IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS - EVALUACIÓN DE RIESGOS & CONTROLES

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

GERENCIA : Procesos 1 Eliminación
SUPERINTENDENCIA : Mto. Mecanico 2 Sustitución

PROCESO : Mantenimiento Mecánico Preventivo Mensual Chancado EQUIPO EVALUADOR: 3 Ingeniería / Aislamiento

Control Administrativo (Señalización, Capacitación,

FECHA DE REVISIÓN : 2/9/2015 4
Normas, PET, Certificación, Manuales Técnicos, etc)
5 EPP básico o especial
5
Descripción de las Medidas de Control Actuales

Sub Equipo de

R / NR
Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto Ambiental o
No. Procesos / Etapas Tarea Consecuencias HSEC PMC Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal P C NRR Acción de Mejora Quién / Cuando
Ambiental o Social Social
del Proceso (EPP)

No sobrepasar las
velocidades max.60km,
Colisión frontal / Volcadura o Múltiples Fatalidades y/o uso permanente de cinturon Chofer antes de partir
R Transporte de personal S 4 Unidad vehiular con jaula 40km y 30km. Manejo a la D 2 5 Descanso adecuado
Despite de lado o a desnivel Lesiones Graves de seguridad /viajar
defensiva; mantenimiento
preventivo vehicular

No sobrepasar las
velocidades max.60km,
Vehículo liviano en Atropello, volcadura, Fatalidad, Lesión Grave, uso permanente de cinturon
R S 4 Unidad vehiular con jaula 40km y 30km. Manejo a la D 2 5
movimiento colisiones, despistes, incendio Daños a la propiedad de seguridad
defensiva; mantenimiento
preventivo vehicular
1 Traslado de personal

Agotamiento de recursos Afectaciòn de generaciones Mantenimiento preventivo

R Consumo de hidrocarburos naturales futuras E 3 vehicular, uso de kit para D 2 5
Calentamiento global Afectaciòn de ecosistemas derrames menores

Mantenimiento preventivo
R Combustion Generacion de gases Contaminacion ambiental E 2 D 1 2
vehicular,

Volcadura, despiste, colisión, Uso permanente de EPP

Vehículos pesados en Fatalidad, Lesión Grave, Respetar las señales de uso
NR Golpes, Deslizamiento, H 2 basico y especifico, respirador D 2 5
movimiento Daños a la propiedad obligatorio de :
Hundimiento siliconado con cartuchos 6003

Agotamiento de recursos Afectaciòn de generaciones Mantenimiento preventivo

R Consumo de hidrocarburos naturales futuras E 3 vehicular, uso de kit para D 2 5
Calentamiento global Afectaciòn de ecosistemas derrames menores

Movilizacion de equipos
2
y herramientas

Uso permanente de EPP

Incendios, Explosión, Fatalidad, Quemaduras, Respetar las señales de uso
R Combustibles E 2 basico y especifico, respirador d 2 5
Derrames Daños a la propiedad obligatorio de :
siliconado con cartuchos 6003

Capaccitacion en izaje de
Transporte de carga mal Colisiones, Volcaduras, Fatalidad, Daños a la Uso permanente de
NR H 2 cargas y personal rigger E 2 3
estibada (componentes) Despistes, Caída de carga propiedad y de terceros protectores auditivos
capacitado.

Monitoreo de los gases en Uso permanente de EPP

exposicion a gases liquidos,
NR Espacio confinado fatalidades asfixia caida S 4 espacio confinado , vigia de basico y especifico, respirador D 3 9
ventilacion insuficiente
espacio confinado siliconado con cartuchos 6003

Se deverá de verificar que

todo el personal realice el
Fatalidad, Shock eléctrico,
Fuente de energia neumática, bloqueo de motor electrico
Exposición y/o Contacto con Lesiones Graves,
NR eléctrica, mecánica, S 4 de apron feeder, Fija de C 2 8
energía electrica Amputaciones, Lesiones
hidraúlica, estática sacrificio, Faja 1, PET
leves
Mantenimiento de
Chancadora MP800
verland

