Sr.

WILSON JOSE PALMERA MEJIA

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
CL 8 N 20-44 la esperanza
VALLEDUPAR/CESAR
Codigo Postal:

Referencia de Pago: 5261291235

Fecha de Carga de Minutos: 03-Ene-2020 Factura de Venta No.: E 5338406972
Período de Facturación: 03-Dic-2019 a 02-Ene-2020 Fecha de Facturación: 03-Ene-2020
Suspensión a partir de: 19-Ene-2020 Código interno: 1.26129123

Tu Plan Navegala 8GB Mx Sm de $61,899

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763000782561 DE 01-Oct-2019 PREFIJO E INTERVALO No. 5316221567 AL 5428523000
8 GB

Ilimitados 500 Minutos Ilimitados

a Estados unidos, Canada,
Puerto Rico y Mexico

CUFE= da2cd82a43a9a612765e0b92845e0bf100c18926
Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto Rico:
$499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

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(61,899.99) 61,899.98 0.00 0.00 51,206.99 0.00 51,206.99

Impuestos IVA:9,948.56 Consumo:428.45 * La tasa de interés moratorio es del 28.37% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

LLAMADAS * DATOS (EN GB)

5- 30 -
Minutos/Segundos

4- 24 -
Gigas

3- 18 -

2- 12 -

1- 6-
0 1.04 1.04
0- 0-
JUN-JUL JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC PROM JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE PROM

Meses Meses
Línea 3232068410

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Sr. WILSON JOSE PALMERA MEJIA

Referencia de Pago: 5261291235
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
No. de Identificación: CC.: 12436219
(415)7707175320010(8020)5261291235(3902)05120699

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Suplementarios y Equipo)
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Forma de Pago: Efectivo T. Crédito Cheque
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17-Ene-2020 51,206.99

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
 Desde Hasta Valor Impuestos* Total
1. DEUDA ANTERIOR
Cargos anteriores 0.00 0.00
Pagos Recibidos (61,899.99) (61,899.99)
Subtotal $ (61,899.99) (61,899.99)
2. CARGOS FIJOS
Servicio Datos 31-Dic-2019 02-Feb-2020 41,093.27 7,807.72 48,900.99
Cargo Fijo Mensual 31-Dic-2019 02-Feb-2020 10,568.29 2,430.70 12,998.99

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 Y RETENEDORES DE IVA
Subtotal $ 51,661.56 10,238.42 61,899.98

Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
5. EQUIPO A CRÉDITO
Total Equipos Financiados 51,206.99 0.00 51,206.99

TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 40,968.56 10,238.42 51,206.98

INFORMACIÓN DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO

Subcuenta Descripción Saldo a Diferir Valor Cuota Intereses Mora IVA Interés Saldo Actual Cuotas
9876540063153982 SAMSUNG GALAXY A30S 526,064.00 51,206.99 0.00 0.00 475,725.07 1 de 12
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
TOTAL EQUIPO A CRÉDITO 526,064.00 51,206.99 0.00 0.00 475,725.07

INFORMACIÓN GENERAL
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de
reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR
relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 -
Correo Electrónico: [email protected]
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://
www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del Apreciado Cliente: COMCEL S.A le informa que desde el
servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida 29 de Septiembre de 2018 se dio inicio a la emisión de
tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de Facturación Electrónica, en cumplimiento del Decreto 2242
pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las de 2015 y la Resolución 0072 del 29 de Diciembre de
centrales de riesgo. 2017, sin perjuicio del actual envío impreso o por correo
electrónico de la representación gráfica de cada factura.

PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al
018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

Puntos de contacto virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda www.claro.com.co

AGUACHICA
Calle 5 N° 22-05 VALLEDUPAR Cl 12 Cra 9 C.C. Orbe Plaza Lc 128
Av. Hurtado Centro Comercial Guatapuri L 225

(415)7707175320010(8020)1261291236(3902)0000 (415)7707175320010(8020)4075746891(3902)05120699
Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
REFERENCIA DE PAGO:1261291236 REFERENCIA DE PAGO:4075746891
Forma de Pago: Efectivo T. Crédito Cheque Forma de Pago: Efectivo T. Crédito Cheque
Cod. Bco. No. Cheque Cod. Bco. No. Cheque
Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 0.00 Valor a pagar por Equipo 51,206.99
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* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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NIT 800.153.993-7 Número Celular 3232068410
Código Interno 1.26129123

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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3232068410

CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo
Tiempo Aire al Aire Total ($)
31-Dic 18:41 3153022824 0:01 0.00 0.00 0.00
31-Dic 18:42 3153022824 7:00 0.00 0.00 0.00
31-Dic 19:07 3006599174C 0:25 0.00 0.00 0.00
31-Dic 23:06 3188310601 0:01 0.00 0.00 0.00
02-Ene 11:54 3153022824 1:26 0.00 0.00 0.00
02-Ene 13:23 3153022824 0:28 0.00 0.00 0.00
Subtotal 9:21 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete