2/10/2020 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

SOPORTE TECNOLOGICO SAC

SOPORTE TECNOLOGICO S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
CAL. SANTA EDUVIGES 350 URB. PANDO 3RA ET CUADRA 15 AV. RUC: 20425034104
UNIVERSITARIA FRENTE A PUC E001-385
LIMA - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : GUIA DE REMISION REMITENTE : EG01 434

Fecha de Emisión : 02/10/2020
VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.
Señor(es) :

RUC : 20519176263
CAL. ELIAS AGUIRRE 605 INT.
1001 1 CUADRA DE LA HUACA
Dirección del Cliente :
PUCLLANA LIMA-LIMA-
MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : PAGO A 90 DIAS

Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER

2700.00 UNIDAD PEEV2197 GUANTE DE NITRILO 0.60 0.00

Sub Total
: S/ 1,620.00
Ventas

Valor de Venta de Operaciones Anticipos : S/ 0.00

: S/ 0.00
Gratuitas Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 1,620.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 291.60
ICBPER : S/ 0.00
SON: UN MIL NOVECIENTOS ONCE Y 60/100 SOLES
Otros
Orden de Compra : 20001073TIPOOP : S/ 0.00
Cargos
Otros
: S/ 0.00
Tributos
Importe
: S/ 1,911.60
Total

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistemade SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

001
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1601659774373 1/1
002
 Página 1 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20001073
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Proveedor (Dirección) Proveedor (Contacto)

SOPORTE TECNOLOGICO SAC Código de Proveedor: 21043171

0 Atención:
20425034104 Teléfono: ---------
P Email: --------
E
T
LIMA

Referencia de Pedido Datos del Comprador

Nombre del Proyecto: EBAP ITEM-1 NORTE

Número del Proyecto: 1431B18 Nombre: IVAN ACOSTA
Fecha de Pedido: 2020-09-15 Teléfono:
Nombre del contrato: . Email: [email protected]

Precio Unitario Importe (sin IVA)

Linea Codigo Cantidad UM Fecha de Entrega
PEN PEN
PEEV2197 2,700.00 PR 2020-09-15 0.6000 1,620.00
Descripción del Artículo
1.000 GUANTE DE NITRILO
Información Técnica

003
 Página 2 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20001073
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Comentarios

Dirección de Entrega Facturar a: Subtotal (Sin IVA)

EBAP ITEM 1 CALLE LO HUERTOS DE VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. 1.620,00

TUNGASUCA LT 75 Y 76 Lima PEN
ASOCIACION DE HUERTOS DE TUNGASUCA 20519176263
IVA
CARABAYLLO Lima
LIMA
291,60
PEN
Total
1.911,60
PEN

Instrucciones de Entrega Acuse de Recibo

Fecha de Recepción:

Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía

Cantidad Recibida

Comentarios

Condiciones de Pago
Pago 90 Dias Fecha de Factura

Autorización Nombre y Firma del Proveedor

JOSE JESUS GARAY FLORES

2020-09-16

004
 Página 3 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20001073
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

CONDICIONES DE ENTREGA DE MERCADERÍA

1. Horario Recepción de Materiales (Lunes a Viernes):

- Mañana: 09 am - 12 pm
- Tarde: 02 pm - 04 pm
2. Las entregas de mercadería son con la guía de remisión (se entrega la copia SUNAT), copia (factura y orden de compra aprobada) y hoja de seguridad o MSDS del producto (en caso la mercadería fuera un
producto químico)
3. Las mercaderías deben entregarse debidamente embalados y rotulando el número de orden de compra y guía de remisión.
4.-Penalidad 0.5% por día de retraso en las OC

INGRESO A ALMACEN

1. Cuando el proveedor requiera ingresar al almacén, deberá venir con implementos de seguridad: Casco, zapato punta de acero y chaleco de seguridad.
CONDICIONES DE FACTURACION Y ENTREGA DE FACTURA

2. Horario Recepción de entrega de comprobante de pago (martes y jueves)

Tarde: 03 pm - 05 pm

3. La factura se entregará en:

PROMAS: Av. Tupa Amaru N° 1143 Urb. Primavera - La Libertad - Trujillo
VEOLIA : Calle Elías Aguirre 605 Int. 1001 Miraflores
Todas las facturas con la copia EMISOR de la guía remisión y vale de ingreso debidamente sellados por el departamento de almacén. En caso de a un servicio , debe incluirse el acta
de conformidad en vez del vale de ingreso.

4. Sistema de Detracciones: si está afecto al SPOT, deberá facilitarnos 3 datos: una cuenta en el Banco de la Nación, el código del tipo de servicio y de operación. También deberá
consignar en la factura la frase "OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" . Caso contrario no se va
aceptar la factura.

5. En la factura debe incluir el número de la orden de compra, el número de la guía de remisión y la condición de pago, con la cual se ha realizado la compra. Caso contrario no se va
aceptar la factura.

6. La entrega del comprobante de pago en las oficinas deberá ser antes del 15 de cada mes (si cayera en sábado, domingo o feriados se va tomar como referencia el día anterior
hábil). Si la entrega se realiza posterior a esa fecha, el plazo de pago se computará sumando 6 0 días al plazo de pago acordado con el proveedor.

7. Cuando las facturas son electrónicas direccionarlas al correo:

PROMAS [email protected] <mailto:[email protected]> .
VEOLIA [email protected] <mailto:[email protected]>
Así mismo NO los exonera de entregar físicamente la OC, factura electrónica, nota de entrada o acta de conformidad.

005
21/5/2020 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

FACTURA ELECTRONICA
M Y M BIENES Y SERVICIOS S.A.C.
RUC: 20524725712
AV. SAN JUAN 640 URB. LAS VVEGAS
E001-106
CARABAYLLO - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : GUIA DE REMISION REMITENTE : EG01 12

Fecha de Emisión : 21/05/2020
VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.
Señor(es) :

RUC : 20519176263
AV. SAN JUAN 640 URB. LAS
Establecimiento del
: VVEGAS LIMA-LIMA-
Emisor
CARABAYLLO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER

2500.00 UNIDAD PESI2199 MASCARILLA KN95 17.50 0.00

Sub Total
: S/ 43,750.00
Ventas
Valor de Venta de Operaciones Anticipos : S/ 0.00
: S/ 0.00
Gratuitas
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 43,750.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 7,875.00
SON: CINCUENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 ICBPER : S/ 0.00
SOLES Otros
: S/ 0.00
Orden de Compra : 2000330 Cargos
Otros
: S/ 0.00
Tributos
Importe
: S/ 51,625.00
Total

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistemade SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

006
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1590085436712 1/1
 GUÍA DE REMISIÓN
M Y M BIENES Y SERVICIOS S.A.C. ELECTRÓNICA - REMITENTE
RUC: 20524725712
EG01-12

DATOS DEL TRASLADO

Fecha de Emisión : 2020-05-21
Fecha de inicio del traslado : 2020-05-21
Motivo de traslado : Venta
Modalidad de transporte : 2Transporte Privado
Peso Bruto Total de la Guía (KGM): 17

DATOS DEL DESTINATARIO

Apellidos y nombres, denominación o razón VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.
Documento de identidad : 20519176263

DATOS DEL PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA

Dirección del punto de partida : 150117 - JIRON PANCHO FIERRO 3541 LOS OLIVOS
Dirección del punto de llegada : 150106 - EBAP NORTE CALLE LOS HUERTOS DE
TUNGASUCA LT 75 Y 76 CARABAYLLO

DATOS DEL TRANSPORTE

Datos de los Vehículos

Nro. placa
BPO270

Datos de los Conductores

Nro. Tipo doc. Nro docu
1 DNI 09993287

DATOS DE LOS BIENES

Unidad de
Nro Cod. bien Descripción Medida Cantidad

1 PESI2199 MASCARILLA KN95 NIU 2500

007 Página 1 de 1
 Página 1 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000330
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Proveedor (Dirección) Proveedor (Contacto)

M Y M BIENES Y SERVICIOS S.A.C. Código de Proveedor: 21043433

V. SAN JUAN 640 URB.LAS VEGAS CARABAYLLO Atención:
20524725712 Teléfono: ---------
P Email: --------
E
T
LIMA

Referencia de Pedido Datos del Comprador

Nombre del Proyecto: EBAP ITEM-1 NORTE

Número del Proyecto: 1431B18 Nombre: IVAN ACOSTA
Fecha de Pedido: 2020-05-18 Teléfono:
Nombre del contrato: . Email: [email protected]

Precio Unitario Importe (sin IVA)

Linea Codigo Cantidad UM Fecha de Entrega
PEN PEN
PESI2199 2,500.00 UN 2020-05-18 17.5000 43,750.00
Descripción del Artículo
1.000 MASCARILLA KN95
Información Técnica

008
 Página 2 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000330
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Comentarios

Dirección de Entrega Facturar a: Subtotal (Sin IVA)

EBAP ITEM 1 CALLE LO HUERTOS DE VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. 43.750,00

TUNGASUCA LT 75 Y 76 Lima PEN
ASOCIACION DE HUERTOS DE TUNGASUCA 20519176263
IVA
CARABAYLLO Lima
LIMA
7.875,00
PEN
Total
51.625,00
PEN

Instrucciones de Entrega Acuse de Recibo

Fecha de Recepción:

Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía

Cantidad Recibida

Comentarios

Condiciones de Pago
Vencimiento 7 Dias Recepcion

Autorización Nombre y Firma del Proveedor

CECIL ROGER
2020-05-19

009
 Página 3 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000330
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

CONDICIONES DE ENTREGA DE MERCADERÍA

1. Horario Recepción de Materiales (Lunes a Viernes):
- Mañana: 09 am - 12 pm
- Tarde: 02 pm - 04 pm
2. Las entregas de mercadería son con la guía de remisión (se entrega la copia SUNAT), copia (factura y orden de compra aprobada) y hoja de seguridad o MSDS del producto (en caso la mercadería fuera un
producto químico)
3. Las mercaderías deben entregarse debidamente embalados y rotulando el número de orden de compra y guía de remisión.
4.-Penalidad 0.5% por día de retraso en las OC

INGRESO A ALMACEN
1. Cuando el proveedor requiera ingresar al almacén, deberá venir con implementos de seguridad: Casco, zapato punta de acero y chaleco de seguridad.
CONDICIONES DE FACTURACION Y ENTREGA DE FACTURA

1. Horario Recepción de entrega de comprobante de pago (martes y jueves)

Tarde: 03 pm - 05 pm

2. La factura se entregará en Av. Tupa Amaru N° 1143 Urb. Primavera - La Libertad - Trujillo con la copia EMISOR de la guia remisión y vale de ingreso debidamente sellados por el
departamento de almacén. En caso se a un servicio, debe incluirse el acta de conformidad en vez del vale de ingreso .

3. Sistema de Detracciones: si está afecto al SPOT, deberá facilitarnos 3 datos: una cuenta en el Banco de la Nación, el código del tipo de servicio y de operación. También deberá
consignar en la factura la frase "OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" . Caso contrario no se va
aceptar la factura.

4. En la factura debe incluir el número de la orden de compra, el numero de la guía de remisión y la condición de pago, con la cual se ha realizado la compra. Caso contrario no se va
aceptar la factura.

5. La entrega del comprobante de pago en las oficinas deberá ser antes del 15 de cada mes (si cayera en sábado, domingo o feriados se va tomar como referencia el día anterior
hábil). Si la entrega se realiza posterior a esa fecha, el plazo de pago se computará sumando 6 0 días al plazo de pago acordado con el proveedor.

6. Cuando las facturas son electrónicas direccionarlas al correo: [email protected] <mailto:[email protected]> . Asi mismo NO
los exonera de entregar físicamente la OC, factura electrónica, nota de entrada o acta de conformidad.

010
011
 GUÍA DE REMISIÓN
M Y M BIENES Y SERVICIOS S.A.C. ELECTRÓNICA - REMITENTE
RUC: 20524725712
EG01-1

DATOS DEL TRASLADO

Fecha de Emisión : 2020-05-15
Fecha de inicio del traslado : 2020-05-15
Motivo de traslado : Venta
Modalidad de transporte : 2Transporte Privado
Peso Bruto Total de la Guía (KGM): 72

DATOS DEL DESTINATARIO

Apellidos y nombres, denominación o razón VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.
Documento de identidad : 20519176263

DATOS DEL PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA

Dirección del punto de partida : 150115 - ISABELLA CATOLICA 560
Dirección del punto de llegada : 150106 - LOS HUERTOS DE TUNGASUCA LT 75 Y LT
76

DATOS DEL TRANSPORTE

Datos de los Vehículos

Nro. placa
AWH341

Datos de los Conductores

Nro. Tipo doc. Nro docu
1 DNI 41324976

DATOS DE LOS BIENES

Unidad de
Nro Cod. bien Descripción Medida Cantidad

1 PEUL000008 JABON LIQUIDO PERFUMADO DE NIU 300

240 ML

012 Página 1 de 1
 GUÍA DE REMISIÓN
M Y M BIENES Y SERVICIOS S.A.C. ELECTRÓNICA - REMITENTE
RUC: 20524725712
EG01-10

DATOS DEL TRASLADO

Fecha de Emisión : 2020-05-20
Fecha de inicio del traslado : 2020-05-20
Motivo de traslado : Venta
Modalidad de transporte : 2Transporte Privado
Peso Bruto Total de la Guía (KGM): 23

DATOS DEL DESTINATARIO

Apellidos y nombres, denominación o razón VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.
Documento de identidad : 20519176263

DATOS DEL PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA

Dirección del punto de partida : 150115 - AV. PARINACOCHAS NRO. 1245
Dirección del punto de llegada : 150106 - EBAP CALLE LOS HUERTOS DE
TUNGASUCA LT 75 Y 76 CARABAYLLO

DATOS DEL TRANSPORTE

Datos de los Vehículos

Nro. placa
AC135

Datos de los Conductores

Nro. Tipo doc. Nro docu
1 DNI 40862056

DATOS DE LOS BIENES

Unidad de
Nro Cod. bien Descripción Medida Cantidad

1 PEUL00015 DESINFECTANTE ALCOHOL GEL NIU 200

2 PEUL0000153 ANTIBACTERIAL EN GEL NIU 199
9

013 Página 1 de 1
014
 Página 1 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000157
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Proveedor (Dirección) Proveedor (Contacto)

M Y M BIENES Y SERVICIOS S.A.C. Código de Proveedor: 21043433

V. SAN JUAN 640 URB.LAS VEGAS CARABAYLLO Atención:
20524725712 Teléfono: ---------
P Email: --------
E
T
LIMA

Referencia de Pedido Datos del Comprador

Nombre del Proyecto: EBAP ITEM-1 NORTE

Número del Proyecto: 1431B18 Nombre: IVAN ACOSTA
Fecha de Pedido: 2020-04-27 Teléfono:
Nombre del contrato: . Email: [email protected]

Precio Unitario Importe (sin IVA)

Linea Codigo Cantidad UM Fecha de Entrega
PEN PEN
PEUL000008 300.00 UN 2020-04-27 14.0000 4,200.00
Descripción del Artículo
1.000 JABON LIQUIDO PERFUMADO DE 240 ML
Información Técnica
PEUL000049 650.00 UN 2020-04-27 1.5000 975.00
Descripción del Artículo
2.000 GUANTES DESCARTABLES QUIRURGIC OS
Información Técnica
PEUL000015 300.00 UN 2020-04-27 20.0000 6,000.00
Descripción del Artículo
3.000 DESINFECTANTE ALCOHOL GEL
Información Técnica
PEUL001539 300.00 UN 2020-04-27 40.0000 12,000.00
Descripción del Artículo
4.000 ANTIBACTERIAL EN GEL
Información Técnica

015
 Página 2 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000157
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Comentarios

Dirección de Entrega Facturar a: Subtotal (Sin IVA)

EBAP ITEM 1 CALLE LO HUERTOS DE VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. 23.175,00

TUNGASUCA LT 75 Y 76 Lima PEN
ASOCIACION DE HUERTOS DE TUNGASUCA 20519176263
IVA
CARABAYLLO Lima
LIMA
4.171,50
PEN
Total
27.346,50
PEN

Instrucciones de Entrega Acuse de Recibo

Fecha de Recepción:

Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía

Cantidad Recibida

Comentarios

Condiciones de Pago
Pago 15 Dias Fecha de Factura

Autorización Nombre y Firma del Proveedor

CECIL ROGER
2020-04-27

016
 Página 3 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000157
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

CONDICIONES DE ENTREGA DE MERCADERÍA

1. Horario Recepción de Materiales (Lunes a Viernes):
- Mañana: 09 am - 12 pm
- Tarde: 02 pm - 04 pm
2. Las entregas de mercadería son con la guía de remisión (se entrega la copia SUNAT), copia (factura y orden de compra aprobada) y hoja de seguridad o MSDS del producto (en caso la mercadería fuera un
producto químico)
3. Las mercaderías deben entregarse debidamente embalados y rotulando el número de orden de compra y guía de remisión.
4.-Penalidad 0.5% por día de retraso en las OC

INGRESO A ALMACEN
1. Cuando el proveedor requiera ingresar al almacén, deberá venir con implementos de seguridad: Casco, zapato punta de acero y chaleco de seguridad.
CONDICIONES DE FACTURACION Y ENTREGA DE FACTURA

1. Horario Recepción de entrega de comprobante de pago (martes y jueves)

Tarde: 03 pm - 05 pm

2. La factura se entregará en Av. Tupa Amaru N° 1143 Urb. Primavera - La Libertad - Trujillo con la copia EMISOR de la guia remisión y vale de ingreso debidamente sellados por el
departamento de almacén. En caso se a un servicio, debe incluirse el acta de conformidad en vez del vale de ingreso .

3. Sistema de Detracciones: si está afecto al SPOT, deberá facilitarnos 3 datos: una cuenta en el Banco de la Nación, el código del tipo de servicio y de operación. También deberá
consignar en la factura la frase "OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" . Caso contrario no se va
aceptar la factura.

4. En la factura debe incluir el número de la orden de compra, el numero de la guía de remisión y la condición de pago, con la cual se ha realizado la compra. Caso contrario no se va
aceptar la factura.

5. La entrega del comprobante de pago en las oficinas deberá ser antes del 15 de cada mes (si cayera en sábado, domingo o feriados se va tomar como referencia el día anterior
hábil). Si la entrega se realiza posterior a esa fecha, el plazo de pago se computará sumando 6 0 días al plazo de pago acordado con el proveedor.

6. Cuando las facturas son electrónicas direccionarlas al correo: [email protected] <mailto:[email protected]> . Asi mismo NO
los exonera de entregar físicamente la OC, factura electrónica, nota de entrada o acta de conformidad.

017
018
019
020
021
 Página 1 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000158
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Proveedor (Dirección) Proveedor (Contacto)

CALDERON CARRIZALES VANESSA AMALIA Código de Proveedor: 21042910

0 Atención:
10726134486 Teléfono: ---------
P Email: --------
E
T
LIMA

Referencia de Pedido Datos del Comprador

Nombre del Proyecto: EBAP ITEM-1 NORTE

Número del Proyecto: 1431B18 Nombre: IVAN ACOSTA
Fecha de Pedido: 2020-04-27 Teléfono:
Nombre del contrato: . Email: [email protected]

Precio Unitario Importe (sin IVA)

Linea Codigo Cantidad UM Fecha de Entrega
PEN PEN
PEHE001432 3.00 UN 2020-04-27 650.0000 1,950.00
Descripción del Artículo
1.000 TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO WAHL INSTRUMENT MOD DHSH115XL
Información Técnica

022
 Página 2 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000158
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Comentarios

Dirección de Entrega Facturar a: Subtotal (Sin IVA)

EBAP ITEM 1 CALLE LO HUERTOS DE VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. 1.950,00

TUNGASUCA LT 75 Y 76 Lima PEN
ASOCIACION DE HUERTOS DE TUNGASUCA 20519176263
IVA
CARABAYLLO Lima
LIMA
351,00
PEN
Total
2.301,00
PEN

Instrucciones de Entrega Acuse de Recibo

Fecha de Recepción:

Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía

Cantidad Recibida

Comentarios

Condiciones de Pago
90 días Fecha Factura

Autorización Nombre y Firma del Proveedor

JORGE MAHECHA RICO

2020-04-27

023
 Página 3 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000158
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

CONDICIONES DE ENTREGA DE MERCADERÍA

1. Horario Recepción de Materiales (Lunes a Viernes):
- Mañana: 09 am - 12 pm
- Tarde: 02 pm - 04 pm
2. Las entregas de mercadería son con la guía de remisión (se entrega la copia SUNAT), copia (factura y orden de compra aprobada) y hoja de seguridad o MSDS del producto (en caso la mercadería fuera un
producto químico)
3. Las mercaderías deben entregarse debidamente embalados y rotulando el número de orden de compra y guía de remisión.
4.-Penalidad 0.5% por día de retraso en las OC

INGRESO A ALMACEN
1. Cuando el proveedor requiera ingresar al almacén, deberá venir con implementos de seguridad: Casco, zapato punta de acero y chaleco de seguridad.
CONDICIONES DE FACTURACION Y ENTREGA DE FACTURA

1. Horario Recepción de entrega de comprobante de pago (martes y jueves)

Tarde: 03 pm - 05 pm

2. La factura se entregará en Av. Tupa Amaru N° 1143 Urb. Primavera - La Libertad - Trujillo con la copia EMISOR de la guia remisión y vale de ingreso debidamente sellados por el
departamento de almacén. En caso se a un servicio, debe incluirse el acta de conformidad en vez del vale de ingreso .

3. Sistema de Detracciones: si está afecto al SPOT, deberá facilitarnos 3 datos: una cuenta en el Banco de la Nación, el código del tipo de servicio y de operación. También deberá
consignar en la factura la frase "OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" . Caso contrario no se va
aceptar la factura.

4. En la factura debe incluir el número de la orden de compra, el numero de la guía de remisión y la condición de pago, con la cual se ha realizado la compra. Caso contrario no se va
aceptar la factura.

5. La entrega del comprobante de pago en las oficinas deberá ser antes del 15 de cada mes (si cayera en sábado, domingo o feriados se va tomar como referencia el día anterior
hábil). Si la entrega se realiza posterior a esa fecha, el plazo de pago se computará sumando 6 0 días al plazo de pago acordado con el proveedor.

6. Cuando las facturas son electrónicas direccionarlas al correo: [email protected] <mailto:[email protected]> . Asi mismo NO
los exonera de entregar físicamente la OC, factura electrónica, nota de entrada o acta de conformidad.

024
 Página 1 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000392
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Proveedor (Dirección) Proveedor (Contacto)

CALDERON CARRIZALES VANESSA AMALIA Código de Proveedor: 21042910

0 Atención:
10726134486 Teléfono: ---------
P Email: --------
E
T
LIMA

Referencia de Pedido Datos del Comprador

Nombre del Proyecto: EBAP ITEM-1 NORTE

Número del Proyecto: 1431B18 Nombre: IVAN ACOSTA
Fecha de Pedido: 2020-06-01 Teléfono:
Nombre del contrato: . Email: [email protected]

Precio Unitario Importe (sin IVA)

Linea Codigo Cantidad UM Fecha de Entrega
PEN PEN
PEHE001432 2.00 UN 2020-06-01 290.0000 580.00
Descripción del Artículo
1.000 TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO WAHL INSTRUMENT MOD DHSH115XL
Información Técnica

025
 Página 2 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000392
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Comentarios

Dirección de Entrega Facturar a: Subtotal (Sin IVA)

EBAP ITEM 1 CALLE LO HUERTOS DE VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. 580,00

TUNGASUCA LT 75 Y 76 Lima PEN
ASOCIACION DE HUERTOS DE TUNGASUCA 20519176263
IVA
CARABAYLLO Lima
LIMA
104,40
PEN
Total
684,40
PEN

Instrucciones de Entrega Acuse de Recibo

Fecha de Recepción:

Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía

Cantidad Recibida

Comentarios

Condiciones de Pago
Pago 45 Dias Fecha de Factura

Autorización Nombre y Firma del Proveedor

JOSE JESUS GARAY FLORES

2020-06-02

026
 Página 3 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000392
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

CONDICIONES DE ENTREGA DE MERCADERÍA

1. Horario Recepción de Materiales (Lunes a Viernes):

- Mañana: 09 am - 12 pm
- Tarde: 02 pm - 04 pm
2. Las entregas de mercadería son con la guía de remisión (se entrega la copia SUNAT), copia (factura y orden de compra aprobada) y hoja de seguridad o MSDS del producto (en caso la mercadería fuera un
producto químico)
3. Las mercaderías deben entregarse debidamente embalados y rotulando el número de orden de compra y guía de remisión.
4.-Penalidad 0.5% por día de retraso en las OC

INGRESO A ALMACEN

1. Cuando el proveedor requiera ingresar al almacén, deberá venir con implementos de seguridad: Casco, zapato punta de acero y chaleco de seguridad.
CONDICIONES DE FACTURACION Y ENTREGA DE FACTURA

2. Horario Recepción de entrega de comprobante de pago (martes y jueves)

Tarde: 03 pm - 05 pm

3. La factura se entregará en:

PROMAS: Av. Tupa Amaru N° 1143 Urb. Primavera - La Libertad - Trujillo
VEOLIA : Calle Elías Aguirre 605 Int. 1001 Miraflores
Todas las facturas con la copia EMISOR de la guía remisión y vale de ingreso debidamente sellados por el departamento de almacén. En caso de a un servicio , debe incluirse el acta
de conformidad en vez del vale de ingreso.

