Lista de Verificación General ISO 9001 Mantenimiento

PUNTOS AUDITABLES PO
MACROPROCESO
OS AUDITABLES POR ÁREA
MACROPROCESO
.
LIS
Proceso/área n°
4
4.4
TODOS 4.4.1
TODOS 4.4.2
5
5.2
TODOS 5.2.1
TODOS 5.2.2
TODOS 5.3
6
6.1
TODOS 6.1.1
TODOS 6.1.2
6.2
TODOS 6.2.1
TODOS 6.2.2
7
7.1
TODOS 7.1.6
TODOS 7.3
TODOS 7.4
7.5
TODOS 7.5.1
TODOS 7.5.2
7.5.3
TODOS 7.5.3.1
TODOS 7.5.3.2
VENTAS
8.1
8.2
VENTAS 8.2.1
VENTAS 8.2.2
8.2.3
VENTAS 8.2.3.1
VENTAS 8.2.3.2
VENTAS 8.2.4
9
9.1
TODOS 9.1.1
VENTAS 9.1.2
TODOS 9.1.3
10
TODOS
GESTIÓN DEL SGC
MEJORA
CONTINUA 10.1
(PERSONAL
SINDICALIZADO Y
PERSONAL
EMPLEADO)
10.2
TODOS
GESTIÓN DEL SGC 10.2.1
TODOS 10.2.2
GESTIÓN DEL SGC
TODOS
GESTIÓN DEL SGC 10.3
ALTA DIRECCIÓN
LISTA MAESTRA DE VERIFICACIÓ
Requisito
Contexto de la Organización
Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de

la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma
mexicana.
La orgaización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación
a través de la organización, y debe:
a) Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas del proceso,

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
c) Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los
indicadores del desempeño relacionados) necesarios para segurarse de la operación eficaz y el control de
estos procesos,
d) Determinar los recursos necesarios para estos proceso y asegurarse de su disponibilidad;
e) Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
f) Abordar los riesgos y responsabilidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurase de que estos procesos
logran los resultados previstos,
h) Mejorara los procesos y el sistema de gestión de la calidad.
En la medida en que sea necesario la organización debe :

a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos,
b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo
planificado.
Liderazgo
Política
Establecimiento de la política de calidad
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:
a) Sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección
estratégica; b) propocione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
de la calidad; c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de
la calidad.
Comunicación de la política de calidad

La política de calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización:
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se
asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta norma
mexicana;
b) Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;
c) Informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y sobre las oportunidades de
mejora (10.1);
d) Asegurarse de que se promueve el efoque al cliente en toda la organización;
e) Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e
implementan cambios en el SGC.
Planificación
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Al planificar el sistema de gestión de la calidad , la organización debe considerar las cuestiones referidas el el
apartado 4.1 y 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
a) asegurar que el
sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir los efectos no deseados;
d) lograr la mejora.
La organización debe planificar:
a) acciones para abordar riesgos y oportunidades,
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de
gestión de la calidad (ver 4.4);
2) evaluar la eficacia de éstas acciones.
Las acciones tomadas para
abordar los riesgos y oportunidaes deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los
productos y los servcios.
Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.
La organización debe establecer objetivos de la calidad para funciones y niveles pertinentes y los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
Los objetivos de calidad deben:
a) Ser coherentes con la política de calidad;
b) Ser medibles;
c) Tener en cuenta los requisitos aplicables;
d) Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del
cliente;
e) Ser objeto de seguimiento;
f) Comunicarse;
g) Actualizarse, según corresponda.
La organizacón debe mantener información documentada sobre los objetivos de calidad.
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar: a)

Qué se va a hacer,
b) Qué recursos que se requerirán
c) Quién será el responsable,
d) Cuándo se finalizará,
e) Cómo se evaluarán los resultados.
Apoyo
Recursos
Conocimiento de la organización:
La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para
lograr la conformidad de los productos y servicios.
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario.
Cuando se
abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos
actuales y determinar como adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las
actualizaciones requeridas
Toma de conciencia:
La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la
organización tomen conciencia de:
a) Política de calidad;
b) Objetivos de calidad pertinentes;
c) Contribución a la eficacia del SGC, incluidos los beneficios de mejora del desempeño;
d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
Comunicación:
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión
de la calidad, que incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comuicar;
e) quién comunica.
Información Documentada
Generalidades:
El sistema de gestión de la calidad debe incluir:
a) información documentada requerida por la norma;
b) Información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de
gestión de la calidad.
Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea
apropiado:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soprte (por ejemplo,
papel, electrónico);
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
Control de la información documentada:
La información documentada requerida para el sistema de gestión de calidad y por esta norma mexicana se
debe controlar para asegurarse de que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;
b) Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida
de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de la integridad).
Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades
según corresponda:
a) distribución, acceso, recuperación y uso.
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad
c) Control de cambios (por ejemplo control de versión)
d) Conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que la
organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad,
se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.
La información documentada conservada como evidencia de la conformidad
debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.
Nota: El acceso puede implicar una desición relativa al permiso de ver la información documentada
solamente, o el permiso y autoridad de ver y cambiar la información documentada.
Operación
Planificación y control operacional:

La organización debe planificar, implementar y controlar los
procesos (ver 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios y para
determinar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante:
a) Determinación de los requisitos para los productos y los servicios,
b) Establecimiento de criterios para los procesos y la aceptación de productos y
servicios. c) Determinación de recursos necesarios para lograr la conformidad con los
requisitos de los productos y servicios.
d) Implemetación del control de los proceso de acuerdo con los criterios.
e) Determinación, el mantenimiento y la conservación de la información
documentada en la extensión necesaria para:
1) Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
2) Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos
La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la
organización.
La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las
consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según
sea necesario.
La organización debe segurarse
de que los procesos controlados externamente estén controlados (ver 8.4).
Requisitos para los productos y servicios
Comunicación con el cliente.

