Columna

Norma
Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo
Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Norma

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018

X X

X X
X X

X X

X X

X X

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X
 Cor

Adminis

Descripción de la norma

4.1 Comprension de la organización y su contexto

4.2 Comprension de las necesidades y expectativas

de las partes interesadas.
4.3 Determinacion del alcance del sistema de gestion
de la calidad y ambiental.

4.4.1 Sistema de gestion ambiental de la calidad y

sus procesos

4.4.2 Sistema de gestion de la calidad y sus procesos

5.1 LIDERAZGO

5.1.1 Generalidades donde la alta gerencia debe

demostrar liderazgo y compromiso con la empresa
5.1.2 Enfoque al cliente

5.2.1 Establecimiento de la politica de calidad

5.2.2 Comunicaciones de la politica de la calidad

5.3 Roles, Responsables y Autoridades en la

organización

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2.1 Objetivos de la calidad y planificacion para
lograrlo

6.2.2 Planificacion de objetivos , acciones para

lograr los objetivos ambientales y de calidad

6.3 Planificacion de los cambios

7.1.1 Generalidades

7.1.2 Personas

7.1.3 Infraestructura

7.1.5.1 Generalidades de recursos de seguimientos y

mediciones

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

7.1.6 Conocimientos de la organización

7.2 Competencias
 7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación

7.5.1 Informacion documental generalidades

7.5.2 creacion y actualziacion

8.1 Planificaion y control operacional

8.2.1 Comunicación con el cliente

8.2.2 Determinancion de los requisitos para los

productos y servicios

8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y

servicios.

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

8.3.5 Salida del diseño y desarrollo

8.3.6 cambios del diseño y desarrollo

8.4.1 Control de los procesos , productos y servicios

suministrada, generalidades

8.4.2 Tipo y alcance del control

8.4.3 Informacion para los proveedores externos

8.5.1 Controles de la prodcuccion y de la provision

del servicio
8.5.2 Identificacion y trazabilidad

8.5.3 Propiedades pertenecientes a los clientes o

proveedores externos.

8.5.4 Preservacion

8.5.5 Actividades Posteriores a la entrega

8.5.6 Control de los cambios

8.6 Liberacion de los prodcutos y servicios

8.7.1 controles de las salidas no conformes

8.7.2 Controles de las salidas no conformes

9 EVALUACION DE DESEMPEÑO

9.1.1 Seguimientos, mediciones, analisis y

evaluaciones, generalidades

9.1.2 Satisfacion del cliente

9.1.3 Analisis y evaluacion

9.2 auditorias interna

9.3.1 Revisiones por la direccion generalidades

9.3.2 Entrada de la revision por la direccion

9.3.3 Salida de la revicion por la direccion

10.1 Mejoras generalidades

10.2.1 No conformidades y acciones correctivas

10.2.2 No conformidades y acciones correctivas

10.3 Mejora continua

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

6.1.2 Aspectos ambientales

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

6.1.4 Planificación de acciones

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN
PARA LOGRARLOS

6.2.1 Objetivos ambientales

7. APOYO

7.1 RECURSOS

7.4.1 Generalidades

7.4.2 Comunicación interna

7.4.3 Comunicación externa
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.3 Control de la información documentada

8.2. Preparación y respuesta de emergencia

9.1.1. Generalidades

9.1.2. Evaluar el cumplimiento

9.2. Auditoría interna

9.2.1. Generalidades

9.2.2. Programa de auditoría interna

9.3. Revisión por la Dirección

10. Mejor

10.1. Generalidades

10.2. No conformidad y acciones correctivas

10.3. Mejora continua

4.1. Comprensión de la organización y su contexto.

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de

los trabajadores y de otras partes interesadas.

4.3. Determinación del alcance del S.G -S.S.T

4.4. Sistema de Gestión de la SST.

5. Liderazgo y participación de los trabajadores.

5.1. Liderazgo y compromiso.

5.2 . Política de SST.

5.3. Roles y responsabilidades.

5.4. Copnsulta y participación de los trabajadores.

6. Planificación.

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

6.1.1. Generalidades.

6.1.2. Identificación de peligros y evaluación de los

riesgos y oportunidades.
6.1.2.1. Identificación de peligros
6.1.2.2. Evaluación de los riesgos del ssy y los
riesgos para el SGSST.
6.2.3. Oportunidades.
6.1.3. Determinación de los requisitos legales y
otros requisitos.

6.1.4. Planificación de acciones.

6.1.2. Objetivos de la SST

7. APOYO
7.1 Recursos

7.2. Competencia.
7.3. Toma de conciencia.

7.4. comunicación.

7.5. Información documentada.

8. Operación.
8.1. Planificación y controles institucionales.
8.1.1. Generalidades

8.1.3. Gestión del cambio

8.1.4. Compras

8.1.4.1. Generalidades.
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Grupo 2
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema int

Debe

ISO 90001 /2015 La empresa está dedicada a la venta de productos químicos,

fundada en 1976 y líder en la industria, con un compromiso muy importante con el
medio ambiente en el tratamiento de agua y el ahorro de energía.
Maneja tecnología de punta para el tratamiento de los diferentes químicos, para la
elaboración de los productos que se distribuyen en el mercado, empresa con un
nivel alto en la competencia frete a otra organización involucrada en esta industria.
El desempeño de la organización es alto debido a la confianza de sus clientes y
satisfacción para obtener los servicios.
Reconocida por su integración, compromiso con el colaborador y generando un
lugar inclusivo y agradable para realizar las labores

ISO 14001/ 2015 La organización debe determinar las cuestiones externas e

internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para
lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones
incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la
organización.

ISO 9001/ 2015 La revisión de los productos no solo es para la mejora continua o
el compromiso con cada uno de los clientes que se tiene, las partes interesadas se
podía indicar que son los clientes externos y los clientes internos estos se deben
conocer como los empleados de la organización o colaboradores.
El contaste seguimiento de la organización para tener un excelente sistema de
gestión de la calidad.
ISO 14001/2015 La organización debe determinar:
-las partes interesadas que sean relevantes
- las necesidades y expetativas deven de ser claras
-cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos
legales que se deben cumplir.
ISO 9001 / 2015 La información documentada es requisito esencial para el perfecto
cumplimiento de la norma, los temas documentados, con el orden que cada proceso
lo requiere, son esenciales, en estos documentos se debe tener en cuenta los
alcances de los puntos 4.1 y 4.2 para la toma de decisiones y la mejora continua.
ISO 14001/2015 La
empresa debe determinar ciertos limites para determinar el enlace, la organizacion
debe determinar: 1- cuestiones externas e internas, 2- obligaciones de
cumplimiento, 3-unidad organizativa, 4-autoridad para ejercer control cuando sea
definido el enlace del sistema de gestion Ambiental

ISO 9001/ 2015 La compañía cuenta con los procesos definidos para garantizar el
cumplimento de los procesos a los cuales tiene a cargo, garantizando la calidad y la
satisfacción de los productos que desarrolla para sus clientes, generando controles
y contando con los recursos debidos para la elaboración y suministro, con la mayor
calidad y cuidado para sus clientes como para sus colaboradores, realiza mejoras
para los procesos para mantener una alta calidad, y evaluar los procesos frente a la
competencia para estar bien posicionada en el mercado.
ISO 14001/ 2015 la empresa debe tener los resultados pasados para
asi hacer lo posible por mejorar en el futuro de su desempeño, para que asi se
mantenga, para ello siempre tiene que estar en pleno desarrollo continuo, estar
implementando en el sistema ambiental deacuerdo con los reqisitos de la norma
internacional.

