Informe Final - Gestión de La Calidad

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO”
ESCUELA DE POSTGRADO
MAESTRIA EN CIENCIAS E INGENIERIA
MENCION: DIRECCION DE LA CONSTRUCCION
ASIGNATURA
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD
TEMA
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA M.R.H. SAC
PRESENTADO POR
AMADOR REGALADO RODRIGO CARLOS
APOLONY LOLI MAICKOL ANDRÉS

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ARDILES GIRALDO HAROLD ALEXIS
DOCENTE
DR.ING. ANDRÉS VALENCIA GUTIÉRREZ
CICLO: II
ANCASH – PERÚ
ENERO 2022
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RESUMEN
Una parte fundamental del plan de calidad es la correcta definición de la política y objetivos
de calidad, bajo la base de esos lineamentos en el presente trabajo se desarrollarán las
herramientas
Utilizando un marco metodológico apropiado que establece el modelo, diseño y técnicas
utilizadas en el desarrollo de esta, consigue alcanzar el desarrollo de la propuesta de un
sistema de gestión de calidad para M.R.H. SAC que le posibilitara dirigir y controlar la
organización con respecto a la calidad, asegurando que se conocen y satisfacen las
necesidades de los clientes, planificando, manteniendo, mejorando y controlando el
desempeño de sus procesos de manera eficaz y eficiente.
A través de lo realizado se pretende que la empresa genere una ventaja competitiva
frente a su competencia, cumpliendo con la tarea de satisfacer y superar las expectativas de
sus clientes.
El aseguramiento de calidad desarrollado en el informe es para generar confianza y
seguridad en la empresa constructora M.R.H. SAC PARA que sus productos reúnan las
condiciones adecuadas de calidad esperada. En consecuencia, con ese propósito aplican las
normas de calidad bajo un sistema que permita la organización, la dirección y el control
dentro de todo el proceso que se desarrolla.

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ÍNDICE
RESUMEN........................................................................................................................................ 3
1 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN................................................................................................... 7
2 CAPÍTULO II: OBJETIVOS......................................................................................................... 7
2.1 OBJETIVO GENERAL.....................................................................................................................8
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.............................................................................................................8
3 CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD..................................................................8
3.1 PLANIFICACIÓN DE CALIDAD........................................................................................................8
3.1.1 Planificación de la Calidad: Entradas................................................................................8
3.1.1.1 Política y Objetivos de Calidad..................................................................................................8
3.1.1.2 Alcance del Proyecto para el SGC..............................................................................................9
3.1.1.3 Organización para el Proyecto..................................................................................................9
3.1.1.4 Estándares y Regulaciones........................................................................................................9
3.1.2 Planificación de la Calidad: Herramientas........................................................................9
3.1.2.1 Diagrama de Flujo.....................................................................................................................9
3.1.2.2 Matrices....................................................................................................................................9
3.1.3 Planificación de la Calidad: Salidas.................................................................................10
3.1.3.1 Mapa de Procesos...................................................................................................................10
3.1.3.2 Indicadores de Calidad y Criterios de Aceptación...................................................................10
3.1.3.3 Protocolos o listas de Chequeo...............................................................................................10
3.1.3.4 Matriz de Responsabilidades...................................................................................................10
3.1.3.5 Plan de puntos de Inspección y Ensayos.................................................................................10
3.1.3.6 Estructura de Liberación de Entregables.................................................................................11
3.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD...............................................................................................11

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3.2.1 Aseguramiento de la Calidad: Entradas..........................................................................11
3.2.1.1 Lecciones Aprendidas Anteriores............................................................................................11
3.2.1.2 Estudios Externos....................................................................................................................12
3.2.2 Aseguramiento de la Calidad: Herramientas..................................................................12
3.2.2.1 Difusión y Capacitación...........................................................................................................12
3.2.2.2 Evaluación de Factores Influyentes en Procesos.....................................................................13
3.2.2.3 Supervisión del Trabajo...........................................................................................................13
3.2.2.4 Auditorías de Calidad..............................................................................................................14
3.2.2.5 Control de Materiales Comprados, Equipos y Ensayos............................................................17
3.2.2.6 Control de cambios de Ingeniería en el Proyecto....................................................................19
3.2.3 Aseguramiento de la Calidad: Salidas.............................................................................21
3.2.3.1 Registro de Protocolos............................................................................................................21
3.2.3.2 Registro de Capacitaciones.....................................................................................................22
3.2.3.3 Informe de Auditorías.............................................................................................................22
3.2.3.4 Dossier de Calidad: Estructura Documental............................................................................23
3.2.3.5 Control de Registros de Calidad..............................................................................................23
3.3 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................25
3.3.1 Control de Calidad: Entradas...........................................................................................25
3.3.1.1 Resultados de los Indicadores.................................................................................................25
3.3.1.2 Registro de No Conformidades y Observaciones.....................................................................27
3.3.2 Control de Calidad: Herramientas...................................................................................28
3.3.2.1 Curva de Liberación.................................................................................................................28
3.3.2.2 Inspecciones y Ensayos...........................................................................................................29
3.3.2.3 Tratamiento de No Conformidades.........................................................................................33
3.3.2.4 Diagrama Causa-Efecto...........................................................................................................37
3.3.2.5 Diagrama de Pareto................................................................................................................39

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3.3.3 Control de Calidad: Salidas..............................................................................................39
3.3.3.1 Entregables Validados.............................................................................................................39
3.3.3.2 Acciones Correctivas de No Conformidades............................................................................40
3.3.3.3 Acciones Preventivas de No Conformidades...........................................................................40
3.3.3.4 Mejora Continua.....................................................................................................................41
3.4 CIERRE DEL PROYECTO...............................................................................................................42
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES........................................................................................................ 43
CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES................................................................................................. 44
CAPÍTULO VI: REFERENCIAS........................................................................................................... 45

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1 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
2 El constante crecimiento del sector de la construcción o ha provocado que las
empresas dedicadas a este rubro consideren la utilización de herramientas de gestión para
resolver problemas vinculados a ¿cómo construir más rápido sin descuidar la calidad del
producto final?, ¿cómo controlar la calidad y eliminar las deficiencias para cumplir con los
requisitos del cliente? o ¿cómo mantener estándares de calidad competitivos para garantizar
la supervivencia de la organización en el sector?
3 En el segundo capítulo trataremos de describir el objetivo principal y secundarios en
los que se aboca el presente trabajo.
4 En el tercer capítulo se desarrollara todo el cuerpo del presente trabajo.
CAPÍTULO II: OBJETIVOS

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4.1 Objetivo General
Implementar un plan de aseguramiento de la calidad mediante actuaciones
planificadas y sistemáticas, para instaurarlo en el sistema de gestión de calidad ISO 9001, en
la empresa constructora M.R.H. SAC – 2022.
4.2 Objetivos Específicos
 Definir los procesos de calidad durante el inicio, ejecución y cierre del proyecto para
la mejora de los procesos.
 Definir los procesos estratégicos mas adecuados para la implementación de un plan de
aseguramiento de la calidad.
 Identificar y establecer los lineamientos de entradas, herramientas y salidas de la
estructura del plan de aseguramiento de la calidad.
 Establecer la documentación e indicadores de gestión para cada uno de los procesos
del plan de aseguramiento de la calidad.
5 CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD
5.1 Planificación de Calidad
5.1.1 Planificación de la Calidad: Entradas
5.1.1.1 Política y Objetivos de Calidad
La política de la calidad es la orientación que tiene una organización y que han
definido los altos directivos al respecto de la calidad según la ISO 9001. Cabe mencionar que
este concepto es compartido por los autores del PMBOK, pues también se refieren a una
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orientación que debe seguirse. Por dicho motivo en la imagen N°01 damos a conocer la
política y objetivos de calidad de la empresa Constructora M.R.H. SAC
Imagen 1. Política de Calidad de Constructora M.R.H S.A.C

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Imagen 2. Objetivos de la Calidad de Constructora M.R.H S.A.C
5.1.1.2 Alcance del Proyecto para el SGC
De acuerdo a las definiciones básicas vinculadas a la calidad en la construcción,
debemos considerar que la etapa de planeamiento involucra la definición del alcance del
proyecto o producto. Por ello, definir el alcance consiste en el proceso de desarrollar una
descripción detallada del Organización para el Proyecto proyecto o producto, la cual se
elabora a partir de los entregables principales, los supuestos y las restricciones existentes
documentadas durante la etapa inicial. A continuación, en la Imagen 3, se presentan las
entradas, herramientas y salidas del proceso de definir el alcance del proyecto.
Imagen 3. Entradas, herramientas y técnicas, y salidas del proceso definir el alcancede

Constructora M.R.H S.A.C
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5.1.1.3 Organización del Proyecto
La organización para el trabajo dentro del proyecto seleccionado, de acuerdo a los
requerimientos de las obras en conjunto con la política de la empresa, debe considerar las
siguientes áreas críticas:
 Trabajo en Campo
 Oficina Técnica
 Administración de la obra
 Calidad
 Prevención de Riesgos o Seguridad
En este sentido, se designan responsables para cada área asignándoles a su vez
personal a su cargo según se requiera. Como a continuación:
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA POR PUESTO DE TRABAJO

GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA
M.R.H S.A.C ASISTENTE DE GERENCIA
ASISTENTE DE
ASESOR LEGAL
INFORMATICA
COORDINADOR DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)
JEFATURA DE ASEGURAMIENTO Y JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN JEFATURA DE CONTABILIDAD JEFE DE VENTAS JEFATURA DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO JEFATURA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
CONTROL DE CALIDAD (QA/ QC) OCUPACIONAL
SUPERVISOR DE CALIDAD ASISTENTE DE MEDIO

ASISTENTE DE ASISTENTE DE LOGISTICA
ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN RESIDENTE DE OBRA AMBIENTE, SEGURIDAD Y
CONTABILIDAD (QA/QC) Y MANTENIMIENTO
SALUD OCUPACIONAL
SUPERVISOR DE MEDIO
COORDINADOR DE ASISTENTE DE
TOPOGRAFO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AMBIENTE, SEGURIDAD Y MEDICO OCUPACIONAL
PLANEAMIENTO RESIDENTE SALUD OCUPACIONAL
MECANICO CONDUCTOR A1 SUPERVISOR DE CAMPO
ALMACENERO CONDUCTOR A2 CAPATAZ
OPERARIO DE
CONDUCTOR A3
CONSTRUCCIÓN
OPERADOR DE
MAQUINARIA PESADA
OFICIAL DE CONSTRUCCION
PEON
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14 DE MAYO DE 2013 RESPONSABLE: GERARDO MARCO USUA LOLI
Imagen 4. Estructura Organizativa por puesto de Trabajo

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3.1.1.4. Estándares y Regulaciones:
Definido el alcance se procede a identificar la normatividad relacionada existente, la cual
debe estar disponible en la obra para acudir a ella ante cualquier incertidumbre o
desconocimiento sobre ciertos procesos. En general, en nuestro país se hace uso del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y de las Normas Técnicas Peruanas (NTP),
siendo éstas últimas en su mayoría referencias a estándares internacionales.

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5.1.2 Planificación de la Calidad: Herramientas
5.1.2.1 Diagrama de Flujo
Según el PMBOK define que el diagrama de flujo es una representación gráfica de un
proceso que muestra las relaciones entre las etapas del proceso. De la misma forma existen
muchos estilos pero todos muestran las actividades, los puntos de decisión y el orden de
desarrollo del proceso. Durante la planificación de la calidad, los diagramas de flujo pueden
ayudar al equipo del proyecto a anticipar problemas de calidad que pudieran ocurrir. Tener
consciencia de los problemas potenciales puede permitir el desarrollo de procedimientos de
prueba o métodos para abordarlos. A continuación, en la imagen 6, se presenta un diagrama
de flujo para revisión de requisitos del producto.

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Imagen 5. Diagrama de flujo (procura) de adquisiciones

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5.1.3 Planificación de la Calidad: Salidas
5.1.3.1 Mapa de Procesos
El mapa de procesos para los proyectos es el siguiente:
En la etapa de inicio se realiza el análisis del Proyecto y se define lo siguiente:
- Los requerimientos de calidad del Proyecto, ya sean provenientes de las
especificaciones técnicas del Cliente, de reglamentos y normas nacionales e
internacionales y/o del Estándar mínimo de M.R.H SAC. Estos requerimientos
deben integrarse a las estrategias de ejecución diseñadas por el Proyecto.
- Estándar de calidad del Proyecto (procedimientos de gestión y de control
aplicables).
- Las actividades críticas del Proyecto. Los criterios para determinarlas son en
general magnitud, extensión, importancia, repetición, riesgo, nivel de
complejidad, etc. Los esfuerzos se enfocarán sobre todo en el control de estas
actividades.
En la etapa de Planeamiento se realizan las siguientes actividades:
- Elaboración del Plan de aseguramiento y control de calidad; el cual puede ser el
mismo que se presentó con la Propuesta al Cliente. Sin embargo, es
responsabilidad del Proyecto diseñar uno nuevo o en su defecto, revisar el PAC

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presentado y contrastarlo según su experiencia, requisitos contractuales y
condiciones actuales. En ese sentido, podrá solicitar al Área de Calidad un plan ya
elaborado de algún Proyecto similar como referencia.
- El plan de aseguramiento y control de calidad (PAC) es una guía escrita que
describe los objetivos y alcances relativos a la Calidad del Proyecto, la
organización para cumplir con dichos objetivos especificando las
responsabilidades de cada puesto y los procedimientos de gestión y de control de
calidad aplicables al proyecto. Su propósito es asistir al personal del Proyecto, de
modo que los trabajos a realizar sean ejecutados de acuerdo a los requerimientos y
especificaciones del Cliente y de MRH SAC. En el caso de producirse cambios en
el Proyecto o en el contrato, debe actualizarse de manera apropiada.
Criterios para elaborar el PAC Resultado
Estándares de
Especificaciones
calidad del cliente
Técnicas
y MLS SAC EDT
PLAN DE
ASEGURAMIENTO
Análisis del ED Y CONTROL DE
Contrato CALIDAD
Proyecto
Imagen 6. Criterios para elaborar el PAC
- Remisión al Área de Calidad MRH SAC del PAC aprobado para el Proyecto, el
cual servirá de guía para efectuar las auditorías del Proyecto y para el archivo de
Planes de calidad.
- La organización, recursos y sistemas de trabajo necesarios para atender los
requerimientos de calidad, considerando las exigencias del plazo y calculando los

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costos asociados. Incluye la organización del Área de calidad del Proyecto,
distribución de responsabilidades, subcontratos de control de calidad, laboratorio
de obra u otros asociados. El Área de Calidad M.R.H SAC cuenta con una base de
datos de proveedores en obras anteriores que puede ser solicitada por el proyecto.
En la etapa de ejecución se realizan las siguientes actividades:
- Implementación del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PAC) para el
Proyecto.
- Control, evaluación y seguimiento del PAC.
- Elaboración del Plan de puntos de inspección y definición de los criterios de
aceptación.
- Adquisición de los medios de control, procesos, equipos, recursos y habilidades
que son necesarios para lograr la calidad requerida.
- Desarrollo de las actividades de aseguramiento de calidad.
- Desarrollo de los procedimientos de control, inspecciones, métodos de ensayo y
registros aplicables. Los nuevos procedimientos que se generen se remitirán al
Área de Calidad M.R.H SAC para incrementar la base de datos y puedan servir de
consulta para otros proyectos similares.
- La actualización, cuando sea necesario, de las técnicas de Control de la Calidad,
de inspección y ensayo.
- Identificación de las exigencias relativas a la capacidad de medición a fin de
cumplir con el requerimiento.
- Identificación y preparación de los registros de la calidad (protocolos de calidad)
- Archivo de la documentación que se derive de los controles de calidad.
- Remisión del informe de desempeño mensual al jefe de calidad

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- Difusión y capacitación acerca de temas de calidad.
En la etapa de cierre del Proyecto se debe verificar el cumplimiento de los
requerimientos contractuales e internos especificados, para ello se realizarán las
siguientes actividades:
- Informe Final de Calidad donde se indicará la evaluación al desempeño del
personal de calidad del Proyecto, así como los proveedores de control de calidad
externos.
- Remisión del Informe final al Área de Calidad M.R.H SAC para su archivo y para
la actualización de la base de datos.
- Elaboración del Dossier de calidad del Proyecto haciendo llegar una copia al Área
de Calidad M.R.H SAC en físico y en archivo electrónico. El Dossier de calidad
del Proyecto consiste en el archivo ordenado de toda la documentación de calidad
del mismo.
5.1.3.2 Indicadores de Calidad y Criterios de Aceptación
Los indicadores planteados para el sistema de gestión de calidad que se está
elaborando son los siguientes: Indicador de Eficiencia de horas-hombre: Tiene como objetivo
determinar qué tanta fue la incidencia de re-trabajos o reparaciones para lo cual se calcula la
relación entre horas-hombre destinadas a ellos y las horas-hombre totales. La frecuencia de
revisión de este indicador es mensual, pero puede obtenerse para periodos más cortos.
Indicador de No Conformidades: Se ha considerado la relación de las No conformidades sin
levantar entre el acumulado de las No conformidades registradas. En este caso el fin es hacer
seguimiento y alertar cuando los valores se alejen de cero que es el caso ideal. Como
indicador se medirá mensualmente. Indicador de Capacitación: Busca dar una idea general
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del tiempo destinado a capacitaciones y para ello determina un valor promedio efectuando la
división de las horas-hombre de capacitación entre la cantidad total de personas. La
frecuencia de cálculo del indicador es mensual. Con la definición de indicadores expuesta,
queda establecer los valores meta para que cumplan con su función orientadora. En este caso
se ha hecho uso de valores manejados por la empresa constructora generados a través de su
experiencia. En la Imagen 7 se muestran las metas para los indicadores.
Imagen 7. Criterios para elaborar el PAC
5.1.3.3 Protocolos o listas de Chequeo
Para la preparación de las listas de chequeo el punto de partida ha sido el mapa de
procesos, pues estos protocolos se han elaborado para las actividades críticas ahí descritas.
De esta forma, los protocolos o listas de chequeo son descritas a continuación y como
documento se encuentran en el Anexo C.
 Reporte topográfico (SGC.P.01): Para verificar si las dimensiones y ubicaciones en
campo se han respetado según las especificaciones.
 Reporte de excavación (SGC.P.02): Para dar conformidad del cumplimiento de
especificaciones así como reportar incidencias en la excavación, en este caso para la
cimentación.
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 Liberación de plataformas (SGC.P.03): Para validar el estado del suelo en contacto la
estructura en cuanto a niveles y pruebas respectivas.
 Prueba de hermeticidad de instalaciones de gas (SGC.P.04): Para registrar la prueba
de hermeticidad realizada a la instalación embebida de gas en la platea.
 Control de concreto fresco (SGC.P.05): En éste se registra la información de llegada
de concreto premezclado a obra y las principales características en su estado no
endurecido.
 Liberación de vaciado de concreto (SGC.P.06): Para realizar el chequeo de la
armadura del elemento, del encofrado, limpieza, niveles y en general todos los
aspectos previos al vaciado.
 Verificación post-vaciada (SGC.P.07): Para el desencofrado y curado del elemento de
concreto vaciado.
 Control de instalaciones sanitarias para vaciado (SGC.P.08): Da conformidad en
cuanto a las características de las tuberías y a las salidas según planos.
 Control de instalaciones eléctricas para vaciado (SGC.P.09): Da conformidad en
cuanto a las características de las tuberías y a las salidas según planos.
 Control de rotura de probetas (SGC.P.10): Aquí se registran los resultados de los
ensayos de compresión de las probetas.
 Prueba de presión de tuberías (SGC.P.11): Para determinar la presencia de fugas en la
red de agua. Posterior al vaciado. 113
 Prueba de estanqueidad (SGC.P.12): Para determinar la presencia de fugas en la red
de desagüe. Posterior al vaciado.