CSS-SS-002-F-003
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS - EVALUACIÓN DE RIESGOS & CONTROLES

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

GERENCIA : Procesos 1 Eliminación
SUPERINTENDENCIA : Mto. Mecanico 2 Sustitución

PROCESO : Mantenimiento Mecánico Preventivo Mensual Chancado EQUIPO EVALUADOR: 3 Ingeniería / Aislamiento

Control Administrativo (Señalización, Capacitación,

FECHA DE REVISIÓN : 2/9/2015 4
Normas, PET, Certificación, Manuales Técnicos, etc)
5 EPP básico o especial
5
Descripción de las Medidas de Control Actuales

Sub Equipo de

R / NR
Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto Ambiental o
No. Procesos / Etapas Tarea Consecuencias HSEC PMC Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal P C NRR Acción de Mejora Quién / Cuando
Ambiental o Social Social
del Proceso (EPP)

Herramientas o máquinas Inspeccion de las

atrapamiento por contacto con, fatalidad shok electrico Uso permanente de EPP
R eléctricas / neumáticas / S 4 herramientas, capacitacion D 2 5
golpeado por lesiones graves basico y especifico
mecánicas / hidraúlicas al personal,
Mantenimiento de Chute de Arrastre de Faja Overland

Sinspección de equipos y Uso permanente de EPP

Contacto con partes Fatalidad, Shock eléctrico,
NR Cables energizados H 4 los cables se ecnuetren en básico y especifico(zapato E 3 6
descuiertas del cable Lesiones Graves
buen estado. dieléctricos)

Cambio y/o rotación de Uso de EPP especifico

3 (zapatos con zuela
los liners Pisos Resbaladizos / Rampas de acceso con
R Caidas a mismo nivel Caídas, golpes S 3 antideslizante, ropa de cuero, D 2 5
Disparejos barandas.
careta facial, careta de yelmo,
guantes de caña larga),

Uso permanente de EPP

Quemaduras de retina,
R Destello de Soldadura Exposición directa a radiación H 3 básico y especifico(careta de E 3 6
fotoconjuntivitis, cataratas
soldar)

Permiso de trabajos en Uso de EPP especifico (ropa

Quemaduras, Cortes, caliente, vigia de trabajos en de cuero, careta facial, careta sup. Operaciones y HSE
NR Soldadura, corte, esmerilado Contacto con S 4 d 2 5 presencia de un supervisor
lesiones leves caliente, extintor a la mano, de yelmo, guantes de caña durante el trabajo
area delimitada. larga),

Neumoconiosis, Asma Uso de EPP especifico

Humos metálicos Inhalación o exposición a
NR Ocupacional, Asfixia, H 3 (Respirador de media cara d 2 5
(soldaduras) humos de soldadura
Alergias, Cáncer con filtros P100)

CSS-SS-002-F-003
 Mantenimiento de Chute de Arrastre de Faja Overland
Cambio y/o rotación de
3
los liners
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Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

GERENCIA : Procesos 1 Eliminación
SUPERINTENDENCIA : Mto. Mecanico 2 Sustitución

PROCESO : Mantenimiento Mecánico Preventivo Mensual Chancado EQUIPO EVALUADOR: 3 Ingeniería / Aislamiento

Control Administrativo (Señalización, Capacitación,

FECHA DE REVISIÓN : 2/9/2015 4
Normas, PET, Certificación, Manuales Técnicos, etc)
5 EPP básico o especial
5
Descripción de las Medidas de Control Actuales

Sub Equipo de

R / NR
Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto Ambiental o
No. Procesos / Etapas Tarea Consecuencias HSEC PMC Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal P C NRR Acción de Mejora Quién / Cuando
Ambiental o Social Social
del Proceso (EPP)

Neumoconiosis, Silicosis, Equipo de

Asma Ocupacional, Asfixia,, Protección Personal
R Material particulado (Polvo) Inhalación o exposición a H 2 d 2 5
Conjuntivitis (irritación (EPP), repirador de media
visual) cara con filtro para polvo

