Gonzalo Galindo Murillo Sig Iso 9001 e Iso 14001 Ecoambiental y Excendentes S A S

Gonzalo Galindo Murillo Sistemas Integrados de Gestión
Universidad Internacional de La Rioja
Máster Universitario en Sistemas Integrados de

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la
Calidad, el Medio ambiente y la Responsabilidad
Social Corporativa
Diseño del Sistema Integrado

de Gestión ISO 9001:2015 e
ISO 14001:2015 en la
Empresa ECOAMBIENTAL Y
EXCEDENTES S.A.S
Especialidad de sistemas TFE: Sistemas Integrados de Gestión
Presentado por: Gonzalo Galindo Murillo
Director/a: Silvia González Menéndez
1
Resumen
La empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S, es una empresa de servicios

ambientales que gestiona los residuos sólidos de terceros dando un tratamiento y disposición
o aprovechamiento que hacen que regresen al ciclo de producción. La empresa antes de
implementar el Sistema Integrado de Gestión contaban con el sistema de Gestión de
Seguridad y salud en el trabajo, sin embargo otros aspectos como la calidad y el medio
ambiente estaban generando inconvenientes con sus objetivos comerciales y el control de
aspectos ambientales, la implementación del Sistema Integrado de gestión permitió optimizar
varias funciones y actividades al interior de la empresa y externamente con las partes
interesadas, al implementar el SIG, se debió analizar el contexto de la empresa identificando
sus debilidades y amenazas sin dejar atrás las fortalezas y oportunidades, se inició con la
política y los objetivos que permitieron el desarrollo del manual del Sistema Integrado y la
documentación que soporta esta implementación, este proyecto deja un SIG funcional y
organizado que generara beneficios a la organización
Palabras Clave: Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Residuos Sólidos, Control ambiental
Abstract
The company ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S, is an environmental services

company that manages solid waste from third parties giving treatment and disposal or use that
makes them return to the production cycle. Before implementing the Integrated Management
System, the company had the Occupational Health and Safety Management system, however
other aspects such as quality and the environment were generating problems with their
commercial objectives and the control of environmental aspects, the Implementation of the
Integrated Management System allowed optimizing various functions and activities within the
company and externally with the interested parties, when implementing the SIG, it was
necessary to analyze the context of the company identifying its weaknesses and threats
without leaving behind the strengths and opportunities, It began with the policy and the
objectives that allowed the development of the Integrated System manual and the
documentation that supports this implementation, this project leaves a functional and
organized GIS that will generate benefits to the organization
Keywords: Integrated Management System, Quality, Solid Waste, environmental control
2
Índice de contenidos
1. Justificación ............................................................................................................................ 7
2. Introducción ............................................................................................................................ 8
2.1 Sistemas de Gestión ........................................................................................................ 8
2.2 Residuos Peligrosos Industriales (RESPEL) ................................................................... 9
2.3 Gestión Integral de RESPEL .......................................................................................... 10
3. Hipótesis de partida ............................................................................................................. 12
4. Objetivos............................................................................................................................... 13
4.1. Objetivo general ............................................................................................................ 13
4.2. Objetivos específicos .................................................................................................... 13
5. Análisis del contexto ............................................................................................................ 14
5.1 Descripción de la empresa ............................................................................................. 14
5.2 Análisis DAFO ................................................................................................................ 14
5.3 Evaluación de la Matriz DAFO Ecoambiental y Excendentes S.A.S ............................ 16
6. Identificación de las partes interesadas de la organización ................................................ 18
6.1 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ............... 18
7. Manual del sistema Integrado de Gestión. .......................................................................... 23
7.1 Ubicación de la Empresa ............................................................................................... 23
7.2 Actividad de la Empresa................................................................................................. 25
7.3 Número de trabajadores................................................................................................. 27
7.4 Mapa de Procesos.......................................................................................................... 28
7.5 Organigrama ................................................................................................................... 29
7.6 Alcance Del Sistema Integrado De Gestión .................................................................. 30
7.7 Política del Sistema integrado de Gestión ..................................................................... 31
7.8 Descripción del Sistema Integrado de Gestión.............................................................. 33
8. Información documentada ................................................................................................... 49
8.1 Programa de Objetivos del SIG ..................................................................................... 54
3
8.2 Control de la información Documentada........................................................................ 62
8.3 Control Operacional SGC............................................................................................... 73
8.4 Control Operacional SGA ............................................................................................... 79
8.5 Auditoría Interna ............................................................................................................. 87
8.6 Control de no conformidades /Producto no conforme ................................................... 94
8.7 Control de la Satisfacción del cliente ............................................................................. 98
8.8 Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales ................................................. 102
9. Fases para la implantación del sistema ............................................................................ 109
10. Resultados obtenidos e interpretación de los mismos .................................................... 113
11. Conclusiones .................................................................................................................... 114
12. Referencias bibliográficas ................................................................................................ 115
13. Bibliografía ....................................................................................................................... 119
4
Índice de Tablas
Tabla 1 Matriz DOFA Ecoambiental y Excedentes S.A.S ....................................................... 15
Tabla 2 Matriz de Estrategias DOFA Ecoambiental y Excedentes S.A.S .............................. 16
Tabla 3. Matriz de Partes Interesadas Ecoambiental y Excedentes S.A.S ............................ 19
Tabla 4 Número de trabajadores Ecoambiental y Excedentes S.A.S .................................... 27
Tabla 5 Distribución Área Administrativa y Operativa Ecoambiental y Excedentes S.A.S .... 27
Tabla 6 Roles, Responsabilidades y autoridades de ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S

.................................................................................................................................................. 36
Tabla 7 Comunicación Interna y Externa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S ........... 42
Tabla 8 Codificación de Documentos del SIG ......................................................................... 43
Tabla 9 Listado Documentos del SIG ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.............................. 49
Tabla 10 Programa de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015............................................................................................................................... 57
Tabla 11 Códigos documentos ............................................................................................... 70
Tabla 12 Importancia, Relevancia y Significancia de Impactos Ambientales ...................... 107
Tabla 13 Cronograma de Implementación del SIG .............................................................. 111
5
Índice de Figuras
Figura 1 Dimensiones Ecoambiental y Excedentes S.A.S...................................................... 23
Figura 2 Ubicación Geográfica Ecoambiental y Excedentes S.A.S ........................................ 24
Figura 3 Diagrama de Flujo del Proceso Industrial Ecoambiental y Excedentes S.A.S......... 26
Figura 4 Mapa de Procesos Ecoambiental y Excedentes S.A.S ........................................... 28
Figura 5 Organigrama Ecoambiental y Excedentes S.A.S ..................................................... 29
Figura 6 Principios y directrices para gestionar riesgos .......................................................... 37
Figura 7 Jerarquía de la documentación del SIG .................................................................... 43
Figura 8 Diagrama de flujo proceso Gestión de Residuos ...................................................... 78
Figura 9 Control de no conformidades /Producto no conforme .............................................. 97
Figura 10 Control de la Satisfacción del cliente .................................................................... 101
Figura 11 Criterios de Valoración Impactos Ambientales ..................................................... 106
Figura 12 Criterios de evaluación Impactos Ambientales ..................................................... 107
Figura 13 Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales .......................................... 108
6
1. Justificación
Los sistemas de gestión se enfocan en propósitos primordiales en el mejoramiento de los

procesos de una organización, de tal forma que esto sea fundamental en actividades como
la prestación de servicios de recolección, tratamiento y disposición de residuos peligrosos,
debido que el diseño e implementación de sistemas y sin lugar a duda sistemas integrados,
si así lo considera la organización, si o si estructure y lleve a cabo herramientas de control
administrativo que tengan objetivos guiados al desarrollo o crecimiento en los diferentes
contextos donde se ve comprometida día a día la empresa, con sus diferentes procesos o
procedimientos, impactando la calidad y el medio ambiente, de igual forma estos métodos
pretenden impulsar cada uno de los ámbitos para que cuenten con las condiciones respectivas
y que estas a su vez permitan acreditar y generar credibilidad como institución, logrando
brindar servicios de calidad como se había mencionado en diferentes espacios, como lo es la
calidad y el medio ambiente.
El trabajo final de master se crea debido a que la empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES

S.A.S tiene la necesidad desde su actividad industrial de comprometerse con el medio
ambiente y de mejorar la calidad de su servicio con la consecución de herramientas que
permitan organizar sus actividades, dado que no cuentan en la actualidad con sistemas de
gestión, solamente se evidencia la estructuración del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo con base a las normas o legislación Colombiana y no a una norma internacional
ISO, es de aclarar que se desea realizar otros sistemas de gestión (ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015) que puedan trasladar a futuro el anteriormente mencionado y que se adapte
preferiblemente a la ISO 45001:2018.
El diseño del sistema integrado de Gestión con las dos normas ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015 quiere aportar medios adecuados que mejoren procesos, procedimientos y
técnicas que permitan satisfacer necesidades y que siempre estén encaminadas a una mejora
continua.
7
2. Introducción
2.1 Sistemas de Gestión
La gestión integral de los residuos demanda una serie de procesos que garanticen un
bienestar y protección a nivel ambiental y de forma redundante a nivel humano.
“La experiencia ha demostrado que, para lograr un manejo adecuado de los residuos
peligrosos, es necesaria una infraestructura que facilite tomar las acciones necesarias”
(Universidad de Salamanca, s.f)
Los procesos de la empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES SAS, se relacionan con la

gestión en el manejo de los residuos, es importante que como empresa, implemente sistemas
de gestión de calidad y gestión ambiental, optimizando sus procesos y procedimientos, la
empresa debe asegurar tiempos de recolección, el adecuado tratamiento, disposición final de
los residuos, el aprovechamiento de los mismos y en especial la disminución o eliminación de
los impactos ambientales en la gestión de los residuos.
La gestión de calidad es relevante en toda empresa, en cualquier sector económico, por

consiguiente, se debe desarrollar e implementar un sistema de gestión, para ser más
competente, acreditar sus procesos de manera que la empresa, en este caso el del servicio
de tratamiento y disposición final de residuos sea confiable y se destaque en este ámbito.
Es importante contar con un sistema de gestión Integral garantizando que cada uno de los
procesos se desarrollen de manera óptima, mitigando impactos, garantizando manejos de
tiempo y en especial el desarrollo de cada uno de los procesos (Recolección, transporte,
clasificación, almacenamiento y disposición final).
Para el diseño del sistema de gestión ambiental y de calidad se quiere dar uso al ciclo PHVA,
en donde se debe planificar, hacer, verificar y actuar en ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES
S.A.S, en la gestión ambiental se debe tener en cuenta que el objetivo de la empresa es
responsabilizarse en la no generación de impactos ambientales.
En el diseño de un sistema de gestión ambiental, se debe entender que este tiene como
objetivo dentro de una organización ser una herramienta para el desarrollo sostenible y a su
vez sustentable de los recursos, en este caso ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S que
es una empresa ambientalmente responsable debe lograr este desarrollo. Los sistemas de
gestión ambiental con el tiempo se han transformado de acuerdo al (ICONTEC, 2015) citado
en (Martinez Arteaga, 2020) “en una de las estrategias de mayor uso para las empresas que
buscan una mayor participación en los mercados globales, un mejoramiento en su imagen
8
corporativa en términos ambientales y una forma de crecer de manera sostenible” este aporte
indica que al diseñar e implementar un sistema de gestión ambiental se obtienen beneficios
de acreditación y sostenibilidad
Por otro lado, tenemos los sistemas de gestión de calidad, basados en la norma ISO
9001:2015 enfocados en los procesos de la gestión de los residuos. ECOAMBIENTAL Y
EXCEDENTES S.A.S tiene como propósito organizar sus procesos intentando conseguir la
satisfacción del cliente (ISO 9001:2015,2018) citado en (Rodríguez & Pérez, 2020).
La empresa siendo un gestor de residuos, en sus procesos estratégicos, misionales y de

apoyo, en especial los misionales precisa generar controles que permitan garantizar la calidad
en sus servicios y con las partes interesadas y el ambiente.
De este modo el sistema integrado de gestión entre dos normas ISO propicia soluciones en
diferentes contextos en el enfoque por procesos y la reducción del uso de recursos o los
impactos ambientales.
Como refiere (Vega Gutierrez, 2015) para todo ente u organización que haya tenido
un buen proceso de implantación de normas ISO 9001, es muy probable aceptar la
incorporación de sistemas de calidad, orientados a los aspectos ambientales y de
seguridad y salud en el trabajo.
2.2 Residuos Peligrosos Industriales (RESPEL)
Según (MINAMBIENTE, s.f.) estos residuos tienen efectos negativos en la salud humana, en
cualquier ser vivo y afecta los componentes del ambiente que han estado expuestos. Los
residuos peligrosos tienen propiedades inherentes a aspectos químicos y biológicos, van
asociados a los riesgos y en especial con la toxicidad, inflamabilidad, reactividad, corrosividad
y entre otras, también se consideran peligrosos los que estuvieron expuestos o en contacto
El tratamiento externo de residuos o desechos peligrosos, especialmente a través de la

incineración, es la forma de manejo más utilizada, seguida por la disposición final (interna y
externa) de estos residuos y por último su aprovechamiento y/o valorización externa.
(MINAMBIENTE, s.f.)
9
2.3 Gestión Integral de RESPEL
2.2.1 Almacenamiento RESPEL
El tiempo de almacenamiento en las instalaciones del generador debe ser lo más breve
posible.
-En Europa Occidental, generalmente es de 28 a 90 días.

-En Estados Unidos, hasta 90 días para grandes generadores y hasta 180 días para pequeños
generadores.
-En algunos países europeos y en Extremo Oriente, se permite por período indefinido.
-En Chile, España y Argentina el tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.
-En el caso de Colombia, el tiempo máximo de almacenamiento en instalaciones del
generador es de 12 meses. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial., 2007,
p.94)
2.2.2 Transporte RESPEL
Con el objetivo de lograr que el transporte de RESPEL se realice con riesgos mínimos tanto
para los operadores como para el resto de la población y el medio ambiente, los países han
tomado como referencia las Recomendaciones en el transporte de mercancías peligrosas, de
Naciones Unidas. En nuestro país, estas recomendaciones han sido adoptadas a través del
Decreto 1609 de 2002, expedido por el Ministerio de Transporte. (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial., 2007, p. 97)
2.2.3 Tratamiento RESPEL
EL tratamiento de los Residuos peligrosos conforma un gran número de opciones, los

métodos van desde tratamientos físicos, biológicos y hasta químicos.
“Cada proceso de tratamiento producirá otros residuos (emisiones atmosféricas, efluentes y

residuos sólidos) que requerirán una gestión especial en función de sus características.”
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial., 2007, p. 102)
2.2.4 Disposición final RESPEL
Por lo general la disposición final de RESPEL comprende el confinamiento de estos residuos

en rellenos de seguridad. Consiste básicamente en una o varias celdas para la disposición de
los residuos y un conjunto de elementos de infraestructura para la recepción y
10
acondicionamiento de los residuos, así como para el control de ingreso y evaluación de su

funcionamiento. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial., 2007, p. 111)
La disposición final es el proceso que da un destino final, en donde se debe garantizar que ya
no habrá una exposición del residuo con el entorno o lo externo, es importante tener en cuenta
que esta disposición se debe hacer con todas las especificaciones técnicas pertinentes,
debido a que existe procedimientos inadecuados que hacen que se afecten los recursos
naturales.
11
3. Hipótesis de partida
ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S tiene como objetivo gestionar adecuadamente los

residuos de sus clientes, esto conlleva a pensar si de alguna manera la empresa tiene
presente la activación de una dirección con características fundamentales para un
funcionamiento basado en la mejora continua de los procesos y procedimientos de la
actividad ejercida y que a su vez puedan resultar de modo apropiado en la prestación del
servicio en calidad y con calidad de las partes interesadas tanto internas, externas y del
entorno, lo último haciendo referencia al ambiente o medio ambiente.
El contexto ambiental legal actual en cuanto al manejo de los residuos sólidos en Colombia,
Bogotá, y el compromiso de preservación de los recursos naturales adquirido por
ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S dentro de su misión y algunas políticas, han
generado el surgimiento de iniciativas que tienen como propósito contribuir a la solución de la
problemática ambiental en diferentes escalas.
ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S continuamente en pro de mejorar sus procesos

dentro del plan estratégico correspondiente con la normatividad vigente en los aspectos que
les competen, precisa diseñar un sistema de gestión ambiental y de calidad que se integren
para poder garantizar y acreditar un mejor servicio y una evolución del negocio que no genere
impactos ambientales.
Por consiguiente, lo anterior nos lleva a formular la hipótesis de partida:
Los procesos y procedimientos de una empresa gestora de residuos se pueden ajustar,

mejorar y adelantar con el diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad ISO
9001:2015
Se pueden controlar aspectos e impactos ambientales en el desarrollo de la actividad

económica de la empresa Ecoambiental y Excedentes S.A.S
Con el diseño del Sistema integrado de gestión ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 se
impulsará la mejora continua y la acreditación de la empresa
La situación actual de la empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S mejora con el

diseño e implantación de Sistemas integrados de Gestión con base a la ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015
12
4. Objetivos
Referente a las necesidades al interior de la organización y que se basara en los Sistemas de

Gestión de calidad y ambiental, se plantean los objetivos del presente trabajo con el fin de
obtener resultados que permitan corroborar el diseño adecuado para la actividad económica
en la gestión de residuos.
4.1. Objetivo general

Diseñar el Sistema integrado de gestión ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en la empresa
ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S
4.2. Objetivos específicos

- Identificar y verificar que los procesos y procedimientos sean acordes con respecto a
la actividad económica de la organización
- Realizar el diagnóstico de la situación actual en relación al contexto de la organización
en el ámbito o marco de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
- Desarrollar el manual del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y medio ambiente
para la Empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S
- Elaborar la documentación con base a las normas ISO 9001 y 14001 de 2015 para la
empresa gestora de residuos.
- Determinar las partes interesadas, políticas y demás requisitos de las normas ISO
9001 Y 14001 de 2015 en ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S
13
5. Análisis del contexto
En este punto tendremos en cuenta la descripción de la compañía y por último se determinará

la situación de la misma con un análisis DAFO.
5.1 Descripción de la empresa

Ecoambiental y Excedentes S.A.S es una empresa especializada en la recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos.
En 2014, se inician operaciones en el área de reciclaje. Rápidamente se detecta la necesidad

de reciclar aluminio, por lo que se hace el montaje de una planta de reciclado de ALUMINIO,
CARTON, CHATARRA, PAPEL, VIDRIO.
En 2015, se adquirió los primeros equipos para la gestión de los residuos, entre los que
estaban: Molino, aglutinadora, compactadora, peletizadora; todas ellas necesarias en el
tratamiento primario de residuos y recuperación de polímetros como PVC, PEIID, PELD, entre
otros.
5.2 Análisis DAFO

De acuerdo con Ponce (2007) citado en Ocampo (2020) “la matriz DOFA es un instrumento
viable que permite realizar un análisis organizacional teniendo en cuenta factores que son
determinantes para el éxito y cumplimiento de las metas de una organización”(p.55).
Esta herramienta administrativa nos proporcionara una perspectiva que permitira cumplir con
objetivos, metas y además poder crear una estructura de trabajo a nivel de gestión
especificamente con sistemas adaptados a los resultados de la matriz.
Lo anterior corresponde a determinar el diagnostico o situación actual de la empresa con

relación a aspectos inherentes a los sistemas de gestión en los que se piensa aplicar en este
caso a componentes de calidad y medio ambiente o ambiente.
Es importante definir los conceptos, aspectos, variables o componentes de la matriz DOFA.
Las fortalezas según Sammut Bonnici & Galea (2014) citado en González & Aimée (2020)
“se refieren a la capacidad de la empresa para usar eficientemente sus recursos internos y su
habilidad para cambiarlos en productos y procesos competitivos” p.224. Las oportunidades
según Gürel & Tat (2017) citado en González & Aimée (2020) “son elementos en el entorno
que dan beneficios a las organizaciones p.225”. “Las debilidades son limitaciones que
dificultan el progreso de una empresa en una determinada dirección” (Houben, Lenie &
14
Vanhoof, 1999) citado en (González & Aimée, 2020, p 225) y por ultimo “las amenazas son
situaciones desfavorables en el entorno de la organización y que pueden ser perjudiciales a
su estrategia” (Brahmi,2014) citado en (González & Aimée, 2020. p.225), por consiguiente se
procede a realizar la matriz de riesgos y oportunidades DOFA concerniente a las ISO 9001 e
ISO 14001.
Tabla 1
Matriz DOFA Ecoambiental y Excedentes S.A.S
Debilidades Fortalezas
- No reconocimiento en el sector.
- Falta de control en los procesos - Se gestionan todo clase de
- Falta de formación en los residuos.
trabajadores - Equipo directivo
- Impactos ambientales en algunos comprometido con las
Internas
procesos estrategias de la empresa.