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5.1.3.4 Matriz de Responsabilidades
La matriz de responsabilidades se establece según las áreas de control definidas en
Organización para el proyecto y para los puntos que hemos considerado críticos del sistema
de gestión de calidad definidos previamente en el marco teórico. Es así que se ha elaborado la
matriz de responsabilidades mostrada en la Imagen 8.
Imagen 8. Matriz de responsabilidades
5.2 Aseguramiento de la Calidad
Para el aseguramiento de la calidad en la empresa constructora M.R.H. SAC tomará
en cuenta diversas consideraciones como; las normas internacionales ISO 9000 la cual define
el aseguramiento de la calidad como la “parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad". Así como las
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normativas peruanas GE-030 “Calidad de la Construcción” del RNE. El aseguramiento de la
calidad entonces se enfocará en actividades de prevención que aseguren que se cuenta con
todas las condiciones a favor para una ejecución con calidad; por ejemplo, verificar
materiales, capacitar al personal, calibrar maquinarias y equipos, revisar métodos, etc.
5.2.1 Aseguramiento de la Calidad: Entradas
5.2.1.1 Lecciones Aprendidas Anteriores
Son los registros históricos y estudios desarrollados en una compañía de construcción.
Esta experiencia o data histórica plasmada en registros e informes conjuntamente con
estudios especializados servirán de métricas y puntos de partida en la elaboración de
objetivos e indicadores.
5.2.1.2 Estudios Externos
La empresa constructora MRH estará de manera permanente actualizada en cuanto a
las nuevas tecnologías y métodos construcción para mejorar el rendimiento y generar valor al
producto que realice, todo ello con el fin de minimizar pérdidas y generar valor. El área de
calidad tendrá un staff de profesionales realizando investigaciones, estudios y deberán asistir
a capacitaciones referentes a la construcción de muros de ductilidad limitada con sistema de
encofrado industrializado, para poder asir, aportar nuevas prácticas, procedimientos y
aplicaciones en el campo para cumplir y aportar valor a los requerimientos del cliente.
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5.2.2 Aseguramiento de la Calidad: Herramientas
5.2.2.1 Difusión y Capacitación
La difusión en la empresa constructora MRH tendrá los siguientes aspectos; la
transferencia inicial de la información del Sistema de Gestión de Calidad del proyecto a los
involucrados, tanto equipo como personal obrero, que puede darse en forma de una
capacitación como se menciona más adelante. El segundo aspecto es el de la difusión
propiamente dicha en el que nos referimos a la búsqueda de mantener vigente el SGC en el
proyecto a través de la renovación del compromiso inicial con el cual se formuló el SGC que
puede apoyarse en autoevaluaciones, reuniones periódicas, capacitaciones y otros. Estos dos
aspectos representan en conjunto la intención de difundir, de dar a conocer cómo se ha
planeado garantizar la calidad en la ejecución de la obra.
La capacitación en la empresa constructora MRH siendo de los puntos más importante para el
desarrollo de la misma, es toda actividad realizada en una organización que busca mejorar la
actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. Asimismo, busca perfeccionar
al colaborador en su puesto de trabajo, en función de las necesidades de la empresa, en un
proceso estructurado con metas bien definidas. Por otro lado, la capacitación puede surgir
cuando hay diferencia entre lo que una persona debería saber para desempeñar una actividad,
y lo que sabe realmente, algo que se suele detectar al hacer evaluaciones de desempeño.
5.2.2.2 Evaluación de Factores Influyentes en Procesos
Para asegurar el correcto desenvolvimiento en la empresa constructora MRH de los
procesos de la obra debe realizarse una evaluación previa a su ejecución. Los factores de
influencia en los procesos críticos son las actividades previas para realizarse estos procesos.
Si bien, el área de logística es el encargado de proveer los materiales para la construcción del
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proyecto, el encargado de producción conjuntamente con el de calidad son los responsables
de recibir, almacenar distribuir y asignar todos estos recursos al iniciar obra. Ahora bien,
teniendo en cuenta esa responsabilidad deben existir procedimientos de aseguramiento y
control para que estos recursos puedan llegar a obra sin defectos ni alteraciones.
Las evaluaciones más comunes al respecto son las evaluaciones de subcontratistas,
maquinarias, equipos y materiales entre otros.
5.2.2.3 Supervisión del Trabajo
Este ítem la empresa constructora M.R.H. SAC se hace el seguimiento in situ o en el
campo del cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad por parte del
equipo del proyecto. En este sentido, esta labor rutinaria la realizará principalmente el área de
campo junto con el área de calidad, pues tienen mayor contacto con los procesos de la obra y
con el personal operativo de la misma, sin dejar de lado el aporte de supervisión de las otras
áreas. Cotidianamente, los integrantes del equipo deben velar por hacer cumplir lo propuesto
en la etapa de planificación en sus diversos ámbitos como en productividad, costo o calidad,
reflejado este último en el SGC, para lo cual deben dominarlo y comprometerse a respetar y
hacer respetar su cumplimiento durante la vida del proyecto.
5.2.2.4 Auditorías de Calidad
Las auditorías de calidad en la empresa constructora M.R.H. SAC son inspecciones
independientes, siendo su objetivo el comparar diferentes aspectos de calidad con las normas
ya establecidas. Las auditorías deben abarcar el examen de todo el conjunto de elementos que
se encuentran dentro del marco de la planificación de la calidad. De este modo, se puede
comprobar su eficacia en la satisfacción de los objetivos de la empresa en cuanto a la calidad.

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5.2.2.4.1 Preparación de la Auditoría
Acordar fecha y horario definitivos
El auditor designado para realizar una auditoría o el auditor líder en el caso de que se
haya designado un equipo auditor, contacta con los responsables de los procesos, dentro del
alcance para establecer una fecha y horarios definitivos acorde a sus disponibilidades y al
Plan de Auditoría. Es responsabilidad del auditor determinar que la auditoría es viable según
ha sido planificada. En caso de que esto no sea posible, se debe informar de inmediato al
equipo de mejora y esperar instrucciones.
Elaboración del programa de auditoría
Una vez confirmada la viabilidad de la auditoría, el auditor o el auditor líder, elaboran
el Programa de auditoría y lo envía vía correo electrónico a cada uno de los responsables de
proceso involucrados con copia vista al equipo de mejora.
El formato de Programa de auditoría está disponible en la Intranet corporativa en la
sección de documentación, carpeta denominada “Documentos de Auditoría”.
Revisión documental
A la vista de cada Programa de auditoría, el equipo de mejora facilita los auditores
toda la documentación necesaria para la realización de la auditoría, incluidos los documentos
del sistema de gestión de calidad que estén relacionados con el alcance a auditar, con al
menos un mes de antelación a la fecha de auditoría programada.
Preparación de Formatos
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Todos los formatos necesarios para la preparación y ejecución de la auditoría están
disponibles en la Intranet corporativa en la carpeta denominada “Documentos de Auditoría”.
El auditor debe descargar como mínimo los siguientes documentos:
 Programa de auditoría.
 Lista de chequeo.
 Informe de auditoría.
5.2.2.4.2 Auditoría “in situ”
Reunión de apertura
El equipo auditor comienza la auditoría con una reunión con los responsables de
proceso involucrados para informarles de las actividades que se van a seguir, para confirmar
la disponibilidad del personal de las áreas que van a ser auditadas y para que le faciliten la
documentación que necesita, si no lo han hecho antes.
Si se informa de algún inconveniente o incidencia que pueda afectar al desarrollo de
la auditoría y afectar a su viabilidad se debe informar de inmediato al equipo de mejora y
esperar instrucciones.
Desarrollo de la Auditoría
La auditoría se lleva a cabo mediante:
 La revisión de documentos y registros.
 La realización de entrevistas a las personas implicadas en el proceso.
 La observación de las actividades que realizan, así como las situaciones
que se dan.
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El responsable de proceso acompaña al auditor durante la auditoría “in situ”, siempre
que sea posible.
La auditoría se desarrolla de manera que se asegure que se cumple con lo establecido
en el sistema de gestión de la calidad y que este es eficaz para alcanzar los objetivos
establecidos.
Para conseguir esto, la organización tiene definidos los siguientes criterios de
auditoría:
 Se debe comprobar el cumplimiento de los requisitos legales, de los

clientes y del propio sistema.
 Los procesos deben estar implementados de manera eficaz y eficiente.
 Se debe comprobar la adecuación del seguimiento y medición de los
procesos.
 Se deben considerar las oportunidades para la mejora continua.
Durante la realización de la auditoría, los auditores recogen evidencias objetivas del
funcionamiento del sistema de gestión de la calidad, así como de todas las no conformidades
detectadas reflejando la perfecta trazabilidad de las mismas a través de las distintas
evidencias objetivas que las sustentan.
5.2.2.5 Control de Materiales Comprados, Equipos y Ensayos
La empresa constructora M.R.H. SAC llevará un constante control de los materiales
comprados, equipos y ensayos, En este documento se explican las fases de control e
identificación por las que pasa el material adquirido, desde su llegada a nuestros almacenes
hasta que se procede a su almacenamiento.

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Con el fin de evitar un fallo del flujo de material en el proyecto, lo cual nos causa
pérdidas y atrasos, deberíamos emplear a un personal calificado para gestionar la recepción y
distribución de materiales.
En lo adelante aquí vamos a discutir el procedimiento adecuado y determinar el flujo
de material de la construcción desde la parte de adquisición, aprobación y distribución al
lugar del proyecto:
1. Adquisición o Compras de Materiales
El analista de costos identificará primero los materiales que se utilizarán en obra,
interpretando los planos, los requisitos de la propiedad, las especificaciones del proyecto, la
lista de cantidades y el alcance de la obra. Los materiales de construcción obtenidos de estos
documentos deberán ser enviados al Departamento Técnico para ser manejados por un
ingeniero encargado de compras de material, en caso de pequeñas constructoras normalmente
es manejado por el ingeniero residente.
2. Solicitud de Compra de Materiales de Construcción.
El ingeniero preparará la solicitud de aprobación de compra de materiales. Se
preparará una hoja de comparación para comparar si el material propuesto coincide con los
requisitos específicos de la partida a ejecutar. Una vez que se aprueba la compra de dichos
materiales, se enviará al Departamento de Control de Documentos, en su defecto a las
oficinas administrativas de la constructora, para su presentación al director de Obras o al
Coordinador de Seguridad en la Construcción del proyecto.
3. Comprobación del Ingeniero Civil en Obra

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Después de la aprobación de dicho material, se comunicará al departamento de
compras de materiales para ponerse en contacto con un proveedor seleccionado para proceder
a la entrega de dicho material al lugar de la obra. Mientras tanto departamento de almacén
será informado por el Departamento de Compras para la transacción. El personal asignado
por el proveedor comunicará al Departamento de Calidad en obra los materiales a ser
entregados y el calendario de entrega.
Una vez que haya llegado a la obra en construcción, en la fecha prevista de envío, será
verificado por el personal del departamento de calidad, un equipo compuesto por un
ingeniero civil con la inspección conjunta del guarda almacén. El ingeniero se asegurará de
que el material entregado se ajuste a la solicitud de requisición de material aprobada. El
ingeniero civil también se asegurará de que el material esté debidamente almacenado,
cubierto si es necesario y elevado desde el suelo.
Sólo los materiales de construcción aprobados a través de la solicitud de aprobación
de materiales de construcción deben ser utilizados en la obra.
4. Responsabilidad del Guarda Almacén
El guarda almacén será responsable de controlar los materiales de construcción
recibidos en la obra, también es responsable de registros y formularios para llevar el control
de la llegada y distribución de materiales de construcción. También mantendrá en almacén las
condiciones óptimas de almacenamiento y seguridad para los materiales.
El guarda almacén vigilará la disponibilidad del material y lo registrará. Cuando el
equipo técnico de la obra el Ingeniero Residente o el Construction Manager ordene material,
el almacén de obra registrará las órdenes y si el material está disponible, el encargado del
30
almacén emitirá entonces el documento de orden de retiro de material que será firmado por el
responsable del equipo técnico que solicitó el pedido.
5. Entrega del material en el lugar
Una vez que la orden de retiro material sea firmado por el ingeniero de proyecto o el
Construcción Manager, en caso de órdenes voluminosas el encargado del almacén deberá
arreglar la entrega al lugar específico de la obra donde el material de construcción será usado,
de lo contrario, como órdenes pequeñas cantidades el material puede ser manejado y llevado
al sitio por el personal que ordenó el material. Este proceso se coordinará continuamente para
evitar demoras en el progreso en obra.
5.2.2.6 Control de cambios de Ingeniería en el Proyecto
La empresa constructora M.R.H. SAC llevara un Proceso de Control Integrado de
Cambios consiste en supervisar las solicitudes de cambio, aprobar aquellos cambios que se
consideren convenientes y gestionar la implementación de esos cambios.
Qué es el control de cambios del proyecto. Consiste en recibir los cambios que se
quieren aplicar al proyecto, analizarlos, aprobarlos o rechazarlos y, en su caso, aplicarlos,
modificando todo lo que se va a afectado por ese cambio, es decir, reconducir el proyecto a
su nueva realidad.
Cuando debemos realizar el Control Integrado de Cambios. Siempre. El control
integrado de cambios interviene durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Cómo se tratan las solicitudes de cambio. Las solicitudes de cambio siempre siguen
las reglas especificadas en el control de cambios y en de la configuración.

31
Las solicitudes de cambio para el proyecto se deben complementar. Con un estudio
del impacto que tendrán estos cambios sobre el Proyecto. Esto es básico para determinar si
las solicitudes de cambio del proyecto se estudian y son aprobadas o rechazadas.
Trabajos del control de cambios:
• Recibir todas las solicitudes de cambio para el proyecto,
• Analizarlas y realizar los estudios oportunos,
• Aprobarlas, si aplica,
• Rechazarlas, si aplica.
Es responsabilidad del director del proyecto. Comprobar la correcta implementación
de todas aquellas solicitudes de cambio que fueron aprobadas para el proyecto.
Entradas del proceso de control de cambios. Para realizar un control integrado de
cambios necesitaremos conocer previamente: el plan de dirección del proyecto, informes
sobre el rendimiento de los trabajos, las solicitudes de cambio.
Aprobar o rechazar una solicitud. Requiere principalmente de herramientas de control
de cambios que deben haber demostrado su eficacia. Los gerentes de proyecto necesitaremos
establecer reuniones con el equipo de trabajo y tener en cuenta el juicio de expertos.

32
5.2.3 Aseguramiento de la Calidad: Salidas
5.2.3.1 Registro de Protocolos
Como uno de los resultados o salidas del aseguramiento de la calidad en la empresa
constructora MRH, se tiene lo referente a los protocolos o listas de chequeo que vendría a ser
el documento físico llenado por el ejecutor de la actividad requerida de protocolo. En este
sentido, debe mantenerse guardada cada lista de chequeo utilizada durante el desarrollo de la
obra, ordenándose según se haya definido, ya sea por zonas, sectores de vaciado, tipo de
protocolo u otros. Asimismo, es conveniente mantener un registro de todos los protocolos
elaborados que puede ser digital o en registros físicos. De esta manera también se contribuye
con una preparación rápida y ordenada del dossier de calidad.
5.2.3.2 Registro de Capacitaciones
A manera de evidencia de las capacitaciones por parte de la empresa constructora
MRH, debe llevarse un registro de las capacitaciones realizadas al personal. Dicho registro
básicamente se sustenta en el control de asistencia a las capacitaciones, donde se recoge
información de los participantes, el tema tratado, la duración de la capacitación y el nombre
del expositor. Este registro además de servir como evidencia puede ser de utilidad para
evaluar su calidad y la del expositor, por ejemplo, en el caso de que un trabajador realice un
mal procedimiento sobre un aspecto del que se ha dictado una capacitación, se verificará si es
que participó y si no participó se verificará si otro trabajador que sí asistió a la capacitación
hizo el procedimiento correctamente.