4. Sistema de Detracciones: si está afecto al SPOT, deberá facilitarnos 3 datos: una cuenta en el Banco de la Nación, el código del tipo de servicio y de operación. También deberá
consignar en la factura la frase "OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" . Caso contrario no se va
aceptar la factura.

5. En la factura debe incluir el número de la orden de compra, el número de la guía de remisión y la condición de pago, con la cual se ha realizado la compra. Caso contrario no se va
aceptar la factura.

6. La entrega del comprobante de pago en las oficinas deberá ser antes del 15 de cada mes (si cayera en sábado, domingo o feriados se va tomar como referencia el día anterior
hábil). Si la entrega se realiza posterior a esa fecha, el plazo de pago se computará sumando 6 0 días al plazo de pago acordado con el proveedor.

7. Cuando las facturas son electrónicas direccionarlas al correo:

PROMAS [email protected] <mailto:[email protected]> .
VEOLIA [email protected] <mailto:[email protected]>
Así mismo NO los exonera de entregar físicamente la OC, factura electrónica, nota de entrada o acta de conformidad.

027
028
029
 Página 1 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000480
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Proveedor (Dirección) Proveedor (Contacto)

BELLALISS E.I.R.L. Código de Proveedor: 21052220

CAL.CESAR MORELLI NRO. 217 INT. 201 URB. Atención:
20601433029 Teléfono: ---------
SAN BORJA NORTE Email: --------
LIMA

Referencia de Pedido Datos del Comprador

Nombre del Proyecto: EBAP ITEM-1 NORTE

Número del Proyecto: 1431B18 Nombre: IVAN ACOSTA
Fecha de Pedido: 2020-06-18 Teléfono:
Nombre del contrato: . Email: [email protected]

Precio Unitario Importe (sin IVA)

Linea Codigo Cantidad UM Fecha de Entrega
PEN PEN
PESI2199 5,000.00 UN 2020-06-18 7.6270 38,135.00
Descripción del Artículo
1.000 MASCARILLA KN95
Información Técnica

030
 Página 2 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000480
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Comentarios

Dirección de Entrega Facturar a: Subtotal (Sin IVA)

EBAP ITEM 1 CALLE LO HUERTOS DE VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. 38.135,00

TUNGASUCA LT 75 Y 76 Lima PEN
ASOCIACION DE HUERTOS DE TUNGASUCA 20519176263
IVA
CARABAYLLO Lima
LIMA
6.864,30
PEN
Total
44.999,30
PEN

Instrucciones de Entrega Acuse de Recibo

Fecha de Recepción:

Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía

Cantidad Recibida

Comentarios

Condiciones de Pago
Pago 15 Dias Fecha de Factura

Autorización Nombre y Firma del Proveedor

CECIL ROGER
2020-06-18

031
 Página 3 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000480
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

CONDICIONES DE ENTREGA DE MERCADERÍA

1. Horario Recepción de Materiales (Lunes a Viernes):

- Mañana: 09 am - 12 pm
- Tarde: 02 pm - 04 pm
2. Las entregas de mercadería son con la guía de remisión (se entrega la copia SUNAT), copia (factura y orden de compra aprobada) y hoja de seguridad o MSDS del producto (en caso la mercadería fuera un
producto químico)
3. Las mercaderías deben entregarse debidamente embalados y rotulando el número de orden de compra y guía de remisión.
4.-Penalidad 0.5% por día de retraso en las OC

INGRESO A ALMACEN

1. Cuando el proveedor requiera ingresar al almacén, deberá venir con implementos de seguridad: Casco, zapato punta de acero y chaleco de seguridad.
CONDICIONES DE FACTURACION Y ENTREGA DE FACTURA

2. Horario Recepción de entrega de comprobante de pago (martes y jueves)

Tarde: 03 pm - 05 pm

3. La factura se entregará en:

PROMAS: Av. Tupa Amaru N° 1143 Urb. Primavera - La Libertad - Trujillo
VEOLIA : Calle Elías Aguirre 605 Int. 1001 Miraflores
Todas las facturas con la copia EMISOR de la guía remisión y vale de ingreso debidamente sellados por el departamento de almacén. En caso de a un servicio , debe incluirse el acta
de conformidad en vez del vale de ingreso.

4. Sistema de Detracciones: si está afecto al SPOT, deberá facilitarnos 3 datos: una cuenta en el Banco de la Nación, el código del tipo de servicio y de operación. También deberá
consignar en la factura la frase "OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" . Caso contrario no se va
aceptar la factura.

5. En la factura debe incluir el número de la orden de compra, el número de la guía de remisión y la condición de pago, con la cual se ha realizado la compra. Caso contrario no se va
aceptar la factura.

6. La entrega del comprobante de pago en las oficinas deberá ser antes del 15 de cada mes (si cayera en sábado, domingo o feriados se va tomar como referencia el día anterior
hábil). Si la entrega se realiza posterior a esa fecha, el plazo de pago se computará sumando 6 0 días al plazo de pago acordado con el proveedor.

7. Cuando las facturas son electrónicas direccionarlas al correo:

PROMAS [email protected] <mailto:[email protected]> .
VEOLIA [email protected] <mailto:[email protected]>
Así mismo NO los exonera de entregar físicamente la OC, factura electrónica, nota de entrada o acta de conformidad.

032
 Página 1 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000282
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Proveedor (Dirección) Proveedor (Contacto)

M Y M BIENES Y SERVICIOS S.A.C. Código de Proveedor: 21043433

V. SAN JUAN 640 URB.LAS VEGAS CARABAYLLO Atención:
20524725712 Teléfono: ---------
P Email: --------
E
T
LIMA

Referencia de Pedido Datos del Comprador

Nombre del Proyecto: EBAP ITEM-1 NORTE

Número del Proyecto: 1431B18 Nombre: IVAN ACOSTA
Fecha de Pedido: 2020-05-09 Teléfono:
Nombre del contrato: . Email: [email protected]

Precio Unitario Importe (sin IVA)

Linea Codigo Cantidad UM Fecha de Entrega
PEN PEN
PESM2203 563.00 UN 2020-05-09 40.0000 22,520.00
Descripción del Artículo
2.000 ALCOHOL EN GEL POR 1 LT
Información Técnica
PESM1926 1,125.00 LT 2020-05-09 20.0000 22,500.00
Descripción del Artículo
3.000 ALCOHOL EN BOTELLA DE 96° X 1 LT
Información Técnica
PEPQ2202 2,500.00 UN 2020-05-09 1.5000 3,750.00
Descripción del Artículo
4.000 GUANTES QUIRURGICOS CAJA X 100 POR UNIDAD
Información Técnica
PEUL2023 1,125.00 UN 2020-05-09 14.0000 15,750.00
Descripción del Artículo
5.000 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 240 ML
Información Técnica

033
 Página 2 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000282
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Comentarios

Dirección de Entrega Facturar a: Subtotal (Sin IVA)

EBAP ITEM 1 CALLE LO HUERTOS DE VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. 64.520,00

TUNGASUCA LT 75 Y 76 Lima PEN
ASOCIACION DE HUERTOS DE TUNGASUCA 20519176263
IVA
CARABAYLLO Lima
LIMA
11.613,60
PEN
Total
76.133,60
PEN

Instrucciones de Entrega Acuse de Recibo

Fecha de Recepción:

Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía

Cantidad Recibida

Comentarios

Condiciones de Pago
Pago 15 Dias Fecha de Factura

Autorización Nombre y Firma del Proveedor

CECIL ROGER
2020-05-11

034
 Página 3 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000282
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

CONDICIONES DE ENTREGA DE MERCADERÍA

1. Horario Recepción de Materiales (Lunes a Viernes):
- Mañana: 09 am - 12 pm
- Tarde: 02 pm - 04 pm
2. Las entregas de mercadería son con la guía de remisión (se entrega la copia SUNAT), copia (factura y orden de compra aprobada) y hoja de seguridad o MSDS del producto (en caso la mercadería fuera un
producto químico)
3. Las mercaderías deben entregarse debidamente embalados y rotulando el número de orden de compra y guía de remisión.
4.-Penalidad 0.5% por día de retraso en las OC

INGRESO A ALMACEN
1. Cuando el proveedor requiera ingresar al almacén, deberá venir con implementos de seguridad: Casco, zapato punta de acero y chaleco de seguridad.
CONDICIONES DE FACTURACION Y ENTREGA DE FACTURA

1. Horario Recepción de entrega de comprobante de pago (martes y jueves)

Tarde: 03 pm - 05 pm

2. La factura se entregará en Av. Tupa Amaru N° 1143 Urb. Primavera - La Libertad - Trujillo con la copia EMISOR de la guia remisión y vale de ingreso debidamente sellados por el
departamento de almacén. En caso se a un servicio, debe incluirse el acta de conformidad en vez del vale de ingreso .

3. Sistema de Detracciones: si está afecto al SPOT, deberá facilitarnos 3 datos: una cuenta en el Banco de la Nación, el código del tipo de servicio y de operación. También deberá
consignar en la factura la frase "OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" . Caso contrario no se va
aceptar la factura.

4. En la factura debe incluir el número de la orden de compra, el numero de la guía de remisión y la condición de pago, con la cual se ha realizado la compra. Caso contrario no se va
aceptar la factura.

5. La entrega del comprobante de pago en las oficinas deberá ser antes del 15 de cada mes (si cayera en sábado, domingo o feriados se va tomar como referencia el día anterior
hábil). Si la entrega se realiza posterior a esa fecha, el plazo de pago se computará sumando 6 0 días al plazo de pago acordado con el proveedor.

6. Cuando las facturas son electrónicas direccionarlas al correo: [email protected] <mailto:[email protected]> . Asi mismo NO
los exonera de entregar físicamente la OC, factura electrónica, nota de entrada o acta de conformidad.

035
036
037
 FACTURA ELECTRONICA
M Y M BIENES Y SERVICIOS S.A.C.
RUC: 20524725712
AV. SAN JUAN 640 URB. LAS VVEGAS
E001-123
CARABAYLLO - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : GUIA DE REMISION REMITENTE : EG01 37

Fecha de Emisión : 14/07/2020 GUIA DE REMISION REMITENTE : EG01 41
VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.
Señor(es) :

RUC : 20519176263
CAL. ELIAS AGUIRRE 605 INT.
1001 1 CUADRA DE LA HUACA
Dirección del Cliente :
PUCLLANA LIMA-LIMA-
MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER

303.00 UNIDAD PESM2203 ALCOHOL EN GEL POR 1 LT 40.00 0.00
725.00 LITRO PESM1926 ALCOHOL EN BOTELLA DE 96 GRADOS X 1 LT 20.00 0.00

Sub Total
: S/ 26,620.00
Ventas
Valor de Venta de Operaciones Anticipos : S/ 0.00
: S/ 0.00
Gratuitas Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 26,620.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 4,791.60
ICBPER : S/ 0.00
SON: TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS ONCE Y 60/100 SOLES
Otros
Orden de Compra : 20000282 : S/ 0.00
Cargos
Otros
: S/ 0.00
Tributos
Importe
: S/ 31,411.60
Total

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistemade SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

038
/
039
040
041
042
 Página 1 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000822
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Proveedor (Dirección) Proveedor (Contacto)

CALDERON CARRIZALES VANESSA AMALIA Código de Proveedor: 21042910

0 Atención:
10726134486 Teléfono: ---------
P Email: --------
E
T
LIMA

Referencia de Pedido Datos del Comprador

Nombre del Proyecto: EBAP ITEM-1 NORTE

Número del Proyecto: 1431B18 Nombre: IVAN ACOSTA
Fecha de Pedido: 2020-08-12 Teléfono:
Nombre del contrato: . Email: [email protected]

Precio Unitario Importe (sin IVA)

Linea Codigo Cantidad UM Fecha de Entrega
PEN PEN
PEUL000033 194.00 UN 2020-08-12 8.0000 1,552.00
Descripción del Artículo
1.000 PULVERIZADOR TIPO PISTOLA BOTELLA C/ATOMIZADOR
Información Técnica

043
 Página 2 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000822
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Comentarios

Dirección de Entrega Facturar a: Subtotal (Sin IVA)

EBAP ITEM 1 CALLE LO HUERTOS DE VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. 1.552,00

TUNGASUCA LT 75 Y 76 Lima PEN
ASOCIACION DE HUERTOS DE TUNGASUCA 20519176263
IVA
CARABAYLLO Lima
LIMA
279,36
PEN
Total
1.831,36
PEN

Instrucciones de Entrega Acuse de Recibo

Fecha de Recepción:

Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía

Cantidad Recibida

Comentarios

Condiciones de Pago
Pago 90 Dias Fecha de Factura

Autorización Nombre y Firma del Proveedor

JOSE JESUS GARAY FLORES

2020-08-13

044
 Página 3 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000822
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

CONDICIONES DE ENTREGA DE MERCADERÍA

1. Horario Recepción de Materiales (Lunes a Viernes):

- Mañana: 09 am - 12 pm
- Tarde: 02 pm - 04 pm
2. Las entregas de mercadería son con la guía de remisión (se entrega la copia SUNAT), copia (factura y orden de compra aprobada) y hoja de seguridad o MSDS del producto (en caso la mercadería fuera un
producto químico)
3. Las mercaderías deben entregarse debidamente embalados y rotulando el número de orden de compra y guía de remisión.
4.-Penalidad 0.5% por día de retraso en las OC

INGRESO A ALMACEN

1. Cuando el proveedor requiera ingresar al almacén, deberá venir con implementos de seguridad: Casco, zapato punta de acero y chaleco de seguridad.
CONDICIONES DE FACTURACION Y ENTREGA DE FACTURA

2. Horario Recepción de entrega de comprobante de pago (martes y jueves)

Tarde: 03 pm - 05 pm

3. La factura se entregará en:

PROMAS: Av. Tupa Amaru N° 1143 Urb. Primavera - La Libertad - Trujillo
VEOLIA : Calle Elías Aguirre 605 Int. 1001 Miraflores
Todas las facturas con la copia EMISOR de la guía remisión y vale de ingreso debidamente sellados por el departamento de almacén. En caso de a un servicio , debe incluirse el acta
de conformidad en vez del vale de ingreso.

4. Sistema de Detracciones: si está afecto al SPOT, deberá facilitarnos 3 datos: una cuenta en el Banco de la Nación, el código del tipo de servicio y de operación. También deberá
consignar en la factura la frase "OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" . Caso contrario no se va
aceptar la factura.

5. En la factura debe incluir el número de la orden de compra, el número de la guía de remisión y la condición de pago, con la cual se ha realizado la compra. Caso contrario no se va
aceptar la factura.

6. La entrega del comprobante de pago en las oficinas deberá ser antes del 15 de cada mes (si cayera en sábado, domingo o feriados se va tomar como referencia el día anterior
hábil). Si la entrega se realiza posterior a esa fecha, el plazo de pago se computará sumando 6 0 días al plazo de pago acordado con el proveedor.

7. Cuando las facturas son electrónicas direccionarlas al correo:

PROMAS [email protected] <mailto:[email protected]> .
VEOLIA [email protected] <mailto:[email protected]>
Así mismo NO los exonera de entregar físicamente la OC, factura electrónica, nota de entrada o acta de conformidad.