La comunicación con los clientes debe incluir:
a) proporcionar la información relativa a los productos y los servicios;
b) Tratar las consultas, los contratos, o los pedidos incluyendo los cambios;
c) Obtener la retoroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de
los clientes;
d) Manipular o controlar la propiedad del cliente;
e) Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.
Determinación de los requisitos para los productos y servicios:

Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la
organización debe asegurarse de que:
a) Los requisistos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
1) Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable,
2) Aquellos considerados necesarios por la organización.
b) La organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servcios que ofrece.
Revisión de los requisitos para los productos y servicios

La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y
servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización debe de llevar a cabo una revisión antes de
comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, para incluir:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores de la misma;
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando
sea conocido;
c) Requisitos especificados por la organización,
d) Requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios,
e) Las diferencias entre los requisitos del contrato y los expresados previamente.
La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato pedido y los expresados previamente.
La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptción, cuando el cliente no
proporcione una declaración documentada de sus requistos.
La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable:

a) sobre resultados de la revisión;
b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.
Cambios en los requisitos para los productos y servicios:

La organización debe aseguarse de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la
información documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de
los requisitos modificados.
Evaluación del dempeño

Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Generalidades:
La organización debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y medición;
b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados
válidos;
c) Cuándo se deben de llevar a cabo el seguimiento y la medición;
d) Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad
La organización debe
conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.
Satisfacción del cliente

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que cumplen
sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el
seguimiento y revisar esta información.
Análisis y evaluación:
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento
y la medición.
Los resultados de análisis deben utilizarse para evaluar:
a) La conformidad de los productos y servicios;
b) el grado de satisfacción del cliente;
c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad;
d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;
f) El desempeño de los proveedores externos;
g) La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de calidad.
Mejora
Generalidades:
La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción
necesaria para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.
Éstas deben incluir:
a) Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y
expectativas futuras.
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;
c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad.
NOTA: Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio
abrupto, innovación y reorganización.
No conformidad y acción correctiva
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe:
a)
Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
1) tomar acciones para solucoionarla y corregirla;
2) hacer fente a las consecuencias;
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de evaluar la
necesidad de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante:
1) La revisión y el análisis de la no conformidad;
2) la determinación de las causas de la no conformidad.
3) La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir.
c) Implementar cualquier acción necesaria;
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; y f) Si
fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
La organización debe conservar información documentada como evidencia de:

a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;
b) Los resultados de cualquier acción correctiva.
Mejora Continua
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, la adecuación y eficacia del
sistema de gestión de la calidad.
La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la
dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la
mejora continua.
AESTRA DE VERIFICACIÓN REQUISITOS ISO 9001:2015
Cumple
Guía / Evidencia SI NO
El auditado deber desmotrar el cumplimiento

del requisito.
El proceso auditado debe mostrar evidencia de

mantener la información documentada y su
conservación bajo la frecuancia establecida en
el SIT.
El auditado debe mostrar evidencia del

establecimiento de la politica de calidad
El auditado debe mostrar evidencia de como

esta comunicada la politica de calidad.
Explicar la política de calidad, y cómo contribuye
tu trabajo en el cumplimiento de la misma.
Mostrar Descripción de puesto.
cumplimiento del requisito.
El auditado debe demostrar la implementación

de la gestión de riesgos bajo un procedimiento.
El auditado debe saber explicar la gestión de

riesgo en su área auditada.
El auditado debe demostar como cumple los

indicadores de medición de desempeño de su
área o proceso.
El auditado debe mostrar evidencia física de que

actividadades preventivas realiza para no
incumplir sus indicadores de medición de
desempeño, conforme lo declarado en su
indicador del SIT.
El auditador deberá observar que todas las
operaciones, cuenten con un instructivo o
método documentado para realizar todas las
actividades del proceso auditado.( Ejemplo:
Proceso críticos : soldadura, detección de fugas,
pruebas eléctricas etc)
El auditado debe mostar evidencia de

comprender el requisito y muestra evidencia de
su aplicación.
( Eje..Como participa en la política de calidad,
cuáles son los objetivos medibles de su proceso,
qué mejora ha implementado en su proceso.)
El auditado debe mostrar evidencia de su(s)

procedimiento(s) y ejemplo de cómo aplica
dicho procedimiento.
El auditado debe mostrar evidencia de la

estrcutura documental del SGC y la gestión de la
misma a través del SIT.


El auditado debe mostrar evidencia mediante
los documentos físicos que proporcionen como
uso continuo en su proceso que cumple el
requisito.
El auditado debe mostar evidencia del

cumplimiento de cada punto citado en los
requistos de la Norma.
El auditado debe mostrar eviencia del

cumplimiento del requisito



comunicación de los cambios al producto, en
todo el alcance que incluya dicho cambio
(MANUFACTURA, ALMACENES, CALIDAD
RECIBO, INSPECCIÓN PROCESO), inclusive
proveedores.
El auditado debe mostrar evidencia de: qué

determinó como seguimiento y medición
establecido en su proceso o área.
Mostrar los indicadores de su área o proceso y
mostar evidencia del cumplimiento con los
incisos del punto 9.1.1 de la norma.
El auditado debe mostrar evidencia de que

forma monitorea y mide la satdisfacción del
cliente.
El auditado debe mostrar evidencia

El auditado debe mostrar evidencia de cada

inciso descrito en el requisito

Comentarios / Observaciones
Folio de auditoría:
Auditor:
Auditado:
Proceso/área:
Fecha:
Proceso/área n°
4
4.4
TODOS 4.4.1
TODOS 4.4.2
5
5.2
TODOS 5.2.1
TODOS 5.2.2
TODOS 5.3
6
6.1
TODOS 6.1.1
TODOS 6.1.2
6.2
TODOS 6.2.1
TODOS 6.2.2
7
7.1
TODOS 7.1.6
TODOS 7.3
TODOS 7.4
7.5
TODOS 7.5.1
TODOS 7.5.2
7.5.3
TODOS 7.5.3.1
TODOS 7.5.3.2
8.2
VENTAS 8.2.1
SERVICIO TÉCNICO
VENTAS
8.2.2
SERVICIO TÉCNICO
8.2.3
VENTAS 8.2.3.1
SERVICIO TÉCNICO
VENTAS
8.2.3.2
SERVICIO TÉCNICO
VENTAS
8.2.4
SERVICIO TÉCNICO
SERVICIO TECNICO 8.5.5
9
9.1
TODOS 9.1.1
VENTAS
9.1.2
SERVICIO TÉCNICO
TODOS 9.1.3
10
TODOS
GESTIÓN DEL SGC
MEJORA CONTINUA (PERSONAL 10.1
SINDICALIZADO Y PERSONAL
EMPLEADO)
10.2
TODOS
TODOS
10.2.2
GESTIÓN DEL SGC
TODOS
ALTA DIRECCIÓN
SERVICIO TÉCNICO
LISTA MAESTRA DE VERIFICACIÓN REQUISITOS IS
Requisito

mexicana.

estos procesos,

planificado.
Liderazgo
Política
la calidad.

mexicana;
mejora (10.1);
Planificación
a) asegurar que el
b) la manera de:
b) Ser medibles;
cliente;
f) Comunicarse;
Qué se va a hacer,
Apoyo
Recursos
Cuando se
Toma de conciencia:
Comunicación:
a) qué comunicar;
d) cómo comuicar;
e) quién comunica.
Generalidades:
apropiado:

según corresponda:

los clientes;


sea conocido;


Actividades posteriores a la entrega

La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los
productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe
considerar:
a) Los requisitos legales y reglamentarios
b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios
c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;
d) los requisitos del cliente;
e) la retroalimentación del cliente.

