovar el contrato de arrendamiento de un inmueble

Unidad Requirente (UR)

− Confeccionar y enviar a la DJP la solicitud de informe de inmuebles disponibles.