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    Anexo - Evaluacion - V2 Eje 3

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    MARCELA BERNAL
    La auditoría interna evaluará el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 en el área comercial. La auditoría se llevará a cabo el 19 de octubre de 2021 e incluirá el proceso de ventas, documentos requeridos y el ingreso de información de clientes nuevos al software CRM.

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    La auditoría interna evaluará el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 en el área comercial. La auditoría se llevará a cabo el 19 de octubre de 2021 e incluirá el proceso de ventas, documentos requeridos y el ingreso de información de clientes nuevos al software CRM.

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    Anexo_ Evaluacion_V2 Eje 3

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    La auditoría interna evaluará el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 en el área comercial. La auditoría se llevará a cabo el 19 de octubre de 2021 e incluirá el proceso de ventas, documentos requeridos y el ingreso de información de clientes nuevos al software CRM.

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    La auditoría interna evaluará el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 en el área comercial. La auditoría se llevará a cabo el 19 de octubre de 2021 e incluirá el proceso de ventas, documentos requeridos y el ingreso de información de clientes nuevos al software CRM.

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    MU TEAM Plan de auditorias internas

    Código registro: PL
    S.A.S
    Sistema de
    Gestión Integral
    Fecha 10 Noviembre 2021 Ciclo
    Objetivo de la auditoria
    Evaluar el grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad correspondientes a la
    empresa auditada, para identificar las oportunidades de mejora de los procesos
    Alcance de la auditoria :

    Este procedimiento incluye la aplicación de la normatividad NTC ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad
    para el área comercial correspondiente al proceso de Ventas

    Auditor líder : Jeferson A. Gaviria Londoño


    Personal a auditar Departamento o área
    Gerencia Comercial Comercial
    Coordinador Comercial Comercial
    Asistente Comercial Comercial
    Asesores Ejecutivos Comerciales Comercial
    Día en que se llevará a cabo la auditoria 19 de October 2021 / Puestos
    Oficinas Operativas Comerciales
    Lugar donde se hará la auditoria Trabajo
    Qué se auditará Radicación Cliente Nuevo
    Hora de iniciación 8:00 AM

    - Ingreso de informacion del cliente al Softwa


    CRM
    - Actualización de la información del cliente e
    base Maestro
    Requisitos que se auditarán - Cargue de documentos a la carpeta "Client
    en el Drive
    - Envio de notificación al área de Cartera de
    periocidad de facturación y pago por parte de
    cliente

    - Acceso al CRM y base Maestro


    - Manuales e instructivos de Procedimientos
    - Acceso a las carpetas de documentación e
    Documentos solicitados para realizar la auditoria
    Drive
    - Registro de las notificaciones al área de
    cartera

    Equipo auditor Firma


    Jeferson A. Gaviria Londoño Jeferson Gaviria
    Sandra M. Bernal Urrego Marcela Bernal
    Nombre y firma del auditor líder Autorizado por:

    Director Sistema Integrado de


    Gestión - SIG
    Jeferson A. Gaviria Londoño
    Versión: 2.0
    Página 1 de 1

    No. Audit:

    d correspondientes a la

    ma de Gestión de Calidad,

    rtamento o área
    Comercial
    Comercial
    Comercial
    Comercial
    e October
    as 2021 / Puestos de
    Comerciales
    Trabajo
    Nuevo

    macion del cliente al Software

    a información del cliente en la

    mentos a la carpeta "Cliente"

    ción al área de Cartera de


    uración y pago por parte del

    base Maestro
    uctivos de Procedimientos
    petas de documentación en

    otificaciones al área de

    Firma
    ferson Gaviria
    Marcela Bernal
    Fecha actualización

    10 November 2021

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