Expensas Octubre
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APORTES Y CONTRIBUCIONES
CONVENIO COLECTIVO 378/04 ART.27 -APORTE Y CONTRIB.- AGOSTO/2021 2.831,71 2.831,71
CONVENIO COLECT.378/04 ART.27BIS -APORTE Y CONTRIB.- AGOSTO/2021 849,52 849,52
FATERYH -CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 -AGOSTO/2021 1.292,00 1.292,00
0,5% FATERYH CONTRIBUCION SERACARH -AGOSTO/2021 283,17 283,17
2% CUOTA SINDICAL -AGOSTO/2021 1.132,69 1.132,69
2,5% CAJA PROTECCION FAMILIAR - AGOSTO/2021 1.415,85 1.415,85
S.U.S.S. Y OBRA SOCIAL - APORTES Y CONTRIBUCIONES -AGOSTO/2021 23.142,30 23.142,30
SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (A.R.T) -APORTE PATRONAL -AGOSTO/2021 2.734,96 2.734,96
SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO (SCVO) -AGOSTO/2021 24,35 24,35
TOTAL 33.706,55
TOTAL RUBRO 1 % 48,8 117.028,50
ey N§ 941) 01
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FISCALIZACION INTEGRAL DISP. 1541 CTA 05/12 FC.31202 (13/09/21) 1.028,50 1.028,50
ASCENSORES ITAR SRL (33-71062770-9) GRAL HORNOS 1290 - CABA
ABONO CORRESPONDIENTE AL MES >
AGOSTO/2021FC 32585 (03/08/21) $5700
JULIO/2021 FC.31825 (01/07/21) $5700
JUNIO/2021 FC.31384 (01/06/21) $5700
MAYO/2021 FC.30926 (03/05/21) $5700
ABRIL/2021 FC.30472 (01/04/21) $5000
MARZO/2021 FC.30023 (01/03/21) $5000 ENERO/2021 FC.29112 (04/01/21)$5000
FEBRERO/2021 FC.29583 (01/02/21) $5000 RBO.46606 (09/09/21)TOTAL $ 42800
ASCENSORES ITAR SRL (33-71062770-9) GRAL HORNOS 1290 - CABA
PROVISION Y COLOCACION DE UN NUEVO INVERSOR DE MARCHA PARA EL SELECTOR
DE PISOS DEL ASCENSOR FC.29245 (05/01/21)RBO.46606 (09/09/21) $ 11890
**TOTAL GRAL POR ABONOS Y TRABAJOS $ 54690 SE ABONA EN 3 CTAS *******
EN ESTA LIQ CUOTA 1/3 18.230,00 18.230,00
SE MED SRL (30-71155569-9) CORRIENTES 2835 - CPO B - 1ER PISO - CABA
EN CONCEPTO DE EVALUACION DE CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO Y SERVICIO DE MEDICINA LABORAL LEY 19587 POR 2 EMPLEADOS, CORRES
PONDIENTE AL MES DE -AGOSTO/2021 HYS $1100 ML $1600 TOTAL: $2700
FC. 346922 (02/08/21)
.. 2.700,00 2.700,00
TOTAL RUBRO 03 % 9,1 21.958,50
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
SIN MOVIMIENTOS
TOTAL RUBRO 04 % 0,0 0,00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES
FERNANDO A. ZANA - DEFENSA 1780, AVELLANEDA (23-24899013-9)
POR TRABAJO DE COLUMNA DE AGUA GENERAL SECTOR A Y D. CON CA¥O TERMOFUSIO
N Y PIEZAS DE LA MISMA CALIDAD TAPANDO EN TODOS LOS DEPTOS. MAT Y MNO.
FC. 279 (15/09/21) A CUENTA 40.000,00 40.000,00
TOTAL RUBRO 05 % 16,6 40.000,00
6 GASTOS BANCARIOS
SIN MOVIMIENTOS
TOTAL RUBRO 06 % 0,0 0,00
7 GASTOS DE LIMPIEZA
SIN MOVIMIENTOS
TOTAL RUBRO 07 % 0,0 0,00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
PROPIEDADES SIGMA SRL (33-63923825-9) PI Y MARGALL 1234 - CABA
*HONORARIOS ADMINISTRACION -AGOSTO/2021 10.987,00 10.987,00
I.V.A - REFORMA LEY 24977 - MODIFICACION ART 29 LEY DE I.V.A. 2.307,00 2.307,00
TOTAL RUBRO 08 % 5,5 13.294,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
SURA SEGUROS S.A. (30-50000012-7) C. GRIERSON 255 PISO 1, CABA
SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO - POLIZA NRO.000341858 CTA 02/10 6.692,82 6.692,82
HDI SEGUROS (30-50001701-1) TTE.GRAL. JUAN D.PERON 650 -5TO PISO- CABA
SEGURO DE VIDA COLECTIVO - POLIZA NRO.37.672/005 CTA 06/08 2.204,00 2.204,00
TOTAL RUBRO 09 % 3,7 8.896,82
10 OTROS
SUSANA LIDIA BONET - URUGUAY 265 3RO A, CABA (27-04885067-2)
HONORARIOS ESTUDIO RAFFO POR ACUERDO DE PAGO CON OSPERYHRA, SUTERH Y
FATERYH -FC.6836 (16/09/21) 21.109,00 21.109,00
HONORARIOS DDJJ INFORMATIVA EXPENSAS -SEPTIEMBRE/2021 650,00 650,00
BANCO ROELA : TUCUMAN 766 CABA CUIT 30-53561044-0
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE COBRANZAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES
AL MES DE SETIEMBRE 21 5.502,88 5.502,88
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SA (30-583701404-0) ROJAS 1883, CABA
SERVICIOS DE CONFECCION LIQUIDACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS.
FC.612634 (20/09/21) 2.720,00 2.720,00
TOTAL RUBRO 10 % 12,5 29.981,88
02
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ESTADO FINANCIERO
(Conf. Art. 10 inc. c Ley N§ 941)
CONCEPTO:
NOTAS
***************************** IMPORTANTE ******************************
SRES CONSORCISTAS: INFORMAMOS QUE EXISTEN NORMAS DE METROGAS QUE EXIGEN
VALVULAS DE SEGURIDAD EN TODOS LOS ARTEFACTOS QUE UTILICEN GAS, COCINA,
CALEFON, ESTUFAS, ETC. ASI COMO REJILLAS DE VENTILACION EN AMBIENTES
DONDE SE ENCUENTREN DICHOS ARTEFACTOS. *** RECORDAMOS QUE ESTOS
TRABAJOS SON GASTOS PARTICULARES DE CADA UNIDAD Y NO CORRESPONDEN AL
CONSORCIO ***
- LA ADMINISTRACION -
***********************************************************************
********************** TELEFONOS PARA URGENCIAS **********************
ASCENSORES ITAR RADIO MENSAJE: 4677-4955
DESTAPACIONES HESS> 155-803-2171
PLOMERIA Y DESTAPACIONES DAHUFER: 15-4994-5603 // 15-4181-6273
ELECTRICIDAD CESAR ZALAZAR: 15-4914-7799 // 4302-5012
**********************************************************************
***********************************************************************
SRES CONSORCISTAS: INFORMAMOS QUE POR RAZONES DE INDOLE ADMINISTRATIVA
NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE SOLICITARLES A AQUELLAS UNIDADES QUE NO
QUIEREN FIGURAR COMO MOROSAS, ABONEN SUS EXPENSAS ANTES DEL DIA 22 DE
CADA MES. PUES DEBEMOS PROCESAR A PARTIR DE DICHA FECHA LAS
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LIQUIDACIONES PARA ENTREGAR A VISA POR EL SISTEMA DEBITO AUTOMATICO.-
***********************************************************************
***************************** IMPORTANTE ******************************
SRES CONSORCISTAS: INFORMAMOS A USTEDES QUE POR APLICACION DE LA LEY
941 "REG PUBLICO DE ADMINISTRADORES DE CONSORCIOS DE PROP. HORIZONTAL"
A LOS QUE HACE ALUSION LA NORMA IRAM 3517 PARTE II, PARA EDIFICIOS DE
MAS DE 28 MTS DE ALTURA, SEGUN ESPECIFICA EN EL ANEXO "A" DE LA MISMA-
QUE CADA UNIDAD HABITACIONAL DEBERA CONTAR C/ UN EXTINTOR ABC DE 2,5KG
DE CAPACIDAD. SE REQUIERE QUE ESTE UBICADO EN UN LUGAR DE FACIL ACCESO
Y NO NECESITA DE SE¥ALIZACION.-
***********************************************************************
----------------------UNIDADES CON SALDOS DEUDORES----------------------
001 PB-B 15.105,00 005 01-A 12.561,00 007 02-C 8.517,00
015 04-B 8.032,00 022 06-C 17.884,00 027 07-A 241.604,00
030 08-A 8.152,00
TOTAL.... 311.855,0*
*************************PROVISION *******************
.
SALDO ANTERIOR............................$ 65000
.
******************************************************
***************PAGO ANTICIPADO DE EXPENSAS UNIDAD 12 3RO A******
.