- Bajo enfoque hacia el cliente y los - Responsabilidad ambiental.
procesos - Dispocision apropiada de
- No hay certificación en Sistemas los residuos peligrosos en
de Gestión el relleno Sanitario.
- Falta de aplicación de sistemas
integrados de Gestión
- Carencias en la planificación
Amenazas Oportunidades
- Ampliar los servicios
prestados a nivel nacional.
- Adopción de nuevas
- Perdida de clientes. tecnologías
- Crecimiento de la competencia. - Confianza para nuevos
- Requerimientos del mercado. clientes a través del
- No cumplimiento legal y de la mejoramiento de los
Externas
normatividad. procesos
- Rotación de personal. - Gestión de promoción y
- Emergencia sanitaria prevención en el cuidado
- Los clientes no clasifiquen de del ambiente.
forma adecuada - Entidades gubernamentales
apoyan la gestión
ambiental.
- Formar en identificación y
clasificación d residuos
Peligrosos
-
Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla 1, las debilidades se evidenciaron con el no

reconocimiento de la empresa en la actividad economica de la gestión de los residuos, debido
15
a que falta mayor publicidad y otras aspectos que la lleven a posicionarse, en el control de los
procesos hay que realizar seguimientos en los procesos misionales, se debe dar formación
constante y actualizada que fortalezca las habilidades de los trabajadores en lo que respecta
a la operación en cuanto a calidad y medio ambiente. Con el diseño e implementación del
Sistema integrado de gestiíón ISO 14001e ISO 9001 permitira mejorar la planificación
certificando la acreditación de la empresa para ser reconocida. Por otra parte lo relacionado
al ambiente es necesario mitigar impactos ambientales en los procesos operacionales. Cabe
resaltar que Ecoambiental y Excendentes S.A.S gestiona todo tipo de residuos que necesitan
control buscando proteger el ambiente. Otra amenaza que presenta la empresa es la
competencia que existe en el sector, sin embargo Ecoambiental y Excedentes S.A.S cuenta
con actividades que dan un valor agregado a sus clientes, es importante tener en cuenta que
la empresa quiere focalizar procesos en la formación de sus clientes para que el procedimiento
de recolección mejore en cuanto a la calidad y el cuidado del ambiente.
5.3 Evaluación de la Matriz DAFO Ecoambiental y

Excendentes S.A.S
En la evaluación se aplicará el análisis de la Tabla 1 Matriz DAFO con la Matriz de Estrategias
en donde se tendrá como base para la estrategia defensiva las observaciones de las fortalezas
y amenazas, enfrentado las amenazas con las fortalezas, con la estrategia ofensiva las
fortalezas y oportunidades, usando las fortalezas para aprovechar las oportunidades, con la
estrategia de supervivencia las debilidades y amenazas, mitigando las debilidades y evitar las
amenazas finalmente con la estrategias de reorientación con las debilidades y oportunidades,
se superan las debilidades con las oportunidades.
Tabla 2
Matriz de Estrategias DOFA Ecoambiental y Excedentes S.A.S
DEFENSIVA OFENSIVA
- Protocolos actualizados para las - Ampliación de la cobertura de
emergencias. prestación del servicio de gestión de
- Creación de planes de capacitación los residuos por lo menos a dos
para partes interesadas a niveles departamentos cercanos a la
externos e internos. infraestructura.
- Portafolio de servicios más robusto y - Campañas e incentivos en formación
con calidad para los clientes. y capacitación con los clientes.
- Alta dirección dispuesta a mejorar - Consecución del apoyo de las
cada una de las estrategias, entidades reguladoras y
brindando soluciones efectivas a gubernamentales.
nivel externo e interno de la empresa. - Inversión en tecnologías de punta de
forma paulatinamente o a mediano
plazo.
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SUPERVIVENCIA REORIENTACIÓN
- Implementar metodologías y planes
enfocados al cliente y los procesos
asegurando la calidad en los - Con la ampliación geográfica o
servicios. cobertura, habrá más
- Fortalecimiento de conocimientos en reconocimiento de la empresa como
los clientes con temas de gestora de los residuos de cada
procedimientos en separación en la organización y establecimiento
fuente y almacenamiento, evitando generador en otras partes del país.
emergencias sanitarias. - Fortalecer las buenas prácticas
- Implementar el diseño del Sistema ambientales al interior y exterior de la
de gestión, buscando la certificación empresa con la promoción y
que ayude a planificar, cumplimiento prevención en salud y protección
de la norma, satisfacción de los ambiental.
clientes y posicionamiento de la - Mejoramiento de los procesos con el
compañía Sistema
Fuente: Elaboración Propia.
17
6. Identificación de las partes interesadas de la

organización
Es importante para el sistema integrado de Gestión ISO 9001 e ISO 14001 del 2015,
comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, “identificándolas,
determinando sus requisitos y clasificando su influencia en el sistema de gestión”. Según
(Betancourt, 2015) citado en (Valverde, 2017, p.13).
La ISO (9001:2015) y la ISO (14001:2015) definen parte Interesada como “Persona u

organización que puede afectar, verse afectada directa o indirectamente o percibirse como
afectada por una decisión o actividad”. Lo anterior implica a las personas, organizaciones,
grupos internos de una empresa, grupos externos con diferentes intereses y niveles de
intervención o participación.
6.1 Comprensión de las necesidades y expectativas de las

partes interesadas.
Se pueden clasificar e identificar las partes interesadas determinando sus necesidades
expectativas, requisitos legales y otros requisitos, estableciendo cuáles son las partes
interesadas internas y externas de la organización, toma los siguientes criterios definidos por
la (Universidad Industrial de Santander, 2019):
Por responsabilidad: personas con las que se tiene responsabilidades legales, financieras y
operativas, contratos, colaboraciones, entre otros.” Es decir, socios y accionistas.
Por influencia: “personas u organizaciones que tienen o tendrán posibilidad de influenciar

(de manera informal o con poder formal) la capacidad de la organización para alcanzar sus
metas”. Corresponde o podrían considerarse organizaciones no gubernamentales”.
Por cercanía: “personas u organizaciones con las cuales interactúa la organización.”
Por dependencia: por ejemplo, el personal o trabajadores y sus familias, las empresas
proveedoras, entre otros.
Por autoridad: personas que, a través de estructuras regulatorias o entidades de control

representan al Estado o Gobierno.
Se procederá a hacer un análisis a través de una matriz con el fin de identificar las
necesidades, expectativas y requisitos teniendo presente su nivel de influencia e intervención
dentro y fuera de la organización. (Herrera, 2019).
18
Tabla 3. Matriz de Partes Interesadas Ecoambiental y Excedentes S.A.S
PARTES NECESIDADES Y REQUISITOS PARA EL INTERES DE LA

CLASIFICACIÓN RELACIÓN
INTERESADAS EXPECTATIVAS SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESA
- Rentabilidad y
costes. - Cumplimiento de
- cumplimiento legal. requisitos legales
Posicionamiento y y normativos
reconocimiento de - Formación y - Procesos o
Inversionistas, la empresa. capacitación de procedimientos
De - Cumplimiento de los colaboradores adecuados
accionistas y
Responsabilidad indicadores de de la empresa en - Información
Socios calidad y en temas documentada
gestión.
Grupo de Interés Interno
- Crecimiento de la ambientales. - transparencia

Organización. - Cumplimiento del
- Productividad SIG
- Responsabilidad
ambiental
- Desarrollo de -Cumplimiento
habilidades y normativo y legal - Procedimientos
conocimiento - Formación y seguros,
- Equipos, capacitación efectivos y
herramientas e - Mitigación y eficientes.
De Dependencia Trabajadores instalaciones eliminación de - Gestión de
optimas. impactos procesos
- Estabilidad y - Herramientas de - Buena prestación
crecimiento en la trabajo seguras y laboral
empresa. sostenibles - Motivación de los
- Cumplimiento del - Planes de empleados
contrato laboral promoción
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- Buenas prácticas
- Cumplimiento
ambientales. - Buenas
legal y normativo
Comunidad, - Garantizar la salud relaciones con la
De Proximidad - Cumplimiento del
ambiental del comunidad.
barrio Sistema de
entorno. - Aceptación del
gestión de calidad
- Responsabilidad entorno Social
y ambiental (SIG)
corporativa
Grupo de Interés Externo
- Adaptar servicios - Capacitaciones del

según sus personal en
necesidades. metodología en
- Servicios de atención al cliente.
calidad - Control de
- Seguimientos de
- Alta satisfacción procesos
los procesos
- Mitigación de - Cumplimientos
De enfocados al
Clientes impactos legales
cliente.
responsabilidad ambientales - Cumplimiento del
- Atención
- Confiabilidad con SIG
oportuna con el
la empresa - Tiempos de
cliente.
respuesta rápidos.
- Gestión ambiental
eficiente con el
entorno y con el
servicio brindado.
20
- Licencias
- Cumplimiento de la ambientales
legislación - Evaluación,
ambiental mitigación y
- Cumplimiento de eliminación de - Auditorías
los servicios impactos internas
prestados con ambientales - Información
responsabilidad negativos. documentada
Entidades de social, corporativa - Cumplimiento del - Seguimiento y
control y ambiental Sistema Integrado control de
De Autoridad - Protección de Gestión. procesos.
(Gobierno, ambiental - Procedimientos y - Buenas
secretarias) - Cumplimiento de relaciones con
matriz de
las reglas, requisitos legales autoridades
requisitos y normas - Procedimientos de ambientales e
aplicables. comunicación Entidades
- Generación de - Otros reguladoras
informes de procedimientos.
Gestión
21
Manual Sistema Integrado de Página 0

Gestión ISO 9001:2015 y Portada Versión 01
14001:2015 Código SIGEYE-01
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ISO

9001:2015 E ISO 14001:2015 DE LA EMPRESA
ECOAMBIENTAL Y EXCENDENTES S.A.S
Revisión N° 1
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha: Fecha: Fecha:
22

Ubicación de la
Gestión ISO 9001:2015 y Versión 01
empresa
7. Manual del sistema Integrado de Gestión.
7.1 Ubicación de la Empresa

La empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES SAS, se encuentra Georreferenciada o
localizada en Bogotá D.C, Colombia, en la localidad de Fontibón, no está dentro de una UPZ,
debido a que se encuentra en el barrio el Chanco I en la dirección Kr 128 # 14-27, con
coordenadas 4.683759, - 74.1725727,72 que corresponde a la zona Veredal e Industrial de la
localidad de Fontibón, colindando con la cuenca del Río Bogotá, esta zona se caracterizar por
ser una zona franca e industrial.
Ecoambiental y Excedentes tiene un área de 1712.76 m2 como se muestra en la figura 1
Figura 1 Dimensiones Ecoambiental y Excedentes S.A.S.
Fuente: (Google Earth, 2020)
23

Ubicación de la
empresa
Figura 2 Ubicación Geográfica Ecoambiental y Excedentes S.A.S
Fuente: (Google maps, 2020)
En la figura 2 se puede observar la ubicación con la dirección mencionada anteriormente,

ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S, se encuentra en una zona de bodegas e industrias
de maquinaría, a pesar de ser una zona en transición rural Ecoambiental busca siempre el
compromiso con el ambiente y la comunidad.
24

Actividad de la
Empresa
7.2 Actividad de la Empresa

ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S tiene como actividad económica la Recolección,
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación, y disposición final de residuos
o desechos peligrosos.
7.2.1 Identificación
RAZÓN SOCIAL: ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S
SIGLA: ECOAMBIENTAL S.A.S
NIT: 900.698.270-2
NÚMERO: DE SEDES: 1
CIUDAD: BOGOTA D.C
GERENTE GENERAL: HENRY ALEXANDER TELLEZ GUZMAN
7.2.2 Áreas
Instalaciones locativas
Para el desarrollo de sus actividades productiva ECOAMBIETAL Y EXCEDENTES S.A.S

cuenta con:
Equipos
AGLUTINADORAS, MOLINOS, PELETIZADORAS, PICADORAS, y demás equipos

requeridos para alistamiento previo o destrucción in situ en las bodegas del cliente o en las
nuestras, a fin de garantizar la seguridad adecuada durante la destrucción del material.
7.2.3 Principales Procesos Desarrollados.

En el siguiente diagrama se representa los procesos operativos de la empresa
ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S
25

Actividad de la
Empresa
Figura 3 Diagrama de Flujo del Proceso Industrial Ecoambiental y Excedentes S.A.S
Fuente: (Ecoambiental y Excedentes S.A.S, 2017).
26

Actividad de la
Empresa
7.3 Número de trabajadores.

La empresa Ecoambiental y Excedentes S.A.S cuenta con un número de trabajadores
destinados para dos áreas, los administrativos y los operativos.
Tabla 4 Número de trabajadores Ecoambiental y Excedentes S.A.S
AREA HOMBRES MUJERES SUBTOTAL

Departamento Administrativo 1 4 5
Departamento Operativo 10 0 10
Total 11 4 15
Fuente: (Ecoambiental y Excedentes S.A.S, 2017, p. 10). Sistema de Gestión de
Seguridad y salud en el trabajo}
Como se puede observar en la tabla 5 el departamento administrativo que corresponde a las

áreas de Gestión administrativa, ambiental, financiera, calidad, GSST y Gestión comercial
están compuestas por mujeres y un hombre encargado de la alta dirección.
Por otra parte, el departamento operativo correspondiente a la recolección, transporte,

clasificación y almacenamiento está compuesta por el número mayor de trabajadores de
género masculino por los procesos llevados en la actividad económica.
Tabla 5 Distribución Área Administrativa y Operativa Ecoambiental y Excedentes S.A.S
Área Administrativa # de Área operativa # de

trabajadores trabajadores
Gerencia 1 Logística 8
Líder Comercial 1 Conductor 2
Contabilidad 1
SIG (SST– Ambiental – 1
Calidad)
Administración 1
27

Mapa de
Procesos
7.4 Mapa de Procesos

A continuación, se podrá observar el mapa de procesos de la empresa ECOAMBIENTAL Y
EXCEDENTES S.A.S, su distribución, con el sistema integrado de gestión se espera fortalecer
los procesos de apoyo y por ende los demás.
Figura 4 Mapa de Procesos Ecoambiental y Excedentes S.A.S
Fuente: Elaboración propia
de acuerdo a la Figura 4. Mapa de Procesos Ecoambiental y Excedentes S.A.S estos procesos

son: Procesos Estratégicos: en donde encontramos la planeación estratégica, Los
Procesos Misionales: en donde encontramos La Recolección, El Transporte, la Clasificación
y El Almacenamiento en cuanto a Residuos Peligrosos se refiere, Los Procesos de Apoyo:
Gestión Ambiental, Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión de Calidad, GSST y
28

Gestión ISO 9001:2015 y Organigrama Versión 01
Gestión Comercial, por último, esta Los Procesos de Evaluación: Nuevamente con el área
de Planeación Estratégica o Alta dirección.
7.5 Organigrama
En este apartado se podrá observar el organigrama de la empresa ECOAMBIENTAL Y
EXCEDENTES S.A.S.
“Los organigramas representan gráficamente la estructura orgánica de una empresa u

organización que refleja en forma esquemática la posición de las áreas que la integran sus
niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría” (Thompson, s.f).
Figura 5 Organigrama Ecoambiental y Excedentes S.A.S
29

Gestión ISO 9001:2015 y Alcance Versión 01
7.6 Alcance Del Sistema Integrado De Gestión

El alcance del Sistema Integrado de Gestión se definirá por el numeral 4.3 las normas ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015 en donde se determinarán los límites y la aplicación del sistema
integrado de gestión con el fin de establecer el alcance, en ese orden de ideas se tendrá en
cuenta los siguientes puntos:
a. Las cuestiones externas e internas que afectan a la empresa
b. Los requisitos legales, normativos. Y de las partes interesadas.
c. Las actividades, productos y servicios de la organización
d. Las unidades y límites físicos de la organización
Teniendo en cuenta lo anterior se determinan los límites y el alcance del Sistema Integrado
de Gestión en Ecoambiental y Excedentes S.A.S
El sistema de gestión estima:
• Las instalaciones de la empresa a nivel interno y que se encuentran en la

dirección de su ubicación geográfica
• Todos los procesos relacionados con la actividad económica y que tengan que
ver con la buena prestación del servicio.
• Cada uno de los procesos unitarios con sus respectivos equipos y maquinarias.
• Relaciones con los trabajadores, socios, comunidad y clientes
• La formación de los clientes y los trabajadores en gestión ambiental y de calidad
• Todas las funciones de la organización
• Quedan excluidos algunos procesos de apoyo que tienen que ver con la
implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.
• El cumplimiento legal y normativo
• Dar alcance a los requerimientos de las normas ISO 9001 y 14001
30

Gestión ISO 9001:2015 y Política Versión 01
7.7 Política del Sistema integrado de Gestión

Ecoambiental y excedentes como organización estratégica tiene establecidos la misión, la
visión y su objetivo, componentes fundamentales para construcción de políticas.
7.7.1 Misión
ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S se dedica a prestar un servicio de calidad en la
Recolección, transporte, almacenamiento, recuperación, aprovechamiento y disposición final
de Respel con el fin de mitigar el impacto ambiental negativo en las industrias del país.
(ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S, 2016)
7.7.2 Visión
Para el año 2025 seremos una de las mejores empresas del mercado colombiano dedicadas
al manejo ambientalmente responsable de los residuos industriales, con el mejor servicio,
desde la infraestructura adecuada para el almacenamiento de los residuos junto aquellas
operaciones de transporte, actividades de carga y descarga, garantizando la mejor alternativa
de disposición final de Respel, priorizando la recuperación y aprovechamiento de materiales
generados en la industria nacional. (ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S, 2016)
7.7.3 Objetivo
El objetivo principal es garantizar el manejo integral de los residuos peligrosos y no peligrosos
de acuerdo a la normatividad vigente. (ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S, 2016)
7.7.4 Política del Sistema Integrado de Gestión

Esta política debe ser acorde al alcance la organización, debe ser documentada y
comunicarse a las partes interesadas en especial a los trabajadores, esta comunicación se
llevará a cabo por redes sociales, correo electrónico, página web, medios físicos y
socializaciones o capacitaciones.
La Política del SIG será elaborada por el administrador o responsable del Sistema Integrado
de Gestión y será revisada, firmada y aprobada por la alta dirección (Gerente General Henry
Alexander Téllez Guzmán)
31

Para cumplir con el numeral o apartado 5.2 de la ISO 9001 e ISO 14001 la alta dirección define
la política del Sistema Integrado de Gestión de ECOAMBIENTAL y EXCEDENTES S.A.S a
continuación:
ECOAMBIENTAL y EXCEDENTES S.A.S es una empresa que presta servicios

especializados en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos
Peligrosos y no peligrosos, con una experiencia de más de 12 años, esta ubica en la ciudad
de Bogotá DC, Colombia en la localidad de Fontibón, en esta zona Industrial la empresa
realiza procesos de calidad en la gestión de los residuos, durante el tiempo de ejecución la
empresa ha decidido implementar el diseño del Sistema integrado de Gestión de calidad y
medio ambiente con el fin de brindar servicios óptimos desde la recolección hasta la
disposición final de los residuos, enfocada en las necesidades y expectativas de sus clientes
y grupos de interés buscando sus satisfacción, además de estar al tanto en todo momento en
el cumplimiento de los requisitos legales o normativos y en el manejo responsable de los
residuos redundando en una responsabilidad ambiental, social y corporativa que disminuya
impactos ambientales en el entorno, con la mejora continua de sus procesos y procedimientos,
garantizando la calidad del servicio y el desarrollo sostenible.
Para esto la Alta dirección (Gerencia General) se compromete:
▪ Dar cumplimiento de los requisitos legales y normativos que la legislación y la norma

demande dentro de los procesos de calidad y en el manejo de los recursos tanto
naturales o ambientales como de la empresa.
▪ Proteger el medio ambiente con controles que mitiguen y eliminen impactos

ambientales negativos originados por las actividades o aspectos ambientales de la
organización.
▪ Capacitar y formar constantemente a los trabajadores en los temas relacionados a la

protección del medio ambiente y la atención y prestación de servicios de calidad
hacia los clientes.
▪ Usar estrategias que permitan dar respuestas a tiempo en los servicios prestados a
todos los clientes y grupos de interés.
▪ Usar racionablemente los recursos al interior de la empresa, minimizando el uso de

papel, agua y energía
▪ Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión
32

▪ Promover y promocionar la salud ambiental y el cuidado del ambiente
▪ Determinar los objetivos ambientales y de calidad dentro de un marco de referencia
▪ Consolidar la función trabajadores y la satisfacción del cliente.
▪ Desarrollar habilidades y la competencia del Talento Humano
▪ Asegurar la calidad del servicio por medio de estrategias administrativas y operativas
Esta política es establecida, firmada y revisada por la alta dirección, es decir la junta directiva
o en su defecto la Gerencia General de Ecoambiental y Excedentes S.A.S
7.8 Descripción del Sistema Integrado de Gestión

La descripción del Diseño del Sistema Integrado de Gestión de ECOAMBIENTAL Y
EXCEDENTES S.A.S se fundamentará en los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015 con el fin de cumplir con estos.
7.8.1 Contexto de la Organización

Conforme a el apartado 4.1 de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 la empresa debe
determinar las cuestiones internas y externas y que pueden afectar su capacidad para lograr
los resultados del sistema integrado de gestión
a) Comprensión de la Organización y su contexto.
Dando cumplimiento a este requisito, ECOAMBIENTAL Y EXCENDETES S.A.S identifica los

factores externos e internos por medio de la matriz DOFA del apartado 5.2 del presente
documento, representada en la Tabla 1 Matriz DOFA ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES
S.A.S, posteriormente se realiza la evaluación de los resultados de la MATRIZ DOFA y se
realiza la matriz Tabla 2 Matriz de Estrategias DOFA Ecoambiental y Excedentes S.A.S
b) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Las necesidades y expectativas de las partes interesadas se determinaron a través del

apartado 6.1 del presente documento y la Tabla 3. Matriz de Partes Interesadas de
ECOAMBIENAL Y EXCEDENTES S.A.S, en la que se especifican los requisitos para el
33
Manual Sistema Integrado de Descripción del Página 12

Gestión ISO 9001:2015 y Sistema Integrado Versión 01
14001:2015 de Gestión Código SIGEYE-01
sistema y se clasifican lo grupos de interés por relaciones de responsabilidad, autoridad,

proximidad y dependencia.
c) Determinación del Alcance del Sistema Integrado de Gestión
El alcance del requisito 4.3 de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 se desarrolla en el
apartado 7.6 del presente documento, en el que se establecen los límites y el alcance a los
procesos e infraestructura de la organización además de las necesidades, expectativas y
requisitos de los grupos de interés.
d) Sistema Integrado de Gestión
El apartado 4.4 de las normas ISO 9001 y 14001 de 2015 establece como requisito que la
empresa debe Diseñar, implementar y mejorar continuamente el sistema integrado de gestión,
para este fin se debe plantear procesos de ejecución de mejora continua, es importante
especificar los procesos específicos y reglamentarios y como se relacionan entre sí en los
diferentes procesos o actividades.
i. El sistema integrado de gestión establece:
ii. Las entradas y salidas de los diferentes procesos
iii. El mapa de procesos al que se le implementara el diseño del Sistema Integrado de

gestión.
iv. Desarrollar documentos que especifiquen controles y verificaciones del Sistema

Integrado de Gestión (Seguimientos, mediciones, indicadores, evaluación del
desempeño, auditorías)
v. Abordar los riesgos y oportunidades
vi. Implementar acciones guiadas e indispensables para mejorar los procesos y el SIG
vii. Fomentar la mejora continua
viii. Llevar el sistema integrado de Gestión a todos los procesos y actividades de la

organización
ix. Asignar las responsabilidades y roles dentro del marco del Sistema Integrado de
Gestión.
x. Asegurar disponibilidad de recursos para para el buen funcionamiento del SIG con
respecto a la operación, control de procesos, procedimientos y recursos.
34

7.8.2 Liderazgo
a) Liderazgo y compromiso
En el apartado 5.1 de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 la alta dirección en el
caso de ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S la gerencia general debe llevar todos los
procesos del Sistema Integrado de gestión con compromiso y liderazgo, con especial sentido
de pertenencia para que se cumplan los objetivos, la política definida por este y que se realicen
los seguimientos, controles y se desarrolle toda la documentación requerida que soporta la
ejecución y efectividad del Sistema de gestión. la alta Gerencia de ECOAMBIENTAL Y
EXCEDENTES S.A.S asume la responsabilidad de rendir cuentas del buen funcionamiento
del SIG, promoviendo la mejora continua del mismo y algo que es indispensable la gerencia
general de la empresa se compromete a apoyar los otros roles, cabe resaltar que en los
procesos de evaluación de desempeño y auditoria el liderazgo de la alta dirección o gerencia
también está comprometida y por último se encargara de gestionar los recursos necesarios
para la ejecución del Sistema Integrado de Gestión.
b) Política del Sistema Integrado de Gestión
La política es un requisito importante del Sistema Integrado de Gestión, en las normas ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015. En el apartado 7.7.4 del presente documento se abordan todos
los requisitos de la política del Sistema integrado de Gestión, en este Ítem se determina la
política del SIG de ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S
c) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Según la norma ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015 en el numeral 5.3 la alta dirección debe
asignar responsabilidades y autoridades, comunicando estas en la organización a las
personas involucradas y que cumplirán los roles para asegurar que el Sistema Integrado de
Gestión cumpla con los requisitos de las normas, además que el desempeño del SIG sea el
esperado y que las salidas de los procesos resulten como se espera.
En la figura 5 del presente documento se presenta el organigrama de la empresa

ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S con base a este se desarrollará la tabla en donde
se especifica los Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
35
Tabla 6 Roles, Responsabilidades y autoridades de ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S
ENCARGADO ROL RESPONSABILIDAD

Responsable del Sistema Integrado de
Gestión, asignación de roles y
responsabilidades, Revisión del SIG,
Verificación del cumplimiento de los
requisitos legales, verifica los resultados
Junta Directiva Alta dirección
de las auditorías. Aprobar la política del
Sistema Integrado de Gestión. Definir el
Alcance del SIG. Promover el enfoque
basado en el cliente. Coordinar y
representar las auditorías.
Documentación e información del
desempeño, control de la información
documentada del Sistema Integrado de
Coordinador del
Gestión, planeación y cambios del SIG,
SIG Miembro del
Gerente General Dirección de auditorías Internas control
Comité del SIG
operacional, Eliminar no conformidades
halladas en auditorias, evalúa riesgos y
oportunidades,
Responsable
Revisión y actualización de la
cumplimiento de
legislación y normatividad.
los Requisitos
Contador Identificación de los requisitos
Legales
Responsable de Desarrollo de convenios con otras
Gerente comercial la gestión de empresas, gestionar la competencia en
servicios cuanto a los servicios ofertados
Corroborar procedimientos y
compromisos del SIG, Promover el
Supervisor del
Jefe de logística cumplimiento de los requisitos del SIG,
SGA
brindar apoyo e intervenir en decisiones
al interior del comité del SIG
Participar en la identificación de riesgos
Comité del
Jefe de bodega y oportunidades, participar en el
Sistema
desarrollo de programas, objetivos y
36
Integrado de metas del SIG, participar en la
Conductor Gestión elaboración del plan de capacitación,

promover la responsabilidad ambiental
y corporativa
Operarios logísticos
Departamento de calidad Mejora continua, ejecutar los planes de

Liderazgo en acción ante no conformidades del SIG,
Departamento ambiental procesos Evaluación y mejora de los procesos y
procedimientos.
7.8.3 Planificación
a) Acciones para Abordar riesgos y oportunidades
Con el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión la empresa ECOAMBIENTAL Y

EXCEDENTES S.A.S identifica, evalúa y valora los riesgos concernientes a aspectos externos
e internos de la empresa con el fin de prevenirlos, estos riesgos son inherentes a aspectos
ambientales, requisitos legales, las necesidades y expectativas de los grupos de interés y los
procesos
b) Riesgos y oportunidades en la gestión de calidad
Con respecto a los riesgos y oportunidades la norma ISO 31000 estable los principios y
directrices para gestionar de forma sistemática cualquier riesgo
Figura 6 Principios y directrices para gestionar riesgos
Fuente: (Escudero, s.f) ISO 9001:2015
37

Como se ve en la figura 6 se planteará la metodología para la gestión de los riesgos en los

procesos, usando el procedimiento y la matriz de riesgos y oportunidades de los procesos
(PRSIGEYE-01) y (FMTSIGEYE-01) respectivamente, para la identificación de los riesgos y
oportunidades que indicará los parámetros y mecanismos sistemáticos para la identificación,
el análisis, la evaluación y el tratamiento de los riesgos y las oportunidades y que se encuentra
en el apartado 8 información documentada del presente documentos.
c) Aspectos ambientales
Con respecto a la planificación del SIG en la gestión ambiental se identificarán, analizaran y

evaluaran los aspectos e impactos ambientales es por eso que en el apartado 8 se detallaran
el procedimiento (PRSIGEYE-02) y la matriz de aspectos ambientales (FMTSIGEYE-02),
partiendo de la base de la información de la Figura 3 y 4 del presente documento.
d) Requisitos legales y otros requisitos
En la planificación de la etapa de diseño del Sistema Integrado de Gestión, la empresa en su

actividad económica genera aspectos ambientales que deben ser regulados por consiguiente
ECOAMBIENTAL Y EXCENDENTES en sus procesos debe cumplir con requisitos legales
aplicables, en el requisitos y apartado 6.1.3 de la norma ISO 14001:2015 la empresa
determinara y tendrá acceso a los requisitos legales y otros requisitos vinculado a sus
aspectos ambientales y como esto aporta en la mejora continua del Sistema de Gestión.
Como la norma lo indica estos requisitos legales y otros requisitos se deben mantener como
información documentada de tal forma que, para esto, se realizara el procedimiento para la
identificación de requisitos legales (PRSIGEYE-03) y la matriz de requisitos legales
(FMTSIGEYE-03) puntualizado en el numeral 8 del presente trabajo.
e) Planificación de acciones
La planificación de acciones según la ISO 9001:2015 se debe realizar para abordar los riesgos
y oportunidades de igual forma la ISO 14001:2015 para abordar aspectos ambientales
significativos, requisitos legales y otros requisitos concernientes al contexto de la organización
y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, para esto se desarrollará el
procedimiento y la matriz de riesgos y oportunidades de los procesos (PRSIGEYE-04) y
(MTSIG-01) para la identificación de los riesgos y oportunidades que indicará los parámetros
38

y mecanismos sistemáticos para la identificación, el análisis, la evaluación y el tratamiento de

los riesgos y las oportunidades y que se relacionaran en el apartado 8 del documento, en esta
matriz se indicara las acciones a tomar, por otra parte, también se desarrollará la Tabla 2
Matriz de Estrategias DOFA Ecoambiental y Excedentes S.A.S y los instructivos para la
gestión de los aspectos e impactos ambientales especificados en el numeral 8 del presente
documento.
f) Objetivos del Sistema Integrado de Gestión (calidad y ambientales) y planificación de

acciones para lograrlos
Los objetivos se plantearán en el apartado 8.1 guiados a cumplir con los requisitos del sistema
de gestión, con los riesgos y oportunidades del SIG, estos deben ser medibles, cuantificables,
se deber hacer seguimiento y verificación, actualizarse y en especial ser revisados por la alta
dirección, además algo importante deben ser coherentes con la política del Sistema Integrado
de Gestión. para poder planificarlos se debe tener en cuenta:
• Las necesidades y expectativas de los grupos de interés
• Los recursos necesarios. Ya sean humanos, financieros o de infraestructura.
• La evaluación de los objetos y los indicadores para alcanzar los resultados

esperados.
• El responsable de la planificación de los objetivos.
Los objetivos del sistema deben adoptar la metodología SMART que traduciría que estos
deben ser Específicos, Medibles, Alcanzables, realistas y limitados en el tiempo.
los objetivos del Sistema Integrado de Gestión deben estar documentados, para esto en
ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S establecerá el programa de objetivos (SIGEYE-03)
especificado en el apartado 8.1 de este documento.
g) Planificación de los cambios
El sistema de gestión Integral es susceptible siempre a cambios o modificaciones, o

simplemente es necesario las actualizaciones o los cambios como se había mencionado, pero
de manera planificada según la norma ISO 9001:2015, al realizar los cambios se debe tener
en cuenta las consecuencias potenciales, la integrada del Sistema de Gestión, los recursos y
39

la asignación o reasignaciones de los roles, responsabilidades y autoridades. Lo anterior se

realizará conforma al procedimiento de planificación de cambios (PRSIGEYE-05)
7.8.4 Apoyo
El apoyo para el sistema Integrado de Gestión cumple una función significativa en su ejecución
de manera tal que contar con el compromiso de todos en especial el recurso humano y los
demás recursos de tipo material harán que la implementación se desarrolle se puedan ejercer
controles requeridos y la mejora continua en el SIG
a) Recursos
Los recursos de ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S se distribuyen en recursos

materiales, con Equipos como AGLUTINADORAS, MOLINOS, PELETIZADORAS,
PICADORAS, y demás equipos requeridos para alistamiento previo o destrucción in situ en
las bodegas del cliente o en las de la empresa, garantizando la seguridad adecuada en la
destrucción del material, cuenta con 3 camiones para garantizar la recolección y traslado de
los materiales, cuenta una edificación o infraestructura de 1712.76 m2 con oficinas, bodegas
y áreas de operación , en cuanto al recurso humano en el apartado 7.3 se relaciona el número
de trabajadores en la Tabla 5 con su respectivas funciones y roles dentro del Sistema
Integrado de Gestión detallado en el numeral 7.8.2 Liderazgo en la Tabla 8 del presente
documento. El recurso tecnológico está clasificado en las oficinas o dependencias
administrativas del proceso de apoyo donde se cuenta con ordenadores y equipos de cómputo
por cada uno de los subprocesos, con sus respectivas redes, enseres, herramientas sillas y
demás artículos de oficina. ECOAMBIENTAL Y EXCENDENTES S.A.S cuenta con recursos
de información como la página web en donde se informa sobre el Sistema Integrado de
Gestión comunicando a partes interesadas internas como externas.
b) Competencia
Los colaboradores, trabajadores o empleados de ECOAMBIENTAL Y EXCENDETES S.A.S

tanto administrativos como operativos deben contar con competencias para el ejercicio de sus
labores, de las responsabilidades roles y autoridades del Sistema Integrado de Gestión, se
debe determinar las competencias para la ejecución de los procesos, que afectan al servicio
y en todos aquellos que en sus actividades dentro de los procesos de la empresa generen
aspectos ambientales y que también tengan asignadas responsabilidades con el sistema
40

Integrado de gestión. Para el control de seguimiento de este requisito se contará con el

formato de análisis de perfil de puestos de trabajo (FMTSIGEYE-04) en donde se registrará
la hoja de vida del trabajador con su formación y experiencia laboral y en donde ira las
funciones y competencias para el puesto de trabajo que desempeñara, esta ficha se
diligenciara o actualizara con una periodicidad anual con la experiencia, logros, formación y
actualización especifica de su puesto de trabajo o si recibió información de otros procesos o
áreas.
Estos análisis hacen que ECOAMBIENTALY EXCENDETES S.A.S desarrolle un plan de

capacitación y formación en los procesos y sistema de gestión de la empresa, en cuanto a
conocimientos técnicos y específicos de la labor, gestión ambiental y de gestión de calidad,
para esto se determinara el procedimiento, el plan de capacitación y los formatos de registro.
c) Toma de conciencia
La empresa se encargara de difundir la política del sistema integrado de gestión, los objetivos
ambientales y de calidad por medio de campañas y capacitaciones, generando sentido de
pertenencia con relación al aporte, desarrollo y los resultados esperados del Sistema
integrado de Gestión, se capacitara en temas ambientales como aspectos e impactos
ambientales de las labores desempeñadas en la empresa generando conciencia por el
ambiente y la salud ambiental, sobre los requisitos legales y normativos que contemplan el
sistema de gestión Integral en cuanto a calidad y medio ambiente. La política del Sistema
Integrado de gestión será publicada y socializada haciendo que los colaboradores de la
empresa la apropien y la pongan en práctica, las capacitaciones también estarán enfocadas
a los riesgos y oportunidades que se presente y se harán con una frecuencia bimestral sin
que afecte la operación, capacitaciones para el manejo racional de los recursos naturales
dentro de las funciones o procesos de la compañía.
d) Comunicación
En la Empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES se comunicará asuntos del Sistema

Integrado de Gestión a nivel Interno y Externo a las partes interesadas, la comunicación debe
ser eficiente, clara, comprensible, adecuada, no ambigua, trazable y oportuna comunicando
según las normas ISO 9001 e ISO 14001 la política del SIG (ISO 9001 e ISO 14001) los
objetivos, el desempeño del Sistema Integrado de gestión como cambios de este a los
41

diferentes niveles y funciones de la organización con base a los requisitos legales y otros
requisitos.
Tabla 7 Comunicación Interna y Externa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S
CANALES INTERNOS CANALES EXTERNOS