La organización mantiene los procesos documentados, para el apoyo de las

operaciones, conservando la información de los productos, de los clientes y los
contactos de los mismos, y cronogramas para medir los resultados

La información de los permisos que la empresa debe tener para desempeñar sus
actividades la responsabilidad de la junta directiva que es la que verifica que se
cumpla en cabalidad y que estos estén vigentes y se ejecuten, con esto
promoviendo una mejora continua, indicando los roles y responsabilidades que
deben tener cada uno de los colaboradores, y con esto mantener la calidad y la
consolidación de cada uno de los procesos que la empresa realiza
Esta empresa presta servicios y venta de productos quimicos, enfocados al
mantenimiento de equipos industriales o maquinas industriales, se caracteriza por
su liderazgo , compromiso y enfoque al cliente, debido a que la direccion esta
diseñada para la atencion de diferentes clientes, tomando liderazgo para
posicionarce en el mercado de estos productos.
La direccion es la encargada de evaluar las ventas, las devolucion, la calidad del
productos y la satisfaccion de los clientes, y las diferentes respuestas a los PQR´S
que se generen por algun inconveniente en el prodcutos o atencion al cliente,
atendiendola de madera rapida y con respuestas solidas para el cumplimiento de las
diferentes metas a corto y largo plazo.

Mantiene medidas estratégicas para lograr diferentes mestas, con la innovación,

con una mejora continua a los procesos que se prestan, involucrando al persona con
nuevas ideas, estrategias para presenta productos más atractivos a los clientes
externos.

Esta política de calidad debe estar al informé de las partes interesadas, en este caso
al área comercial para validar si se está cumpliendo con el objetivo, y los clientes
externos para generar confianza en los productos adquiridos

9001/ 2015 En este punto la empresa debe definir lo roles y responsabilidades para
que la organización no se recargue en solo unas pocas personas y de esta manera
mantener un calidad alta en todos los objetivos. ISO 14001/
2015 la empresa debe contar con el personal adecuado para para asi asignar
cargos y responsabilidades de las personas que van a dirijir y controlar con
autoridad las diferentes areas, ademas deben tener autoridad y seguridad en lo que
dicen para que asi pueden tener la aserteza de dar y dirigir dentro de ella.

ISO 9001/ 2015 - ISO 14001/2015 Con este apartado lo que se considera es ver
que siempre se debe tener una oportunidad para mejorar y mantener una alta
calidad para ganar más prestigio confianza, y resultados
La mayoría de las empresas que llevan una gran trayectoria en el mercado
industrial llevan estos puntos dentro de su ADN ya que una alta calidad,
planificación lleva a lograr objetivos y mantener sólidos en el mercado

ISO 9001/2015 - ISO 14001-2015 En este punto la empresa debe tener definido
recursos, el cómo se va hacer los productos, su venta y distribución, los
responsables y la evolución de los resultados

La empresa debe estar dispuesta a tener una adaptabilidad a los diferentes cambios
que se puedan presentar, por temas de personal, clientes externos, cambio del
mercado o cambios naturales.

La organización debe tener la infra estructura no solo tecnología, en máquinas, sino

el talento humano para cumplir en sus metas, contar con proveedores calificados ya
que tareas que se manejar son de una alta responsabilidad

La empresa cuenta con las personas necesarias para la respuesta a las diferentes
tareas en la organización.

En este punto la compañía cuenta con la infraestructura completa según lo indica la

norma técnica

Cumple con la información documentada, las actividades definidas los

seguimientos de medición.

La empresa debe estar dispuesta a estar en constantes mediciones

En este punto es vital la preparación de los colaboradores Vs la razón social, la

ideología de la empresa

ISO 9001-2015 En este punto es vital la preparación de los colaboradores Vs la

razón social, la ideología de la empresa ISO
14001-2015 La organización debe asegurarse de que el personal cumpla con las
certificaciones, sursos así como los permisos necesarios para las diferentes
actividades,l nivel académico y experiencia.
ISO 9001/2015 Conocer los puntos de la organización, mantener los ideales de la
empresa y las metas interiorizadas . ISO
14001/2015 la empresa como tal debe de tener en cuenta que los trabajadores tiene
que tomar conciencia del control de la organizacion sobre la politica ambiental y
tener conocimientos sobre el impacto ambiental.

Las comunicaciones tanto internas como externas deben ser frecuentes y claras

ISO 9001/2015 Se debe tener el tamaño de la empresa claro, su actividad

económica, en los productos se encuentra etiquetados para su distribución y
comercialización según la norma, y la organización en su página principal es clara
a lo que se dedica para confianza de los clientes ISO
14001/2015 Se establece una organizaciòn en cuanto a la documentación teniento
en cuenta los requisitos de ésta norma.

ISO 9001/2015 Confirma que la empresa cuentas con s sus actualización de

licencia, software, el producto os cuenta con la información completa del
productos, y su instructivo de uso y la revisión y la aprobación para su uso ISO
14001/2015 Se debe crear, organizar y actualizar deacuerdo a las características de
los documentos en cuanto a fecha, ubicación, material, orden, cantidad, cambios,
ect.

ISO 9001/2015 La empresa cuenta con los productos verificados, donde se

evidencia la calidad del servicio por medio de una lista de chequeo, cuenta con
procesos definidos, cuenta con evaluación donde se ven los resultados de los
servicios y productos determinados, y cuenta con información documentada para la
toma de decisiones. ISO
14001/2015 La empresa debe establecer, implementar, controlar y mantener los
procesos necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión
ambiental. Según la
perspectiva del ciclo de vida, la empresa debe:
• Determinar controles
• Determinar los requisitos
• Comunicar los requisitos
• Considerar la necesidad de proporcionar información sobre los potenciales
impactos ambientales
La empresa debe tener una comunicación constante con los clientes para validar la
satisfacción de los mismos frente a los productos o servicios brindados, y así contar
con retroalimentación para la mejora continua.