045
 FACTURA ELECTRONICA
M Y M BIENES Y SERVICIOS S.A.C.
RUC: 20524725712
AV. SAN JUAN 640 URB. LAS VVEGAS
E001-128
CARABAYLLO - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : GUIA DE REMISION REMITENTE : EG01 46

Fecha de Emisión : 02/09/2020
VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.
Señor(es) :

RUC : 20519176263
CAL. ELIAS AGUIRRE 605 INT.
1001 1 CUADRA DE LA HUACA
Dirección del Cliente :
PUCLLANA LIMA-LIMA-
MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : FORMA DE PAGO : FACTORING

Valor
Cantidad Unidad Medida Código Descripción ICBPER
Unitario
192.00 UNIDAD PEUL001557 LEJIA DE 1 GLN 8.55 0.00
800.00 UNIDAD PEUL000045 BOLSA PLASTICA ROJA 50 LITRO DE BASURA 0.20 0.00
MEDIANA COLOR ROJO
200.00 UNIDAD PEUL001516 BOLSAS PLASTICAS GRANDES BOLSA P/ROPA 0.20 0.00
D/PERSONAL
341.00 UNIDAD PEUL001529 PAPEL HIGIENICO DE DOBLE HOJA P/BANO 0.63 0.00
84.00 UNIDAD PEUL2028 PAPEL TOALLA P/BANO 5.50 0.00
29.00 UNIDAD PEUL000033 PULVERIZADOR TIPO PISTOLA P/BOTELLA 1LT 4.20 0.00

Sub Total
: S/ 2,640.23
Ventas

Valor de Venta de Operaciones Anticipos : S/ 0.00

: S/ 0.00
Gratuitas Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 2,640.23
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 475.24
ICBPER : S/ 0.00
SON: TRES MIL CIENTO QUINCE Y 47/100 SOLES
Otros
Orden de Compra : 20000811 : S/ 0.00
Cargos
Otros
: S/ 0.00
Tributos
Importe
: S/ 3,115.47
Total

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistemade SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

046
047
 Página 1 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000811
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Proveedor (Dirección) Proveedor (Contacto)

M Y M BIENES Y SERVICIOS S.A.C. Código de Proveedor: 21043433

V. SAN JUAN 640 URB.LAS VEGAS CARABAYLLO Atención:
20524725712 Teléfono: ---------
P Email: --------
E
T
LIMA

Referencia de Pedido Datos del Comprador

Nombre del Proyecto: EBAP ITEM-1 NORTE

Número del Proyecto: 1431B18 Nombre: IVAN ACOSTA
Fecha de Pedido: 2020-08-12 Teléfono:
Nombre del contrato: . Email: [email protected]

Precio Unitario Importe (sin IVA)

Linea Codigo Cantidad UM Fecha de Entrega
PEN PEN
PEUL001557 192.00 UN 2020-08-12 8.5500 1,641.60
Descripción del Artículo
1.000 LEJIA DE 1 GLN
Información Técnica
PEUL000045 800.00 UN 2020-08-12 0.2000 160.00
Descripción del Artículo
2.000 BOLSA PLASTICA ROJA 50 LITRO DE BASURA MEDIANA C/ROJO
Información Técnica
PEUL001516 200.00 UN 2020-08-12 0.2000 40.00
Descripción del Artículo
3.000 BOLSAS PLASTICAS GRANDES BOLSA P/ROPA D/PERSONAL
Información Técnica
PEUL001529 341.00 UN 2020-08-12 0.6300 214.83
Descripción del Artículo
4.000 PAPEL HIGIENICO DE DOBLE HOJA P/BAÑO
Información Técnica
PEUL2028 84.00 UN 2020-08-12 5.5000 462.00
Descripción del Artículo
5.000 PAPEL TOALLA P/BAÑO
Información Técnica
PEUL000033 29.00 UN 2020-08-12 4.2000 121.80
Descripción del Artículo
6.000 PULVERIZADOR TIPO PISTOLA P/BOTELLA 1LT
Información Técnica

048
 Página 2 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000811
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Comentarios

Dirección de Entrega Facturar a: Subtotal (Sin IVA)

EBAP ITEM 1 CALLE LO HUERTOS DE VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. 2.640,23

TUNGASUCA LT 75 Y 76 Lima PEN
ASOCIACION DE HUERTOS DE TUNGASUCA 20519176263
IVA
CARABAYLLO Lima
LIMA
475,24
PEN
Total
3.115,47
PEN

Instrucciones de Entrega Acuse de Recibo

Fecha de Recepción:

Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía

Cantidad Recibida

Comentarios

Condiciones de Pago
Pago 90 Dias Fecha de Factura

Autorización Nombre y Firma del Proveedor

JOSE JESUS GARAY FLORES

2020-08-28

049
 Página 3 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20000811
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

CONDICIONES DE ENTREGA DE MERCADERÍA

1. Horario Recepción de Materiales (Lunes a Viernes):

- Mañana: 09 am - 12 pm
- Tarde: 02 pm - 04 pm
2. Las entregas de mercadería son con la guía de remisión (se entrega la copia SUNAT), copia (factura y orden de compra aprobada) y hoja de seguridad o MSDS del producto (en caso la mercadería fuera un
producto químico)
3. Las mercaderías deben entregarse debidamente embalados y rotulando el número de orden de compra y guía de remisión.
4.-Penalidad 0.5% por día de retraso en las OC

INGRESO A ALMACEN

1. Cuando el proveedor requiera ingresar al almacén, deberá venir con implementos de seguridad: Casco, zapato punta de acero y chaleco de seguridad.
CONDICIONES DE FACTURACION Y ENTREGA DE FACTURA

2. Horario Recepción de entrega de comprobante de pago (martes y jueves)

Tarde: 03 pm - 05 pm

3. La factura se entregará en:

PROMAS: Av. Tupa Amaru N° 1143 Urb. Primavera - La Libertad - Trujillo
VEOLIA : Calle Elías Aguirre 605 Int. 1001 Miraflores
Todas las facturas con la copia EMISOR de la guía remisión y vale de ingreso debidamente sellados por el departamento de almacén. En caso de a un servicio , debe incluirse el acta
de conformidad en vez del vale de ingreso.

4. Sistema de Detracciones: si está afecto al SPOT, deberá facilitarnos 3 datos: una cuenta en el Banco de la Nación, el código del tipo de servicio y de operación. También deberá
consignar en la factura la frase "OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" . Caso contrario no se va
aceptar la factura.

5. En la factura debe incluir el número de la orden de compra, el número de la guía de remisión y la condición de pago, con la cual se ha realizado la compra. Caso contrario no se va
aceptar la factura.

6. La entrega del comprobante de pago en las oficinas deberá ser antes del 15 de cada mes (si cayera en sábado, domingo o feriados se va tomar como referencia el día anterior
hábil). Si la entrega se realiza posterior a esa fecha, el plazo de pago se computará sumando 6 0 días al plazo de pago acordado con el proveedor.

7. Cuando las facturas son electrónicas direccionarlas al correo:

PROMAS [email protected] <mailto:[email protected]> .
VEOLIA [email protected] <mailto:[email protected]>
Así mismo NO los exonera de entregar físicamente la OC, factura electrónica, nota de entrada o acta de conformidad.

050
051
052
 Página 1 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20001019
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Proveedor (Dirección) Proveedor (Contacto)

DIMERC PERU SAC Código de Proveedor: 21043464

0 Atención:
20537321190 Teléfono: ---------
P Email: --------
E
T
LIMA

Referencia de Pedido Datos del Comprador

Nombre del Proyecto: EBAP ITEM-1 NORTE

Número del Proyecto: 1431B18 Nombre: IVAN ACOSTA
Fecha de Pedido: 2020-09-09 Teléfono:
Nombre del contrato: . Email: [email protected]

Precio Unitario Importe (sin IVA)

Linea Codigo Cantidad UM Fecha de Entrega
PEN PEN
PESM002929 5.00 UN 2020-09-09 119.9000 599.50
Descripción del Artículo
1.000 OXIMETRO OXIMETRO DE PULSO - COVID19
Información Técnica

053
 Página 2 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20001019
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Comentarios

Dirección de Entrega Facturar a: Subtotal (Sin IVA)

EBAP ITEM 1 CALLE LO HUERTOS DE VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. 599,50

TUNGASUCA LT 75 Y 76 Lima PEN
ASOCIACION DE HUERTOS DE TUNGASUCA 20519176263
IVA
CARABAYLLO Lima
LIMA
107,91
PEN
Total
707,41
PEN