Correo electrónico Página Web
Redes sociales Atención personal y telefónica
Frecuencia de radios Publicidad
Circulares Reuniones
Carteleras Capacitaciones
Continuación Tabla 9 Comunicación Interna y Externa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S

CANALES INTERNOS CANALES EXTERNOS
Memorandos Redes Sociales
Intranet Buzón de PQR´s
Buzón de Quejas y sugerencias Visitas
Reuniones Comunicados externos
Capacitaciones Periódico local
Mensajes de texto
e) Información documentada
La información documentada es un requisito fundamental para la empresa ECOAMBIENTAL

Y EXCEDENTES S.A.S. la norma indica y requiere que la información documentada debe ser
incorporada en el sistema integrado de gestión en especial la solicitada por la norma y también
la que la empresa considere necesaria, esta información debe estar identificada y descripta,
debe tener un formato y los medios de soporte que se evidencia hacen parte de los procesos,
actividades y del sistema de gestión integral. Esta información documentada debe contar con
controles con el fin de poder tenerla disponible y protegida, igualmente debe ser revisada y
aprobada. Los documentos implementados contaran con un formato que indique su nombre,
identificación, descripción y su versión.
42

Tabla 8 Codificación de Documentos del SIG
DOCUMENTO CODIGO VERSIÓN

Manual SIGEYE- # V#-Fecha
Política SIGEYE-# V#-Fecha
Objetivos SIGEYE-# V#-Fecha
Procesos P-XX-FP-# V#-Fecha
Procedimientos PRSIGEYE-# V#-Fecha
Instructivos INSIGEYE-# V#-Fecha
Formatos o registros FMTSIGEYE-# V#-Fecha
Anexos ASIGEYE-# V#-Fecha
El símbolo de # corresponde al número de consecutivo sea del documento o el número de

versión
En el apartado 8 del presente documento se relaciona el procedimiento para el control de la

información documentada (PRSIGEYE-06). A continuación, en la figura 7. Se puede observar
los tipos de documentos del Sistema Integrado de gestión
Figura 7 Jerarquía de la documentación del SIG

Fuente: (Meskovska, 2018)
43

7.8.5 Operación
a) Planificación y control operacional
Dentro de los procesos de ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S se determinaran criterios

de funcionamiento y de aceptación del servicio según los requisitos de los clientes y de las
partes interesadas, en cada uno de ellos, teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades y
los objetivos del Sistema Integrado de Gestión, contando con los recursos necesarios para
que los resultados en cada proceso sean los esperados según la planificación logrando la
conformidad de los requisitos de los servicios prestados en el componente de calidad, los
aspectos e impactos ambientales generados y el cumplimiento de requisitos legales, lo
anterior sujeto a controles para todas las actividades de los procesos planificados, como lo
exige la norma, esta planificación y control operacional se determinará, mantendrá y
conservará como información documentada, con el fin de tener confianza que los procesos
de ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S se llevaran a cabo según lo planificando y que
los servicios prestados están conformes con los requisitos. Para lo anterior la empresa incluye
en el SIG el procedimiento (PRSIGEYE-07) Planificación y Control Operacional en el apartado
8.4 del presente documento.
b) Requisitos para los productos y servicios
Ecoambiental y Excedentes S.A.S para los requisitos de los servicios en la gestión de los
residuos, tiene en cuenta que la comunicación con los clientes y las partes interesadas es
muy importante por eso se usaran los canales planteados en el apartado 7.8.4 Apoyo en la
Tabla 9 del presente manual, en donde se buscara informar al cliente sobre los servicios
prestados por la empresa en un portafolio en la página Web Institucional, igualmente se busca
atender solicitudes o peticiones, quejas, reclamos y contratos a través de estos canales.
También se tendrán en cuenta los requisitos de los clientes y las partes interesadas además
de los requisitos, encontrados en la matriz de requisitos legales relacionados en el apartado
7.8.3 Planificación, la empresa también cuenta con los recursos necesarios dentro de las
actividades de los procesos para garantizar la prestación del mismo en especial con los
tiempos de recolección y entrega de certificados, la revisión del servicio se podrá realizar a
través del portafolio de la página Web, de igual forma se tendrá documentada en el
procedimiento. (PRSIGEYE-07) Planificación y Control Operacional en el apartado 8.4 del
presente documento,
44

Diseño y desarrollo de los productos y servicios
ECOAMBIENTALY EXCEDENTES S.A.S en el diseño y desarrollo de sus servicios planifica

con base a la naturaleza complejidad de las actividades de los procesos, tiene en cuenta cada
etapa de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en especial la revisión, verificación
y validación, responsabilidades y autoridades. La empresa no está enfocada a el diseño de
productos.
c) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
Para garantizar los servicios de la empresa y en especial el servicio de tratamiento y

disposición final con un proveedor externo, se realiza el seguimiento de los documentos como
una organización que cumple con todos los requisitos legales, normativos y de la empresa;
ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S determinara y aplicara criterios de evaluación,
selección, seguimiento y evaluación de los proveedores externos, este proveedor externo
debe proporcionar el servicio de acuerdo o conforme a los requisitos establecidos en la
planeación de las actividades de este proceso obteniendo resultados positivos para las partes
interesadas. Se definirá el procedimiento de seguimiento a proveedores, comunicando
periódicamente los resultados de estos a los mismos proveedores ya sea por medio
electrónicos o visitas de inspección.
d) Producción y provisión del servicio
Los procesos estratégicos, de apoyo y misionales estarán documentados a través de

procedimientos, instructivos y especificaciones que permita verificar la eficacia de la
operación, esta documentación de igual forma llevara información concerniente a las
características de los servicios que se prestan, con sus diferentes actividades de seguimiento
y medición de los procesos con el fin de verificar el cumplimiento de criterios en el control de
las salidas y los criterios de aceptación de los servicios en el procedimiento de verificación de
identificación de servicios, sus salidas y los cambios del servicio.
e) Liberación de los productos y servicios
Con respecto a liberación de la prestación del servicio, este no se desarrollará o el proceso

no se ejecutará, sin hacer la planeación del mismo conforme a los criterios de aceptación y
trazabilidad que se le debe hacer al servicio con relación a lo planificado, previamente a esto
45

se debe hacer verificaciones de todos los procesos de la empresa tanto operativos como
administrativos y que corresponden a la gestión de los residuos de los clientes y además de
otros requisitos legales o de las partes interesadas, para así minimizar no conformidades en
la prestación del servicio
f) Control de las salidas no conformes
En las salidas no conformes de los servicios prestados se implementarán acciones para el

tratamiento de las mismas con el fin de verificar la conformidades de los requisitos del servicio
en cada de uno de los procesos de la empresa, estos controles se desarrollan con el propósito
de corroborar la aceptación de los servicios y corregirlas previniendo un servicio entregado de
manera no intencionada por medio del procedimiento Reporte de servicios o salidas no
conformes relacionado en el apartado 8 de Documentación descripto en este manual.
g) Preparación y respuesta ante emergencias
Este literal corresponde a la gestión ambiental que ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S

debe tener en cuenta de tal forma que la empresa documentara procedimientos para la
planificación situaciones potenciales de emergencia y accidentes que puedan tener un
impacto en el medio ambiente, las personas y la salud ambiental en donde estén implicados
los procesos de la compañía, para esto la organización, desarrollará el procedimiento para la
Preparación y respuesta ante emergencias ambientales, que será revisada semestralmente
por la alta dirección con el fin de fortalecer medidas e implementar indicadores.
7.8.6 Evaluación del desempeño
a) Seguimiento, medición, análisis y evaluación
La empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S determina el seguimiento la medición,

análisis y evaluación en dos contextos, uno de calidad garantizando los servicios ofrecidos, y
midiendo su desempeño para la mejora del rendimiento de los procesos, por consiguiente, la
empresa implementara indicadores de Gestión enfocados a las actividades de los procesos y
los objetivos del SIG, en tiempos establecidos y específicos en la ejecución de la operación.
El análisis de los resultados se hará en los diferentes comités que se conformaran para
implementar estrategias y cada proceso se encargara de desarrollar informes de gestión. Es
importante para la empresa tener en cuenta que se deben tener puntos de control en los
46

procesos tanto intermedios como finales para verificar si el servicio cumplirá con los requisitos
de las partes interesadas.
Con respecto a la satisfacción del cliente se realizarán encuestas, entrevistas, visitas por
medio de los canales de comunicación de la empresa obteniendo claramente la comprensión
en el grado en que se cumple sus necesidades y expectativas, todo se detallara en el
procedimiento documentado de control de satisfacción del cliente.
En el contexto ambiental el seguimiento la medición, análisis y evaluación de su desempeño

ambiental se desarrollará a través del procedimiento en los procesos que requieren métodos
de seguimiento y medición determinando el grado de cumplimiento de la gestión ambiental y
las actividades que tienen relación con esta, con base a la matriz de aspectos e impactos
ambientales y con inspecciones ambientales en temas de ahorro de agua, energía, papel,
almacenamientos de sustancias químicas y peligrosas indicadores asociados el consumo de
agua, energía, generación de residuos, vertimientos y emisiones, los equipos de seguimiento
y medición se mantendrán calibrados y verificados con los registros o formatos
correspondientes, en el formato de registro de equipos de medición y el formato de registro
de mediciones esto se documentará en el formato de evaluación del desempeño ambiental y
la matriz de requisitos legales mencionada en el literal d del apartado 7.8.3 Planificación con
el formato de registro de evaluación del cumplimiento legal, normativos, reglamentarios y otros
del SIG en su componente ambiental.
b) Auditoría Interna
ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S para determinar la eficacia y el cumplimiento del

Sistema Integrado de Gestión basado en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
implementará según este requisito la auditoría interna con sus componentes de: Plan de
auditoría Interna, programa General de Auditoría, Análisis de Riesgos de auditoría y listas de
verificación, procedimientos y formatos relacionados en el apartado 8 del presentes
documento lo anterior basado en la ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los
Sistemas de Gestión, este proceso de auditorías internas se llevará a cabo con una
periodicidad anual, aunque en un principio se realizará semestralmente.
47

c) Revisión por la dirección
La alta dirección o la junta directiva realizara la revisión del Sistema Integrado de Gestión ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015 verificando la eficacia del mismo, generando un informe final
con relación a la política, desempeño de los procesos, no conformidades, resultados de
auditorías, controles de seguimiento de medición cambios, entre otras cuestiones,
estableciendo acciones de mejora continua, esta se realizará con una periodicidad semestral,
luego en la reunión con el comité del SIG se socializara la revisión correspondiente a las
decisiones y acciones tomadas por la alta dirección en este caso la junta directiva, generando
un acta, registro e informe, como soporte del procedimiento de Revisión por la alta dirección.
7.8.7 Mejora
En este requisito y proceso se da el espacio para el mejoramiento o la optimización de los

procesos de la empresa del Sistema Integrado de Gestión, desarrollando nuevas estrategias
y prácticas que permitan corregir, mejorar, mitigar o reducir y eliminar efectos no deseados
como salidas no conformes y aspectos ambientales.
No conformidad y acción correctiva
En el caso de establecerse no conformidad des (Incumplimiento de requisitos del cliente)

ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S determinara la ejecución de un procedimiento para
la identificación de las no conformidades eliminando las causas de estas y previniendo que se
vuelvan a presentar a través de acciones correctivas o planes de mejora, de igual forma con
las auditorías internas, se podrán evidenciar estas no conformidades y hacer la evaluación de
estos hallazgos. El procedimiento empleado será el de identificación de no conformidades y
el procedimiento de acciones correctivas y preventivas.
a) Mejora continua
La empresa ECOAMBIENTAL Y EXCENDETES S.A.S buscara siempre la Mejora continua,

por medio de las actividades de medición y seguimiento, modificaciones, actualizaciones de
procedimientos, revisiones de la alta dirección, reconocimientos y sugerencias,
retroalimentaciones de las partes interesadas en el momento de realizarse adecuaciones o
cambios operativos. para la realización de esto se desarrollará un informe de mejora continúa
fundamentado en acciones a realizar, o los planes de mejoramiento.
48
8. Información documentada
La información documentada de un sistema integrado de gestión ISO 9001:2015 e ISO

14001:2015, es esencial para su consulta y guía ya que esta se debe ejecutar o poner en
práctica, además debe estar al alcance de las partes interesadas quienes las requerirán, se
debe tener presente que esta información documentada también debe ser revisada por la alta
dirección y en los momentos en los que se desarrolle una auditoría interna.
Los tipos documentos que componen el sistema integrado de gestión son los siguientes:
1. Manual del Sistema Integrado de Gestión: El manual es el documento que

especifica la estructura del Sistema Integrado de Gestión en este caso las normas ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015 relacionadas con el alcance las responsabilidades y
cada uno de los componentes de las normas.
2. Ficha de Procesos: En este documento se recoge las características más importantes

para el control de actividades de los procesos de la empresa entradas como salidas.
3. Procedimientos: Este documento tiene como fin describir o detallar actividades o

tareas que llevaran a ejecutar de manera adecuada los procesos, dando cumplimiento
a los objetivos que cada uno de estos tienen.
4. Instructivos: En este documento encontramos como desarrollar las actividades de los

procedimientos vinculados a un proceso, cabe resaltar que al instructivo no se le
vinculan o asocian documentos .
5. Formatos: Estos documentos permiten llevar registros o en otros casos el desarrollo

de una actividad de los diferentes procesos y procedimientos, asociándolos a estos
con el fin de cumplir con algún objetivo.
6. Registros: Son documentos evidenciados a través de formatos de alguna actividad

especifica de un procedimiento.
Ecoambiental y Excedentes S.A.S hace una relación por medio de un listado de los
documentos que estructuran el Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015, en la tabla esta relación debe validarse de manera física y magnética cuando se
requiera:
Tabla 9 Listado Documentos del SIG ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
DOCUMENTACIÓN DEL SIG (SGC y SGA ISO 9001 e ISO 14001 de 2015)
DOCUMENTOS DEL SIG
Nombre Código Versión
Manual SIG SIGEYE-01 10-2020
Política SIG SIGEYE-02 10-2020
Programa Objetivos SIG SIGEYE-03 10-2020
49
PROCESOS
Nombre del
Proceso Código Versión
Documento
Estratégico
Sistema Integrado 10-2020

P-PE-SIG-01
de Gestión
Separación y
segregación de P-CL-FP-01
10-2020
Materiales en la
fuente
Compactación P-AL-FP-01 10-2020
Empacado P-AL-FP-02 10-2020
Almacenaje P-AL-FP-03 10-2020
Misional
Recolección P-TR-FP-01 10-2020

Cargue P-TR-FP-02 10-2020
Transporte P-TR-FP-03 10-2020
Separación P-CL-FP-01
10-2020
Reciclaje
Fundición de P-CL-FP-02
10-2020
Metales
Incineración P-IN-FP-01 10-2020
Comercialización P-GC-FP-01 10-2020
Seguridad y Salud P-GSST-FP-01 10-2020
Clientes P-GC-FP-01 10-2020
Formación y
Apoyo
P-GC-FP-02 10-2020
Desarrollo
Recursos Físicos P-GF-FP-01 10-2020
Mantenimiento P-GA-FP-01 10-2020
Inventario P-GA-FP-02 10-2020
PROCEDIMIENTOS DEL SIG (ISO 9001 e ISO 14001 de 2015)
Programa de Objetivos PRSIGEYE-04 10-2020
Planificación de Cambios PRSIGEYE-05 10-2020
Control de la Información
PRSIGEYE-06 10-2020
documentada
Control Operacional SGA PRSIGEYE-07 10-2020
Control Operacional SGC PRSIGEYE-08 10-2020
50
Control de no conformidades
PRESIGEYE-09 10-2020
/Producto no conforme
Satisfacción del cliente PRESIGEYE-10 10-2020
Identificación de Aspectos e
Impactos Ambientales
Plan de acciones para abordar

riesgos y oportunidades
Planificación de Cambios PRESIGEYE-12 10-2020
Formación y Capacitación PRESIGEYE-11 10-2020
Comunicación Interna y
Externa
Seguimiento, medición y
análisis
Acciones correctivas y
preventivas
Requisitos Legales y otros
requisitos
Preparación y respuesta ante
emergencias ambientales
Auditoría Interna PRESIGEYE-17 10-2020
Planes de Mejoramiento PRESIGEYE-18 10-2020
INSTRUCTIVOS DEL SIG (ISO 9001 e ISO 14001 de 2015)
Contratación de Servicios INSIGEYE-01 10-2020
Análisis de hallazgos INSIGEYE-02 10-2020
Auditoría Interna INSIGEYE-03 10-2020
Documentación del SIG INSIGEYE-04 10-2020
Elaboración y control de
INSIGEYE-05 10-2020
documentos
Gestión de residuos Sólidos INSIGEYE-06 10-2020
Control de Vertimientos INSIGEYE-07 10-2020
Control de Emisiones
INSIGEYE-08 10-2020
Atmosféricas
Control para el manejo
eficiente y racional de los INSIGEYE-09 10-2020
recursos
Control del Consumo de
insumos y compras
INSIGEYE-10 10-2020
responsables
51
evaluación de la
INSIGEYE-11 10-2020
satisfacción de los clientes
FORMATOS
Matriz de Riesgos y
FMTSIGEYE-01 10-2020
oportunidades de los procesos
Matriz de aspectos e Impactos
Ambientales
Matriz de requisitos Legales FMTSIGEYE-03 10-2020
Clasificación de residuos FMTSIGEYE-05 10-2020
Modificación de documentos FMTSIGEYE-06 10-2020
Asistencia a capacitaciones FMTSIGEYE-07 10-2020
Inventario de documentos FMTSIGEYE-08 10-2020
Caracterización de procesos FMTSIGEYE-09 10-2020
Producto no conforme FMTSIGEYE-10 10-2020
Análisis de hallazgos FMTSIGEYE-11 10-2020
Programa de auditoría FMTSIGEYE-12 10-2020
Informe de auditoría FMTSIGEYE-13 10-2020
Acción correctiva FMTSIGEYE-14 10-2020
Plan de auditoría FMTSIGEYE-15 10-2020
Calibración de equipos FMTSIGEYE-16 10-2020
Plan de Capacitación y
formación
Evaluación de capacitación FMTSIGEYE-18 10-2020
Informa plan de acción FMTSIGEYE-19 10-2020
Acta de revisión alta dirección FMTSIGEYE-20 10-2020
Plan de mejoramiento FMTSIGEYE-21 10-2020
Encuesta de satisfacción FMTSIGEYE-22 10-2020
Encuesta requisitos clientes FMTSIGEYE-23 10-2020
Comunicado interno FMTSIGEYE-24 10-2020
Comunicado externo FMTSIGEYE-25 10-2020
Programa de objetivos
ambientales
Programa de objetivos de
calidad
Registro de auditorias FMTSIGEYE-28 10-2020
Partes Interesadas FMTSIGEYE-29 10-2020
Contratos FMTSIGEYE-30 10-2020
Solicitud del cliente FMTSIGEYE-31 10-2020
52
Plan de registro y calibración FMTSIGEYE-32 10-2020