Generalidades:
válidos;
Satisfacción del cliente
La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que cumplen
sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el
seguimiento y revisar esta información.
y la medición.
Mejora
Generalidades:

a)

Mejora Continua
mejora continua.
ERIFICACIÓN REQUISITOS ISO 9001:2015
Cumple

del requisito.

el SIT.





área o proceso.
indicador del SIT.


su aplicación.




requisito.




proveedores.


El auditado debe mostrar evidencia de que
forma monitorea y mide la satdisfacción del
cliente.


Proceso/área n°
4
4.4
TODOS 4.4.1
TODOS 4.4.2
5
5.2
TODOS 5.2.1
TODOS 5.2.2
TODOS 5.3
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
6
6.1
TODOS 6.1.1
TODOS 6.1.2
6.2
TODOS 6.2.1
TODOS 6.2.2
7
7.1
TODOS
CAPACITACIÓN 7.1.6
TODOS 7.3
CAPACITACIÓN
TODOS
CAPACITACIÓN 7.4
7.5
TODOS 7.5.1
TODOS 7.5.2
7.5.3
TODOS 7.5.3.1
TODOS 7.5.3.2
8
8.2
VENTAS
SERVICIO TÉCNICO
ING. PRODUCTO / ING 8.2.1
INDUSTRIAL
FACTURACIÓN Y EMBARQUES
8.5
MANUFACTURA
ALMACEN DE PRODUCTO 8.5.3
TERMINADO / ALMACEN DE
MATERIA PRIMA
MANUFACTURA
ALMACEN DE PRODUCTO
TERMINADO / ALMACEN DE 8.5.4
MATERIA PRIMA
MANUFACTURA
INGENIERIA DE PRODUCTO/
8.5.6
INGENIERIA INDUSTRIAL
MANUFACTURA
INSPECCION PROCESO 8.6
9
9.1
TODOS 9.1.1
TODOS 9.1.3
10
TODOS
GESTIÓN DEL SGC
EMPLEADO)
10.2
TODOS
TODOS
10.2.2
GESTIÓN DEL SGC
TODOS
ALTA DIRECCIÓN
Requisito

mexicana.

estos procesos,

planificado.
Liderazgo
Política
la calidad.

mexicana;
mejora (10.1);
Planificación
a) asegurar que el
b) la manera de:
b) Ser medibles;
cliente;
f) Comunicarse;

Qué se va a hacer,
Apoyo
Recursos
Cuando se
Toma de conciencia:
Comunicación:
a) qué comunicar;
d) cómo comuicar;
e) quién comunica.
Generalidades:
apropiado:
según corresponda:
Operación

los clientes;
Producción y provisión del servicio.
Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras
este bajo el control de la organización o este siendo utilizado por la misma.
La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad del cliente o de los
proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.
Si la propiedad del cliente o proveedor externo se pierde, deteriora o de algun otro modo se considere
adecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la
información documentada sobre lo ocurrido.
Preservación
La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida
necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.
Control de los cambios
La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la
extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad en la conformidad con los
requisitos. La
organización debe conservar información documentada que describa los cambios de la revisión de los
cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.
Liberación de los productos y servicios
La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que
se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
La liberación de los productos y servicios del cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una
autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
La organización debe conservar la información documentada sobre la
liberación de los productos y sevicios. La información documentada debe incluir:
a) evidencia con la conformidad con los criterios de aceptación;
b) trazabilidad de las personas que autorizan la liberación.

Generalidades:
válidos;
y la medición.
Mejora
Generalidades:
a)

Mejora Continua
mejora continua.
Cumple

del requisito.

el SIT.





área o proceso.

indicador del SIT.

su aplicación.




requisito.







Proceso/área n°
4
4.4
TODOS 4.4.1
TODOS 4.4.2
5
5.2
TODOS 5.2.1
TODOS 5.2.2
TODOS 5.3
6
6.1
TODOS
ING. PRODUCTO- ING. PROCESO- 6.1.1
ING. INDUSTRIAL
TODOS
ING. INDUSTRIAL
6.2
TODOS 6.2.1
TODOS 6.2.2
7
7.1
TODOS 7.1.6
TODOS 7.3
TODOS 7.4
7.5
TODOS 7.5.1
TODOS 7.5.2
7.5.3
TODOS 7.5.3.1
TODOS 7.5.3.2
8
8.2.3
VENTAS
SERVICIO TÉCNICO
8.2.3.1
ING. PRODUCTO- ING. PROCESO-
ING. INDUSTRIAL
VENTAS
SERVICIO TÉCNICO
ING. PRODUCTO- ING. PROCESO- 8.2.3.2
ING. INDUSTRIAL
VENTAS
SERVICIO TÉCNICO
ING. INDUSTRIAL
8.3

ING. INDUSTRIAL
ING. INDUSTRIAL 8.3.2

8.3.3
ING. INDUSTRIAL

ING. INDUSTRIAL 8.3.4
8.3.5
ING. INDUSTRIAL

8.3.6
ING. INDUSTRIAL
9
9.1
TODOS 9.1.1
TODOS 9.1.3
10
TODOS
GESTIÓN DEL SGC
EMPLEADO)
10.2
TODOS
TODOS 10.2.2
GESTIÓN DEL SGC
TODOS
ALTA DIRECCIÓN
Requisito

mexicana.

estos procesos,

planificado.
Liderazgo
Política
la calidad.

mexicana;
mejora (10.1);
Planificación
a) asegurar que el
b) la manera de:
b) Ser medibles;
cliente;
f) Comunicarse;

Qué se va a hacer,
Apoyo
Recursos
Cuando se
Toma de conciencia:
Comunicación:
a) qué comunicar;
d) cómo comuicar;
e) quién comunica.
Generalidades:
apropiado:
según corresponda:
Operación
sea conocido;