La empresa cuenta con la información clara donde indica que cumple los
estándares de calidad y cumple con la normatividad y legal requerida, y todo
aquello que la empresa considera necesario

La empresa cuenta con matrices de procesos de como la atención al cliente, los

productos y servicios que se ofrecen y la intensidad en horas e información para
mantener la relación activa con cada cliente

Las compañía cuenta con la información a la entrada de la recepción donde se

evidencia los productos, servicios y la trayectoria de la empresa, para que los
clientes conozcan los servicios de la misma

La empresa cuenta con listas de chequeos para validar el cumplimiento de la

políticas, de venta y finalización de los servicio o cuando se marchita la relación
con el cliente para validar que todo esté bajo las políticas de la empresa.

La empresa cumple con una lista de cheque la cual debe ser diligenciada en cada
servicio o venta de productos, esto es de consentimiento para el área de calidad

La empresa cuenta con un organigrama los donde se visualiza la información de los

productos y servicios, donde esta los diseños y como se desarrolla las operaciones.

La empresa cuenta con contratos con los proveedores los cuales son los encargados
de la intetaccion con los clientes en los momentos de entrara los productos y
servicios.

Cada proveedor debe contar con el acuerdo de servicios en los cuales se estipula
los lineamentos y politicas de la empresa contratante.

En los contrato establecidos deben estar estipulados, el producto a entregar, el

numero de productos, los servicios que se van adquirir, y los tiempos de respuesta.

La empresa cuenta con reuniones donde se validan los resultados y estan se hacer
despues de cada cierre, en alli donde se valida, se se cumple las metas mesuales de
lo contrario poder validar en clinica ventas o los diferentes prodcutos para la toma
de desiciones.
La empresa cuenta con los archivos de cada cliente para ver la trazabilidad, la
frecuencia de los productos y servicos que solicitan .

La empresa cuenta con los contratos de manera ordena la cual muestre los
docuemntos al dia de los proveedores, y todos los acuerdos pactados, de la misma
manera con los clienetes, donde se evidencia el cumpliemiento con cada uno de los
clientes
La empresa cuenta con avisos dentro de la empresa como en su medios de
trasporte, donde se identifica cada poducto que se lleva, y las condicones de
seguridad para prestar un buen servicio.
En cada entrega la empresa cuenta con el asesoramiento donde indica la vida util
del producto, esto va acompañado en el servicio en el momento que se esta
entregando y el cliente cuenta con una ficha donde queda clara la informacion del
productos y los servicos a los culaes tiene derecho.
La empresa debe notificar el cambio de los productos y de los servicios, tanto para
la empresa como los clientes, debido a su acuerdo de servicos. La informacion se
en cuentra documentado.
La empresa cuenta con las bases actualizadas, para realizar la entrega de los
pasisalvo, donde de evidencia la entrega del producto, el cumplimiento de los
servicion y sin ninguna observacion por ninguna de las partes involucradas.

La empresa cuenta or medio de los vendedores las no conformidad de los

productos

Estas no conformides son canalizadas por los comerciales y asiganadas a los

colabores para su solucion

La empresa debe estar en la capacidad de realizar mediciones para un porcentaje de

los trabajadores, y clientes.

Son los vendedores los que cuenta la experiencia con los clientes, o si hay alguna
inbconformidad

La empresa debe contar con analisis y evaluaciones para saber los resultados de
las ventas, y asi tener la toma de desiciones estas deben estar documentadas y
contar con actas.
la empresa debe tener auditorias internas frecuente, donde se evaluan matrices de
porcesos, legal, respuesta de PQR´S y vaidacion de documentos
La empresa debe tener los controles, para validar el sistema de gestion de calidad,
en los productos, y tener la claridad para la toma de desiciones.

La empresa debe contar con lo resultados de las diferentes revisiones en la

satisfaccion de los clientes, las auditorias internas, los planes de mejorea y
resultados en ventas
la empresa cuenta con informes, estadisiticas para la toma de desiciones en los
diferntes campos de produccion y calidad en los servicion y atencion al cliente con
sus productos

La empresa cuenta con informes frecuente por los hingenieros los cuales
manipulan los productos de la empresa, estos documentas las mejoras a los
productos, o debelidades que se puedan presentar

La empresa cuenta con pocedemientos de mejoras continuan frente a la preparacion

de los productos, y atencion al cliente, esto permanece documentado.

La empresa cuenta con pocedemientos de mejoras continuan frente a la preparacion

de los productos, y atencion al cliente, esto permanece documentado.

La empresa cuenta con los analisis para realzar la mejoras a los procesos

La organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades,

productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y
sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida

determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados

con sus aspectos ambientales;
b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la
organización;
c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca,
implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.

La empresa debe planificar sus acciones, previamente para implementar el

desarrollo de su gestión ambiental como LA POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

La empresa debe crear la POLÍTICA DE GESTIÒN AMBIENTAL, adecuadamente

redactada para su entendimiento a todos los niveles de la empresa. Ya que los
objetivos deben ser acorde con ésta.

La empresa debe anualmente establecer los recursos económicos en las juntas

directivas en cuanto a gestión ambiental, teniendo en cuenta las necesidades que
se necesitan cubrir.

la empresa debe contar con los medios necesarios para asi saber como
comunicarce, con qien y cuando hacerlo y asi tener los medios y procesos
necesarios para las comunicaciones internas y externar para el sistema de gestion
ambiental.

la empresa debe comunicar internamente la información pertinente del sistema

de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización,
incluidos los cambios en el sistema de gestión ambiental, según corresponda
debe integrar la informacion esterna al sistema de gestion ambiental, segun la
organizacion y lo que requiera sus requisitos legales.

La empresa debe implementar un control en cuanto al acceso de los documentos,

el cuidado y planes de contongencia en cuanto a pérdida o destrucción de éstas.

La organización debe establecer, implantar y mantener los procesos neceasrios

ocmo prepara para responder a las situaicones de emergecnias. La empresa debe:
• Prepararse para responder por la planificación de acciones para prevenir
impactos ambientales
• Responder a situaciones actuales de emergencia
• Tomar medidas para prevenir las consecuencias de las situaciones de
emergencia
• Evaluar periódicamente las acciones de respuesta planificadas
• Revisar periódicamente y revisar los procesos y las respuesta planificadas

La empresa debe seguir, medir, analizar y evaluar el desempeño ambiental. La

organización debe determinar que se necesita para seguir y medir los métodos de
seguimiento, medición, análisis y evaluación.

La organización debe establecer, implantar y mantener los procesos necesarios para

evaluar el cumplimiento de sus obligaciones.
La empresa debe: •
Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento
• Evaluar el cumplimiento y tomar medidas si es necesario
• Mantener el conocimiento y la comprensión de su cumplimiento

La empresa debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para

proporcionar información sobre si el Sistema de Gestión Ambiental cumple todos los
requisitos del SGA se ha implantado y mantenido de forma eficiente.

La organización debe establecer, implementar y mantener un programa de auditoria

interna, incluyendo la frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación
y reporte de informes de auditorías internas. La organización tiene
que:
• Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría
• Seleccionar los auditores y conducir las auditorías asegurándose la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría
• Asegurar que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente.
La gerencia de la dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la
organización, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia. La revisión por la dirección debe incluir la consideración de:
• El estado de las acciones de
las revisiones por la dirección • Grado en que los objetivos
ambientales se han alcanzado • Información sobre el
desempeño ambiental de la organización.

La organización tiene que determinar todas las oportunidades de mejora y poner en

marcha las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados en el Sistema de
Gestión Ambiental.

Cuando se produce una no conformidad, la organización debe: • Reaccionar ante la no

conformidad •
Evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la conformidad.
• Implementar cualquier acción correctiva necesaria
• Revisar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas
• Realizar cambios en el Sistema de Gestión Ambiental

La empresa debe mejorar de forma continua la idoneidad, adecuación y eficacia del

Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el desempeño ambiental.

En cuento a los cambios internos y externos que afectan en cuanto a SST, la empresa
analiza, actualiza según cambios normativos y/o medioambientales.
La empresa debe implemntar un sistema de comunicación donde los trabajadores y
personas intersadas puedan solicitar sus requerimientos, deacuerdo a sus peligros y su
exposición a factores de riesgo en sus puestos de trabajo.

La empresa debe medir deacuerdo a la evaluaciòn inicial, redición de cuentas y

cumplimiento del plan anual de trabajo, deacuerdo a la Política de SST y Gestión
Ambiental. Tambien deacuerdo a los hayazgos encontrados deacuerdo a la intervención
de entes externos como ARL a en las isnpecciones y de los requerimientos solicitados por
los trabajadores

La empresa debe mantener un porcentaje superior al 90% como se ha manejado desde el

2017, cuando se implentó los Estándares Mínimos.

La empresa tiene un matriz de responsabilidades frente al SGSST, que incluye todos los
niveles de la empresa, vinculados y grupos interdiciplinarios como comités y brigadas
La empesa posee su política de SST y Medio Ambiental, éstas políticas se deben
complementar con el plan anual de trabajo, plan anual de capacitación y cronograma de
inspecciones y regularmente diligencia los formatos de los indicadores y estos son
informados por la alta gerencia.Las políticas redactadas son verificadas y firmadas por la
alta gerencia, revisando que son congruentes con los peligros de los trabadores y la
actividad económica.

La empresa posee una matriz de roles y responsabilidades.

La empresa posee diferentes grupos interdiciplinarios los cuales promueven, establecen

y generan una comunicación acertiva y efectiva para la indeticiación de los peligrosy
reducción de los riesgos así como promocionar la salud de los trabajadores. Tenemos el
COPASST, Brigada de Emergencia, Comité ambiental, Comité de Emergencia para
desastres, Comité de Convivencia Laboral.

De acuerdo a los numerales 4.1, 4.2, y 4.3, la empresa anualmente se preocupa por el
constante mejoramiento continuo, deacuerdo a los resultados de los indicadores de
implementación del SGSST.

La empresa en cuanto a la identificación de riesgos, implementa mecanismos propios y

de los proveedores encuanto a inspecciones de seguridad, sustancia peligrosas,
exposición a factores de riesgos, realizando mediciones ambientales.
La empresa posee una matriz legal la cual está estructurada con los peligros y de que
forma cada requisito se debe ejecutar.
La empresa lleva los planes de acciones de acuerdo a los resultados de las
indentificaciones de peligros y evaluación de riesgos, registrando los responsables para
estas acciones y fechas de ejecución.
Como se comento umeral 5.2. Los objetivos del SGSST están incluidos en la misma
política y son congruentes con la política y con los planes a ejecutar al año.

La empresa pose recursos humanos, físicos y económicos (5% del presupuesto

anual)para la implemetación.
La empresa mediente su programa de capacitación, inducción y reinducción mide y
determina la competencia de los trabajadores frente a los conocimientos en SST
La empresa Cuenta con un manual de SST y Bioseguridad dirigido a los comtratistas.

La empresa posee mecanismos de comunicación internos de alta calidad.

El área del talento humano tiene la responsabilida de la custoduia de documentos con

información confiencial o privilejiada de todos los trabajandores.
La empresa posee procesos y mecanismos para la reducción de los riesgos ambientales,
mediante la capacitación, inducciones, promoción e identificación de factores internos,
externos y personales de los trabajadores.
Cualquier situación interna o externa, de infraestructura, administrativa y/o operativa se
debe tener en cuenta para la gestión del cambio.

La empresa hantes de reslizar las compras debe saber los requerimientos que se
necesiten para sostener las necesidades en cuanto a SST y Geestión Ambiental.
ersitaria Minuto de Dios
IMINUTO
encias Empresariales
uridad y Salud en el Trabajo
egrados de gestión
Grupo 2
nidad 1
tividad 2
Anexo
atriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debería

La empresa está bien posicionada en el sector industrial, cumpliendo con los protocolos, las licencias y
comprometida con los contextos tanto interno como externo, se aconseja lanzar con mayor intensidad
campañas de mercado donde se pueda visualizar la calidad de los productos que ofrecen, mostrando
experiencia frente al mercado industrial.

la empresa debería tomar deciciones sobre cuestiones externas e internas para asi tener un proposito y
cumplir com las metas propuestas y quedar bien con los clientes, ya que no cuenta con el personal ni
con la documentacion para mitigar ese proceso.

El compromiso frente a obtener un sistema de calidad frente a los productos, procesos, temas de venta y
pos ventas, acompañamientos al cliente para la perfecta utilización de los productos.
Se sugiere realizar más camitas en las plantas para validar que en la mayoría de los casos o en la totalidad
de los casos se está cumpliendo con los diferentes protocolos en las áreas implicadas para que los
productos llegue al destino final que es el cliente.
La empresa cuenta con la informacion documentadas de los diferntes cassos que se han presentado, para
mantener uma mejora continia en los difrentes procesos y servicios de la organización, con esto no solo lo
hacen por el cumplimiento que se esta ejercia debido a que la norma lo exiga, si no para las difentes toma
de desiciones.
Se recomienda realizar no solo de las cosas positvas en cuenta a los productos, sino tambien en los
productos que poco se venden para que las diirefnetes areas muestren ideas para repotencializar el
productos y la marca, en esto se aconce tambien imbolucrar mas a las areas para tener los conceptos mas
claros y resultados mas positivos.

La empresa realiza constantemente mediciones para validar el cumplimento, los avances, y la calidad de
los productos, se sugiere que se continúe con el mismo control para los productos que no tuvieron cabida
en las diferentes procesos realizando una cuadro comparativo con los productos de la competencia que sí
tuvieron relevancia, para así potencializar la marca y realizando un debido mejoramiento en el sistema de
calidad, evaluando el proceso e implementando cualquier tipo de cambio para así tener más variedad al
momento de sacar nuevamente el producto al mercado, mirando el interés en el mercado por los productos
que no son muy fuertes dentro de la compañía pero que si muestra una potencia para reinventarlos.

la empresa deberia de cumplir con estos requisitos, por que cuenta con una persona encargada para
establecer y mantener el sistema de gestion ambiental, y esa persona es la que se encarga de que todo este
en reglamento segun el sistema integrado.

La compañía tiene almacenada la información de los clientes, y debidamente documentado los procesos
que se realizan para la elaboración de los productos químicos, se recomienda realizar seguimiento a los
clientes de manera de call center para así tener un contacto más estrecho con los clientes, de igual manera
almacenar la información sobre la satisfacción del cliente interno, esto para ver de manera periódica el
rendimiento de los colaboradores y su satisfacción dentro de la empresa.

La empresa cuenta con la información al alcance de todo el personal con su misión y visión, así se pude
saber a qué está enfocada la empresa, y cuáles son las metas y la responsabilidad social que tiene, en
cuenta a los permisos se encuentran en regla y con todos los controles de una alta gerencia para poder
funcionar de manera legal y legítima.
La empresa por ser de servicios, el tema del cliente debe ser uno de sus mayores pilares, ya que a mayor
cantidad de cliente, con mayor calidad y satisfacción, la estabilidad será mucho mejor no solo para la
junta directiva sino para la planta de equipo que ejecuta las operaciones de manera diario.
Manejando el punto de liderazgo, se evidencia el compromiso con el cliente, y que la satisfacción por los
servicios prestados y la confianza con los productos adquiridos se recomienda, realizar encuestas de
satisfacción a los clientes, pero adicional no solo en el liderazgo debe estar enfocado en el cliente externo
sino también de manera interna o como se conoce nuestro cliente interno, con la satisfacción del
empleado, para esto también se puede generar en cuentas para validar si el empleado se siente satisfecho
de laborar en la compañía, o cuales son los aspectos de mejorar, las oportunidades para que cada
colaborador pueda ser embajador de la empresa, y el primer cliente de la misma.
Se recomienda la implementación de las 5S, es un método desarrollado en Japón, cada S tiene una
características para tener mejor rendimiento en nuestro lugar de trabajo, estas son Seiri (Eliminar) Seiton
(Ordenar) Seiso(limpiar) Seiketsu ( Estandarizar) Shitsuke (Disciplina).
Ya que si el foco es el cliente, no solo se debe tener en cuenta en el cliente externo sino el interno que es
nuestro entorno laboral.

Con el establecimiento de la política de calidad, se presente que la empresa preste cada vez un mejor
servicio en las ventas, con acompañamientos permanentes, con la escucha activa de cara a los clientes
internos y externos, y validando los resultados a corto plazo para tener mejor respuesta para los
resultados a la largo plazo.
Con esto la empresa pone como uno de sus pilares la calidad, ya que es algo fundamental para una
compañía que se dedica a las ventas, se aconseja realzar controles más seguidos con los equipos
comerciales para mantener la información de los productos que están en el mercado y con el foco puesto
para los productos nuevos y lo que se están reinventando, manteniendo una alta calidad y verificando las
calificaciones con las empresas que brindan los mismos servicios.

Se definen responsables de manera específicas para las tareas asignadas, teniendo un control de las tareas
que se asignas para no caer en un tena de carga laboral, de esta manera los informes de ventas, en las
cuentas de satisfacción, y el control de los productos se manejarían de una manera más segura y eficaz.

la empresa deberia de tener una persona encargada de hacer toda la gestion ambiental conforme a los
requisitos legales de la entidad, deberia de tener informado a los altos directivos del proceso y desarrolo
del sistema de gestion ambiental.

Este punto maneja 4 pilares importantes, los resultados acompañados de una alta calidad, aumentar los
efectos deseables, esto se realiza con controles robustos y planificaciones efectivas, la prevención de
efectos no deseados, esto se lleva teniendo un control con respuesta acertadas de PQR´S y validando si se
llega a presentar devoluciones de productos en por qué y las mejoras de manera rápida, y mantener
siempre una mejora continua validando el mercado de la industria, y teniendo en cuenta las debilidades y
fortaleces que se pueden presentar.
Una manera de reforzar los objetivos de calidad, planificación y obtener resultados, se debe tener un
control para entender el sentir del cliente, como se ha mencionado no solo externo sino interno, de esta
manera así la empresa lleve un tiempo suficiente en el mercado no quiere decir que las cosas marche bien,
se debe generar una adaptación en el mercado ya que este esta cambiando de manera diario con cosas
innovadoras y de atracción al cliente, ya que tener un cliente satisfecho y confiando genera más cliente
para la venta de productos, bajo un alto rendimiento y amigables con el medio ambiente.

Para esto la empresa debe contar con el organigrama definido y conocido por todo el personal, para que
en el momentos de cualquier eventualidad saber a quién se dirige, y para la muestra de resultados saber
quiénes tiene la responsabilidad de manejar los diferentes puntos para obtener la calidad deseada.

Tener un grado alto de residencia, con todos los pasos, los productos las cifras documentadas y con
controles de manera frecuente, para así saber cómo manejar la toma de decisiones ya que esta es una de
las que más puede impactar la empresa, se cuenta con organigramas decisión, roles y responsabilidades,
presupuestos, y recursos suficientes para lograr las metas trazadas para el año en curso.