Instrucciones de Entrega Acuse de Recibo

Fecha de Recepción:

Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía

Cantidad Recibida

Comentarios

Condiciones de Pago
Pago 30 Dias Fecha de Factura

Autorización Nombre y Firma del Proveedor

JOSE JESUS GARAY FLORES

2020-09-09

054
 Página 3 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20001019
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

CONDICIONES DE ENTREGA DE MERCADERÍA

1. Horario Recepción de Materiales (Lunes a Viernes):

- Mañana: 09 am - 12 pm
- Tarde: 02 pm - 04 pm
2. Las entregas de mercadería son con la guía de remisión (se entrega la copia SUNAT), copia (factura y orden de compra aprobada) y hoja de seguridad o MSDS del producto (en caso la mercadería fuera un
producto químico)
3. Las mercaderías deben entregarse debidamente embalados y rotulando el número de orden de compra y guía de remisión.
4.-Penalidad 0.5% por día de retraso en las OC

INGRESO A ALMACEN

1. Cuando el proveedor requiera ingresar al almacén, deberá venir con implementos de seguridad: Casco, zapato punta de acero y chaleco de seguridad.
CONDICIONES DE FACTURACION Y ENTREGA DE FACTURA

2. Horario Recepción de entrega de comprobante de pago (martes y jueves)

Tarde: 03 pm - 05 pm

3. La factura se entregará en:

PROMAS: Av. Tupa Amaru N° 1143 Urb. Primavera - La Libertad - Trujillo
VEOLIA : Calle Elías Aguirre 605 Int. 1001 Miraflores
Todas las facturas con la copia EMISOR de la guía remisión y vale de ingreso debidamente sellados por el departamento de almacén. En caso de a un servicio , debe incluirse el acta
de conformidad en vez del vale de ingreso.

4. Sistema de Detracciones: si está afecto al SPOT, deberá facilitarnos 3 datos: una cuenta en el Banco de la Nación, el código del tipo de servicio y de operación. También deberá
consignar en la factura la frase "OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" . Caso contrario no se va
aceptar la factura.

5. En la factura debe incluir el número de la orden de compra, el número de la guía de remisión y la condición de pago, con la cual se ha realizado la compra. Caso contrario no se va
aceptar la factura.

6. La entrega del comprobante de pago en las oficinas deberá ser antes del 15 de cada mes (si cayera en sábado, domingo o feriados se va tomar como referencia el día anterior
hábil). Si la entrega se realiza posterior a esa fecha, el plazo de pago se computará sumando 6 0 días al plazo de pago acordado con el proveedor.

7. Cuando las facturas son electrónicas direccionarlas al correo:

PROMAS [email protected] <mailto:[email protected]> .
VEOLIA [email protected] <mailto:[email protected]>
Así mismo NO los exonera de entregar físicamente la OC, factura electrónica, nota de entrada o acta de conformidad.

055
056
057
 Página 1 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20001044
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Proveedor (Dirección) Proveedor (Contacto)

CM SHADAI SAC Código de Proveedor: 21043520

0 Atención:
20546483917 Teléfono: ---------
P Email: --------
E
T
LIMA

Referencia de Pedido Datos del Comprador

Nombre del Proyecto: EBAP ITEM-1 NORTE

Número del Proyecto: 1431B18 Nombre: IVAN ACOSTA
Fecha de Pedido: 2020-09-10 Teléfono:
Nombre del contrato: . Email: [email protected]

Precio Unitario Importe (sin IVA)

Linea Codigo Cantidad UM Fecha de Entrega
PEN PEN
PESI002322 1.00 UN 2020-09-10 25.0000 25.00
Descripción del Artículo
1.000 CHALECOS C/NARANJA C/CINA REFLEC T-XXL
Información Técnica
PESI2196 46.00 UN 2020-09-10 4.0000 184.00
Descripción del Artículo
2.000 CARETA FACIAL PROTECCION COVID-19
Información Técnica
PESI002826 15.00 UN 2020-09-10 26.0000 390.00
Descripción del Artículo
3.000 CARETA PARA ESMERILAR (VISOR + CLIP) COMPLETA
Información Técnica
PESI002815 18.00 PR 2020-09-10 11.0000 198.00
Descripción del Artículo
4.000 ESCARPINES DE CUERO CROMADO CON HEBILLA
Información Técnica

058
 Página 2 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20001044
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Comentarios

Dirección de Entrega Facturar a: Subtotal (Sin IVA)

EBAP ITEM 1 CALLE LO HUERTOS DE VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. 797,00

TUNGASUCA LT 75 Y 76 Lima PEN
ASOCIACION DE HUERTOS DE TUNGASUCA 20519176263
IVA
CARABAYLLO Lima
LIMA
143,46
PEN
Total
940,46
PEN

Instrucciones de Entrega Acuse de Recibo

Fecha de Recepción:

Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía

Cantidad Recibida

Comentarios

Condiciones de Pago
Pago 90 Dias Fecha de Factura

Autorización Nombre y Firma del Proveedor

JOSE JESUS GARAY FLORES

2020-09-11

059
 Página 3 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20001044
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

CONDICIONES DE ENTREGA DE MERCADERÍA

1. Horario Recepción de Materiales (Lunes a Viernes):

- Mañana: 09 am - 12 pm
- Tarde: 02 pm - 04 pm
2. Las entregas de mercadería son con la guía de remisión (se entrega la copia SUNAT), copia (factura y orden de compra aprobada) y hoja de seguridad o MSDS del producto (en caso la mercadería fuera un
producto químico)
3. Las mercaderías deben entregarse debidamente embalados y rotulando el número de orden de compra y guía de remisión.
4.-Penalidad 0.5% por día de retraso en las OC

INGRESO A ALMACEN

1. Cuando el proveedor requiera ingresar al almacén, deberá venir con implementos de seguridad: Casco, zapato punta de acero y chaleco de seguridad.
CONDICIONES DE FACTURACION Y ENTREGA DE FACTURA

2. Horario Recepción de entrega de comprobante de pago (martes y jueves)

Tarde: 03 pm - 05 pm

3. La factura se entregará en:

PROMAS: Av. Tupa Amaru N° 1143 Urb. Primavera - La Libertad - Trujillo
VEOLIA : Calle Elías Aguirre 605 Int. 1001 Miraflores
Todas las facturas con la copia EMISOR de la guía remisión y vale de ingreso debidamente sellados por el departamento de almacén. En caso de a un servicio , debe incluirse el acta
de conformidad en vez del vale de ingreso.

4. Sistema de Detracciones: si está afecto al SPOT, deberá facilitarnos 3 datos: una cuenta en el Banco de la Nación, el código del tipo de servicio y de operación. También deberá
consignar en la factura la frase "OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" . Caso contrario no se va
aceptar la factura.

5. En la factura debe incluir el número de la orden de compra, el número de la guía de remisión y la condición de pago, con la cual se ha realizado la compra. Caso contrario no se va
aceptar la factura.

6. La entrega del comprobante de pago en las oficinas deberá ser antes del 15 de cada mes (si cayera en sábado, domingo o feriados se va tomar como referencia el día anterior
hábil). Si la entrega se realiza posterior a esa fecha, el plazo de pago se computará sumando 6 0 días al plazo de pago acordado con el proveedor.

7. Cuando las facturas son electrónicas direccionarlas al correo:

PROMAS [email protected] <mailto:[email protected]> .
VEOLIA [email protected] <mailto:[email protected]>
Así mismo NO los exonera de entregar físicamente la OC, factura electrónica, nota de entrada o acta de conformidad.