Diseño y desarrollo de los productos y servicios

Generalidades:
La organización debe establecer, implementear y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea
adecuado para asegurarse de la provisión de productos y servicios.
Planificación del diseño y desarrollo:
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo , la organización debe considerar:
a) La naturaleza, duración y la complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;
b) las etapas del proceso requeridas incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo;
c) las actividades requeridas de verficación y validación;
d) Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo;
e) Las necesidades de recursos internos y externos;
f) La necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de
diseño y desarrollo;
g) La necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios;
h) Los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;
i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por clientes y otras partes interesadas
pertinentes;
j) La información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos de diseño y
desarrollo.
Entradas para el diseño y desarrollo:

La organización debe determinar los requisitos escenciales para los tipos específicos de productos y servicios
a diseñar y desarrollar. La organización debe considerar:
a) Los requisitos funcionales y de desempeño;
b) La información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares;
c) Los requisitos legales y reglamentarios; d)Normas o
códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar;
e) Las consecuancias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios.
Las entradas deben de ser adecuadas paralos fines de diseño y desarrollo, estar completas y sin
ambigüedades.
Las entradas de diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse. Conservar
la información documentada sobre las entradas de diseño y desarrollo
Controles de diseño y desarrollo:

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que:
a) se definen los resultados a logar;
b) Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir
con los requisitos;
c) Se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas de diseño y desarrollo cumplen
con los requisitos de las entradas.
d) Se realizan actividades de validación;
e) Se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las
actividades de verificación y validación;
f) Se conserva la información documentada de estas actividades.
Salidas de diseño y desarrollo:
La organización debe asegurarse de que las salidas de diseño y desarrollo :
a) Cumplen con los requisitos de las entradas;
b) Son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios;
c) Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición;
e) Especifican las características de los productos y servicios que son escenciales para su propósito previsto y
su provisión segura y correcta.
La organización debe conservar información documentada sobre las salidas de diseño y desarrollo
Cambios del diseño y desarrollo:

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo e los
productos y servicios o posteriormete en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto
adverso en la conformidad con los requisitos. La organización debe conservar
información documentada sobre:
a) Cambios del diseño y desarrollo;
b) Los resultados de las revisiones;
c) La autorización de los cambios;
d) Las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.

Generalidades:
válidos;
y la medición.
Mejora
Generalidades:
a)

Mejora Continua
mejora continua.
Cumple

del requisito.

el SIT.





área o proceso.

indicador del SIT.

su aplicación.




requisito.



proveedores.

implementación de este requisito, mediante
procedimientos.
procedimientos. Solicitar minimo 3 ejemplos
que demuestren la implemetación de este
requisito.

procedimientos. Solicitar minimo 3 ejemplos
que demuestren la implemetación de este
requisito.
1. El auditado debe mostrar evidencia del

cumplimiento de cada inciso de este requisito.
2. Solicitar minimo 3 ejemplos que demuestren
la implemetación de este requisito.





Proceso/área n°
4
4.4
TODOS 4.4.1
TODOS 4.4.2
5
5.2
TODOS 5.2.1
TODOS 5.2.2
TODOS 5.3
6
6.1
TODOS 6.1.1
TODOS 6.1.2
6.2
TODOS 6.2.1
TODOS 6.2.2
7
7.1
TODOS
CAPACITACIÓN 7.1.6
TODOS 7.3
CAPACITACIÓN
TODOS
CAPACITACIÓN 7.4
7.5
TODOS 7.5.1
TODOS 7.5.2
7.5.3
TODOS 7.5.3.1
TODOS 7.5.3.2
8
8.2
VENTAS
SERVICIO TÉCNICO
ING. PRODUCTO / ING
INDUSTRIAL 8.2.1
PLANEACIÓN
VENTAS
SERVICIO TÉCNICO
INDUSTRIAL
PLANEACIÓN
8.2.3
VENTAS
SERVICIO TÉCNICO
ING. PRODUCTO / ING 8.2.3.1
INDUSTRIAL
PLANEACIÓN
VENTAS
SERVICIO TÉCNICO
ING. PRODUCTO / ING 8.2.3.2
INDUSTRIAL
PLANEACIÓN
VENTAS
SERVICIO TÉCNICO
INDUSTRIAL
PLANEACIÓN
9
9.1
TODOS 9.1.1
TODOS 9.1.3
10
TODOS
GESTIÓN DEL SGC
EMPLEADO)
10.2
TODOS
TODOS
10.2.2
GESTIÓN DEL SGC
TODOS
ALTA DIRECCIÓN
Requisito

mexicana.

estos procesos,

planificado.
Liderazgo
Política
la calidad.

mexicana;
mejora (10.1);
Planificación
a) asegurar que el
b) la manera de:
b) Ser medibles;
cliente;
f) Comunicarse;

Qué se va a hacer,
Apoyo
Recursos
Cuando se
Toma de conciencia:
Comunicación:
a) qué comunicar;
d) cómo comuicar;
e) quién comunica.
Generalidades:
apropiado:
según corresponda:
Operación

los clientes;

sea conocido;


Generalidades:
válidos;
y la medición.
Mejora
Generalidades:
a)

Mejora Continua
mejora continua.
Cumple

del requisito.

el SIT.





área o proceso.

indicador del SIT.

su aplicación.




requisito.




proveedores.



LISTA MAESTRA DE V
Proceso/área n°
4
4.4
TODOS 4.4.1
TODOS 4.4.2
5
5.2
TODOS 5.2.1
TODOS 5.2.2
TODOS
RECLUTAMIENTO Y 5.3
SELECCIÓN
6
6.1
TODOS 6.1.1
TODOS 6.1.2
6.2
TODOS 6.2.1
TODOS 6.2.2
7
7.1
TODOS
7.1.6
CAPACITACIÓN
TODOS 7.3
CAPACITACIÓN
TODOS
7.4
CAPACITACIÓN
7.5
TODOS 7.5.1
TODOS 7.5.2
7.5.3
TODOS 7.5.3.1
TODOS 7.5.3.2
8
8.4
CALIDAD RECIBO
COMPRAS 8.4.1
CALIDAD RECIBO
8.4.2
COMPRAS
DESARROLLO DE
PROVEEDORES 8.4.3
COMPRAS
9
9.1
TODOS 9.1.1
TODOS 9.1.3
10
TODOS
GESTIÓN DEL SGC
MEJORA CONTINUA 10.1
(PERSONAL
SINDICALIZADO Y
PERSONAL EMPLEADO)
10.2
TODOS
TODOS
10.2.2
GESTIÓN DEL SGC
TODOS
ALTA DIRECCIÓN
LISTA MAESTRA DE VERIFICACIÓN REQUISITOS ISO 9001:2015
Requisito
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar

continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma
mexicana.
La orgaización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión

de calidad y su aplicación a través de la organización, y debe:

c) Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las
mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para
segurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos,
d) Determinar los recursos necesarios para estos proceso y asegurarse de su
disponibilidad;
f) Abordar los riesgos y responsabilidades determinados de acuerdo con los
requisitos del apartado 6.1
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para
asegurase de que estos procesos logran los resultados previstos,

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los
procesos se realizan según lo planificado.
Liderazgo
Política

La alta dirección debe establecer, implementar y
mantener una política de la calidad que:
estratégica; b) propocione un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la calidad; c) incluya un
compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de
b) comunicarse,
entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según
corresponda.