Presupuesto FMTSIGEYE-33 10-2020
Análisis de perfil puestos de
FMTSIGEYE-04
trabajo
Evaluación de desempeño de
calidad
Evaluación de desempeño
ambiental
Indicadores de Gestión FMTSIGEYE-36 10-2020
Evaluación cumplimiento
requisitos legales, normativos y FMTSIGEYE-37 10-2020
reglamentarios
Matriz requisitos legales FMTSIGEYE-03 10-2020
Informa de no aceptación FMTSIGEYE-38 10-2020
Acciones Preventivas y
Correctivas
Control de cambios FMTSIGEYE-40 10-2020
Emisión de documentos FMTSIGEYE-41 10-2020
Actualización de documentos FMTSIGEYE-42 10-2020
Eliminación de documentos FMTSIGEYE-43 10-2020
53
Programa de Objetivos del Sistema Integrado de Versión 10-2020

Gestión ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 Revisión 01
Código PRSIGEYE-04
8.1 Programa de Objetivos del SIG
8.1.1 Objetivo
Desarrollar los objetivos del Sistema Integrado de Gestión tanto ambientales como de calidad
de la empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S a través del procedimiento o
programa de objetivos permitiendo su ejecución y cumplimiento.
8.1.2 Alcance
El programa aplica para todos los procesos y actividades que implican una intervención
inherente a la gestión de ambiental y de calidad, cumpliendo requisitos legales, normativos y
de las partes interesadas.
8.1.3 Documentación de referencia
Norma ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. Norma ISO

14001:2015. Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos. SIG-EAE-01, SIG -EAE-02,
PRESIGEYE-02, PRESIGEYE-03, PRESIGEYE-08, PRESIGEYE-09
8.1.4 Definiciones.
Objetivo: “Son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las
actividades que integran un proyecto, empresa o entidad” (Mendoza Urrea, 2016).
Objetivo de Calidad: “Resultado a lograr relativo al grado en el que un conjunto de

características inherentes de un objeto (Producto, Servicio, proceso, persona, organización,
sistema) cumple con los requisitos”. (ISO 9000, 2015, 3.7.2)
Objetivo ambiental: “Resultado a lograr establecido por la organización coherente con su

política ambiental” (ISO 14001, 2015)
Indicador: “Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión

o las condiciones” (ISO 14001, 2015)
Programa de Objetivos: Es la constitución de un grupo de objetivos que buscaran ser

cumplidos a través de unos responsables, un tiempo e indicadores específicos.
54

Código PRSIGEYE-04
8.1.5 Desarrollo
a. Introducción
Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión dependen de requisitos y normas que buscan
ser cumplidos, para lograr metas con acciones que darán el alcance correspondiente. Para la
implementación de la ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015 los objetivos son base fundamental
de la política del SIG, del propósito de la gestión y la marcha adecuada de la empresa. Dentro
de la planificación de actividades se establecerán recursos, tiempos, responsables e
indicadores siguiendo la metodología SMART para cada objetivo, este debe ser Especifico,
Medible, Alcanzable, Realista y Limitado en el tiempo.
b. Responsabilidades
Alta Dirección: La alta dirección avala los objetivos, los revisa periódicamente, con las
verificaciones que permitan su cumplimiento, propone los cambios que considere
correspondientes para lograr los resultados esperados.
Coordinador del SIG: Elabora el programa de objetivos, con respecto a los requisitos de la
norma, legales y las necesidades de las partes interesadas.
Comité del SIG: Establecer cambios o nuevos objetivos al programa de objetivos del Sistema
Integrado de Gestión.
c. Definición, Planificación y Establecimiento de Objetivos
Los objetivos del sistema Integrado de Gestión deben ser acordes a la política del SIG,
cumpliendo con los compromisos y requisitos de los Sistemas de Gestión ISO 9001 e ISO
14001 del 2015 y de las partes interesadas , por consiguiente estos deben ser medidos a
través de indicadores de gestión luego de hacer una planificación basada en las necesidades
del cliente o satisfacción del cliente en cada proceso, los aspectos e impactos ambientales,
los riesgos y oportunidades de los procesos, los requisitos legales, normativos y similares u
otros. Para esta planificación se debe contar con los recursos para poder desarrollarlos, los
objetivos deben ser alcanzables y reales sin superar la capacidad de la empresa
ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S, y finalmente deben ser cumplidos en un tiempo
limitado, determinado o especifico. Para poder llevar a cabo o concretar estos objetivos se
estructuran acciones y actividades a través del programa de objetivos del Sistema Integrado
55

Código PRSIGEYE-04
de Gestión, es importante tener en cuenta que estos objetivos están sujetos a revisiones,
evaluaciones y actualizaciones de forma periódica teniendo presente los cambios en los
procesos de la organización ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S
d. Proceso.
En el desarrollo del programa de objetivos o de los objetivos del Sistema Integrado de gestión,
se realizarán comités periódicos con cada uno de los responsables de este procedimiento,
cada uno de los integrantes o representantes, discutirán que cambios se deben hacer, se
verificaran las mediciones de los objetivos, definiendo su efectividad y cuál ha sido su alcance,
en que porcentajes de cumplimiento se encuentran y que se podría mejorar con en relación a
su dinámica.
56

Código PRSIGEYE-04
8.1.6 Anexos y Registros
Tabla 10 Programa de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Programa de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 e ISO Versión 10-2020
Revisión 01
14001:2015 ECOAMBIENTAL Y EXCENDENTES S.A.S
Código PRSIGEYE-04
Plazo de
Objetivo Acciones Recursos Responsable Seguimiento Indicador
ejecución
- Seguimiento y
evaluación de los # De clientes
Mantener anualmente el procesos.
Insatisfechos /
80% de satisfacción del - Desarrollo de 2500 € Alta dirección Mensual 1 año
encuesta de Total de
cliente Satisfacción. Clientes * 100
- Ejecución de
(CI vs TC)
acciones oportunas
- Cronograma de # recolecciones
Garantizar los tiempos de Transportes y
horarios y rutas de efectivas/ #
recolección de residuos en recolección. 4000 € Coordinador Diario 1 año
recolecciones
un 100% - Supervisor de del SIG
rutas. programadas
57

Código PRSIGEYE-04
Atender por lo menos el - Encuestas de # de PQR´s

satisfacción
90% de las quejas y - Seguimiento a los Coordinador realizadas /
700 € Mensual Semestral
reclamaciones de los clientes después del SIG PQR´s
clientes del Servicio atendidas
prestado
- Diseño e
implementación del
Sistema Integrado % del diseño
de Gestión. Alta dirección /
del SIG por
Certificar el Sistema - Formación y Procesos de
desarrollo mes.
Integrado de Gestión ISO apoyo /
(Capacitación en #trabajadores
9001:2015 e ISO 5500 € Coordinador Mensual 1 año
Sistemas de
formados / #
14001:2015 antes de Gestión de Calidad del SIG
y Gestión total de
finalizar el 2021
ambiental al trabajadores.
personal)
- Realización de
auditorías Externa
y de Certificación
58

Código PRSIGEYE-04
- Optimización de los
Alta dirección / # de clientes del
procesos con
Aumentar en un 5% los nuevas Procesos de periodo / #
clientes nuevos por tecnologías. 7000 € apoyo / mensual Semestral clientes del
- Valor agregado a
Semestre. Coordinador periodo anterior
los servicios.
- Fidelización de del SIG x 100
Clientes
- Mejores beneficios # de no
conformidades
- Determinar causas actuales - # no
de las no
conformidades
conformidades.
- Adopción de del mes anterior
Reducir las no
medidas para que Alta dirección / /#
conformidades de los no ocurran no
3000 € Coordinador Mensual Semestral conformidades
procesos y servicios en un conformidades.
- Inspecciones y del SIG del mes
5% mensualmente.
observaciones de anterior;
labores dentro de
# de no
los procesos.
conformidades /
# de
conformidades
59

Código PRSIGEYE-04
- Plan de capacitaciones
Cumplir con un 85% de las # de
mensuales sobre el
capacitaciones del Sistema Sistema Integrado de capacitaciones
Alta dirección /
Integrado de Gestión ISO Gestión con su ejecutadas / #
cronograma especifico 2000 € Coordinador Semestral Anual
9001:2015 e ISO de
y seguimiento de del SIG
14001:2015 asistencia a capacitaciones
semestralmente capacitaciones. programadas
- Uso de sistemas
ahorradores de
agua.
- Monitoreo de
consumo a través Consumo del
Reducir el consumo del de registros de Procesos de
periodo actual
agua en un 30% con lectura de Apoyo /
contadores. 5500 € Mensual Anual m3 / Consumo
respecto a meses Coordinador
- Uso de Sistemas del periodo
anteriores. de alta presión. del SIG
anterior en m3
- Identificar
oportunidades de
reducción del
consumo de agua.
60

Código PRSIGEYE-04
- Sustituir luminarias
convencionales por
sistemas
ahorradores.
(Consumo del
- Formación sobre el
uso racional de Procesos de periodo actual
Reducir el consumo de
energía Apoyo / Kwh / Consumo
energía en un 10% con - Seguimiento a el 4800 € Mensual Anual
Coordinador del periodo
respecto al mes anterior uso de energía con
equipos de oficina, del SIG anterior en Kwh)
encendido de luces *100
y uso de energía
en procesos
operativos.
- Revisión
Disminuir en un 80% las tecnomecánica
periódica. Procesos de
emisiones por fuentes
- Mantenimiento Apoyo /
móviles de los autos sistema de 8000 € Semestral Anual Ton CO2 / año
Coordinador
empleados en el proceso de combustión.
del SIG
transporte.
61
Versión 10-2020
Control de la Información Documentada Revisión 01
Código PRSIGEYE-06
8.2 Control de la información Documentada
8.2.1 Objetivo
Plantear el mecanismo para la identificación, elaboración, emisión, revisión, modificación,

aprobación, distribución, actualización, Control y mantenimiento de la información
documentada interna y externa del SIG de acuerdo a los requisitos de las normas ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015, garantizando una adecuada identificación, codificación,
acceso, almacenamiento, conservación, recuperación, vigencia, tiempo de retención y su
disposición final, en los procesos y actividades del alcance del Sistema Integrado de gestión.
8.2.2 Alcance
Aplica para la información documentada del Sistema Integrado de Gestión de

ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S y la documentación adicional que requiera la
empresa.
8.2.3 Documentación de referencia.
Norma ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. Norma ISO

14001:2015. Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos. SIG-EAE-01. SIG-EAE-02.
PRESIGEYE-02. PRESIGEYE-03. PRESIGEYE-08. PRESIGEYE-09. FMTSIGEYE-06.
FMTSIGEYE-08. FMTSIGEYE-09
8.2.4 Definiciones
Acceso: Conjunto de medidas establecidas para consultar los registros de solamente a las
personas autorizadas. Aplica para los registros diligenciados en papel y para los registros que
se llevan en bases de datos. (Universidad de Pamplona, 2019)
Almacenamiento: Según la Universidad de Pamplona en su Elaboración y Control de la

información documentada del Sistema Integrado de Gestión, el Almacenamiento especifica el
quien, dónde y cómo se deben almacenar los registros de tal manera que se garantice su
integridad y protección. (2019, p1)
62
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-06
Caracterización de los procesos: “Documento usado para describir la estructura de cada

proceso, estableciendo entre otros, su alcance, su objetivo, responsable, entradas, salidas y
las actividades de acuerdo con el ciclo PHVA” (COPNIA, 2016).
Codificación: Proceso mediante el cual se dicta una serie de leyes y la estructura de un

código y la estructura de un código que deberá ser observado por todos los temas de
influencia. (Cavijo Ayala, 2019).
Control de Cambios: Clavijo Ayala refiere que:
Es la acción de controlar los cambios que tiene un documento a través del

tiempo y se evidencia en el número de la versión que se establece desde la
elaboración inicial del documento. Su control se realizará vía registro en el
mismo documento y en listado de documentos. (2019, p.64)
Control de información documentada: “Registro de todos los cambios que suceden al

interior de la información documentada y que generan novedades en su gestión. Allí se
registran los detalles de lo sucedido y las Causas”. (Alcaldía del municipio la Ceja del Tambo,
2017)
8.2.5 Condiciones Generales
1. En la tabla 10 de este documento se presentó la codificación de la documentación
2. La alta dirección aprobará cualquier acción ya sea de elaboración, creación,

modificación o eliminación de la documentación del SIG esta solicitud se hará al área
de calidad.
3. El listado maestro de documentos del Sistema Integrado de Gestión se debe mantener

actualizado ya sean las versiones, los cambios presentados y lo documentos obsoletos
4. Los colaboradores de la empresa pueden solicitar la creación, modificación y

eliminación de documentos si llega a identificar la necesidad de hacerlo, presentando
la solicitud al área correspondiente
5. La redacción de los documentos debe ser clara y precisa.
6. Los registros se deben conservar en medio magnético o digital, se realizará copias de

digitales periódicamente especialmente lo más rápido posible.
63
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-06
8.2.6 Descripción
8.2.6.1 Desarrollo del procedimiento de elaboración de los documentos y responsables
Actividad Descripción de la Documento o

N° Insumos Responsables
(Diagrama de Flujo) actividad Registro
Inicio Inicio del procedimiento
Se identifica la Necesidades de
necesidad de crear, los
Identificar la necesidad eliminar o actualizar un trabajadores.
documental Personal, Contratistas, N/A
1 documento del SIG, Cambios de
funcionarios
indagando sobre las actividades,
mismas, se solicita responsables o
2
código de las mismas normas legales
64
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-06
Diligenciar la solicitud
2 de Creación,
actualización o
eliminación de Formatos creación,
documentos, entregar modificación y
Necesidades
a la alta dirección. eliminación del
Revisar y Diligenciar la Identificadas
Tener en cuenta los documento.
solicitud, de creación, para crear, Líder del proceso /
2 formatos, ya sea FMTSIGEYE-40,41
actualización, modificación, actualizar o coordinador del SIG
caracterización, y 42
eliminación de documentos eliminar el
procedimiento, si se
documento
requiere información Borrador del
sobre la modificación documento.
del documento esta se
brindará por el
coordinador del SIG.
3
Proyectar la versión
del documento
65
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-06
Se analiza el objetivo
del proceso, su
3
coherencia con la
Anexos
solicitud y su vínculo
electrónicos
son el Sistema
Integrado de Gestión,
Identificación de Formato creación,
¿Es si esta es pertinente
necesidades de Profesional del SGC o modificación y
3 Pertinente la pasar a la actividad 4.
acuerdo al Coordinador del SIG eliminación del
solicitud? Si la solicitud no es
proceso documento.
NO pertinente se informa
FMTSIGEYE-40,41
SI al que solicita el
y 42
documento y se
informa como se debe
4 Fin ajustar al objetivo del
proceso.
66
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-06
4 Generar la versión y
codificación del
documento. Identificación de Formato a crear,
Determinar qué tipo de requisitos para modificar,
Profesional del SGC o
documento se la emisión del actualizar o
4 Ajustar y preparar el nuevo Coordinador del SIG
requiere. nuevo eliminar.
documento. Responsable operativo.
Diligenciar el documento. FMTSIGEYE-40,41
documento pertinente y 42
según el caso y
especificidad.
Si se genera el Identificación de
documento se codifica los
y se actualiza el listado requerimientos
Clasificar tipo de documento Profesional del SGC o
de documentos. en procesos o Listado de
5 Coordinador del SIG
Si es actualización o actividades que Documentos
modificación se lleven a
cambia la versión del clasificar el
5 documento y se documento.
5 registran loscumentos
67
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-06
Los cambios en el
listado de documentos.
Si es eliminación se
debe generar el
documento en medio
5 magnético como
obsoleto, registrar en
el listado de
documentos, situar el
documento en
obsoletos y registrar.
68
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-06
5
5
Revisión de la solicitud
Solicitud del
radicada. Listado de
documento
Aprobación de la Profesional del SGC o Documentos.
radicada,
6 Aprobación del documento solicitud o en su Coordinador del SIG
firmada por el
defecto la negación. Documento
solicitante y
La aprobación la da la aprobado
aprobada
alta dirección o los
procesos estratégicos.
Documento
Por medio del área de
publicado en la
Generar documento y comunicaciones se
Documento Profesional del SGC o intranet, sitio web,
Socializar pública en las redes y
7 generado y Coordinador del SIG redes. Correo
páginas pertinentes en
proyectado. electrónico y
donde se divulgue la
formato
información
socialización
Fin Fin del Procedimiento
69
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-06
Historial de Modificaciones y Control de Cambios: En este Ítem se relacionan los cambios

que haya tenido un documento por la actualización de su versión; se debe referenciar el
documento donde se aprueben las modificaciones.
Anexos: En este Ítem se mencionan los anexos que acompañan el documento como
información adicional, incluyen todos los documentos que se consideren necesarios, los
cuales se encuentren en la página del documento.
8.2.6.3 Identificación y especificaciones de los documentos
8.2.6.3.1 Codificación, formato y clasificación de la documentación

La codificación del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en el caso
de los documentos del SIG
La anterior estructura se describe de la siguiente forma:
Plan de registro y calibración XXYYYZZZ-N° ## - ####

Tabla 11
Códigos documentos
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
XX Tipo de documento
YYY Sistema Integrado de Gestión
ZZZ Siglas de la Empresa
N° Consecutivo Numérico
## - #### Mes y año de la Versión
Control de documentos.
El control se realizará con el procedimiento de control de documentos, la documentación ira

identificada con un código, una versión y su fecha de aprobación. Se protegerán en un servidor
en el caso de la información de origen magnético con una clave que no permita el acceso sin
autorización, evitando la modificación de los documentos, su integridad, su uso no adecuado,
su confidencialidad y perdida, esta tendrá como responsables al coordinador del SIG y al
encargado del control y distribución de los documentos. Los criterios para el control de los
documentos generados para cada proceso se encuentran definidos en el listado maestro de
documentos y formatos.
70
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-06
Difusión o distribución de la Información documentada.
La difusión de los documentos estará a cargo del Coordinador del SIG quien debe prever que
se mantenga una versión actualizada de estos documentos en cada una de las áreas o
procesos, esta información debe ser difundida a cada uno de los que intervienen en su
ejecución, la información siempre estará disponible en un servidor para las personas que lo
requieran de forma digital o magnética, controlado por un administrador.
Acceso y uso de la información documentada
La política del Sistema Integrado de gestión ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 con respecto
a la distribución de este documento determina que todos los trabajadores tendrán la
información, de la misma forma tendrán acceso y podrán usar los instructivos y procedimientos
relacionados a las actividades o roles que ejecutan. En cuanto a la necesidad de otro tipo de
documentos esta la deben manifestar solicitando al administrador o encargado justificando el
porqué de la solicitud, las partes interesadas tendrán acceso y uso de la política del SIG, el
programa de objetivos y el resultado de las auditorías además de los documentos
relacionados con los requisitos de los productos y servicios, cualquier otro documento deben
solicitarlo al administrador justificando el porqué de la solicitud. La información documentada
que se encuentre en las instalaciones de la empresa se considera de uso público y por
consiguiente no tiene ninguna restricción en su acceso.
Almacenamiento, preservación o conservación de la información documentada.
La documentación o información documentada debe encontrarse almacenada según el

formato en que se halla, ya sea en medio digital o físico, garantizando que no se deteriore o
pierda la información en especial la información documentada física. La información
documentada física debe estar organizada en carpetas legajadas o de argolla, almacenadas
en cajas rotuladas o archivadores, identificadas por procesos, procedimientos, que permitan
reconocer a que componentes del sistema integrado de gestión corresponden o hacen parte,
además, se debe almacenar la información digital o magnética discos duros sólidos externos
y poder contar con una copia de seguridad en el servidor o nube de la empresa. Para que no
se pierda o se dé un uso inadecuado de la información documentada el acceso se hará por
medio del administrador o responsable.
71
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-06
Control de cambios de la información documentada
El control de cambios de la información documentada debe estar sujeta a una periodicidad,

con el fin de determinar si se deben hacer modificaciones por el responsable del proceso en
dado caso la gerencia o los responsables de los procesos estratégicos, estos controles se
basan en un consecutivo de la revisión, la fecha de actualización y la descripción de la
modificación o cambio, evitando el uso de documentos desactualizados u obsoletos.
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