33
5.2.3.3 Informe de Auditorías
El auditor o auditor líder debe elaborar el Informe de auditoría y enviárselo vía e-mail
al equipo de mejora, junto con las listas de chequeo utilizadas en un plazo de tres días
laborables tras la finalización de la auditoría.
El equipo de mejora revisa el Informe de auditoría y comprueba que los hallazgos
están correctamente redactados y sustentados con evidencias objetivas trazables y verificables
o en su defecto, solicita a auditor que haga las modificaciones oportunas.
Una vez aprobado por el equipo de mejora, el Informe de Auditoría es enviado vía
correo electrónico a los responsables del proceso.
Una vez completado el Plan de auditorías, el equipo de mejora elabora un informe
resumen con los resultados globales de las auditorías y se lo remite al responsable de mejora
para su evaluación y análisis junto con la propuesta del siguiente Plan de Auditorías.
5.2.3.4 Dossier de Calidad: Estructura Documental
El dossier de calidad de la empresa constructora M.R.H. SAC es el entregable de la
gestión de la calidad, en este sentido se sirve de todos los formatos, registros, etc. propios de
su sistema de gestión, además de las especificaciones del proyecto. La estructura de un
dossier estará en función al tipo de trabajo desarrollado y que se desee registrar, pero
básicamente la información contenida se mantiene en diferentes proyectos.
Usualmente, los documentos conformantes de un dossier de calidad son los

siguientes:
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 Plan de calidad
 Documentación administrativa (Contrato y otros)
 Memorias descriptivas y Especificaciones Técnicas
 Planos de construcción
 Planos As Built
 Órdenes de cambio
 Certificados, garantías y manuales de materiales y/o equipos
 Registros y protocolos por especialidad
 Reporte de no conformidades
5.2.3.5 Control de Registros de Calidad
Los registros del sistema de la empresa constructora M.R.H. SAC son las evidencias
de las tareas realizadas en el sistema de gestión de la calidad. Además, los registros son la
base en la que encuentran los datos para analizar el comportamiento y las mejoras de cada
uno de los procesos del sistema de gestión de calidad.
Desde el punto de vista documental es importante diferenciar entre:
Formato o impreso: Documento o plantilla en el que se anotan los datos relacionados
con la realización de cualquier tarea del sistema.
Registro: Formato o impreso cumplimentado como resultado de la realización de una
tarea del sistema, requerido, o no, de forma implícita en la norma de referencia.
Factores han de tenerse en cuenta para un correcto control de los registros.
Identificación: Los registros deben ser fácilmente identificables. La identificación
debe realizarse en dos niveles. En un primer nivel son identificados por el formato empleado
35
para su cumplimentación y después, en un segundo nivel, se deben diferenciar por un campo
identificador presente en el propio formato: la fecha de cumplimentación, el número, el
nombre de la persona, etc.
Almacenamiento: Es necesario determinar donde se realiza el archivo de los registros
para poder después encontrarlos fácilmente.
Protección: Es necesario determinar los niveles de protección de los registros para así
evitar cambios en la información que contienen, por ejemplo, protección con contraseña o
existencia de archivos con acceso restringido. Un aspecto fundamental es la realización de
copias de seguridad de los registros digitales de la organización.
Recuperación: Es necesario determinar la metodología para acceder y encontrar
registros de actividades anteriores.
Retención: Es necesario determinar el tiempo de conservación de los registros. Es
recomendable, exigible por algunas entidades de certificación, que el tiempo de conservación
sea de tres años, coincidiendo así con el plazo de concesión de los certificados ISO 9001. Hay
que recordar que pueden existir registros que por cuestiones legales tienen un tiempo de
conservación mayor.
Disposición de los registros: Es necesario determinar cómo se efectuará la
eliminación de los registros o donde se archivarán de forma indefinida, si así se ha
establecido.
36
5.3 Control de Calidad
5.3.1 Control de Calidad: Entradas
5.3.1.1 Resultados de los Indicadores
Nuestra Área de Calidad, después de haber procesado todos los registros y la
información de los reportes, se encargará de medir los indicadores y mostrar los resultados al
equipo de obra para saber si se han cumplido las metas y objetivos planificados. A partir de
los resultados se hará el seguimiento y mejoramiento de los indicadores que así lo requieran.
Para registrar y presentar el estado de los indicadores se hará uso del formato mostrado:
Nota: Formato aplicable para todo tipo de obras de la empresa.
Los indicadores de calidad, planteados durante la planificación de la calidad, no se
obtienen solo hacia el final del proyecto sino que deben ser medidos y registrados
periódicamente durante su tiempo de vida hasta obtenerse los valores globales de los
37
indicadores para el proyecto. A través de este seguimiento se pueden ir corrigiendo los
resultados negativos que puedan aparecer con el fin de cumplir con el indicador al término
del proyecto, es decir, los resultados periódicos de los indicadores de calidad son entradas
importantes para efectuar el control de la calidad. Estos resultados, que requieren la
recopilación de bastante información, deben ser transmitidos al equipo de trabajo por el
encargado de su cálculo y registro mediante informes y en las reuniones pactadas, tanto para
dar a conocer al equipo cómo va respecto a calidad, como para recibir su apoyo en la
identificación y eliminación de las causas de incumplimiento de indicadores.
5.3.1.2 Registro de No Conformidades y Observaciones
Según la norma ISO 9000 una No conformidad es un incumplimiento de un requisito.
Por otro lado, una observación es una desviación en el proceso de ejecución de un entregable,
el cual no necesariamente se ha terminado. Las No conformidades y Observaciones que se
detecten en obra deben registrarse para un análisis posterior, mediante el cual se
determinarían causas sobre las cuales se debe actuar con el fin de alcanzar la mejora continua.
Cabe resaltar que se trabajará con un registro por cada sector de trabajo que viene a ser lo
mismo que un sector de vaciado, pues buscamos analizar con condiciones similares (mano de
obra, materiales, equipos, clima, etc.) los defectos que lleguen a producirse al respecto del
concreto, los cuales son los más incidentes.

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Durante la obra se registrarán las No conformidades y Observaciones en los formatos
respectivos como el ejemplo que tenemos acontinuación:
Nota: El Registro de No Conformidades para el uso se encuentra el los anexo.
La leyenda para poder realizar eficientemente un reporte de No Conformidad:
1. Número correlativo de la No Conformidad / Observación.

2. Descripción clara y resumida de la No Conformidad / Observación.
3. Empresa que ejecutaba la actividad donde se dio la No Conformidad/Observación.
4. Lugar donde se presentó la No Conformidad/Observación.
5. Grupo de defecto al cual pertenece la No Conformidad/Observación.
6. Fecha en que se detectó la No Conformidad/Observación.
7. Fecha en que se propone levantar la No Conformidad/Observación.
8. Responsable de levantar la No Conformidad/Observación.
9. Estado de la No Conformidad/Observación.
Nota: El Registro de Observaciones para el uso se encuentra en los anexo.

39
5.3.2 Control de Calidad: Herramientas
5.3.2.1 Curva de Liberación
Esta herramienta se utiliza para conocer el avance real del proyecto en términos de
entregables liberados. Para ello, entiéndase por entregable la unidad más básica definida en
una obra que puede estar comprendida por uno o más procesos con costo y plazo
establecidos; y por liberación, el estado de finalización de un entregable que será identificado
al cumplirse algún indicador. Lo que se pretende lograr con esta herramienta es la predicción
de futuros inconvenientes (usualmente retrasos) originados por una incorrecta determinación
del porcentaje de avance del proyecto, ya sea por desconocimiento o por un avance
desordenado y que es casi siempre difícil de identificar. El control de liberación se puede
efectuar por dos métodos que serán descritos a continuación.
Método Estándar
Este método parte de la existencia de “estados de liberación” para los entregables, los
cuales son liberado, en progreso y sin empezar. Esta metodología plantea preguntarse cuáles
son los entregables completados al 100% para identificarlos y diferenciarlos de aquellos que
están en proceso pero no culminados. A partir de dicha identificación del estado de liberación
de los entregables se elabora un gráfico con el cual se podrá realizar un seguimiento de los
entregables liberados para determinar alguna irregularidad.
Método Simplificado
Este método tiene el mismo sentido que el método estándar, siendo la diferencia el no
considerar entregables sino partidas del proyecto, lo que lo hace sencillo y rápido de aplicar.
En este caso también se obtendrán tres curvas que, básicamente, representan lo mismo que el
método anterior.
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Para aplicar esta herramienta, si bien el Método Estándar es el que brindaría
resultados más ajustados a la realidad, representa una alta dedicación de tiempo para su
elaboración por lo que en nuestro caso se ha decidido la aplicación de la curva de liberación
mediante el uso del cálculo mensual de los valores de las curvas según el Método
Simplificado.
5.3.2.2 Inspecciones y Ensayos
Inspecciones
Para la ISO una inspección es la “evaluación de la conformidad por medio de
observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o
comparación con patrones”. De esta manera, las inspecciones son herramientas de
recopilación de datos cuantitativos y cualitativos que permiten examinar, medir y contrastar
las características de calidad del producto para determinar su conformidad con los requisitos
especificados. Algunos métodos de inspección son las listas de chequeo (checo lista en
inglés) para verificar la realización de las actividades, plantillas de frecuencia para controlar
la incidencia de fallos o defectos, entre otros, los cuales permiten establecer los criterios de
aceptación o rechazo, asegurando el control en la ejecución de los procesos.
Es importante que los formatos de inspección, registrados con las firmas de los
responsables, se encuentren estructurados según la programación de las inspecciones y
localización de los puntos de inspección. Asimismo, de acuerdo al plan de control establecido
en la organización, si existen resultados negativos durante la ejecución de las inspecciones, se
debe identificar el problema para evaluarlo como una no conformidad y prevenir la