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para
los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la
organización.
a) Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los
requisitos de esta norma mexicana;
b) Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas
previstas;
c) Informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y sobre
las oportunidades de mejora (10.1);
e) Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene
cuando se planifican e implementan cambios en el SGC.
Planificación
Al planificar el sistema de gestión de la calidad , la organización debe considerar
las cuestiones referidas el el apartado 4.1 y 4.2, y determinar los riesgos y
oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
a) asegurar que
el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
c) prevenir o reducir los
efectos no deseados;
a) acciones para abordar riesgos y
oportunidades, b) la
manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus
procesos del sistema de gestión de la calidad (ver 4.4);

Las
acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidaes deben ser
proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los
servcios.
La organización debe establecer objetivos de la calidad para funciones y niveles
pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
b) Ser medibles;
d) Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el
aumento de la satisfacción del cliente;
f) Comunicarse;
La organizacón debe mantener información documentada sobre los objetivos de
calidad.
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe

determinar: a) Qué se va a hacer,
b) Qué recursos
que se requerirán
e) Cómo
se evaluarán los resultados.
Apoyo
Recursos
La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación
de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en
que sea necesario.
Cuando se abordan las necesidades y
tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos
actuales y determinar como adquirir o acceder a los conocimientos adicionales
necesarios y a las actualizaciones requeridas
Toma de conciencia:
La organización debe asegurarse de que las personas
que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:
c) Contribución a la eficacia del SGC, incluidos los beneficios de mejora del
desempeño;
d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de
la calidad.
Comunicación:
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan:
a) qué comunicar;
d) cómo comuicar;
e) quién comunica.
Generalidades:
b) Información documentada que la organización determina como necesaria para
la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse
de que lo siguiente sea apropiado:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de
referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de
soprte (por ejemplo, papel, electrónico);
La información documentada requerida para el sistema de gestión de calidad y por

esta norma mexicana se debe controlar para asegurarse de que:
a) esté
disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;
b) Esté protegida adecuadamente (por
ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de la
integridad).
Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las

siguientes actividades según corresponda:
La
información documentada de origen externo, que la organización determina como
necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se
debe identificar, según sea apropiado, y controlar.
La información
documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse
contra modificaciones no intencionadas.
Nota: El acceso puede implicar una desición relativa al permiso de ver la
información documentada solamente, o el permiso y autoridad de ver y cambiar la
información documentada.
Operación
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.
Generalidades:
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente son conformes con los requisitos.
La organización dede determinar los controles a aplicar a
los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando:
a) Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a
incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización.
b) Los productos y servicios proporcionados son directamente a los clientes por
proveedores externos en nombre de la organización;
c) Un proceso o parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo
como resultado de una decisión de la organización.
La organización debe determinar y aplicar
criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la
reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para
proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La
organización debe conservar información documentada de estas actividades y de
cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.
Tipo y alcance del control:

La organización debe asegurarse de que los procesos,
productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a
la capacidad de la organiación de entregar productos y servicios conformes de
manera coherente a sus clientes.
La organización debe:
a) Asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen
dentro del control de su sistema de gestión de calidad;
b) Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que
pretende aplicar a las salidas resultantes;
c) tener en consideración: el impacto potencial de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización por
cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables, además de la eficacia de los controles aplicados por el proveedor
externo.
d) Determina la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que
los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen con los
requisitos.
Información para los proveedores externos
La organización debe asegurarse de la adecuación de los
requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.
La organización
debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:
a) Los procesos productos y servicios a proporcionar;
b) La aprobación de: productos y servicios; métodos, procesos y equipos; la
liberación de productos y servicios.
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.
d) Las interacciones del proveedor externo con la organización.
e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por
parte de la organización.
f) Las actividades de verificación o validación que la organización o su cliente
pretenden llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.

Generalidades:
a) qué necesita
seguimiento y medición;
b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación
necesarios para asegurar resultados válidos;
c) Cuándo se deben
de llevar a cabo el seguimiento y la medición;
d) Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
medición. La organización debe evaluar el
desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad
La organización
debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los
resultados.
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que
surgen por el seguimiento y la medición.
Mejora
Generalidades:
La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e
implementar cualquier acción necesaria para cumplir con los requisitos del cliente
y aumentar la satisfacción del cliente.
a) Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como
considerar las necesidades y expectativas futuras.
NOTA: Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva,
mejora continua, cambio abrupto, innovación y reorganización.
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la

organización debe:
a) Reaccionar ante la no
conformidad y, cuando sea aplicable:
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las
causas de la no conformidad, con el fin de evaluar la necesidad de que no vuelva a
ocurrir ni ocurra en otra parte mediante:
3) La determinación de si existen no conformidades similares, o que
potencialmente puedan ocurrir.
e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante
la planificación; y f) Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la
calidad.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.

a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada
posteriormente; b) Los resultados de
cualquier acción correctiva.
Mejora Continua
La organización debe mejorar
continuamente la conveniencia, la adecuación y eficacia del sistema de gestión de
la calidad.
La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las
salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
AESTRA DE VERIFICACIÓN REQUISITOS ISO 9001:2015
Cumple
El auditado deber desmotrar el

El proceso auditado debe

mostrar evidencia de mantener
la información documentada y
su conservación bajo la
frecuancia establecida en el SIT.
El auditado debe mostrar

evidencia del establecimiento de
la politica de calidad
evidencia de como esta
comunicada la politica de
calidad.
Explicar la política de calidad, y
cómo contribuye tu trabajo en el
cumplimiento de la misma.

evidencia del cumplimiento del
requisito.
El auditado debe demostrar la

implementación de la gestión de
riesgos bajo un procedimiento.
El auditado debe saber explicar

la gestión de riesgo en su área
auditada.
El auditado debe demostar
como cumple los indicadores de
medición de desempeño de su
área o proceso.