N° Fecha Descripción del Cambio o modificación
1 10/2020 Emisión
72
Versión 10-2020
Control Operacional SGC Revisión 01
Código PRSIGEYE-08
8.3 Control Operacional SGC
8.3.1 Objetivo
Determinar la estructura para el control de los aspectos operacionales con sus respectivas
actividades, que corresponden y son inherentes al sistema de gestión de calidad estando de
igual forma relacionadas con la política y los objetivos de calidad.
8.3.2 Alcance
Este documento se empleará como procedimiento para todas las actividades de la empresa
y en especial para los procesos misionales o de cadena de valor de ECOAMBIENTAL Y
EXCEDENTES S.A.S.
Norma ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos, P-CL-FP-01, P-AL-

FP-01, P-AL-FP-02, P-AL-FP-03, P-TR-FP-01, P-TR-FP-02, P-TR-FP-03, P-CL-FP-01, P-CL-
FP-02, P-IN-FP-01, FMTSIGEYE-29, FMTSIGEYE-30, FMTSIGEYE-31, FMTSIGEYE-32,
FMTSIGEYE-34
8.3.4 Definiciones
Control Operacional: Es el control, identificación y la planificación de las funciones,

actividades y procesos relacionados con la gestión de calidad en los requisitos, criterios y
condiciones en la provisión de la prestación de servicios o la realización de un producto o su
producción en la empresa.
Producto: El numeral o apartado 3.7.6 de la ISO 9000:2015 define producto como “Salida de
una organización que puede producirse sin que se lleve a cambio ninguna transacción entre
la organización y el cliente” (ISO 9000, 2015)
Servicio: La ISO 9001:2015 refiere que este es un término relativo al resultado y lo establece
como “Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo
entre la organización y el cliente” (ISO 9000, 2015)
73
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-08
Requisito: Según el apartado 3.6.4 de la ISO 9000:2015 es “Necesidad o expectativa

establecida implícita u obligatoria” (ISO 9000, 2015)
1. El procedimiento aplica para todos los procesos de ECOAMBIENTAL Y

EXCEDENTES S.A.S, en especial para los procesos de cadena de valor o misionales.
2. Se dará uso diferentes documentos para el control, verificación de requisitos y cada

uno de los criterios que se tengan para la operación de la empresa.
74
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-08
8.3.6 Descripción
Referencias, soportes y
Actividad Descripción de la actividad
registros
Comunicar a los clientes por medio del proceso de apoyo y gestión comercial
información sobre el servicio o el producto, información a tiempo y verídica, respuesta
y retroalimentación a tiempo PQRS, la información debe ser confidencial.
Página Web, vía telefónica.
Se determinarán requisitos legales, normativos o reglamentarios que estén
relacionados con el producto y la actividad económica. Se determinarán los requisitos
contratación con las partes
según las necesidades del cliente. Dar cumplimiento a los requisitos de las partes
interesadas, Contratación
interesadas.
Controlar los requisitos de Servicios INSIGEYE-01
Se debe verificar los requisitos del cliente previamente a la aprobación de la solicitud
para los productos y y el portafolio de servicios.
del servicio con el fin de comprobar que los requisitos estén definidos, se calibran los
servicios los Requisitos Legales y
requisitos del contrato y las partes interesadas. Se evidencia a través de los registros
otros requisitos
los resultados de la respectiva revisión y las acciones a tomar. Se confirman los
PRESIGEYE-03 y la Matriz
requisitos del cliente que facilite el cliente por canales de información. Se realiza la
de requisitos Legales
verificación del cumplimiento legal del servicio, la información documentada de
FMTSIGEYE-03
verificación se encuentra en listado maestro de verificación, los cambios se deben
comunicar y registrarlos.
75
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-08
procedimiento de
Se establecerá los suministros necesarios para la operación. Desarrollar evaluación adquisición de bienes,
Controlar los procesos, periódica de los proveedores de servicios externos como incineración y compostaje, de procedimiento para el
productos y servicios forma trimestral, asegurando el cumplimiento de los requisitos. Controlar inventarios de control de productos y
suministrados los productos proporcionados por los proveedores externos. Verificación externa. servicios aprovisionados
externamente Informar a los proveedores seleccionados los requisitos exigidos para que sean claros por subcontratos y formato
y establecidos previamente de registro de evaluación
de proveedor externo.
Realizar labores de seguimiento, trazabilidad y evaluación de los productos y servicios
de ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S, desarrollar manuales, planes,
procedimientos y registros para puntualizar el control de calidad. Los equipos y
herramientas para la provisión de un servicio deben llevar un control para su buen
funcionamiento. Preparar parque automotor de recolección de residuos. Identificar formato de registro de
rutas de recolección de residuos. Revisar tiempos de recolección de residuos. Hacer la Características de
Producir y provisionar el
recepción de los contenedores con el material. Pesar y verificar pesos. Revisar rótulos productos / servicio y las
servicio
de identificación. Preparar parque automotor de recolección de residuos. Identificar caracterizaciones de los
rutas de recolección de residuos. Revisar tiempos de recolección de residuos. Hacer la procesos y sus diagramas
recepción de los contenedores con el material. Pesar y verificar pesos. Revisar rótulos
de identificación. seguimiento de todo el proceso con los clientes y proveedores llevar
a cabo la trazabilidad mediante registros que prueban y aseguran el cumplimiento de
requisitos y de la calidad exigida en el servicio final. La propiedad del cliente o
76
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-08
proveedores será en documentada que se preservaran por medio del respaldo de la

gestión documental. Revisar antes de declarar las condiciones del contrato y las
características del Servicio. Realizar la gestión de los cambios sin alterar la integridad
del Sistema de Gestión.
Confirmar que todos los requisitos de las partes interesadas están conformes con las
actividades de los procesos misionales de la empresa para la provisión del servicio
final. Para entregar el servicio los requisitos de las partes interesadas relacionados al
servicio deben estar documentadas y en donde se incluirá la revisión y seguimiento y
formato de registro de
Liberar Productos y otros aspectos como los requisitos de los clientes, la condiciones, declaraciones y
Evidencia de conformidad
Servicios demás criterios. Asegurar que solo se liberan servicios o productos aceptables. Generar
de Producto/Servicio
un certificado de conformidad con respecto al servicio.
El cliente puede verificar las disposiciones del seguimiento y el procedimiento para
liberar los servicios o productos que a su vez deben quedar manifestado en la solicitud
del servicio
procedimiento de Control
Identificar las salidas no conformes por medio de inspecciones, percepción del cliente
Controlar salidas no de no conformidades
y auditorías internas. Determinar las no conformidades a través de la información de la
conformes /Producto no conforme
realización de los procesos concernientes a la cadena de valor.
PRESIGEYE-08.
77
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-08
Figura 8 Diagrama de flujo proceso Gestión de Residuos

1 10/2020 Emisión
78
Versión 10-2020
Control Operacional SGA Revisión 01
Código PRSIGEYE-07
8.4 Control Operacional SGA
8.4.1 Objetivo
Establecer el procedimiento ambiental para los criterios de operación y herramientas de

acción que conlleven al control en los procesos desarrollados en la empresa ECOAMBIENTAL
Y EXCEDENTES S.A.S en lo que respecta a los aspectos e impactos ambientales. Con el fin
de dar cumplimiento a los requisitos en el Sistema Integrado de Gestión.
8.4.2 Alcance
Este procedimiento aplica para todos los procesos y actividades de la empresa que hacen
parte del sistema Integrado de gestión y son considerados potencialmente como generadores
de impactos ambientales
8.4.3 Definiciones
Control Operacional: Es el control, identificación y la planificación de las funciones,

actividades y procesos relacionados con la gestión de calidad en los requisitos, criterios y
condiciones en la provisión de la prestación de servicios o la realización de un producto o su
producción en la empresa.
Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiental ya sea adverso o beneficioso, como

resultado parcial de los aspectos ambientales de una organización. (ICONTEC ISO 14001,
2015)
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos y servicios de una organización

que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. (ICONTEC ISO 14001, 2015)
Desempeño Ambiental: Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.

(ICONTEC ISO 14001, 2015)
Prevención de la contaminación: En el numeral 3.2.7 el ICONTEC ISO 14001(2015) la

define como:
79
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-07
“Utilización de procesos, practicas, tecnicas, materiales, productos, servicios o energía para

evitar, reducir o controlar la generación, emisión, descarga de cualquier tipo de contaminante
o residuo, con el fin de reducir los impactos ambientales adversos” (s.p). la anterior significado
corresponde de modo importante al presente procedimiento en el desarrollo de acciones para
el control de los impactos ambientales negativos.
Proceso Operacional: El proceso operacional u operativo es el que genera en la empresa

los productos o servicios que se entregan a los clientes (AREANDINA, 2017)
Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos para la orientación para su
uso, SIGEYE-01, PRESIGEYE-02, PRESIGEYE-03, FMTSIGEYE-02, FMTSIGEYE-03
El procedimiento de control operacional está enfocado al seguimiento de las actividades

correspondientes a cada proceso y que generan aspectos e impactos ambientales.
Determina los requisitos ambientales inherentes a los impactos ambientales, que por
consiguiente deben ser comunicados.
El procedimiento es de estricto cumplimiento con el fin de mitigar los impactos ambientales

adversos
8.4.6 Descripción
Responsabilidades
La alta dirección se encargará de revisar y aprobar el procedimiento de control

operacional ambiental, por otra parte, el coordinador del SIG se encargará de
supervisar, haciendo el seguimiento correspondiente a la ejecución y cumplimiento del
procedimiento.
80
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-07
Actividad Descripción de la actividad Registros
La identificación en los procesos misionales está sujeta a cuatro aspectos importantes, que PRESIGEYE-02,
Identificación en
indicaran los vínculos con los controles que se implementaran con el fin de evitar impactos PRESIGEYE-03,
los procesos
ambientales negativos, requisitos legales, aspectos e impactos ambientales, Política del SIG y SIG SIGEYE-02,
operacionales
programa de objetivos SIGEYE-03
Planificación y Se planificará, determinará y desarrollará por medio de instructivos, planes y programas controles
Determinación en los procesos de la empresa y sus respectivas actividades, este instructivo contendrá o abarcará
del control lo siguiente: Objetivo, Componente a Controlar, Actividades de Control y Gestión Ambiental,
ambiental Controles operacionales enfocados al componente o elemento ambiental y sus aspectos
operacional ambientales, Frecuencia de control, Criterios de aceptación y Responsabilidades.
Implementación Se ejecutará los controles para mitigar o eliminar los impactos ambientales significativos, por medio
del Control de: Características de las actividades de los procesos, Instrucciones técnicas para el desarrollo de
Operacional los trabajos, Control de aspectos e impactos ambientales y Documentos de control
En el caso de la empresa estos proveedores y subcontratistas operan en sus propias instalaciones,
Control sobre
sin embargo, se hará una verificación periódica externa que determine los controles operacionales
proveedores y
ambientales entre otros requisitos del SIG, comunicándoles sus resultados de sus aspectos e
subcontratistas
impactos ambientales. posteriormente.
Verificación y
Se realizará la verificación o seguimiento con su respectivo registro a los controles operacionales
registro del
de cada instructivo que contenga las actividades y sus aspectos ambientales a controlar para
control
evidenciar la ejecución de forma adecuada del control operacional y su efectividad
operacional
81
Versión 10-2020
CONTROL OPERACIONAL SGA Revisión 01
Código PRSIGEYE-07
Código: INSIGEYE-06
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Revisión: 01
Fecha: 10-2020
Objetivo
Consolidar la Gestión Integral de los residuos sólidos generados en la Empresa ECOAMBIENTAL
Y EXCEDENTES S.A.S.
Actividades de Control Operacional y de Gestión Ambiental
En el caso de los residuos Aprovechables se manejará contenedores para clasificar todos los
residuos de material reciclable como papel, metal, vidrio, cartón, plástico, preferiblemente el
contenedor de color blanco, estos se almacenarán y se entregarán a las recicladoras.
Los Residuos Ordinarios se dispondrán en un contenedor de color verde para su posterior entrega
y disposición final
Los residuos Orgánicos se destinarán a el proceso de Compostaje en dado caso que no sea así
se dispondrá en el contenedor verde para que posteriormente haga la recolección el consorcio de
aseo asignado.
Los residuos peligrosos como aceites, llantas, residuos de la operación entre otros se
almacenarán temporalmente y posteriormente se entregará a los gestores autorizados y
dependiendo su característica al proveedor externo de servicios de tratamiento y disposición final.
Frecuencia de Control.
El uso adecuado de los contenedores de residuos Ordinarios se realiza de manera diaria.
Recolección de Residuos Ordinarios y Orgánicos tres veces en la semana por consorcio de aseo
público.
Entrega a Recicladores de forma mensual
Los residuos peligrosos se almacenan temporalmente en cuartos especiales y se entregan
mensualmente al gestor autorizado
Responsabilidades:
Personal de Servicios Generales y Mantenimiento: Verificar el uso de contenedores.
Trabajadores de la Compañía
Coordinador del Sistema Integrado de gestión

82
Versión 10-2020
AUDITORIA INTERNA Revisión 01
Código PRSIGEYE-17
CONTROL DE VERTIMIENTOS Revisión: 01
Fecha: 10-2020
Objetivo
Regular los vertimientos de las aguas residuales de los procesos de ECOAMBIENTAL Y
EXCEDENTES S.A.S y que van hacia la red de alcantarillado.
Se hará la caracterización de parámetros como Metales pesados, Nitritos, Nitratos, Sulfatos,
DBO, DQO, Sólidos entre de las aguas residuales de los procesos que generen vertimientos.
Realizar los trámites de permiso de vertimientos.
Adecuar cajas de aforo para tomas de muestras y adecuación de tratamientos previos. Como
trampas de grasas y sedimentadores.
La caracterización de los parámetros de los vertimientos se hará semestralmente con un
laboratorio.
Se realizará a diario mediciones de parámetros In Situ, como pH, temperatura y Sólidos
Sedimentables.
Responsabilidades
Operarios y trabajadores
Coordinador del Sistema Integrado de Gestión.
83
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-17
CONTROL DE EMISIONES
Revisión: 01
ATMOSFERICAS
Fecha: 10-2020
Objetivo
Controlar las emisiones de gases ya sea de fuentes fijas o móviles generadas por la actividad
económica de la empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S.
Se realizará el muestreo pertinente en las fuentes móviles y fijas con el fin de determinar
concentraciones y parámetros en emisiones.
Se usarán filtros para las fuentes móviles en el caso que algún parámetro este muy alto
Se hará el respectivo mantenimiento de inyectores de los motores de los vehículos usados en la
operación.
Verificación de los catalizadores.
Capacitación a los conductores sobre conducción eficiente e impactos asociados a las fuentes
móviles.
Reemplazo de los filtros mensualmente.
Capacitaciones mensuales.
Muestreo y análisis de emisiones de forma mensual con el fin de identificar cumplimientos en la
legislación vigente
Responsabilidades
84
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-17
CONTROL DEL CONSUMO DE Código: INSIGEYE-10

INSUMOS Y COMPRAS Revisión: 01
RESPONSABLES Fecha: 10-2020
Objetivo
Reducir el consumo de materias primas e insumos que puedan afectar en el agotamiento de los
recursos interviniendo en las compras y contrataciones con los proveedores.
Identificar cuales insumos generan impactos ambientales negativos y significativos y buscar su
reemplazo.
Medición de la huella de Carbono.
Campañas para fomentar el uso de herramientas virtuales y digitales con el fin de bajar el
consumo de papel
Capacitaciones sobre consumo responsable.
Uso de contenedores de papel reciclaje para su reutilización.
Solicitar a los proveedores materiales autosostenibles
Se hará el control del consumo por medio de indicadores semestralmente
Las capacitaciones se realizarán cada dos meses con sus respectivas evaluaciones
Se verificará el consumo de papel semestralmente con el procedimiento de adquisición de bienes
y servicios.
Verificación de proveedores semestralmente y cada vez que se recepciones insumos.
Responsabilidades
Proveedores
85
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-17
CONTROL PARA EL MANEJO Código: INSIGEYE-09

EFICIENTE Y RACIONAL DE LOS Revisión: 01
RECURSOS Fecha: 10-2020
Objetivo
Mitigar por medio de la implementación de medidas que impliquen la optimización y el buen uso
del consumo de agua y energía
Capacitación y sensibilización al personal de la empresa sobre el uso racional de energía y agua
Cambio de luminarias que consuman mucha energía por ahorradoras
Uso de tecnologías limpias que consuman menos energía y agua dentro de la infraestructura
Perlizadores en los puntos hidráulicos
Verificación de fugas de agua
Uso de equipos electrónicos y eléctricos de manera racional
Se hará el control del consumo a través de medidores mensualmente.
Las capacitaciones se realizarán cada dos meses con sus respectivas evaluaciones
Cambios de tecnologías, luminarias y ahorradores hidráulicos cada vez que se requiera luego del
diagnóstico anual
Responsabilidades

1 10/2020 Emisión
86
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-17
8.5 Auditoría Interna
8.5.1 Objetivo
Desarrollar un proceso de auditoría interna facilite las directrices que evidencien la

metodología para la revisión y el cumplimiento del Sistema Integrado de gestión conforme a
los requisitos de las normas ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad e ISO 14:001:2015 de
Gestión Ambiental.
.8.5.2 Alcance
Este procedimiento aplica para la ejecución de auditorías internas que se realicen a las
actividades, procesos, procedimientos y demás del Sistema Integrado de Gestión ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015.
ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos, ISO 14001:2015 Sistemas de

Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso, ISO 19011:2018 Directrices para
la auditoria de los Sistemas de Gestión, SIGEYE-01, PRESIGEYE-02, PRESIGEYE-03,
PRESIGEYE-04, PRSIGEYE-06, PRSIGEYE-07, SIGEYE-08, PRESIGEYE-17,
PRESIGEYE-08, FMTSIGEYE-11, FMTSIGEYE-12, FMTSIGEYE-15, FMTSIGEYE-13,
INSIGEYE-02, INSIGEYE-03, FMTSIGEYE-28, PRESIGEYE-18
8.5.4 Definiciones
Auditor Líder: Persona designada para dirigir la auditoria con la capacidad requerida para
planear, coordinar, dirigir, administrar y realizar auditorías frente a lo planificado.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias

objetivas (3.8) y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los criterios de auditoría (3.7) (ISO 19011, 2018)
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. (ISO 19011, 2018)
Auditor en formación: Persona que acompaña al Equipo Auditor, pero no audita, no

influencia o interviene con la realización de la auditoría. Se aplica cuando los auditores están
87
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-17
en etapa de formación o cuando un tercero requiera conocer alguna particularidad del proceso
auditado.
Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es
necesario, de expertos técnicos.
Nota1. A un auditor del Equipo Auditor se le designa como líder del mismo.
Nota 2. El Equipo Auditor puede incluir auditores en formación. (ISO 19011, 2018)
Alcance de la Auditoría: El alcance describe la extensión y límites de la auditoría en términos

de localización física, unidades organizacionales,
actividades y procesos por auditar, y el periodo de tiempo cubierto por la auditoría.
Auditoría Interna: El proceso de auditoría interna, adelantado por las Oficinas de Control
Interno o quien haga sus veces en la Entidades del Estado, debe estar enfocado hacia “una
actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, concebida para agregar
valor y mejorar las operaciones de la Entidad”. (DAFP (Departamento Administrativo de la
función Pública) , 2018)
Auditoría Combinada: Cuando se auditan dos (2) o más sistemas de gestión de distintas
disciplinas. (ISO 19011, 2018)
Auditoría Extraordinaria: Es aquella que no está incluida en el plan anual de auditoría, pero
que por solicitud expresa de la Alta Dirección, peticiones, quejas o reclamos de la ciudadanía
y/o un hecho de alto impacto para la organización. Esta es efectuada durante la anualidad.
Auditoría Virtual: Contiene los mismos elementos de una auditoría tradicional, con la
salvedad que solo se podrán realizar las actividades que permitan su verificación a través del
uso de escritorios remotos u otras herramientas tecnológicas.
Acción Correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva
a ocurrir. (ISO 9000, 2015) citado en (Consejo Nacional Profesional de Ingeniería, 2021)
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. (ISO 19011, 2018)
88
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-17
Criterios de Auditoría: Políticas, normas, procedimientos o requisitos usados como

referencia en la auditoría y contra los cuales el auditor compara la evidencia. Los criterios
La alta gerencia define que procesos y procedimientos serán sujetos de auditoría
Los auditores y equipo de profesionales o de trabajo deben ser objetivos.
Se debe elaborar antes de la ejecución de la auditoría el programa de auditorías.
Los registros generados en la implementación del proceso de auditoría interna, será

preservado y almacenado de acuerdo lo establecido con la conservación y almacenamiento
de los documentos.
Los funcionarios o trabajadores que realicen la auditoría interna deben contar con el curso de
auditor interno en Sistemas Integrados de gestión o Sistemas de Gestión ISO.
Planificar, elaborar y comunicar el plan de auditoría
La planeación o planificación de la auditoría se registra en el formato Plan de auditoría

FMTSIGEYE-15
En el formato de plan de auditoría se registra información como:
• Objetivo del plan
• Alcance del plan
• Criterios
• Recursos necesarios
• Equipo Auditor
• Proceso a Auditar (Ejem. Procesos misionales, estratégicos, apoyo)
• Fecha en que se programo
• Horas de inicio y finalización (Es muy importante la puntualidad del desarrollo de

actividades)
• Definición de Criterios para evaluar (Norma ISO u obligaciones de legislación etc.)
• Auditado (Ejem. Líderes de procesos, gerencia, operarios)
89
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-17
8.5.6 Descripción
Referencias,
Actividad Descripción de la actividad soportes y
registros
Clasificación del equipo Convocatoria de empleados o funcionarios Certificados
auditor del SIG o personal externo apto auditores Internos
Políticas Normas,
Reunir normatividad y Recopilación de la información para la legislación,
lineamientos ejecución de la auditoría resultados de
auditorías.
Análisis de riesgo Identificar y evaluar riesgo para la
auditorias ejecución de la auditoría
Formulación programa Programar durante un periodo de tiempo,
anual de auditoría al inicio de cada año.
Definir el presupuesto de Presupuesto para el programa anual de la Consulta gestión del
la auditoría auditoría riesgo y aval
Se informa directrices para su ejecución,
Informar Programa de Canales de
luego de ser avalado se comunica interna
auditoría comunicación
o externamente
Respectivos
Identificar los procesos a Elementos a auditar que procesos, ya sean soportes,
auditar misionales, estratégicos o de apoyo caracterización de
procesos
Planificar y elaborar el Se planifica el plan de auditoría en el
FMTSIGEYE-15
plan de auditoría formato
El equipo auditor elaborará tanto
presencial como de forma remota los
Preparar auditoría
criterios para la auditoria y elaboración de
la respectiva lista de chequeo entre otros.
Realizar apertura de la Se desarrolla de forma virtual o presencial,

información del contenido del plan y los
auditoría
criterios a evaluar
90
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-17
Se hace teniendo en cuenta el alcance y

Ejecutar auditoría
los objetivos, consultas lugares y Lista de verificación
Interna
documentación
Elaborar y enviar Informe Reunión equipo de auditoria para análisis
previo y resultados en informe preliminar
Se remite por medio de oficio y se espera
Revisar y aprobar
un periodo de 5 días la respuesta de la
Informe previo
revisión con observaciones y objeciones
Listas de
Elaborar y enviar informe Se envía por medio de correo y oficio el verificación, formato
final informe final de la auditoría de informe y formato
de hallazgos
Realizar cierre de Luego del informe final se comunica el Canales de
auditoría cierre comunicación interna
Se relacionan en el plan de mejoramiento
formato Plan de mejoramiento, descripto
Consolidar hallazgos en el procedimiento Planes de FMTSIGEYE-21,
Identificados. Mejoramiento con la intención de realizar PRESIGEYE-18
el seguimiento y control de las acciones
manifestadas.
Se evaluará a los auditores con un plazo
Evaluar proceso de
máximo de una semana y se registrará en
auditoría
el formato de evaluación de auditores
Se definen las correcciones o acciones
Formular plan de correctivas por medio del plan de
mejoramiento mejoramiento el cual debe ser remitido en
15 días calendario posteriormente al envío
Durante el de
del informe transcurso
auditoría de los 15 días el
final.
Efectuar seguimiento a
coordinador del SIG debe hacer
los planes de
seguimiento al desarrollo del plan de
mejoramiento
mejoramiento.
91
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-17
8.5.7 Anexos y registros
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
Objetivo:
Alcance:
Criterios:
Recursos:
PROCESOS MESES
Estratégico
Responsable: Líder de Coordinador de la
Septiembre
Noviembre
diciembre
Misional
ACTIVIDAD N° Procesos asociados Equipo Auditor
Febrero
octubre
Apoyo
Agosto
Marzo
Enero
Mayo
Junio
Julio
Abril
proceso/Dependencia/Actividad Auditoría
Auditorías Integrales por Proceso
Seguimientos y Evaluaciones
Comités
92
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-17
Auditoría No:
Fecha de elaboración
PLAN DE AUDITORÍA
Día Mes Año
Actividad:
Objetivo:
Alcance:
Proceso auditado:
Auditado:
Equipo auditor:
Criterios de auditoria:
Fechas y horas de realización de la actividad

Actividades de auditoría Responsable
Fecha de Fecha de Hora Hora
Reunión de apertura Inicio finalización inicial final
Análisis de criterios de
auditoría
Recopilación de
Información y trabajo de
Preparación y entrega
campo
Informe Preliminar
Retroalimentación y
observaciones
Reunión de cierre e
informe definitivo

1 10/2020 Emisión
93
Versión 10-2020
Control de no conformidades /Producto no
Revisión 01
conforme
Código PRSIGEYE-09
8.6 Control de no conformidades /Producto no conforme
8.6.1 Objetivo
Determinar la metodología para el análisis y tratamiento, formulación, ejecución y seguimiento

de acciones correctivas enfocadas a controlar y mejorar o solucionar las no conformidades o
producto no conforme del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 de
la empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S
.8.5.2 Alcance
El procedimiento aplica desde la identificación de una no conformidades halladas en los

procesos y procedimientos, hasta el seguimiento y la elaboración del informe de acciones
correctivas y el plan de mejoramiento
ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos, ISO 14001:2015 Sistemas de

Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso. ISO 19011:2018 Directrices para
la auditoria de los Sistemas de Gestión. SIGEYE-01, PRESIGEYE-03, PRESIGEYE-04,
PRSIGEYE-06, PRSIGEYE-07, PRSIGEYE-08, PRESIGEYE-08, PRESIGEYE-15,
PRESIGEYE-18, FMTSIGEYE-11, FMTSIGEYE-10, FMTSIGEYE-39, INSIGEYE-02,
INSIGEYE-03
8.6.4 Definiciones
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. (ISO 9000, 2015)
Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva
a ocurrir. (ISO 9000, 2015)
Corrección: Acción para eliminar una “No conformidad”
Hallazgo/ocurrencia: Resultado de confrontar la evidencia frente a un requisito establecido.

Puede establecer Conformidad, No Conformidad u Oportunidad de Mejora frente a dicho
requisito. (FONDECUN, 2015)
94
Versión 10-2020
Revisión 01
conforme
Código PRSIGEYE-09
Mejora continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. (FONDECUN, 2015)
No conformidad potencial: Riesgo de incumplimiento a un requisito, para la cual, la acción

a tomar es una Acción preventiva. (FONDECUN, 2015)
No conformidad real: Incumplimiento a un requisito establecido, para la cual la acción a

tomar es una corrección y acción correctiva. Cuando no requiere de corrección, se debe
aclarar que no aplica. (FONDECUN, 2015)
Las no conformidades pueden ser identificadas por cualquier funcionario, empleado o

trabajador de la empresa, se deben identificar las causas que generaron las no conformidades
Toda acción preventiva o correctiva debe realizarse por medio del procedimiento de Acciones
correctivas y preventivas PRESIGEYE-15
8.6.6 Descripción
Referencias,
registros
La No Conformidad se determina por procesos de
Identificar la
No autoevaluación de personal calificado propia de la
Conformidad Real empresa o por la alta dirección. La No Conformidad se
identifica como resultado de la auditoría interna al SIG
Estas no conformidades se registran luego de
Registrar la No
identificarse en el formato de Acciones Preventivas y FMTSIGEYE-39
Conformidad
Correctivas
El coordinador del SIG delegara el grupo de personas
Realizar el análisis para el análisis de causas y formulación de acciones INSIGEYE-02,
de Causa correctivas y preventivas en el instructivo y formato de FMTSIGEYE-11
análisis de hallazgos.
95
Versión 10-2020
Revisión 01
conforme
Código PRSIGEYE-09
Determinar las características de las No Conformidades formato de

para generar las acciones correspondientes que Acciones
Priorizar Causas eliminen las causas de las No conformidades, se deben Preventivas y
generar acciones a más del 70% de las No Correctivas
Conformidades FMTSIGEYE-39
Este plan se diseña luego de la Identificación de las No
Formular Plan de
Conformidades, se debe informar quien será el
Acción o Plan de
responsable del desarrollo del mismo y el tiempo en que
Mejora
se cumplirá
Revisar y aprobar Esta revisión o seguimiento se realiza según las fechas
el Plan de acción o y actividades programadas y así evidenciar el
de Mejora cumplimiento de la actividad
Se debe verificar si estas fueron eficaces con relación a
Verificar eficacia de los resultados generados por medio de las evidencias de
las acciones la planeación que hayan permitido eliminar las causas
de la No Conformidad.
Cerrar Acción El coordinador del SIG cierra el proceso luego de
Correctiva y comprobarse la eficacia y la efectividad de las acciones
Preventiva para el tratamiento o manejo de las No Conformidades
El seguimiento se desarrolla o ejecuta con el fin de poder
Realizar
dar la trazabilidad pertinente a las acciones correctivas
Seguimiento a las
evidenciando su correcto funcionamiento pudiendo dar
Acciones
una buena gestión y finalmente cierre, esto se hará por
correctivas
medio de actas y correos electrónicos.
A través del informe se reportan los avances
semestrales de las acciones correctivas para que se
Elaborar Informe puedan revisar por la alta dirección y las partes
interesadas o que se haga el requerimiento externo o
interno según dado el caso

1 10/2020 Emisión
96
Versión 10-2020
Revisión 01
conforme
Código PRSIGEYE-09
Figura 9 Control de no conformidades /Producto no conforme
Fuente: Elaboración Propia
97
Versión 10-2020
Control de la Satisfacción del cliente Revisión 01
Código PRSIGEYE-10
8.7 Control de la Satisfacción del cliente
8.7.1 Objetivo
Evaluar la satisfacción del cliente con respecto a sus requisitos, expectativas, intereses y
necesidades de los servicios de la empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S
8.7.2 Alcance
La aplicabilidad está basada y enforcada en los clientes de la empresa y de igual modo con
los prospectos.
ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos. ISO 9000:2015 Sistemas de

gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario. PRESIGEYE-13, PRESIGEYE-15,
PRESIGEYE-18, INSIGEYE-11, FMTSIGEYE-22 , FMTSIGEYE-23
8.7.4 Definiciones
Retroalimentación: Opiniones, comentarios y muestras de interés por un producto, un

servicio o un proceso de tratamiento de quejas (ISO 9000, 2015)
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las
expectativas de los clientes. (ISO 9000, 2015)
Queja: Expresión de insatisfacción hecha a una organización, relativa a su producto (3o

servicio, o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde explícita o implícitamente se
espera una respuesta o resolución (ISO 9000, 2015)
Servicio al cliente: Interacción de la organización con el cliente a lo largo del ciclo de vida de
un producto o un servicio. (ISO 9000, 2015)
Código de Conducta de la Satisfacción del cliente: Promesas hechas a los clientes por
una organización relacionadas con su comportamiento, orientadas a aumentar la satisfacción
del cliente y las disposiciones relacionadas.
98
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-10
Las encuestas para medir satisfacción del cliente se deben aplicar a todos los clientes de la
empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S.
La información suministrada del cliente con el fin de ejecutar el procedimiento es totalmente

confidencial.
Comprender el grado de satisfacción del cliente en cuanto así es insatisfecho, Satisfecho y

Muy Satisfecho.
Identificar las oportunidades de mejora en la prestación del servicio y la relación que esta tiene
con la satisfacción del cliente.
8.7.6 Descripción
Referencias,
registros
Establecer los métodos de seguimiento para el
1. Diseñar métodos de
control de la satisfacción del cliente, como:
seguimiento para el
encuestas de satisfacción, llamadas, grupos Formatos
control de la
focales, PQRS, Cliente incognito, el proceso
satisfacción del cliente
estratégico es el responsable de esta actividad.
2. Planificar el empleo Implementar un cronograma de trabajo, los
de los métodos de recursos los responsables y el grupo de usuarios
Cronograma
medición de a los que se les aplicara el método, responsables
satisfacción del cliente los líderes de procesos.
3. Ejecutar los métodos Usar el método de medición en los usuarios Formato del
de medición de seleccionados. Responsables los líderes de los método de
Satisfacción del cliente diferentes procesos de la empresa medición
Se recoge la información a través de formatos
empleados para la recolección, organizándola y
4. Analizar y tabular los consolidándola, transformándola en una base de
Base de datos
resultados datos que se analizara posteriormente con
respecto a la percepción y satisfacción de clientes,
usuarios y partes interesadas
99
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-10
Este informe es un informe de gestión estadístico

con su respectiva interpretación y análisis de la
5. Elaborar Informe de Formato Informe
información conseguida y que también estará
medición de Satisfacción del
supeditada a compararse con las dos últimas
satisfacción del cliente Cliente
aplicaciones del método de medición de
satisfacción del cliente.
Los resultados de la medición de la satisfacción
del cliente y partes interesadas sobre los servicios
6. Revisar y aprobar
y productos suministrados por la empresa serán
informe
sujetos de revisión y aprobación de la alta
dirección
Los encargados de la evaluación de la satisfacción
de los clientes discutirán con el coordinador del
7. Estimar el
SIG los resultados y el informe de percepción y
establecimiento de
satisfacción del cliente con el fin de identificar si se
planes de acción o de
debe generar un plan de acción o de mejora que
mejora
procedería de los resultados del método o
mecanismo de medición implementado
En el caso que los resultados evidencien el Procedimiento de

mejoramiento del producto o servicio se debe Acciones
8. Aplicación del plan precisar la implementación del plan de acción o correctivas y
de mejoramiento mejoramiento de acuerdo a lo determinado en los preventivas
procedimientos. responsable de esta actividad es PRESIGEYE-15 y
el proceso estratégico desde la Alta Dirección. Planes de
Los resultados obtenidos por la ejecución del Mejoramiento
método de medición de satisfacción del cliente y PRESIGEYE-18
partes interesadas se presentarán en el momento
en que la alta dirección informe las revisiones del
9. Informar y socializar Intranet, Página
Sistema Integrado de Gestión, de la misma
los resultados Web
manera se comunicara el informe de aplicación de
los métodos y mecanismos de medición de
usuarios, clientes y partes interesadas a través de
la intranet y página web.
100
Versión 10-2020
Código PRSIGEYE-10
Figura 10 Control de la Satisfacción del cliente
Fuente: Elaboración Propia

1 10/2020 Emisión
101
Versión 10-2020
Identificación y evaluación de Aspectos
Revisión 01
Ambientales
Código PRSIGEYE-02
8.8 Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales
8.8.1 Objetivo
Establecer el procedimiento para la identificación y evaluación de los Aspectos e Impactos

Ambientales generados por actividades de los productos y servicios de cada proceso
operativo de la ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S para que finalmente se determinen
criterios de valoración, significancia e Importancia y Controles operacionales.
.8.8.2 Alcance
El procedimiento aplica para las operaciones de ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S y

sus respectivos procesos con aspectos e impactos ambientales asociados
ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso.,
SIGEYE-01, PRESIGEYE-03, INSIGEYE-06, INSIGEYE-07, INSIGEYE-08, INSIGEYE-09,
INSIGEYE-10 , FMTSIGEYE-02, FMTSIGEYE-03
8.8.4 Definiciones
Desempeño Ambiental: Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.
( ISO 14001, 2015)
Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización

que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto

específico en el tiempo
Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
102
Versión 10-2020
Revisión 01
Ambientales
Código PRSIGEYE-02
Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales,

productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en
combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo,
con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o

servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales
hasta la disposición final.
Para el desarrollo del procedimiento se debe contar con la legislación ambiental vigente y
otros requisitos para cada componente.
Se debe tener claro la caracterización de cada proceso de la empresa ECOAMBIENTAL Y

EXCEDENTES S.A.S. para asociar los aspectos e impactos ambientales.
Este procedimiento se debe aplicar a toda la compañía o empresa en todas sus actividades y
de igual manera a los bienes, productos y servicios que son desarrollados por terceros.
El procedimiento se debe ejecutar cada vez que haya cambios en la operación de la empresa.
8.8.6 Descripción
Responsables
Profesional de Gestión Ambiental
Coordinador del SIG
Comité de Gestión Ambiental
103
Versión 10-2020
Revisión 01
Ambientales
Código PRSIGEYE-02
Referencias, soportes y
Actividad Descripción de la actividad
registros
Diagnosticar situación ambiental de la empresa en los procedimientos y

