Diagnostico Iso 45001
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LISTA DE VERIFICACIÓN - ISO 45001 Fecha de aprobación:
Uso Interno
Si 2
LEYENDA: En proceso 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
No 0
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Cumplimiento
Clausula Requisito Observaciones
S P N
Comprensión de la organización y de su contexto
¿La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes
4,1 Matriz de cuestiones internas y externas
para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su
sistema de gestión de la SST?
Falta de socializar
¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la Socilaizar el alacance del SGSST que se
SST para establecer su alcance? encuentra en el Manual de SST
¿Al determinar este alcance, la organización ha…?
a)
considerado las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;
4,3 b) tomado en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;
c)
tomado en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo desempeñadas
Una vez que se definido el alcance, ¿El sistema de gestión de la SST ha incluido las
actividades, productos y servicios dentro del control o la influencia de la organización que
pueden tener un impacto en el desempeño de la SST de la organización?
asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, Falta de apoyo con los recursos
d)
mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles; necesitados para implementar el SGRT.
6) determinado las medidas de control y su uso eficaz (véanse 8.1, 8.2 y 8.6);
¿Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la SST
se han definido con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para
asegurarse de que es más proactiva que reactiva y utilizan un modo sistemático? ¿Estas
metodologías y criterios se han mantenido y conservado como información documentada?
¿Al planificar sus acciones la organización ha considerado las mejores prácticas, las opciones
tecnológicas, financieras, operacionales y los requisitos y limitaciones del negocio? Revisar, completar y actualizar
información.
6,2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
Objetivos de la SST
¿La organización ha establecido objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes
para mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST y para alcanzar la mejora continua
del desempeño de la SST (véase el capítulo 10)?
¿Los objetivos de la SST …?
a) son coherentes con la política de la SST;
b) toman en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos;
6.2.1 toman en cuenta los resultados de la evaluación de los riesgos para la SST y
c)
las oportunidades para la SST y otros riesgos y oportunidades;
cuando sea aplicable, tomado acciones para adquirir la competencia Revisar y actualizar el procedimiento de
c) necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas; capacitación
Compras
¿La organización ha establecido controles para asegurarse de que la compra de bienes (por
8,4
ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosos, materias primas, equipos) y
servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST?
Contratistas
¿La organización ha establecido procesos para identificar y comunicar los peligros y para
evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de: …?
las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de la
a)
organización;
las actividades y operaciones de la organización para los trabajadores de los
b) contratistas;
8,5 las actividades y operaciones de los contratistas para otras partes
c) interesadas en el lugar de trabajo;
las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de los
d)
contratistas.
¿La organización ha establecido y mantenido procesos para asegurarse de que los
contratistas y sus trabajadores cumplen los requisitos del sistema de gestión de la SST de la
organización? ¿Estos procesos incluyen los criterios de la SST para la selección de
contratistas?
Preparación y respuesta ante emergencias
¿La organización ha identificado situaciones de emergencia potenciales; ha evaluado los
riesgos de la SST asociados con estas situaciones de emergencia (véase 6.1.2) y mantiene un
proceso para evitar o minimizar los riesgos para la SST provenientes de emergencias
potenciales, incluyendo: ...?
el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de
a) emergencia y la inclusión de los primeros auxilios; Actualizar proximo a caducar julio 2022
las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante
b) emergencias; Actualizar proximo a caducar julio 2022
ha seleccionado auditores competentes y llevar a cabo auditorías para Revisar, completar y actualizar
c)
asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría; información.
9.2.2
se ha asegurado de que los resultados de las auditorías se informan a la Revisar, completar y actualizar
d)
dirección pertinente; información.
se ha asegurado de informar de los hallazgos de la auditoría pertinentes a
Revisar, completar y actualizar
e) los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los
trabajadores, y a las partes interesadas pertinentes;
información.
ha tomado las acciones apropiadas para tratar las no conformidades (véase Revisar, completar y actualizar
f) 10.1) y mejorar de manera continua su desempeño de la SST (véase 10.2); información.
¿Las salidas de la revisión por la dirección han incluido las decisiones relacionadas con: ...?
— las conclusiones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de
gestión de la SST;
Revisar y Actualizar el procedimiento de
— las oportunidades de mejora continua;
— cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los
revision por la Dirección
recursos necesarios;
— las acciones necesarias, cuando los objetivos no se han cumplido.
¿La organización ha comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la dirección a sus
trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores (véase Revisar y Actualizar el procedimiento de
7.4)? revision por la Dirección
¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los Revisar y Actualizar el procedimiento de
resultados de las revisiones por la dirección? revision por la Dirección
10. MEJORA
Cumplimiento
Clausula Requisito Observaciones
S P N
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido un proceso para
gestionar los incidentes y las no conformidades, incluyendo la elaboración de informes, la
investigación y la toma de acciones?
¿Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización ha…?
reaccionado de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad, y
a)
según sea aplicable:
1) tomado acciones directas para controlarla y corregirla;
2) hecho frente a las consecuencias;
CUMPLIMIENTO GENERAL
62%