evidencia física de que
actividadades preventivas realiza
para no incumplir sus
indicadores de medición de
desempeño, conforme lo
declarado en su indicador del
SIT.
El auditador deberá observar

que todas las operaciones,
cuenten con un instructivo o
método documentado para
realizar todas las actividades del
proceso auditado.( Ejemplo:
Proceso críticos : soldadura,
detección de fugas, pruebas
eléctricas etc)
El auditado debe mostar

evidencia de comprender el
requisito y muestra evidencia de
su aplicación.
( Eje..Como participa en la
política de calidad, cuáles son los
objetivos medibles de su
proceso, qué mejora ha
implementado en su proceso.)
evidencia de su(s)
procedimiento(s) y ejemplo de
cómo aplica dicho
procedimiento.

evidencia de la estrcutura
documental del SGC y la gestión
de la misma a través del SIT.

requisito.

requisito.

evidencia mediante los
documentos físicos que
proporcionen como uso
continuo en su proceso que
cumple el requisito.
1. El auditado debe mostrar
evidencia de los controles a
aplicar en cada Inciso de este
requisito. (eje… Materias primas,
materiales, maquilas, o producto
terminado comprado.)

evidencia de los Criterios de
evalaución del proveedor en su
alcance.

requisito. (eje… Materias primas,
materiales, maquilas, o producto
terminado comprado.)

evidencia de los controles en
proceso y en el producto
terminado que suministre un
proveedor.

evidencia de la evalueación del
proveedor en su tramo de
control.
requisito.

evidencia de: qué determinó
como seguimiento y medición
establecido en su proceso o
área.
Mostrar los indicadores de su
área o proceso y mostar
evidencia del cumplimiento con
los incisos del punto 9.1.1 de la
norma.

evidencia
evidencia

evidencia de cada inciso descrito
en el requisito

evidencia

evidencia
Auditor:
Auditado:
Proceso/área:
Fecha:
Proceso/área n°
4
4.4
TODOS 4.4.1
TODOS 4.4.2
5
5.2
TODOS 5.2.1
TODOS 5.2.2
TODOS 5.3
6
6.1
TODOS 6.1.1
TODOS 6.1.2
6.2
TODOS 6.2.1
TODOS 6.2.2
7
7.1
TODOS 7.1.6
CAPACITACIÓN
TODOS
7.3
CAPACITACIÓN
TODOS
7.4
CAPACITACIÓN
7.5
TODOS 7.5.1
TODOS 7.5.2
7.5.3
TODOS 7.5.3.1
TODOS 7.5.3.2
8
8.4
CALIDAD RECIBO
COMPRAS 8.4.2
DESARROLLO DE PROVEEDORES
COMPRAS 8.4.3
8.5
MANUFACTURA
ALMACEN DE PRODUCTO
MATERIA PRIMA
9
9.1
TODOS 9.1.1
TODOS 9.1.3
10
TODOS
GESTIÓN DEL SGC
EMPLEADO)
10.2
TODOS
TODOS 10.2.2
GESTIÓN DEL SGC
TODOS
ALTA DIRECCIÓN
Requisito

mexicana.

estos procesos,

planificado.
Liderazgo
Política
la calidad.

mexicana;
mejora (10.1);
Planificación
a) asegurar que el
b) la manera de:
b) Ser medibles;
cliente;
f) Comunicarse;
Qué se va a hacer,
Apoyo
Recursos
Cuando se
Toma de conciencia:
Comunicación:
a) qué comunicar;
d) cómo comuicar;
e) quién comunica.
Generalidades:
apropiado:

según corresponda:
Operación
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.
Tipo y alcance del control: La

organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no
afectan de manera adversa a la capacidad de la organiación de entregar productos y servicios conformes de
manera coherente a sus clientes.
La organización debe:
a) Asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su
sistema de gestión de calidad;
b) Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas
resultantes;
c) tener en consideración: el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de la organización por cumplir regularmente los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables, además de la eficacia de los controles aplicados por el proveedor
externo.
d) Determina la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente cumplen con los requisitos.
Información para los proveedores externos
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor
externo. La
organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:
a) Los procesos productos y servicios a proporcionar;
b) La aprobación de: productos y servicios; métodos, procesos y equipos; la liberación de productos y
servicios.
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.
d) Las interacciones del proveedor externo con la organización.
e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización.
f) Las actividades de verificación o validación que la organización o su cliente pretenden llevar a cabo en las
instalaciones del proveedor externo.


Generalidades:
válidos;
y la medición.
Mejora
Generalidades:
a)

Mejora Continua
mejora continua.
Cumple

del requisito.

el SIT.





área o proceso.
indicador del SIT.


su aplicación.




requisito.
1. El auditado debe mostrar evidencia de los

controles a aplicar en cada Inciso de este
requisito. (eje… Materias primas, materiales,
maquilas, o producto terminado comprado.)
2. El auditado debe mostrar evidencia de los

controles en proceso y en el producto
terminado que suministre un proveedor.
3. El auditado debe mostrar evidencia de la

evalueación del proveedor en su tramo de
control.
El auditado debe mostrar evidencia de los
requisito.





Auditor:
Auditado:
Proceso/área:
Fecha:
Proceso/área n°
4
4.4
TODOS 4.4.1
TODOS 4.4.2
5
5.2
TODOS 5.2.1
TODOS 5.2.2
TODOS 5.3
6
6.1
TODOS 6.1.1
TODOS 6.1.2
6.2
TODOS 6.2.1
TODOS 6.2.2
7
7.1
TODOS 7.1.6
CAPACITACIÓN
TODOS
7.3
CAPACITACIÓN
TODOS
7.4
CAPACITACIÓN
7.5
TODOS 7.5.1
TODOS 7.5.2
7.5.3
TODOS 7.5.3.1
TODOS 7.5.3.2
8
8.5
MANUFACTURA 8.5.2
INSPECCIÓN DE RECIBO
MANUFACTURA
INSPECCION PROCESO
FACTURACIÓN Y EMBARQUES 8.6
8.7
INSPECCION PROCESO
MANUFACTURA 8.7.1
INSPECCIÓN DE RECIBO 8.7.2
9
9.1
TODOS 9.1.1
TODOS 9.1.3
10
TODOS
GESTIÓN DEL SGC
EMPLEADO)
10.2
TODOS
TODOS 10.2.2
GESTIÓN DEL SGC
TODOS
ALTA DIRECCIÓN
Requisito

mexicana.

estos procesos,

planificado.
Liderazgo
Política
la calidad.

mexicana;
mejora (10.1);
Planificación
a) asegurar que el
b) la manera de:
b) Ser medibles;
cliente;
f) Comunicarse;
Qué se va a hacer,
Apoyo
Recursos
Cuando se
Toma de conciencia:
Comunicación:
a) qué comunicar;
d) cómo comuicar;
e) quién comunica.
Generalidades:
apropiado:

según corresponda:
Operación
Identificación y trazabilidad
La organización debe utiizar los medios propiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para
asegurar la conformidad de los productos y servicios.
La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y
medición a través de la producción y prestación del servicio.
La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y
debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.