41
recurrencia de defectos. Las inspecciones se dan en diferentes momentos, definidos con
anterioridad según la planificación de la calidad, como puede ser durante el vaciado de una
placa de concreto o durante la demolición de una estructura.
En relación a la ejecución de todos los proyectos de construcción de la constructora;
las inspecciones para el control de la calidad serán:
 Inspección en campo del cumplimiento de los procedimientos de trabajo
establecidos.
 Inspección visual de los defectos y de los requisitos incumplidos.
 Revisión de los protocolos registrados referentes al elemento o entregable donde se
detectó la no conformidad.
 Revisión y análisis de la información registrada en los formatos de evaluación de
factores influyentes en los procesos.
Ensayos
Un ensayo, según la ISO, es la “determinación de una o más características de
acuerdo con un procedimiento.”
Esta herramienta, al igual que las inspecciones, permite la detección de errores en los
procesos, controlando la calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto
final. Es por ello que los registros de los ensayos sirven como evidencia objetiva de las
operaciones de control y, a largo plazo, como sistema de análisis histórico de la producción.
Asimismo, los ensayos deben realizarse en los puntos definidos por el Programas de
Puntos de Inspección básicamente, sin liberar el producto hasta comprobar su aptitud, pues,
42
en caso contrario, el personal encargado debe determinar el destino de los productos no
conformes. Es importante considerar que estas medidas de control, inspecciones y ensayos,
permiten demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos y verificar la efectividad
del sistema de gestión de calidad utilizado por la organización. Los ensayos más comunes en
este tipo de proyectos están relacionados con la estructura de los edificios como pueden ser
ensayo de rotura de probetas, medición del slump entre otros.
Los ensayos para el control de la calidad de todas las estructuras que están
relacionados con la resistencia del concreto, además de las pruebas para las instalaciones.
Para todas las estructuras de concreto tenemos como prioridad que se alcasen las resistencias
a conpresión señaladas en las especificaciones técnicas.
Si es que se encontrarán defectos en la superficie de los elementos de concreto que
hayan excedido los límites permitidos de los criterios de aceptación ya definidos. En el caso
de los defectos, éstos se tratarán de acuerdo a la normativa soportándose además por la
consulta a expertos.
Para el problema del incumplimiento de la resistencia de concreto, el cual es
premezclado, se seguirán los siguientes pasos:
1. Revisión del protocolo Control de rotura de probetas SGC.P.10, en conjunto con

los resultados del laboratorio externo para confirmar la no conformidad de la
resistencia del concreto.
2. Hacer el seguimiento o trazabilidad del concreto llegado a obra para el vaciado del
elemento que presenta la no conformidad con el fin de determinar si hubo alguna
equivocación o descoordinación, así como de las muestras transportadas al
laboratorio.
3. Comprende consultar al proveedor de concreto sobre los ensayos que realiza en
planta.
43
4. Ensayar las probetas de reserva que se hayan previsto.

5. Revisar los nuevos resultados para ver si se cumple o no lo especificado.
44
5.3.2.3 Tratamiento de No Conformidades
Las Observaciones, a diferencia de las No Conformidades, tienden a ser levantadas en
el momento ya que no requieren procedimientos complejos para darles solución, además que
su levantamiento usualmente se vuelve requisito para terminar el entregable. Por otro lado, el
levantamiento de las No conformidades implica un análisis más detallado. Por este motivo es
que solo se ha considerado un procedimiento específico con el cual se analizarán o tratarán
las No conformidades, pero no las Observaciones que se registren. Para el tratamiento de una
No conformidad, podemos encontrar las siguientes opciones:
 Aceptar sin reparación: Decisión de utilizar el elemento no conforme sin modificar

ni corregir.
 Rechazar: Decisión de no utilizar, separar o demoler definitivamente el elemento no
conforme.
 Reparar: Decisión de reformar el elemento no conforme hasta cumplir con las
especificaciones requeridas.
 Reclasificar: Decisión de utilizar el elemento no conforme para otras aplicaciones.
Se considera que la No conformidad está cerrada cuando la alternativa ha sido
implementada y aceptada por el área de Calidad, el área de Producción y la Supervisión
(cuando aplique). Para efectuar el tratamiento de la No conformidad se realizan tres pasos
generales, los cuales presentamos a continuación.
Identificación de las causas
Con las herramientas mostradas de calidad, como el diagrama de Ichikawa y Pareto se
encontrarán las causas más probables de la No Conformidad. Estas metodologías se

45
enfocarán en encontrar la verdadera causa de la desviación y a partir de ahí se buscará la
acción a tomar.
Establecimiento de la Acción Correctiva
La acción correctiva debe ser establecida en acuerdo con todo el equipo que participo
de la Identificación de las causas mediante una metodología debidamente estructurada que se
enfoca en encontrar la verdadera causa del problema. Es un proceso que permite a la alta
dirección optimizar el uso de recursos y como consecuencia de mejorar el desempeño de sus
actividades.
Evaluación de la eficacia de las acciones tomadas
La persona que detecto y colocó la No Conformidad, es responsable de hacerle
seguimiento y ver que la acción correctiva tomada ha sido efectiva. Como buenas prácticas
en este tema se pueden llevar a cabo reuniones entre los involucrados para el repaso de las No
conformidades y observaciones, así como las acciones correctivas y preventivas; capacitar al
personal en el análisis de acciones correctivas; llevar un estatus de las No Conformidades no
levantadas; verificar si la Acción Correctiva supone un cambio del Contrato; entre otros.
Una vez registradas las No conformidades en el formato respectivo se lleva a cabo el
tratamiento de las mismas por cada ítem del registro. Esto implica determinar el origen del
problema, la medida a tomar y llegar al levantamiento de las desviaciones y/o defectos
detectados. Seguidamente detallamos las actividades a realizar para el tratamiento de las No
conformidades.
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Elección de la alternativa a tomar sobre el elemento no conforme
En primer lugar, según lo descrito en nuestro Plan de Calidad, se debe determinar cuál
de las cuatro opciones descritas anteriormente (Aceptar sin reparar, rechazar, reparar y
reclasificar) se aplicará sobre la no conformidad detectada. Cabe mencionar que para la
ejecución de los elementos estructurales la opción a la cual se recurrirá con mayor frecuencia
es la de reparar, pues las otras alternativas difícilmente se aplican a las estructuras. La opción
de aceptar sin reparación no es factible salvo aprobación del proyectista estructural; en cuanto
al rechazo del elemento la empresa constructora tiende agotar todas las posibilidades antes de
rehacer un trabajo; por último, la reclasificación es prácticamente imposible pues un
elemento estructural no es transportable para emplearlo en otra estructura o para darle otro
uso.
Identificación de las causas
El área de Calidad se encargará de analizar las No conformidades detectadas con el
fin de identificar el origen de éstas, para lo cual se apoyará en el área de Campo. Para esto
utilizarán todos los datos recopilados con ayuda de este SGC así como las herramientas que
consideren aplicables (diagrama causa-efecto, diagrama de Pareto, etc.) hasta dar con la causa
raíz.
Establecimiento de la Acción Correctiva
Una vez determinada la causa raíz de cada No conformidad registrada se procede a
plantear las posibles soluciones o acciones a tomar para atacar esas causas. El área de Calidad
coordinará con Campo para la implementación de tales acciones, definiéndose los recursos y
los plazos necesarios para ello. De igual manera que para el desarrollo de cualquier actividad,
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se verificará en campo que se respete la aplicación de las acciones a tomar tal cual se
plantearon.
Evaluación de la eficacia de las acciones tomadas
El SGC propuesto contempla el aspecto de la mejora continua que, trasladado al tema
de las No conformidades, busca que los defectos y/o desviaciones disminuyan o desaparezcan
en el mejor de los casos. En este sentido se realizará un seguimiento a las acciones
implementadas con el propósito de evaluar el impacto sobre las causas raíz de los problemas
presentados. En el caso del tipo de proyecto elegido, si las soluciones llegan a ser eficaces, el
replicarlas en los demás edificios típicos contribuye a una mejora a mayor escala por la
cantidad y similitud de las viviendas. Si las acciones tomadas no reducen significativamente
la aparición de No conformidades se debe continuar con la búsqueda de otras medidas que sí
sean eficaces.
Cabe resaltar que en esta sección no se hará uso de un formato específico como sí se
ha hecho en otros casos. El área de Calidad, en función de las herramientas que utilice,
determinará la mejor forma de realizar los análisis y evaluaciones respectivas y se encargará
de registrar la acción implementada más óptima.

48
5.3.2.4 Diagrama Causa-Efecto
En la construcción de todos los elementos estructurales, esta herramienta será útil para
poder descifrar el origen de problemas técnicos y encontrar las soluciones a los daños y
problemas que puedan presentarse durante el proceso. La correcta identificación de las causas
que originan dichos problemas serán claves para definir las acciones correctivas.
A continuación el procedimiento de la herramienta Causa-Efecto:
 Definir el problema.
 Recolectar datos y otro tipo de evidencia.
 Identificar las posibles causas del problema y agruparlas en categorías.
 Construir el diagrama.
 Analizar el diagrama para determinar las causas más probables del problema
específico.
 Finalmente se plantean las acciones a tomar.
49
Nota: Diagrama de Causa-Efecto
Las causas seleccionadas por el equipo son opiniones y deben ser verificadas con más
datos. Todas las causas en el diagrama no necesariamente están relacionadas de cerca con el
problema; el equipo deberá reducir su análisis a las causas más probables encontradas
mediante la realización del diagrama.
El propósito de la identificación de la causa raíz o más probable es responder a las
interrogantes ¿qué?, ¿por qué? y ¿qué hacer para que no se repita? Luego de aplicar las
medidas se verificará si en efecto solucionan los problemas presentados.
5.3.2.5 Diagrama de Pareto
El diagrama de Pareto es una representación gráfica sobre los datos obtenidos de un
problema, que nos ayudará a identificar cuáles son los aspectos prioritarios que existen. Las
barras representan la frecuencia de ocurrencia y se colocan en orden de los problemas de
mayor influencia a menor influencia.
Para aplicar esta herramienta se siguen los siguientes pasos:
1. Primero se define cuáles son las categorías a graficar

2. Definimos el periodo de tiempo a evaluar
3. Definir la unidad de medida (frecuencia, porcentaje, costo, tiempo, cantidad, etc.)
4. Recolectamos datos
5. Construimos el gráfico. Se puede graficar también el porcentaje acumulado
50
5.3.3 Control de Calidad: Salidas
5.3.3.1 Entregables Validados
Realizar el control de la calidad permite, entre otras cosas, confirmar si los
entregables cumplen con sus requisitos y por lo tanto si se validan como entregables
terminados. Determinar la validación de los entregables se puede lograr recurriendo al Plan
de puntos de inspección (PPI), pues en esa herramienta se describen las inspecciones o
pruebas a realizar que verificarán el cumplimiento de los requisitos o criterios de aceptación
ahí también mencionados. En la práctica, esta salida del control de la calidad puede servir
para el seguimiento individual del estado de finalización de los entregables o partidas, según
se haya contemplado, de manera similar a la herramienta Curva de liberación.
5.3.3.2 Acciones Correctivas de No Conformidades
Son las acciones tomadas para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u
53
otra situación no deseable en la obra durante las inspecciones realizadas cotidianamente. El
seguimiento de acciones correctivas permite verificar la eliminación de las causas reales de
una No conformidad.
Ahora bien, el seguimiento de acciones correctivas forma parte de las salidas del
control de la calidad porque se hará un registro de las No conformidades tratadas y estas
servirán como temas de capacitación de buenas prácticas, para poder así, cerrar el círculo de
mejora continua.
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5.3.3.3 Acciones Preventivas de No Conformidades
Son las acciones tomadas para eliminar la causa de una No conformidad potencial
detectada u otra situación potencial no deseable en la obra, se toman para evitar que un
evento ocurra. Hacer un registro y seguimiento de acciones preventivas permite verificar la
eliminación de las causas potenciales de una No conformidad y podría transmitirse entre
proyectos. Para aclarar la diferencia entre las acciones preventivas y correctivas debemos
mencionar que las primeras se aplican cuando se desea evitar que algo ocurra, mientras que
las acciones correctivas se generan una vez que un evento ya ha sucedido y quiere evitarse su
repetición. Algunos ejemplos de acciones preventivas en general pueden ser capacitaciones,
difusión de lecciones aprendidas, etc.
5.3.3.4 Mejora Continua
El concepto de mejora continua parte del hecho de que siempre se podrá obtener una
versión mejorada de algo. Estamos siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con
posibilidades de mejorar, y este criterio podemos aplicarlo tanto a las personas, como a las
organizaciones y sus actividades. El esfuerzo de mejora continua es un ciclo ininterrumpido,
a través del cual identificamos un área de mejora, planeamos cómo realizarla, la
implementamos, verificamos los resultados y actuamos de acuerdo con ellos, ya sea para
corregir desviaciones o para proponer resultados más beneficiosos. Este ciclo permite,
progresivamente, dar un mejor servicio o producto a nuestros clientes.
En teoría puede haber dos clases de aumento de la calidad, los cuales son mediante un
avance tecnológico, o mediante la perfección de todo el proceso productivo. Si
tecnológicamente no se puede progresar, o no tiene un costo razonable, la única forma de
perfeccionar el producto, es mediante un sistema de mejora continua. Este sistema incluirá

52
estudios, análisis, experiencias, entre otros aspectos que conllevará como ya se ha
mencionado a mejores resultados y consecuentemente a una mayor satisfacción de los
clientes.
Para buscar la mejora continua puede usarse ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), de
Deming, el cual se basa en el principio de mejora continua de la gestión de la calidad. La base
del modelo de mejora continua es la autoevaluación, en ella detectamos puntos fuertes que
hay que tratar de mantener y áreas de mejora, cuyo objetivo deberá ser un proyecto de
mejora.
La mejora continua de la Empresa Constructora M.R.H. SAC dentro de su sistema de gestión
de calidad se adapta a las oportunidades de mejora detectadas, así como las lecciones
aprendidas durante el desarrollo de las labores propias para la construcción de la obra. Las
oportunidades de mejora las detectaremos al analizar la información registrada en el control
de la calidad, estas oportunidades de mejora, a su vez, deberán ser puestas a prueba para
comprobar sus resultados. Las lecciones aprendidas, a diferencia de las oportunidades de
mejora, no se buscan sino que se obtienen luego de observar un suceso perjudicial o
beneficioso al realizar una actividad.
Cabe resaltar que en el caso de proyectos de edificaciones, de vivienda masiva, las
oportunidades de mejora y las lecciones aprendidas pueden replicarse y evaluarse sus
resultados en un corto periodo de tiempo. Asimismo, si los resultados son los esperados, el
impacto positivo crecería considerablemente al multiplicarse por el número de edificios y/o
departamentos.
53
5.4 Cierre del Proyecto
M.R.H. SAC entregará todos los documentos especificados en el Alcance del
Contrato que acrediten la Terminación de la Obra. De otro lado, el Cliente debe entregar a
M.R.H. SAC la documentación necesaria que acredite que ha recepcionado la Obra sin
ninguna observación. Asimismo se debe solicitar al cliente la acreditación del cumplimiento
del proyecto.
Al cierre del Proyecto se debe verificar el cumplimiento de los requerimientos contractuales e
internos especificados, para ello se realizarán las siguientes actividades:
- Informe Final de Calidad donde se indicará la evaluación al desempeño del

personal de calidad del Proyecto, así como los proveedores de control de calidad
externos.
- Remisión del Informe final al Área de Calidad M.R.H. SAC para su archivo y para
la actualización de la base de datos.
- Elaboración del Dossier de calidad del Proyecto haciendo llegar una copia al Área
de Calidad de M.R.H. SAC en físico y en archivo electrónico. El Dossier de
calidad del Proyecto consiste en el archivo ordenado de toda la documentación de
calidad del mismo. De manera general, éste deberá incluir los siguientes
documentos:
 Contrato
 Órdenes de Cambio:
 Solicitudes de Cambio
 RFI (Request for Information) o SI (Solicitudes de información)
 Cambios Aprobados
 Value engineering (propuestas de mejora)
 Planos aprobados para construcción
 Especificaciones técnicas
 Documentos de Gestión de calidad de Proyecto: En este se incluyen:
 Política de Calidad
 Manual de Calidad
 Plan de aseguramiento y control de calidad (PAC)
 Procedimientos de gestión y de control que se aplicaron
 Instrucciones técnicas complementarias
 Plan de puntos de Inspección (PPI)
 Charlas u otros relativos a la gestión
 Certificados de calidad de los Materiales y consumibles. Puede incluir:
Órdenes de compra y guías de remisión.
 Registros: En este se incluye; entre otros:
54
 Registros del control de calidad

 Registros de ensayos
 Registros de capacitación
 Registros de calibración de equipos
 Registros de calificación del personal
 Cartas de Garantía de equipamiento
 Planos as built
 Otros: Informes mensuales, Reportes de no conformidad, comunicaciones del
Cliente (cartas, mails), memorandos relativos a la calidad del Proyecto.
El cierre de un proyecto es la culminación del proceso proyectual, y el
momento de hacer balance del mismo. Durante el cierre se advierte cómo de
bien o de mal se ha terminado y, en especial, si se han alcanzado los objetivos
(beneficios) previstos.
Un proyecto ha finalizado cuando:
Desde el punto de vista técnico, que todas las actividades hayan finalizado por
completo, o en el peor caso, que se haya agotado el tiempo para llevarlos a cabo.
Desde el punto de vista administrativo, que no van a presentarse costes adicionales y de que
se han facturado todas las cantidades al cliente (independientemente de que aún no se hayan
cobrado).
Objetivos principales del Cierre del Proyecto:
• Analizar desde la perspectiva económica; balance de los recursos gastados y los beneficios
obtenidos.
• Diagnosticar el funcionamiento, tratando de analizar las desviaciones entre las previsiones
iniciales y el resultado.
• Corregir (proyectos futuros) las actuaciones que dieron pie a tales desviaciones.
Objetivos secundarios del Cierre del Proyecto:
• Consolidar los resultados técnicos del proyecto en el “curriculum” de la empresa
(conocimientos adquiridos, tecnología utilizada, documentación, productos, etc ...).
• Evaluación de proyectos futuros. Identificar las nuevas oportunidades comerciales nacidas a

55
partir de la consecución del proyecto y darle continuidad con nuevos contratos
INFORME DE CIERRE DE PROYECTO:
El objetivo es evaluar el resultado de los trabajos y resumir todo lo sucedido en el proyecto
que pueda ser de importancia para proyectos futuros de la empresa; contiene la información
de si el proyecto obtuvo o no los resultados previstos, en caso negativo, también incluye un
análisis de las razones de ello.
Existen en los informes de cierre de proyecto otras utilidades:
 Detectar errores sistemáticos en los presupuestos de los proyectos y ofertas.

 Analizar la tendencia histórica de los proyectos gestionados por cada responsable.
 Analizar la tendencia histórica de los proyectos contratados con cada cliente.
 Establecer nuevas tendencias para abordar mercados clásicos o emergentes
La documentación del cierre se compone:
 Balance de ingresos y gastos.

 Informes de situación finales.
 Lista de documentación generada.
 Lista de productos generados.
 Otros, en función de la empresa y del proyecto concreto.
56
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES
 El sistema de aseguramiento de calidad aporta muchos beneficios a las empresas,
especialmente en la reducción de costos, en la entrega de productos de calidad
esperada y sobre todo en conseguir que sus clientes queden satisfechos.
 Implementar un plan de aseguramiento de calidad es necesario para garantizar la
calidad del proyecto y cumplimiento del RNE GE.030.
 La propuesta del Plan de Aseguramiento de Calidad presentado en este informe está
sujeto a una mejora continua por lo tanto este plan no significa que sea el más
eficiente, eficaz y optimo ya que una vez que se haya implementado se podrá tomar
datos de los errores o carencias que pueda tener y de esta manera tomar decisiones
para realizar las acciones correctivas y una mejora continua de los procesos.
 La auditoría del conocimiento es un proceso que muestra la situación del
conocimiento, este proceso consiste en la obtención y el análisis del conocimiento con
que cuenta la empresa y la forma en que este contribuye a alcanzar los objetivos
estratégicos
 El principal objetivo de la empresa M.R.H. SAC es realizar una propuesta de
aseguramiento de la calidad que sea factible de implementar en cualquier obra de
edificación fácilmente o en su defecto que sea homologable para otras obras.
 Para la elaboración del Plan de Aseguramiento de Calidad se ha tomado en cuenta 2
aspectos fundamentales como son los procedimientos de gestión y control, el primero
de ellos para dirigir y administrar la calidad de la obra y los procedimientos de control
para asegurar la calidad de las actividades realizadas en obra.
 Lo fundamental de toda propuesta de aseguramiento de la calidad para las empresas
constructoras es el registro escrito de los procedimientos realizados en listas de

57
chequeo o planillas de registro lo que nos indica que a pesar de que ya es sabido hace
décadas que la inspección visual no es sinónimo de calidad, ésta sigue siendo factor
importante para toda propuesta de calidad aunque a estas alturas su papel es ya
secundario.
 El cumplimiento de las metas de los indicadores de calidad planteados, obtenidos
luego de la implementación, permite afirmar que el equipo de obra ha desarrollado el
proyecto con Calidad según lo planificado por la nuestra empresa constructora
M.R.H. SAC.
 La propuesta del Plan de Aseguramiento de Calidad presentado en este informe está
sujeto a una mejora continua por lo tanto este plan no significa que sea el más
eficiente, eficaz y optimo ya que una vez que se haya implementado se podrá tomar
datos de los errores o carencias que pueda tener y de esta manera tomar decisiones
para realizar las acciones correctivas y una mejora continua de los procesos.
CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES
 Obtener el compromiso de la alta dirección: la norma así lo exige y sin el compromiso
total de la alta dirección, no será posible implementar los cambios y las mejoras que
ISO 9001 exige.
 Mejorar el proceso de sensibilizar a las personas que participaran en el estudio, ya sea
por medio de charlas donde se muestren las ventajas del estudio, no sólo con el
personal responsable del área, si no con todas las personas que colaboran en el área de
estudio.
 Ver a la auditoría del conocimiento como una herramienta de apoyo para mejorar la
calidad y aprovechamiento de la información que se genera dentro de la empresa,

58
permitiendo la adopción de estrategias de gestión del conocimiento, con el único fin
de adquirir ventajas competitivas.
 Las empresas constructoras deben de poner mayor importancia en la gestión de
calidad dentro de sus organizaciones, esto implicaría documentar un Sistema de
Gestión de Calidad y de ser posible certificarlo bajo la norma ISO 9001, además de
tener Planes de Aseguramiento de Calidad en las obras que garantizan el
cumplimiento de las exigencias o requisitos especificados por el cliente.
 El control de calidad de una obra se entendía solamente como el cumplimiento de las
especificaciones técnicas que han sido establecidas en el expediente técnico, sin
embargo el control de calidad es mucho más que eso ya que involucra todos los
procesos que puedan haber en la ejecución de una obra.
 Entender que la gestión de calidad en obras no solo involucra a la empresa
constructora sino también a los subcontratistas, proveedores de materiales y equipos,
entre otros.
 La gestión de la calidad no debe empezar en la fase de ejecución del proyecto, sino
este debe iniciar desde la concepción del proyecto y durante los estudios definitivos o
elaboración del expediente técnico.

59
CAPÍTULO VI: REFERENCIAS
Carhuamaca Révolo, E. R. (2014). SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA

EJECUCIÓN DEL CASCO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE 5 PISOS DEL
PROYECTO “LOS PARQUES DE SAN MARTÍN DE PORRES”. Lima.
Gómez, I. (2013). hederaconsultores. Obtenido de

https://hederaconsultores.blogspot.com/2010/04/control-de-los-registros-segun-
iso.html.
Sánchez, R., & Montero, T. (2016). Proyecto de Implantación de un Sistema de Gestión de la

Calidad ISO 9001:2015 en la Empresa Pinatar Arena Football Center S.L.
Cartagena.
Andrés F. y Victoria P. (2001) DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE UN
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES , Corporación
Universitaria Autónoma de Occidente.
60
Carhuamaca E. y Mundaca K. (2014), SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA

EJECUCIÓN DEL CASCO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE 5 PISOS DEL
PROYECTO “LOS PARQUES DE SAN MARTÍN DE PORRES”, Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas.
Dirección de Formación Continua (2020) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

(PAC) PARA CONSTRUCTORAS Y CONTRATISTAS, Universidad Del Bio-Bio.
CAPÍTULO VII: ANEXOS
ANEXO “A”: REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

61
ANEXO “B”: REGISTRO DE OBSERVACIONES

62
ANEXO “C”:
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO”

MAESTRIA EN CIENCIAS E INGENIERIA

MENCION: DIRECCION DE LA CONSTRUCCION

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA

CONSTRUCTORA M.R.H. SAC

AMADOR REGALADO RODRIGO CARLOS

APOLONY LOLI MAICKOL ANDRÉS

ARDILES GIRALDO HAROLD ALEXIS

DR.ING. ANDRÉS VALENCIA GUTIÉRREZ

de calidad, bajo la base de esos lineamentos en el presente trabajo se desarrollarán las

Utilizando un marco metodológico apropiado que establece el modelo, diseño y técnicas

utilizadas en el desarrollo de esta, consigue alcanzar el desarrollo de la propuesta de un

necesidades de los clientes, planificando, manteniendo, mejorando y controlando el

desempeño de sus procesos de manera eficaz y eficiente.

A través de lo realizado se pretende que la empresa genere una ventaja competitiva

frente a su competencia, cumpliendo con la tarea de satisfacer y superar las expectativas de

El aseguramiento de calidad desarrollado en el informe es para generar confianza y

normas de calidad bajo un sistema que permita la organización, la dirección y el control

dentro de todo el proceso que se desarrolla.

2 CAPÍTULO II: OBJETIVOS......................................................................................................... 7

2.1 OBJETIVO GENERAL.....................................................................................................................8

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.............................................................................................................8

3 CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD..................................................................8

3.1 PLANIFICACIÓN DE CALIDAD........................................................................................................8

3.1.1 Planificación de la Calidad: Entradas................................................................................8

3.1.1.1 Política y Objetivos de Calidad..................................................................................................8

3.1.1.2 Alcance del Proyecto para el SGC..............................................................................................9

3.1.1.3 Organización para el Proyecto..................................................................................................9

3.1.1.4 Estándares y Regulaciones........................................................................................................9

3.1.2 Planificación de la Calidad: Herramientas........................................................................9

3.1.2.1 Diagrama de Flujo.....................................................................................................................9

3.1.3 Planificación de la Calidad: Salidas.................................................................................10

3.1.3.1 Mapa de Procesos...................................................................................................................10

3.1.3.2 Indicadores de Calidad y Criterios de Aceptación...................................................................10

3.1.3.3 Protocolos o listas de Chequeo...............................................................................................10

3.1.3.4 Matriz de Responsabilidades...................................................................................................10

3.1.3.5 Plan de puntos de Inspección y Ensayos.................................................................................10

3.1.3.6 Estructura de Liberación de Entregables.................................................................................11

3.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD...............................................................................................11

3.2.1 Aseguramiento de la Calidad: Entradas..........................................................................11

3.2.1.1 Lecciones Aprendidas Anteriores............................................................................................11

3.2.1.2 Estudios Externos....................................................................................................................12

3.2.2 Aseguramiento de la Calidad: Herramientas..................................................................12

3.2.2.1 Difusión y Capacitación...........................................................................................................12

3.2.2.2 Evaluación de Factores Influyentes en Procesos.....................................................................13

3.2.2.3 Supervisión del Trabajo...........................................................................................................13

3.2.2.4 Auditorías de Calidad..............................................................................................................14

3.2.2.5 Control de Materiales Comprados, Equipos y Ensayos............................................................17

3.2.2.6 Control de cambios de Ingeniería en el Proyecto....................................................................19

3.2.3 Aseguramiento de la Calidad: Salidas.............................................................................21

3.2.3.1 Registro de Protocolos............................................................................................................21

3.2.3.2 Registro de Capacitaciones.....................................................................................................22

3.2.3.3 Informe de Auditorías.............................................................................................................22

3.2.3.4 Dossier de Calidad: Estructura Documental............................................................................23

3.2.3.5 Control de Registros de Calidad..............................................................................................23

3.3 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................25

3.3.1 Control de Calidad: Entradas...........................................................................................25