Identificar aspectos Diagrama de flujo de entradas y
procesos. Reconocer las actividades, servicios y productos que interactúan
ambientales salidas de los procesos.
con el ambiente en diferentes contextos
Definir regularidad o Identificar la actividad o servicio especificando su regularidad, si es
Matriz de aspectos e Impactos
frecuencia de anormal: Poco frecuente, normal: Recurrente o frecuente o de emergencia:
Ambientales FMTSIGEYE-02.
ocurrencia. De manera impredecible
Identificar Recurso Identificar que recurso se está viendo afectado: AGUA, FLORA, FAUNA, Matriz de aspectos e Impactos
Ambiental afectado SUELO, AIRE, ENERGIA Ambientales FMTSIGEYE-02.
Identificar actividades o procesos que generar aspectos ambientales:
Asociar el impacto Matriz de aspectos e Impactos
Por ejemplo: Generación de residuos, consumo de agua, consumo de
ambiental Ambientales FMTSIGEYE-02.
combustible, entre otros
Identificar el impacto Determinar con base al aspecto ambiental la generación del impacto Matriz de aspectos e Impactos
ambiental ambiental. Ejemplo: Contaminación del suelo, agotamiento de los recursos Ambientales FMTSIGEYE-02.
Definir el tipo de impacto Especificar si el impacto ambiental es Adverso o perjudicial (negativo -) o Matriz de aspectos e Impactos
ambiental beneficioso (positivo +) en la interacción con el medio ambiente Ambientales FMTSIGEYE-02.
Identificar el Riesgo Estimar el efecto potencial adverso generado del impacto. Por ejemplo: Matriz de aspectos e Impactos
generado por el Impacto Contaminación del aire y su consecuencia afectación salud humana Ambientales FMTSIGEYE-02.
104
Versión 10-2020
Revisión 01
Ambientales
Código PRSIGEYE-02
Estimar el impacto ambiental por valoración cuantitativa con sus

respectivos atributos y de igual forma su cumplimiento legal, normativo y de
Valorar el impacto Matriz de aspectos e Impactos
requisitos, se valorará con criterios como: Naturaleza (+ o -), Extensión,
ambiental Ambientales FMTSIGEYE-02
Persistencia, Sinergia, Efecto, Recuperabilidad, Intensidad, Momento,
Reversibilidad, Acumulación, Periodicidad,
Identificar la importancia Cuantificar los valores cuantitativos de los criterios de evaluación

empleados, se realiza la sumatoria:
y Relevancia del Impacto
IAI = ±(3*I+2*EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
ambiental
Determinar controles operacionales para cada uno de los impactos

Definir Controles ambientales que la empresa genera, por medio de prácticas y actividades control operacional ambiental
operacionales que garanticen el cumplimiento y mitigación de los aspectos e impactos PRSIGEYE-07
ambientales
105
Versión 10-2020
Revisión 01
Ambientales
Código PRSIGEYE-02
Criterios y atributos de valoración de Impactos Ambientales
Naturaleza (+ o -): Define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada
acción del proyecto. Puede ser positivo (P, +) o negativo (N, +), en función de si mejora o
degrada el ambiente actual o futuro
Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno
del proyecto (% del área respecto al entorno en que se manifiesta el impacto)
Persistencia (PE): Evalúa el período de existencia activa del impacto y sus consecuencias.
Se expresa en función del tiempo que permanece el impacto (Fugaz, temporal o permanente).
Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más impactos imples. La
componente total de la manifestación de dos impactos simples, provocados por acciones que
actúan simultáneamente, es superior a la que cabría esperar de la manifestación de impactos
cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea.
Efecto (EF): Se refiere a la forma (directa o indirecta) de manifestación del efecto sobre el
bien de protección.
Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor

afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las
condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana
(introducción de medidas correctoras).
Intensidad (I): Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por una
actividad o proceso constructivo u operativo
Momento (MO): Es el tiempo que transcurre entre el inicio de la actividad y la aparición del
impacto sobre el elemento del medio considerado
Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el

proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por
medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio.
Acumulación (AC): Cuando el efecto se incrementa progresivamente
Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto constantemente

desde que inició la actividad. (EPM, 2007)
106
Versión 10-2020
Revisión 01
Ambientales
Código PRSIGEYE-02
Figura 12 Criterios de evaluación Impactos Ambientales
Fuente: (INVEMAR, 2015)
Tabla 12
Importancia, Relevancia y Significancia de Impactos Ambientales
Relevancia del Significancia del impacto

Importancia
impacto ambiental ambiental
<35 Irrelevante Baja
35 ≤Valor<50 Moderado
Moderada
50 ≤Valor<70 Severo
Valor ≥ 75 Critico Alta
Fuente: Elaboración propia basada en (INVEMAR,2015)
107
Versión 10-2020
Revisión 01
Ambientales
Código PRSIGEYE-02
Figura 13 Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales


1 10/2020 Emisión
108
9. Fases para la implantación del sistema
Para esta dinámica se establecen 5 fases de implantación basadas en el ciclo PHVA, las fases
para implantar el Sistema Integrado de Gestión se estructurarán de la siguiente forma:
9.1 Fase 1 Diagnóstico Inicial del SIG

Para tener claridad con la situación actual del Sistema Integrado de Gestión se debió contar
con el compromiso de la compañía y el sentido de pertenencia de la alta dirección,
identificando la metodología de los diagnósticos iniciales de los sistemas de gestión a
integrarse, en este caso el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 y el Sistema de
Gestión de Ambiental ISO 14001:2015, este último no considera un requisito obligatorio esta
actividad, no obstante por estar integrado con el Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001:2015 y porque es necesario saber el estado actual de la empresa en los contextos de
calidad y medio ambiente con el porcentaje de cumplimiento de las normas, la información
relevante como el contexto de la organización por medio de método DAFO, necesidades y
expectativas de las partes interesadas, los procesos, aspectos ambientales asociados a sus
actividades, los requisitos legales y otros requisitos que apliquen a sus procesos en el ámbito
de la calidad y medio ambiente, análisis de riesgos y oportunidades. Este análisis inicial o
diagnostico se realizó en un periodo de 30 días hábiles con la participación del Coordinador
del Sistema Integrado de Gestión y los líderes de proceso, después del diagnóstico se pudo
establecer en el contexto de la empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S que sólo
existe la implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
fundamentado baja la legislación Colombiana y no con la ISO 45001:2018, conforme a esto
se decide en el informe de diagnóstico inicial dar lineamientos para el diseño, implantación y
puesta en marcha del SIG, con los dos Sistemas de Gestión anteriormente mencionados,
9.2 Fase 2: Liderazgo y Planificación del SIG

Al determinar el diagnóstico inicial, se procede a la planificación del Sistema Integrado de
gestión basado en las normas ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad e ISO
14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental designando el responsable del área
correspondiente a la administración y coordinación del Sistema de Gestión Integrado.
Asimismo, se establece el alcance, la Política del SIG que contiene los compromisos de la
Alta dirección a nivel ambiental y de calidad, se elaboraron los objetivos del SIG tanto
ambientales como de calidad, que contienen el procedimiento para cumplirlos, se
determinaron los roles y las funciones para dinamizar el SIG, se establecieron los recursos
109
correspondientes para cumplir con los requisitos de las partes interesadas, se identificó y
estableció que acciones tomar para abordar riesgos y oportunidades, la documentación que
soporta procedimientos, procesos, instrucciones para la ejecución del SIG, esto se puede
encontrar en el manual del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio ambiente.
Se elaboro el mapa de procesos para identificar las actividades a intervenir y poder hacer la
planificación de controles basados en la prestación de los servicios y en el control de los
aspectos e impactos ambientales. teniendo en cuenta previamente los riesgos y
oportunidades que presente la empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S
9.3 Fase 3: Implantación del SIG

Esta fase hace referencia, a la puesta en marcha, ejecución e implementación del Sistema
Integrado de Gestión con base a lo planificado previamente. ECOAMBIENTAL Y
EXCEDENTES S.A.S evidencia por medio del manual del SIG el cumplimiento de la
implementación del Sistema tanto de la norma ISO 14001:2015 como la ISO 9001:2015, en
donde se relaciona lo siguiente:
La formación y capacitación del personal en los procedimientos de calidad y medio ambiente,

forjando competencias a nivel operativo y con relación al Sistema Integrado de Gestión para
el buen funcionamiento de este, estas competencias van dirigidas a temas de servicio,
producción, funciones, responsabilidades en los procesos del SIG, aspectos e impactos
ambientales entre otros. ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S luego de elaborar la
Política del SIG y los Objetivos del SIG debe difundirlos o socializarlos para que haya toma
de conciencia y sentido de pertenencia con la gestión de la compañía, en la implementación
del SIG también está la comunicación que debe realizar la empresa por medio de diferentes
canales a sus colaboradores y las partes interesadas, por eso la empresa siempre estará
comunicando todo los relacionado con el SIG. Con respecto a los aspectos ambientales e
impactos ambientales asociados, ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S implementa
controles operacionales para mitigar estos al interior de sus actividades y procesos, también
implementa controles a nivel de gestión de calidad para entregar un buen servicio y evitar
inconformidades, y con base a procedimientos documentados la empresa está preparada para
cualquier emergencia concerniente a su gestión ambiental.
9.4 Fase 4: Verificación y mejora

Con esta fase se quiere dar seguimiento, medición y análisis al Sistema Integrado de Gestión
evidenciando su buen funcionamiento; en estos casos ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES
110
S.A.S medirá el desempeño a nivel de calidad y ambiente, por los servicios ofrecidos y su
respectivo control; para el cumplimiento de los requisitos se verificara por medio de
indicadores de gestión, auditorías, revisiones de la alta dirección, métodos de medición de
satisfacción del cliente que ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S aplicará con el fin de
no presentar no conformidades, al final ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES con respecto a
los No Conformidades, ejecutara acciones para eliminar sus causas y siempre estará al tanto
de las oportunidades de mejora que se estén presentando en sus procesos con el propósito
de desarrollar actividades que optimicen la dinámica de los procesos o la operación.
La alta dirección deberá hacer revisiones periódicas del Sistema de Gestión, su

documentación, acciones, para que a la entrega de las observaciones pueda realizarse los
cambios pertinentes y consolidar y desarrollar con más efectividad el SIG.
9.5 Fase 5: Auditoría de Certificación

En esta fase del proceso se debe solicitar una auditoría de certificación a un organismo o
entidad acreditado y avalado para que emita este soporte, a pesar de que no es un requisito
de las normas que integran el Sistema de Gestión es recomendable certificarse debido a que
avala y respalda el sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión de calidad en su
cumplimiento, y en su correcta integración, pero hasta que no se garantice por medio de
auditorías internas, revisiones y seguimientos por la alta dirección, una mejora continua, un
control operacional efectivo, eliminación de No Conformidades y aspectos ambientales, una
percepción del cliente que lo lleve a estar satisfecho con el servicio, la empresa esperara un
tiempo prudente por lo menos de un año de implementación para hacer la auditoría.
9.5 Cronograma de Implantación.

En la siguiente tabla se presenta el cronograma de Implantación del Sistema Integrado de
Gestión ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en la empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES
S.A.S durante el los años 2020 y 2021.
Tabla 13
Cronograma de Implementación del SIG
2020 2021
FASES Y ACTIVIDADES
May
Ago
Sep
Ene
Nov
Feb
Mar
Jun
Abr
Oct
Dic
Jul
Análisis del
Contexto
Diagnóstico
Identificación
Inicial
de las partes
Interesadas
111
Revisión inicial
Asignación del
responsable del
SIG
Definición de
objetivos,
Alcance y
Política del SIG
Designación de
Roles y
Funciones
Desarrollo de
Liderazgo y procesos y
Planificación mapa de
del SIG procesos
Aspectos
Ambientales
Requisitos
legales y otros
requisitos
Documentación
del SIG
Cronograma de
Capacitaciones
.
Formación
Comunicación
Información
Documentada
del SiG
Implantación Sensibilización
del SIG del Personal
Control
operacional
SGC y SGA
Preparación y
Respuesta ante
emergencias
Auditoría
Interna
Verificación y Revisión por la
Mejora alta dirección
Mejora
Continua
Solicitud y
desarrollo
Auditoría de Auditoría de
Certificación Certificación
Certificación
112
10. Resultados obtenidos e interpretación de los

mismos
Con el diseño del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 se identificó
cada uno de los procesos de la empresa con sus respectivas actividades de ECOAMBIENTAL
Y EXCEDENTES S.A.S con el fin de poder dar una gestión efectiva y un control ambiental y
de calidad.
Se realizo el diagnóstico de la situación actual de la empresa, permitiendo poder tomar acción

e implementar el Sistema Integrado de Gestión, mejorando los procesos operativos de
ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S.
Se elaboraron los documentos para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de

la empresa ECOAMBIENTAL Y EXCENDENTES S.A.S pues esta carecía de procedimientos,
instructivos y registros que evidenciaran la gestión y el mejoramiento en las actividades de la
empresa.
Con el Diseño y la Implantación del Sistema Integrado de Gestión de calidad y medio ambiente
se pudo identificar con más claridad las partes interesadas, sus expectativas, necesidades y
requisitos.
La empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S no contaba con sistemas de Gestión

de calidad y medio ambiente, con la construcción del Sistema Integrado de Gestión ahora la
organización suministra calidad en sus servicios y garantiza los requisitos de las partes
interesadas
Se creo el manual del Sistema Integrado de Gestión para, herramienta que soporta y evidencia
el cumplimiento de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
Por medio de la matriz DAFO, en la planificación del Sistema Integrado de Gestión, se

identificaron fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en el contexto de la gestión
de calidad y la gestión ambiental que eran de conocimiento para la Organización.
Se desarrollaron las fases para la implantación del Sistema Integrado de Gestión con su
respectivo Cronograma de actividades.
Se identificaron los aspectos e Impactos ambientales de cada uno de los procesos de la

empresa, por medio del procedimiento para su respectiva estimación
113
11. Conclusiones
Con base a la hipótesis planteada al inicio de este trabajo para el diseño e implantación del
Sistema Integrado de Gestión se puede deducir:
Que la implementación de un Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

en una empresa Gestora de Residuos ajustan y mejoran sus procesos debido a la
organización, gestión y sistematización que se desarrolla.
Los aspectos e impactos ambientales se pueden controlar en todas las actividades

económicas, sin importar que ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S sea una empresa de
servicios ambientales.
La Situación actual después de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la

empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S permite mayor credibilidad por parte de
las partes interesadas en especial los clientes y los entes reguladores
La empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S podría integrar su sistema de gestión

de seguridad y salud en el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión implementado, no
obstante, se recomienda que adopte la norma ISO 45001:2018 debido a que su Sistema de
gestión está basado en normas nacionales.
Las dificultades de ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S se observaron en la resistencia

que se tiene en especial a los procedimientos de gestión de calidad, debido a los cambios
concernientes con la operación y el control de las actividades.
ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S por ser una empresa que presta servicios
relacionados con los residuos, labor importante a nivel del medio ambiente, no prestaba
mucha atención en la gestión de sus procesos, aspecto que la estaba afectando de forma
grave a nivel de competencia por no garantizar servicios que permitieran mayor satisfacción
en especial con los tiempos de recolección y con el asesoramiento pertinente con el cliente,
además consideraban que por ser una empresa de servicios ambientales tenían el control de
los aspectos e impactos ambientales, sin embargo a través de los procesos estratégicos
pudieron ver que carecían de la gestión idónea en su operación y así poder evitar
inconvenientes de tipo legal y comercial.
A nivel documental la empresa logro establecer un control y una guía para ejecutar acciones
de forma efectiva y eficaz en los diferentes procesos que afectan tanto la calidad como el
medio ambiente
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12. Referencias bibliográficas
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Gonzalo Galindo Murillo Sig Iso 9001 e Iso 14001 Ecoambiental y Excendentes S A S

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Gonzalo Galindo Murillo Sistemas Integrados de Gestión

Universidad Internacional de La Rioja

Máster Universitario en Sistemas Integrados de

Diseño del Sistema Integrado

Presentado por: Gonzalo Galindo Murillo

Director/a: Silvia González Menéndez

La empresa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S, es una empresa de servicios

The company ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S, is an environmental services

Keywords: Integrated Management System, Quality, Solid Waste, environmental control

2.1 Sistemas de Gestión ........................................................................................................ 8

2.2 Residuos Peligrosos Industriales (RESPEL) ................................................................... 9

2.3 Gestión Integral de RESPEL .......................................................................................... 10

3. Hipótesis de partida ............................................................................................................. 12

4.1. Objetivo general ............................................................................................................ 13

4.2. Objetivos específicos .................................................................................................... 13

5. Análisis del contexto ............................................................................................................ 14

5.1 Descripción de la empresa ............................................................................................. 14

5.2 Análisis DAFO ................................................................................................................ 14

5.3 Evaluación de la Matriz DAFO Ecoambiental y Excendentes S.A.S ............................ 16

6. Identificación de las partes interesadas de la organización ................................................ 18

6.1 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ............... 18

7. Manual del sistema Integrado de Gestión. .......................................................................... 23

7.1 Ubicación de la Empresa ............................................................................................... 23

7.2 Actividad de la Empresa................................................................................................. 25

7.3 Número de trabajadores................................................................................................. 27

7.4 Mapa de Procesos.......................................................................................................... 28

7.5 Organigrama ................................................................................................................... 29

7.6 Alcance Del Sistema Integrado De Gestión .................................................................. 30

7.7 Política del Sistema integrado de Gestión ..................................................................... 31

7.8 Descripción del Sistema Integrado de Gestión.............................................................. 33

8. Información documentada ................................................................................................... 49

8.1 Programa de Objetivos del SIG ..................................................................................... 54

8.2 Control de la información Documentada........................................................................ 62

8.3 Control Operacional SGC............................................................................................... 73

8.4 Control Operacional SGA ............................................................................................... 79

8.5 Auditoría Interna ............................................................................................................. 87

8.6 Control de no conformidades /Producto no conforme ................................................... 94

8.7 Control de la Satisfacción del cliente ............................................................................. 98

8.8 Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales ................................................. 102

9. Fases para la implantación del sistema ............................................................................ 109

10. Resultados obtenidos e interpretación de los mismos .................................................... 113

11. Conclusiones .................................................................................................................... 114

12. Referencias bibliográficas ................................................................................................ 115

13. Bibliografía ....................................................................................................................... 119

Tabla 1 Matriz DOFA Ecoambiental y Excedentes S.A.S ....................................................... 15

Tabla 2 Matriz de Estrategias DOFA Ecoambiental y Excedentes S.A.S .............................. 16

Tabla 3. Matriz de Partes Interesadas Ecoambiental y Excedentes S.A.S ............................ 19

Tabla 4 Número de trabajadores Ecoambiental y Excedentes S.A.S .................................... 27

Tabla 5 Distribución Área Administrativa y Operativa Ecoambiental y Excedentes S.A.S .... 27

Tabla 6 Roles, Responsabilidades y autoridades de ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S

Tabla 7 Comunicación Interna y Externa ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES S.A.S ........... 42

Tabla 8 Codificación de Documentos del SIG ......................................................................... 43

Tabla 9 Listado Documentos del SIG ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.............................. 49

Tabla 11 Códigos documentos ............................................................................................... 70

Tabla 12 Importancia, Relevancia y Significancia de Impactos Ambientales ...................... 107

Tabla 13 Cronograma de Implementación del SIG .............................................................. 111

Figura 1 Dimensiones Ecoambiental y Excedentes S.A.S...................................................... 23

Figura 2 Ubicación Geográfica Ecoambiental y Excedentes S.A.S ........................................ 24