INFORMAMOS QUE EL SR SAID DE LA UNIDAD 3 A ANTICIPO LA SUMA DE
PESOS DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA ( $ 201.780 ) PARA
AFRONTAR EL GASTO DEL CAMBIO DE LA COLUMNA GENERAL DE AGUA Y OTROS
PAGO DICHO MONTO SE COMENZARA A DESCONTAR DE SUS EXPENSAS A PARTIR DEL
VENCIMIENTO ENERO 2022
***********************PRORRATEO COLUMNA B *********************
.
SE¥ORES CONSORCISTAS> INFORMAMOS QUE EN ESTA COLUMNA ESTAMOS RECAUDADO
LA CUOTA 3/11 PARA EL PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE ENCARGADO POR RENUN
CIA POR ACOGIMIENTO A LA JUBILACION
.
***********************************************************************
. ANTE CONSULTAS PRESENTADAS EN ESTA ADMINISTRACION -INFORMAMOS QUE EL EDIFICIO"NO" ES "APTO PROFESIONAL",POR LO QUE SOLICITAMOS
A TODOS LO CONSORCISTAS QUE TENGAN EN ALQUILER SU UNIDAD,INFORMEN SOBRE EL PARTICULAR A FIN DE EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES.-
MUCHAS GRACIAS !! -- LA ADMINISTRACION --
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012 03-A SR. SAID MARCELO ADRIAN 18.002,00 1.644,00 4.932,00 2.665,00 200,00 DEB. AUT*27443,00
013 03-D SR. LOPEZ H. 3.066,00 280,00 840,00 454,00 200,00 4.840,00
014 04-C SR. LOMAGNO JUAN 5.738,00 524,00 1.572,00 849,00 200,00 8.883,00
015 04-B SRA ROBLEDO GRACIELA M 4.774,00 436,00 1.308,00 707,00 8.032,00 200,00 15.457,00
016 04-A GARGANTE A. 8.475,00 774,00 2.322,00 1.255,00 200,00 13.026,00
017 04-D SRA.OLIVARI DE DOBERTI 3.132,00 286,00 858,00 464,00 29.080,00- 200,00 24.140,00-
018 05-C SR. LAMBARE O. 5.738,00 524,00 1.572,00 849,00 200,00 8.883,00
019 05-B SR. HERRERA F. 4.774,00 436,00 1.308,00 707,00 200,00 7.425,00
020 05-A SR. AMITRANO R. 8.475,00 774,00 2.322,00 1.255,00 200,00 13.026,00
021 05-D SR. CORSARO O. 3.132,00 286,00 858,00 464,00 200,00 4.940,00
022 06-C SRA.AGUIRRE NELIDA S. 5.738,00 524,00 1.572,00 849,00 17.884,00 357,68 200,00 0,32 27.125,00
023 06-B SRA NOCITO OLGA NELIDA 4.774,00 436,00 1.308,00 707,00 200,00 7.425,00
024 06-A SR. MENDEZ E. 8.475,00 774,00 2.322,00 1.255,00 200,00 13.026,00
025 06-D SRA CARNECHIA NELIDA 3.132,00 286,00 858,00 464,00 200,00 4.940,00
026 07-B SR. OTAOLEA A. 18.549,00 1.694,00 5.082,00 2.746,00 200,00 28.271,00
027 07-A SR. PROPIETARIO 8.388,00 766,00 2.298,00 1.242,00 241.604,00 4.832,08 200,00 0,08-259.330,00
028 08-C SR. VELAZQUEZ 8.234,00 752,00 2.256,00 1.219,00 200,00 12.661,00
029 08-B SRA GARCIA 4.402,00 402,00 1.206,00 652,00 11,00- 200,00 6.851,00
030 08-A SR. SCOTTO L. 7.840,00 716,00 2.148,00 1.161,00 8.152,00 163,04 200,00 0,04- 20.380,00
031 09-C MARIANO E. IGLESIAS 7.577,00 692,00 2.076,00 1.122,00 200,00 11.667,00
032 09-B SR. SPERONI M. 4.468,00 408,00 1.224,00 661,00 3,00- 200,00 6.958,00
033 09-A SR. MANRUTH J. 7.775,00 710,00 2.130,00 1.151,00 200,00 11.966,00
034 U.F. PESCE OLGA BEATRIZ 3.329,00 304,00 912,00 493,00 200,00 5.238,00
20.000,00 32.422,00 5.825,24 0,24-
219.000,00 60.000,00 282.761,00 6800,00 626.808,00
FORMAS DE PAGO
DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Titular CONSORICIO PIEDRAS 1799 Banco: ROELA
CBU: 2470001810000000670280 Sucursal: BUENOS AIRES
Nro. de cuenta: 006702/8 Codigo Pago Electronico:
05
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