Verificación Flash
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4.3 Determinación del alcance del Sistema de 4.3 Determinación del alcance del Sistema de
Gestión de la Calidad Gestión Ambiental
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus
4.4 Sistema de Gestión Ambiental
Procesos
5.1 Liderazgo y Compromiso
5.1 Liderazgo y Compromiso
5.1.1 Generalidades
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la Política de la
calidad 5.2 Política Ambiental
5.2.2 Comunicación de la Política de la
calidad
7.1 Recursos
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas N. A
7.1.3 Infraestructura N. A
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4 Comunicación
7.4.2. Comunicación interna
7.4.3. Comunicación externa
8.5.4 Preservación N. A
ISO 45001:2018
N.A
7.1 Recursos
N. A
N. A
N. A
N. A
N. A
7.2 Competencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2. Comunicación interna
7.4.3. Comunicación externa
N. A
8.2 Preparación y Respuesta ante
Emergencias
N.A
8.1.4 Compras
8.1.4.1 Generalidades
8.1.4.2 Contratistas
8.1.4.3 Contratación externa
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
10.1 Generalidades
10.2 Incidentes, NO Conformidades y
Acciones Correctivas
10.3 Mejora Continua
a, ocultar las columnas de los demás procesos que no apliquen.
ASPECTOS A VERIFICAR
PROYECTOS MISIONALES
APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
PUNTOS DE CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS
APLICACIÓN DE LOS CONTROLES AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN EL
PIGA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
REGISTROS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
REGISTROS DE ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS
REGISTRO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES DE LAS COMPRAS O CONTRATACIONES
ENTRADAS AL ALMACEN
PROCEDIMIENTOS MISIONALES
CONTROLES DEFINIDOS Y DOCUMENTOS EN LOS PROCESOS
REGISTRO DE VALIDACIÓN DEL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA
PROVISIÓN DEL SERVICIO