060
061
062
 Página 1 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20001129
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Proveedor (Dirección) Proveedor (Contacto)

AGL INNOVACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRAD Código de Proveedor: 21053030

AV. MEXICO NRO. 2660 URB. SAN PABLO Atención:
20522350819 Teléfono: ---------
(CRUCEL CON AV. NICOLAS AYLLON) Email: --------
LA VICTORIA
LIMA

Referencia de Pedido Datos del Comprador

Nombre del Proyecto: EBAP ITEM-1 NORTE

Número del Proyecto: 1431B18 Nombre: IVAN ACOSTA
Fecha de Pedido: 2020-09-22 Teléfono:
Nombre del contrato: . Email: [email protected]

Precio Unitario Importe (sin IVA)

Linea Codigo Cantidad UM Fecha de Entrega
PEN PEN
PESI002796 2,250.00 UN 2020-09-22 3.1000 6,975.00
Descripción del Artículo
1.000 MASCARILLA DE TELA REUSABLE Y LAVABLES
Información Técnica

063
 Página 2 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20001129
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Comentarios

Dirección de Entrega Facturar a: Subtotal (Sin IVA)

EBAP ITEM 1 CALLE LO HUERTOS DE VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. 6.975,00

TUNGASUCA LT 75 Y 76 Lima PEN
ASOCIACION DE HUERTOS DE TUNGASUCA 20519176263
IVA
CARABAYLLO Lima
LIMA
1.255,50
PEN
Total
8.230,50
PEN

Instrucciones de Entrega Acuse de Recibo

Fecha de Recepción:

Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía

Cantidad Recibida

Comentarios

Condiciones de Pago
Pago 15 Dias Fecha de Factura

Autorización Nombre y Firma del Proveedor

JORGE MAHECHA RICO

2020-09-23

064
 Página 3 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20001129
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

CONDICIONES DE ENTREGA DE MERCADERÍA

1. Horario Recepción de Materiales (Lunes a Viernes):

- Mañana: 09 am - 12 pm
- Tarde: 02 pm - 04 pm
2. Las entregas de mercadería son con la guía de remisión (se entrega la copia SUNAT), copia (factura y orden de compra aprobada) y hoja de seguridad o MSDS del producto (en caso la mercadería fuera un
producto químico)
3. Las mercaderías deben entregarse debidamente embalados y rotulando el número de orden de compra y guía de remisión.
4.-Penalidad 0.5% por día de retraso en las OC

INGRESO A ALMACEN

1. Cuando el proveedor requiera ingresar al almacén, deberá venir con implementos de seguridad: Casco, zapato punta de acero y chaleco de seguridad.
CONDICIONES DE FACTURACION Y ENTREGA DE FACTURA

2. Horario Recepción de entrega de comprobante de pago (martes y jueves)

Tarde: 03 pm - 05 pm

3. La factura se entregará en:

PROMAS: Av. Tupa Amaru N° 1143 Urb. Primavera - La Libertad - Trujillo
VEOLIA : Calle Elías Aguirre 605 Int. 1001 Miraflores
Todas las facturas con la copia EMISOR de la guía remisión y vale de ingreso debidamente sellados por el departamento de almacén. En caso de a un servicio , debe incluirse el acta
de conformidad en vez del vale de ingreso.

4. Sistema de Detracciones: si está afecto al SPOT, deberá facilitarnos 3 datos: una cuenta en el Banco de la Nación, el código del tipo de servicio y de operación. También deberá
consignar en la factura la frase "OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" . Caso contrario no se va
aceptar la factura.

5. En la factura debe incluir el número de la orden de compra, el número de la guía de remisión y la condición de pago, con la cual se ha realizado la compra. Caso contrario no se va
aceptar la factura.

6. La entrega del comprobante de pago en las oficinas deberá ser antes del 15 de cada mes (si cayera en sábado, domingo o feriados se va tomar como referencia el día anterior
hábil). Si la entrega se realiza posterior a esa fecha, el plazo de pago se computará sumando 6 0 días al plazo de pago acordado con el proveedor.

7. Cuando las facturas son electrónicas direccionarlas al correo:

PROMAS [email protected] <mailto:[email protected]> .
VEOLIA [email protected] <mailto:[email protected]>
Así mismo NO los exonera de entregar físicamente la OC, factura electrónica, nota de entrada o acta de conformidad.

065
066
067
 Página 1 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20001130
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Proveedor (Dirección) Proveedor (Contacto)

CALDERON CARRIZALES VANESSA AMALIA Código de Proveedor: 21042910

0 Atención:
10726134486 Teléfono: ---------
P Email: --------
E
T
LIMA

Referencia de Pedido Datos del Comprador

Nombre del Proyecto: EBAP ITEM-1 NORTE

Número del Proyecto: 1431B18 Nombre: IVAN ACOSTA
Fecha de Pedido: 2020-09-22 Teléfono:
Nombre del contrato: . Email: [email protected]

Precio Unitario Importe (sin IVA)

Linea Codigo Cantidad UM Fecha de Entrega
PEN PEN
PESM003065 200.00 UN 2020-09-22 13.5000 2,700.00
Descripción del Artículo
1.000 ALCOHOL LIQUIDO DE 70° DE 1LT
Información Técnica
PESM003066 200.00 UN 2020-09-22 20.0000 4,000.00
Descripción del Artículo
2.000 ALCOHOL GEL DE 70° DE 1 LT
Información Técnica
PEUL003058 200.00 UN 2020-09-22 6.0000 1,200.00
Descripción del Artículo
3.000 JABON LIQUIDO X 1 LT ANTIBACTERIAL
Información Técnica
PEUL001557 200.00 UN 2020-09-22 9.0000 1,800.00
Descripción del Artículo
4.000 LEJIA DE 1 GLN
Información Técnica

068
 Página 2 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20001130
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Comentarios

Dirección de Entrega Facturar a: Subtotal (Sin IVA)

EBAP ITEM 1 CALLE LO HUERTOS DE VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. 9.700,00

TUNGASUCA LT 75 Y 76 Lima PEN
ASOCIACION DE HUERTOS DE TUNGASUCA 20519176263
IVA
CARABAYLLO Lima
LIMA
1.746,00
PEN
Total
11.446,00
PEN

Instrucciones de Entrega Acuse de Recibo

Fecha de Recepción:

Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía

Cantidad Recibida

Comentarios

Condiciones de Pago
Pago 90 Dias Fecha de Factura

Autorización Nombre y Firma del Proveedor

JORGE MAHECHA RICO

2020-09-28

069
 Página 3 de 3

Tipo: OP
No. Orden Compra: 20001130
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo
VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

CONDICIONES DE ENTREGA DE MERCADERÍA

1. Horario Recepción de Materiales (Lunes a Viernes):

- Mañana: 09 am - 12 pm
- Tarde: 02 pm - 04 pm
2. Las entregas de mercadería son con la guía de remisión (se entrega la copia SUNAT), copia (factura y orden de compra aprobada) y hoja de seguridad o MSDS del producto (en caso la mercadería fuera un
producto químico)
3. Las mercaderías deben entregarse debidamente embalados y rotulando el número de orden de compra y guía de remisión.
4.-Penalidad 0.5% por día de retraso en las OC

INGRESO A ALMACEN

1. Cuando el proveedor requiera ingresar al almacén, deberá venir con implementos de seguridad: Casco, zapato punta de acero y chaleco de seguridad.
CONDICIONES DE FACTURACION Y ENTREGA DE FACTURA

2. Horario Recepción de entrega de comprobante de pago (martes y jueves)

Tarde: 03 pm - 05 pm

3. La factura se entregará en:

PROMAS: Av. Tupa Amaru N° 1143 Urb. Primavera - La Libertad - Trujillo
VEOLIA : Calle Elías Aguirre 605 Int. 1001 Miraflores
Todas las facturas con la copia EMISOR de la guía remisión y vale de ingreso debidamente sellados por el departamento de almacén. En caso de a un servicio , debe incluirse el acta
de conformidad en vez del vale de ingreso.

4. Sistema de Detracciones: si está afecto al SPOT, deberá facilitarnos 3 datos: una cuenta en el Banco de la Nación, el código del tipo de servicio y de operación. También deberá
consignar en la factura la frase "OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" . Caso contrario no se va
aceptar la factura.

5. En la factura debe incluir el número de la orden de compra, el número de la guía de remisión y la condición de pago, con la cual se ha realizado la compra. Caso contrario no se va
aceptar la factura.

6. La entrega del comprobante de pago en las oficinas deberá ser antes del 15 de cada mes (si cayera en sábado, domingo o feriados se va tomar como referencia el día anterior
hábil). Si la entrega se realiza posterior a esa fecha, el plazo de pago se computará sumando 6 0 días al plazo de pago acordado con el proveedor.

7. Cuando las facturas son electrónicas direccionarlas al correo:

PROMAS [email protected] <mailto:[email protected]> .
VEOLIA [email protected] <mailto:[email protected]>
Así mismo NO los exonera de entregar físicamente la OC, factura electrónica, nota de entrada o acta de conformidad.

070