Se deverá de verificar que

Fatalidad, Shock eléctrico, todo el personal realice el
Fuente de energia neumática,
Lesiones Graves, bloqueo de motor electrico
NR eléctrica, mecánica, Exposición y/o Contacto con S 4 C 2 8
Amputaciones, Lesiones de CH I, apron feeder,
hidraúlica, estática
leves sistema de lubricacion y
sistema hidraulico

Se deverá de verificar que

todo el personal realice el
Fatalidad, Shock eléctrico,
Fuente de energia neumática, bloqueo de motor electrico
Exposición y/o Contacto con Lesiones Graves,
NR eléctrica, mecánica, S 4 de apron feeder, Fija de C 2 8
energía electrica Amputaciones, Lesiones
hidraúlica, estática sacrificio, Faja 1, PET
leves
Mantenimiento de
Chancadora MP800

monitoreo de los gases en Uso permanente de EPP

exposicion a gases liquidos,
NR Espacio confinado fatalidades asfixia caida S 4 espacio confinado , vigia de basico y especifico, respirador D 3 9
ventilacion insuficiente
espacio confinado siliconado con cartuchos 6003
Cambio y rotación de los
4
faldones laterales.

CSS-SS-002-F-003
 Man
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS - EVALUACIÓN DE RIESGOS & CONTROLES

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

GERENCIA : Procesos 1 Eliminación
SUPERINTENDENCIA : Mto. Mecanico 2 Sustitución

PROCESO : Mantenimiento Mecánico Preventivo Mensual Chancado EQUIPO EVALUADOR: 3 Ingeniería / Aislamiento

Control Administrativo (Señalización, Capacitación,

FECHA DE REVISIÓN : 2/9/2015 4
Normas, PET, Certificación, Manuales Técnicos, etc)
5 EPP básico o especial
5
Descripción de las Medidas de Control Actuales

Sub Equipo de

R / NR
Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto Ambiental o
No. Procesos / Etapas Tarea Consecuencias HSEC PMC Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal P C NRR Acción de Mejora Quién / Cuando
Cambio y rotación de los Ambiental o Social Social
4 del Proceso (EPP)
faldones laterales.

Herramientas o máquinas inspeccion de las

atrapamiento por contacto con, fatalidad shok electrico Uso permanente de EPP
R eléctricas / neumáticas / S 4 herramientas, capacitacion D 2 5
golpeado por lesiones graves basico y especifico
mecánicas / hidraúlicas al personal,

Neumoconiosis, Silicosis, Equipo de

Asma Ocupacional, Asfixia,, Protección Personal
R Material particulado (Polvo) Inhalación o exposición a H 2 D 2 5
Conjuntivitis (irritación (EPP), repirador de media
visual) cara con filtro para polvo

Uso de EPP especifico

(zapatos con zuela
Pisos Resbaladizos / Rampas de acceso con
R Caidas a mismo nivel Caídas, golpes S 3 antideslizante, ropa de cuero, D 2 5
Disparejos barandas.
careta facial, careta de yelmo,
guantes de caña larga),

Aplastamiento,
Caída de objetos, caída de Uso permanente de EPP
Carga / descarga de Atrapamiento (miembros Respetar las señales de uso
NR personas, vuelco de equipo H 2 basico y especifico, respirador D 2 5
materiales en plataformas superiores o inferiores), obligatorio de :
(material pesado) siliconado con cartuchos 6003
Daño a la propiedad

Afectación de flora y/o

cultivos
Disposion de residuos en los
Desmovilizacion de Generacion de residuos Cambio en la composición Uso de EPP Basico, guantes
5 R Contaminación del suelo E 2 contenedores, respetando el E 2 3
equipos y herramientas solidos del suelo
codigo de colores
de cuero
Afectación de microfauna
del suelo

Incumplimiento del proc. Caídas, golpes, tropezones, Capacitacion en proteccion Uso permanente de
R Falta de orden y limpieza H 2 E 2 3
Orden y Limpieza Incendios (amagos) auditiva protectores auditivos

Nota 3: C= Consecuencias (Despues de controles).