La compañía cuenta con las maquinas necesarias para la producción de los productos químicos que
maneja, cuentan con el personal necesario en la zona de ventas, administrativa de producción, con los
proveedores para alcanzar las metas, se sugiere definir algunas tareas de una manera más clara para evitar
carga laboral y tener roles y responsabilidades definidas.
En algunas empresas se conocen como clientes internos a los colaboradores, para esto se sugiere una en
cuentas al empleado para validar si satisfacción dentro de la organización, el área responsable para
generar estas encuestas debería ser Recurso humanos y tener preguntas precisas, clara y de manera
puntual y con un grado de confianza esto debe ser confidencial.
Se cuenta con las infraestructura divida, ya que maneja químicos sus áreas está bien distribuidas a las
áreas comerciales, administrativas y de producción de los elementos químicos
Manteniendo la información documentada se pueden hacer parales para validar si hay crecimiento o
decrecimiento de los productos ofrecidos, esto debe ir tomado de la mano de los clientes internos para
validar la deserción, y del cliente externo por si se presenta disminución en ventas, actividades que
permite mantener solides en la compañía
Se sugiere mantener contantes auditorias para validar procesos, matrices de procesos, y calidad de los
productos, todos los procesos deben ser medibles.
La empresa debe hacer unas contrataciones muy acertadas y más aún en temas de la producción por el
manejo de químicos, es importante contar y evaluar las personas para confirmar la potencia del personal,
y mantener una buena clínica de ventas para los conocimientos de los productos para los buenos
resultados

La empresa debe hacer unas contrataciones muy acertadas y más aún en temas de la producción por el
manejo de químicos, es importante contar y evaluar las personas para confirmar la potencia del personal,
y mantener una buena clínica de ventas para los conocimientos de los productos para los buenos
resultados.
Para esto se sugiere realizar capacitaciones, no solo para la forma de vender los productos, sino los
ideales de la empresa, la calidad de la empresa, y esto debe estar documentado y compartido de manera
constante para recordar estos temas.

los empleados deberian de estar capacitado sobre los impactos ambientales sobre el trabajo que estan
derrollando y tener claro las consecuencias generadas, por ese motivo tenemos que tener trabajadores que
tengan claro su contribucion a la eficacia del sitema de gestion ambiental, incluyendo la mejora y los
beneficios del desempeño ambiental.
Con este punto se debe tener un grupo específico de comunicas para que emita los comunicados
pertinentes tanto para los clientes externos como los clientes internos.

Esto genera confianza para los clientes, conociendo que la organización es una empresa seria con carácter
social, ambiental y de servicio

La empresa deberia de tener una gestión documental adecuada, para que el encargado o un ente externo
pueda determinar la eficacia de la implementación de la norma de manera organizada y cómoda.

Todos lo porductos cuentas con su instructivo, para su uso y adicional cuentas con el acompañamiento
para su uso preparacion,

La empresa debería capacitar a todas las áreas para que conozcan las formas adecuadas de creación de
carpetas físicas y digitales, deacuerdo a la normatividad vigente en cuanto a organización y custodia del
archivo.

Este punto lo que muestra es que todo se debe tener documentado, los diferentes planes, acciones, los
servicios, los productos, todo esto se debe tener en una base de datos de manera ordena, las reuniones
deben ser constantes para así tener una toma de decisiones de manera oportuna si se presenta algún tipo
de evento, y tener los procesos claros y definidos, se puede aconsejar en la base de datos tener la
información de los cliente segmentada para que así se sepa si algún producto específico está fallando y ser
más ordenamos y tener más oportunidad de mejora para las diferentes respuestas.

la empresa deberia de contratar una persona encargada de controlar los procesos y requisitos del sistema
de gestion ambiental; La organización deberia mantener la información documentada en la medida
necesaria para tener confianza de que los procesos han sido llevado a cabo como
estaba previsto.
Este punto hace referencia al contacto con el cliente, menciona una puntos específicos, donde el foco
principal aparte de ser el cliente es importante conocer los productos y servicios en que posición se
encuentran, para validar si se está cumpliendo con los objetivos de la empresa, se sugiere que la empresa
cuenta con un servicio de call center más robusto para la atención al cliente para que cuente con
indicadores que muestren los resultados de los procesos, productos y servicios, y de eta manera mantener
un contacto directo con el cliente y estar en una mejora continua.

En este punto la empresa debe suministrar la información de manera clara sobre los productos, y servicios
establecidos, y asegurar que al momento de ejecutar el contrato las condiciones sobre los productos
adquiridos y servicio quede claro para evitar consecuencias legal que se pueden presentar si alguna de las
partes incumple lo acorado o pactado, y esto debe estar archivado de manera ordenada y del conocimiento
de las áreas involucradas.

En este apartado de la norma se indica los pasos para no marchitar la relaciones con los clientes, con una
serie de información, y todo debidamente documentado, se recomienda realizar clínicas de ventas para así
tener una certeza de que la información que los comerciales tienen es la más fidedigna para cada cliente.

Se sugiere mantener la información en lugares visibles y con iluminación

La empresa diligencia listas de chequeo para cada producto que se vende, y servicio que se ofrece con
esto para mejor la experiencia con el cliente, y así saber las opiniones de los mismos, se sugiere a esta
tarea realizar un acompañamiento vía call center, para que la relación con los clientes sea más estrecha y
estas llamadas deben ser auditadas.
La empresa cumple con organigramas, se suguiere una matriz donde se lleve una ruta de ventas, donde
esta las ventas fijas como las devoluciones, esto se debe hacer de manera trimestral y cada vez que se
gener un cambio se debe notificar y actualizar la matriz con los cambios establecidos.
Todo el tema con los proveedores la empresa se debe encontrar documentado, y con los contatos de
servucio con los acuerdos a los cuales se les presta el servicio, se suguiere que la empresa proveedora
debe contar con las capacitaciones debidas de los prodcuctos que llevan y como es la atencion que maneja
la empresa, estas capacitaciones deben estar notificadas con las debidas calificaciones, y debe estar
adjunta con el contrato de servicios.
Estos acuerdos los cuales deben realizar antes de que los proveedores inician las actividades en los
diferentes procesos de la empresa contratante se suguiere que deben estar estupilados: los tiempos de
respuestas, los acuerdos de servicio las capacitacionas recibidas, donde indica la forma de atencion al
clientes, y la entrega de los productos para generar el servicion en los tiempos establecidos.
Se suguiere que la empresa que tiene los proveedores, debe mostrar las matrices de procesos, deben
suministar las hojas de vida de cada uno de las personas que han interaccion permanente con la empresa
contratante, y los numeros los cuales para indicar cualquier tipo de incumplimiento o inconvenietes, esto
debe estar documentado y dentro de la matriz de procesos.

La emprese debe estar en constantes capacitacion debido a los productos y servicios que se ofrecen,
donde de inidica clinica de vetas, estrategias de mercadeo, y bonificacines por metas alcanzadas.
En los archivos de la empresa deben estar ordenada de la manera en que se puedan identificar los clientes
que mas solictan prodcutos, servicios, a los y los que menos piden, esto se debe tener segmentados para
de esta manera atacar y consolidar todos los clientes.

La empresa cuenta con las afiliaciones al dia para que no solo los proveedores, si no cada funcionario
cuente con toda la docuemntacion en regla, de lo contrario la persona debe ser reemplaza hasta que se
cumpla con todo los protocolos según politica de la empresa.

La empresa debe contar con coordinasdores que velen por el cumpliento de la indumentaria para poder
cumplir las funciones, y la calidad de los productos, y la calidad de los servicion.

Esto se toma mas como los acuerdos posventas, a lo cual se debe realilzar las llamadas las cuales se
suminitra nuevamnete la informacion de los productos y los acuerdos legas y las condiciones derechos,
por adquirir los servicios, todo esto debe ser audito de manera permanente, minimo cada 6 meses para
validar protocoles y matrices.
Cada cambio que la empresa realice en los productos o los servicios que sean cambio sencitivos, deben
ser actualizadas las matices de procesos y legales, los acuerdos de servicios, esto debe estar actualizado,
por temas legas.
La empresa debe validar la entrega de paz y salvo para consolidar a esos clientes, y asi mantener un
control si la cartera es saniada, de lo contrario consolidar estrategis para recuperar esas carteas y asi poder
ayudar a los clientes y consolidarlos.
Se suguiere que se consolide un equipo que recepcionen los PQR´S las no conformidades, para dar
respuesta, este equipo debe estar capacitados para el acompañamento pos venta, y esto debe estar
docuemntado.

En este equipo que se suguiere implementar son los que llevarian estadisticas de devolucion, de las no
conformidades, etc.. Y son ellos los que daran soluciones para que esas no conformidades disminuyan.

La empresa debe contar con una en cuesta de manera anual, para los colaboradores y así medir la
conformidad de los servicio y el sentir de los colaboradores dentro de la empresa, y tener cierres de
objetivos con cada colaborador, esto debe ser dirigido por los coordinadores y directivas de la empresa.

Para este caso se suguiere la conformacion del equipo de atencion al cliente para saber las quejas, y
explicando a los clientes todo a cerca de los productos, con esto los tiempos de respuesta seran mas
rapidas, y asi el cliente sentira una empresa sercana a el.
La empresa no cuenta con analisis de manera regular para asi poder tomar las decisiones y mejorar los
diferentes servicion, se suguiere la implementacion del equipor de atencion al cliente, y esto debe estar
con actas y debe ser infomados a todas las partes involucradas.
Se suguiere realizar auditorias conmas frecuencias, para validar carteras, los protocoles de bioseguridad,
en ventas, y satistfaccion de los clientes.

Se suguiere realizar un a auditora extena, la cual debe evaliar todos los puntos ya descritos en la norma,
esta auditoria debe presentar un resultado con todos los hallzagos en las diferentes presgunta y los
coordinadores deben presentar un plan de mejore frente a los resultados y presentarlo a la alta gerencia
esta auditoria se debe hacer de manera anual, para iniciar.
Se suguiere colocar las policas de calidad en las partes visbles de la compañía, y esto debe estar
acompañado de frecuentes auditorias y capacitaciones.

Este tipo de informes deben estar archivados, para ser presentados a las auditorias, y asi validar si los
planes de mejora se estan colocando en practica, en esto deben deporsita el manual de procedimientos y
las matrices de procesos, frenta a realizacion de los prodcutos que se ofrecen a los clientes.

La empresa debe suministrar en las reunion balances, encuentas de satisfaccion, NO de PQR´S y asi
validar si se aumentas estos casos o se disminuyyen, para tener mejra continua y toma de descisiones

La empresa debe suministrar en las reunion balances, encuentas de satisfaccion, NO de PQR´S y asi
validar si se aumentas estos casos o se disminuyyen, para tener mejra continua y toma de descisiones

Se suguiere robustecer los procesos y controles de auditorias para consolidad mas objetivos.

La empresa tiene la obligación de medir el impactto ambiental en cuanto a servicios y productos,

calcular el el impacto de las sustancias químicas al medio ambiente, eliminación de residuos peligrosos
con empresas autorizadas.

Tener una matriz de requisitos legales donde describa cada requerimiento normativo en cuanto a
gestión ambiental.

En esta política debería estar establecido los objetivios deacuerdo con las actividades y peligros a los
que está expuesta la empresa y ser firmada por el representante legal.

El encargado debería asignar estos recursos para cada uno de los gastos, proponer una mayor cantidad
a medida de que los requisitos van aunmentando y las prioridades van cambiando.

la empresa deberia de terner un grupo de personas capacitadas en medios de comunicacion para asi
asegurar que la informacion ambiental comunicada sea coherente con la informacion generada dentro
del sistema de gestion ambiental y que sea confiable.

la empresa deberia de asegurarse que segun lo que requieran sus requisitos legales, asegurarse de que
sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la
organización contribuyan a la mejora continua._x000D_
la empresa deberia de contar con un personal que sea el encargado de realizar todo el proceso de
requitos legales y otro personal que se haga cargo de las comunicaciones internas y externas para que
asi haiga un completo funcionamiento en la entidad y asi tener un mejor desempeño y producir cada
vez mas.

Establecer posibles causas para cualquier escenario adverso, crear un control de acceso a las carpetas
de quien y para que se necesita acceder a estqa información y resvisar el estado antes y después de su
uso.

deberia de contar con un sistema de gestion y el personal adecuado para prevenir situaciones de
emergencias, dar capacitaciones para asi ser capas de responder a cualquier situacion de impacto
ambiental, tener una manera de evitar situaciones de emergencia ambiental, tener un control de forma
periorica de los cambios ambientales para asi npoderlos controlar.

La organización deberia evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de

gestión ambiental. comunicar su desempeño ambiental tanto interna como
externamente, según lo determinado por su proceso de comunicación y como lo
requieren sus obligaciones de cumplimiento.

deberia de dar capacitaciones periodicamente de prevencion ambiental y estar documentada.

deberia establecer el programa de auditoría interna, la organización deberia tener en cuenta la importancia
ambiental de los procesos concernientes, los cambios que afectan a la organización y los resultados de auditorías
previas.
tener en cuenta el sistema de gestion ambiental estarlo actualizando periodicamente con los intervalos
de tiempo para asi asegurarce que todo esta bien en la empresa.

deberia de tener acciones emergentes ante cualquier situacion, contar con un personal que este de
manera constante evaluando las situaciones de de medio ambiente.

deberia de que la persona encargada de de manejar el sistema ambiental, tener pleno conocimiento de
la situacion de la empresa, hacer capacitaciones, promocionar los medios educativos del medio
ambiente.

La empresa debería implementar medidas y acciones para conocer bastante mejor los cambios
externos, solicitado apoyo del área juridica.

La empresa debería manejar de manera un amejor custodia de la documentación y un orden para su

fácil revición.

La empresa debería superar el porcenaje de implememtaciòn y mantner un 100%, dado a que se maneja
tareas de alto riesgo al manupular sustancias cancerígenas, por lo cual en nuestro criterio debe subir a
un 100% y manterlo. Debería evaluar inicalmente los estándares desde mucho antes y no esperar al año
siguiente.

La empresa debería incluir en esta matriz las responsabilidades de todos los niveles frente a los protocolos de
bioseguridad por Covid 19.
La empresa debería tener mejores mecanimos de dibulgación de éstas políticas y fortalecer los compromisos de
los trabajadores y vinculados con tipo de contrato (contratistas, aprendizaje ect.).

La empresa puede permitirse tener un adecuado formato de los indicadores y estos resultados permiten dar
diagnósticos, gráficos, comparativos, para que la alte gernecia pueda asegurarse de que su responsabilidad frente
a la seguridad y salud de sus trabajadores sea eficiiente y proactividad reduciendo la incertidumbres de posibles
sanciones que los responsables y la gerencia puedan imponerseles.

La empresa debería educar más a los comités para que puedan comprender sus responsabilidades y
compromisos mensuales.

La empresa puede realizar todas los procesos para la identifiación de peligros, mediante proveedores ya que
posee un presupuesto adecuado para cubrir todas estas necesidades.
La empresa debería al mismo tiempo crear un manual para cada requisito explicando paso a paso su
implemetación así como las sanciones y pérdidas económicas por implimiento.

La empresa debería amumentar el porcentaj edecuardo a los requerimientos que obligen los cambios internos y
externos.

La empresa debería mejorar sus técticas de aprendizaje hacia los trabajadores.

La empresa debería socializar con todos los contratistas
La empresa posee diferenetes mecanismos de comunicación internos, como la aplicación de la intrenet como
medio de quejas, promocion de la slud y la seguridad, publicaciones para talleres capacitaciones.
Cualquier persona que necesite alguna información de estos documentos debe sustentarlo llenando un
formulario. Las historias clinicas, información de los comités, E.L y A.T, son información exclusiva de la gerencia y
de la dependencia encargada.
Los trabajadores nuevos antes de empezar sus labores reciben su inducción, reinducción y evaluados donde se
explica generalidades de la sst y los los riesgos y peligros, trmestralmente se reliza inspecciones de seguridad, de
extintores y botiquines con el COPASST y con la colaboración de la ARL. Igual se realiza anualmente encuanestas
sonbre bienestar y estados de salud de los trabajandores. Hay que reforzar la participación activa de todos los
trabajadores independientemente la clase de contrato.
Puede
Para que la empresa pueda cumplir con él DEBE es importante que la alta dirección
este demostrando liderazgo y compromiso validando el cumplimiento en la calidad
de los productos, el cumplimiento en los contratos establecidos con el cliente
externo y la escucha activa con nuestro cliente interno, esto para generar confianza
en doble vía.
Es importante considerar los riesgos que se maneja y las oportunidades de mejora
por esto es importante las en cuestas y realizar los análisis pertinentes para la toma
de decisiones de manera adecuada, precisa y oportuna.
De acuerdo a los indicadores los cuales miden la implemetación, se puede
planificar las acciones presentes y a futuro para el continuo mejoramiento.

La empresa tiene el personal adecuado para manejo de sustacias peligrosas y para

dar respuesta a eventos adversos y/o emergencias.
Esto brinda amor propio y sentido de pertenecia para la organización

La empresa debería llevar una matriz de gestión documantal donde establezca la

ubicación de cada archivo, de manera organizada.

Puede implementar una mediciones para validar cuales servicio y productos estar
generando perdida y esto acompañado de calificación para los vendedores.
La empresa puede cada 6 meses validar tener un arqueo para validar contratos
vencidos, que se encuentren a días o mese por vencer, para validar como puede
renovarlos para crecer su área comercial.

Para que la empresa cumpla con esta parte de la norma, la empresa puede hacer
auditorias, evaluaciones y esto llevarlo documentado para las oportunidades de
mejora.

En estas llamadas lo que se espera es saber que al cliente le queda claro el producto
que adquirió, y así tener la información clara tanto legal como las ofertas de los
productos.
Esta auditoria tendra contacto con la alta gerencia para la rendicon de cuentas
La empresa puede medir los riesgos y editificar peligros y realizar los pricesos
necesarios en cuanto a la gestión de cambios internos y externos.

La empresa tiene convenio con su ARL en cuanto a asesoría juridica para

desarrollar, actualizar el archivo.

La empesa planifica sus objetivos, asegurarse de sus recursos humanos y

tecnológicos sean lo suficcientemente adecuados y precisos para la
implementación.

La empresa puede alcazar los recursos y establecer los responsables, quienes

responden por la ejecución de estos objetivos.

Se puede establecer un porcentaje del 7% o mas de los recursos económicos de la

empresa para El Sistema de Gestión Ambiental.
la empresa puede tener una gestión documental adecuada, para que el encargado
o un ente externo pueda determinar la eficacia de la implementación de la norma
de manera organizada y cómoda de la gestion ambiental.

La empresa puede crear e implementar mecanismos para registrar y analizar la

gestión de cambios para así, comparar indicatovos antes y después de estos y,
actuar en el caso de que estos cambios puedan ser positivos y negativos, esto en
cuanto a los cambios internos que se manejen de acuerdo a los requerimientos
que se necesiten para mejorar El SGSST.

La empresa posee una intranet donde desde talento humano se registran los
requerimientos de cualquier interesado solicita por este mismo medio, al mismo tiempo
se lleva un seguimiento de gestión del cambio.

La empresa puede permitirse tener un adecuado formato de los indicadores y estos

resultados permiten dar diagnósticos, gráficos, comparativos, para que la alte gernecia
pueda asegurarse de que su responsabilidad frente a la seguridad y salud de sus
trabajadores sea eficiiente y proactividad reduciendo la incertidumbres de posibles
sanciones que los responsables y la gerencia puedan imponerseles.
La empresa puede actualizar la política de SST, incluyendo los compromisos y
responsabilidades de los trabajadores y contratistas.

La emprea puede medinte la intranet publicar esta matriz para la observación de todo el
personal.