Nota 4: NRR= Nivel de Riesgo Residual (Despues de controles).
Nota 5: Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectivo, Botas de seguridad punta de acero, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 6: Colocar siempre el nombre completo del documento mencionado como control (Norma, PET, Formato, Guía u otro).

Elaborado por: Aprobado:

Revisado:
Supervisor de Operaciones Gerente de Servicios
Supervisor de Seguridad

CSS-SS-002-F-003
 MATRIZ DE RIESGOS 5x5

PROBABILIDAD
E D
NIVEL
MUY RARO IMPROBABLE

5 - CATASTROFICO 15 19
CONSECUENCIA

4 - MAYOR 10 14

3 - MODERADO 6 9

2 - MENOR 3 5

1 - INSIGNIFICANTE 1 2
Bajo 1-6 Medio 7-16
NIVEL DE Se procede con el trabajo Se realiza el trabajo con
RIESGO SUPERVISIÓN
PERMANENTE
Z DE RIESGOS 5x5

PROBABILIDAD
C B A
POSIBLE PROBABLE CASI CERTERO

22 24 25

18 21 23

13 17 20

8 12 16

4 7 11
Medio 7-16 Alto 17-25
Se realiza el trabajo con No se realiza el trabajo bajo
SUPERVISIÓN ninguna circunstancia
PERMANENTE
 NIVEL SEGURIDAD & SALUD MEDIO AMBIENTE

5 - CATASTROFICO
• Multiples fatalidades. • Daño o efectos ambientales
• Multiples casos de lesiones (permanente > 10 años).
permanentes discapacitantes y/o • Requiere remediacion a gran
con efectos a la salud. escala.
4 - MAYOR

• Una fatalidad • Impacto de largo plazo (2 a 10

• Estado vegetal / incapacidad años).
permanente y/o con efectos a la • Requiere remediacion
CONSECUENCIA

salud. significativa.
3 - MODERADO

• LTI / lesion incapacitante y/o con • Impacto de mediano plazo (< 2

efectos a la salud años).
• Multiples MTI • Requiere remediación moderada

• Lesion con Tratamiento Medico

2 - MENOR

(MTI) y/o con efectos a la salud

• Impacto de corto plazo.
temporales
• Requiere remediación menor
• Lesion con trabajo restringido
(RWI)
INSIGNIFICANTE

• No daños o efectos ambientales

• Lesion con Primeros Auxlios
perdudables
1-

(FAI) / malestar leve a la salud

• Requiere remediación menor o nula
PROBABILIDAD

E -MUY RARO D - IMPROBABLE

NIVEL
PROBABILIDAD

NIVEL
Muy improbable de que ocurra o
Podría ocurrir al menos una vez al
podria ocurrir al menos una vez cada
año
10 años a mas
 IMAGEN & REPUTACION /
DAÑO A LA PROPIEDAD
COMUNIDADES

• Cobertura negativa de los medios

internacionales.
• Perdida de principales clientes o amplia
• > $ 200M en daños a la
proporcion de las ventas contractuales.
propiedad.
• Perdida del soporte de la comunidad.
• Impacto negativo significativo en el
precio de las acciones.

• Covertura negativa de los medios

nacionales.
• Escrutinio por entes del estado y
ONG's.
• $ 50 - 200M en daños a la
• Quejas por multiples clientes finales.
propiedad.
• Perdida de principal cliente.
• Perdida del soporte de la comuidad.
• Impacto negativo en el precio de las
acciones.

• Covertura negativa de los medios locales o

regionales por mas de 1 dia.
• Quejas por cliente final.
• $ 5 - 50M en daños a la propiedad
• Producto fuera de especificaciones
• Quejas por la comunidad resultando en
conflictos sociales

• Quejas recibidas por stakeholder o

comunidades. • $ 1 - 5M en daños a la propiedad
• Covertura negativa por media local.

• Insignificante cobertura de los medios • < $1M en daños a la propiedad

C - POSIBLE B - PROBABLE A – CASI CERTERO

 Puede ocurrir al menos una vez a la
Podría ocurrir al menos una vez al mes semana Puede ocurrir al menos una vez al dia