Control de las salidas no conformes

La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y
se controlan para prevenir su uso y su entrega no intencionada.
La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su
efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto debe aplicar también a los productos y sevicios
no conformes detectados edespués de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los
servicios. La organización debe tratar las
salidas no coformes de una o más de las siguientes maneras:
a) Corrección;
b) Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios;

c) Información al cliente;
d) Obtención de autorización bajo su aceptación bajo concesión.

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.
a) describa la no conformidad;
b) Describa las acciones tomadas;
c) Describa todas las concesiones obtenidas;

Generalidades:
válidos;
y la medición.
Mejora
Generalidades:
a)

Mejora Continua
mejora continua.
Cumple

del requisito.

el SIT.





área o proceso.
indicador del SIT.


su aplicación.




requisito.

requisito.

requisito.

requisito.




Auditor:
Auditado:
Proceso/área:
Fecha:
Proceso/área n°
4
4.4
TODOS 4.4.1
TODOS 4.4.2
5
5.2
TODOS 5.2.1
TODOS 5.2.2
TODOS 5.3
6
6.1
TODOS 6.1.1
TODOS 6.1.2
6.2
TODOS 6.2.1
TODOS 6.2.2
7
7.1
TODOS 7.1.6
CAPACITACIÓN
TODOS
7.3
CAPACITACIÓN
TODOS
7.4
CAPACITACIÓN
7.5
TODOS 7.5.1
TODOS 7.5.2
7.5.3
TODOS 7.5.3.1
TODOS 7.5.3.2
8
8.5
MANUFACTURA
ALMACÉN MP-PT
MANUFACTURA
ALMACEN DE PRODUCTO
MATERIA PRIMA
ALMACÉN MP-PT
MANUFACTURA
ALMACEN DE PRODUCTO
8.5.4
MATERIA PRIMA
ALMACÉN MP-PT
9
9.1
TODOS 9.1.1
TODOS 9.1.3
10
TODOS
GESTIÓN DEL SGC
EMPLEADO)
10.2
TODOS
TODOS
10.2.2
GESTIÓN DEL SGC
TODOS
ALTA DIRECCIÓN
ALMACÉN MP/PT
Requisito

mexicana.

estos procesos,

planificado.
Liderazgo
Política
la calidad.

mexicana;
mejora (10.1);
Planificación
a) asegurar que el
b) la manera de:
b) Ser medibles;
cliente;
f) Comunicarse;
Qué se va a hacer,
Apoyo
Recursos
Cuando se
Toma de conciencia:
Comunicación:
a) qué comunicar;
d) cómo comuicar;
e) quién comunica.
Generalidades:
apropiado:

según corresponda:
Operación

Preservación

Generalidades:
válidos;
y la medición.
Mejora
Generalidades:

a)

Mejora Continua
mejora continua.
Cumple

del requisito.

el SIT.





área o proceso.
indicador del SIT.


su aplicación.




requisito.

requisito.




Auditor:
Auditado:
Proceso/área:
Fecha:
Proceso/área n°
4
4.4
TODOS 4.4.1
TODOS 4.4.2
5
5.2
TODOS 5.2.1
TODOS 5.2.2
TODOS 5.3
6
6.1
TODOS 6.1.1
TODOS 6.1.2
6.2
TODOS 6.2.1
TODOS 6.2.2
7
7.1
TODOS 7.1.6
TODOS 7.3
TODOS 7.4
7.5
TODOS 7.5.1
TODOS 7.5.2
7.5.3
TODOS 7.5.3.1
TODOS 7.5.3.2
8.5
MANUFACTURA 8.5.1
MANUFACTURA 8.5.2
MANUFACTURA
ALMACEN DE PRODUCTO
MATERIA PRIMA
MANUFACTURA
ALMACEN DE PRODUCTO 8.5.4
MATERIA PRIMA
MANUFACTURA
8.5.5
SERVICIO TECNICO
MANUFACTURA
INGENIERIA DE PRODUCTO/ 8.5.6
INGENIERIA INDUSTRIAL
MANUFACTURA 8.6
INSPECCION PROCESO
8.7
INSPECCION PROCESO
MANUFACTURA 8.7.1
8.7.2
MANUFACTURA
9
9.1
TODOS 9.1.3
10
TODOS
GESTIÓN DEL SGC
EMPLEADO)
10.2
TODOS
TODOS
10.2.2
GESTIÓN DEL SGC
TODOS
ALTA DIRECCIÓN
MANUFACTURA
Requisito

mexicana.

estos procesos,

planificado.
Liderazgo
Política
la calidad.

mexicana;
mejora (10.1);
Planificación
a) asegurar que el
b) la manera de:
b) Ser medibles;
cliente;
f) Comunicarse;
Qué se va a hacer,
Apoyo
Recursos
Cuando se
Toma de conciencia:
Comunicación:
a) qué comunicar;
d) cómo comuicar;
e) quién comunica.
Generalidades:
apropiado:

según corresponda:
Control de la producción y provisión del servicio:

La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo las condiciones controladas.
Las condiciones
controladas deben incluir cuando sea aplicable:
a) La disponibilidad de información documentada que defina: las características de los productos a producir,
los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar, y los resultados a alcanzar.
b) La disponibilidad y el uso de los recursos seguimiento y medición adecuados;
c) La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas;
d) El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;
e) La designación de personas competentes incluyendo cualquier calificación requerida;
f) La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcazar los resultados planificados cuando las
salidas no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores;
g) La implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
h) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
Preservación
Actividades posteriores a la entrega

La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los
productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe
considerar:
a) Los requisitos legales y reglamentarios
b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios
c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;
d) los requisitos del cliente;
e) la retroalimentación del cliente.
Control de los cambios
La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la
extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad en la conformidad con los
requisitos. La
organización debe conservar información documentada que describa los cambios de la revisión de los
cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.


a) Corrección;


Conservar información documentada que:
d) Identifique
Evaluación delladempeño
autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
y la medición.
Mejora
Generalidades:

a)

Mejora Continua
mejora continua.
Cumple

del requisito.

el SIT.





área o proceso.
indicador del SIT.


su aplicación.




requisito.

requisito.

requisito.




requisito.

requisito.


Auditor:
Auditado:
Proceso/área:
Fecha:
Proceso/área n°
4
4.4
TODOS 4.4.1
TODOS 4.4.2
5
5.2
TODOS 5.2.1
TODOS 5.2.2
TODOS 5.3
6
6.1
TODOS 6.1.1
TODOS 6.1.2
6.2
TODOS 6.2.1
TODOS 6.2.2
7
7.1
TODOS 7.1.6
CAPACITACIÓN
TODOS
7.3
CAPACITACIÓN
TODOS
7.4
CAPACITACIÓN
7.5
TODOS 7.5.1
TODOS 7.5.2
7.5.3
TODOS 7.5.3.1
TODOS 7.5.3.2
8
8.5
MANUFACTURA
ALMACÉN MP-PT
INSPECCION DE PROCESO
MANUFACTURA
INSPECCION PROCESO
FACTURACIÓN Y EMBARQUES 8.6
8.7
INSPECCION PROCESO
MANUFACTURA 8.7.1

MANUFACTURA
INSPECCIÓN PROCESO
9
9.1
TODOS 9.1.1
TODOS 9.1.3
10
TODOS
GESTIÓN DEL SGC
EMPLEADO)
10.2
TODOS
TODOS 10.2.2
GESTIÓN DEL SGC
TODOS
ALTA DIRECCIÓN
INSPECCIÓN PROCESO
Requisito

mexicana.

estos procesos,

planificado.
Liderazgo
Política
la calidad.

mexicana;
mejora (10.1);
Planificación
a) asegurar que el
b) la manera de:
b) Ser medibles;
cliente;
f) Comunicarse;
Qué se va a hacer,
Apoyo
Recursos
Cuando se
Toma de conciencia:
Comunicación:
a) qué comunicar;
d) cómo comuicar;
e) quién comunica.
Generalidades:
apropiado:

según corresponda:
Operación


a) Corrección;



Generalidades:
válidos;
y la medición.
Mejora
Generalidades:
a)

Mejora Continua
mejora continua.
Cumple

del requisito.

el SIT.





área o proceso.
indicador del SIT.


su aplicación.




requisito.

requisito.

requisito.

requisito.




Auditor:
Auditado:
Proceso/área:
Fecha:
Proceso/área n°
4
4.4
TODOS 4.4.1
TODOS 4.4.2
5
5.2
TODOS 5.2.1
TODOS 5.2.2
TODOS 5.3
6
6.1
TODOS 6.1.1
TODOS 6.1.2
6.2
TODOS 6.2.1
TODOS 6.2.2
7
7.1
7.1.5
Metrologia 7.1.5.1
Metrologia 7.1.5.2
TODOS 7.1.6
TODOS 7.3
TODOS 7.4
7.5
TODOS 7.5.1
TODOS 7.5.2
7.5.3
TODOS 7.5.3.1
TODOS 7.5.3.2
9
9.1
TODOS 9.1.1
TODOS 9.1.3
10
TODOS
GESTIÓN DEL SGC
EMPLEADO)
10.2
TODOS
TODOS
10.2.2
GESTIÓN DEL SGC
TODOS
ALTA DIRECCIÓN
SISTEMAS DE MEDICIÓN Y MONITOREO
Requisito

mexicana.

estos procesos,

planificado.
Liderazgo
Política
la calidad.

mexicana;
mejora (10.1);
Planificación
a) asegurar que el
b) la manera de:
b) Ser medibles;
cliente;
f) Comunicarse;
Qué se va a hacer,
Apoyo
Recursos
Recursos de seguimiento y medición
Generalidades:
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y
fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de
los productos y servicios con los requisitos.
La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados :
a) Son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición reallizadas;
b) Se mantienen para asegurarse la idoneidad continua para su propósito.
La organización dede de conservar información documentada apropiada como evidencia de que los
recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.
Trazabilidad de las mediciones:

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte
esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición
debe:
a)Calibrarse o verificarse o ambas a intervalos especificados o antes de su utilización contra patrones de
medición trazales a patrones de medición internacionales o nacionales;
b) Identificarse para determinar su estado;
c) Protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los
posteriores resultados de la medición.
La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de
manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe
tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.
Cuando se
Toma de conciencia:
Comunicación:
a) qué comunicar;
d) cómo comuicar;
e) quién comunica.
Generalidades:
apropiado:
según corresponda:

Generalidades:
válidos;
y la medición.
Mejora
Generalidades:

a)

Mejora Continua
mejora continua.
Cumple

del requisito.

el SIT.





área o proceso.
indicador del SIT.
El audtado debe mostrar evidencia de que los

equipos de medición cumplen con el rango de
uso. Tambien debe mostrar como se proteje el
DSM para evitar su alteración en su uso.
El auditado debe mostrar evidencia de las

calibraciones de 2 o 3 ejemplos que solicitará el
auditor. Los reportes de calibración deben
cumplir el requisito de la norma


su aplicación.




requisito.


Auditor:
Auditado:
Proceso/área:
Fecha:
Proceso/área n°
4
4.4
TODOS 4.4.1
TODOS 4.4.2
5
5.2
TODOS 5.2.1
TODOS 5.2.2
TODOS
5.3
6
6.1
TODOS 6.1.1
TODOS 6.1.2
6.2
TODOS 6.2.1
TODOS 6.2.2
7
7.1
ALTA DIRECCION
MANTENIMIENTO DE
7.1.3
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS TI
TODOS
CAPACITACIÓN 7.1.6
TODOS
CAPACITACIÓN 7.3
TODOS
7.4
CAPACITACIÓN
7.5
TODOS 7.5.1
TODOS 7.5.2
7.5.3
TODOS 7.5.3.1
TODOS 7.5.3.2
9
9.1
TODOS 9.1.1
TODOS 9.1.3
10
TODOS
GESTIÓN DEL SGC
EMPLEADO)
10.2
TODOS
TODOS
TODOS
ALTA DIRECCIÓN
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTA MAESTRA DE VERIFICACIÓN REQU
Requisito
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad,
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma mexicana.
La orgaización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación a través de la
organización, y debe:

c) Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño
relacionados) necesarios para segurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos,
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurase de que estos procesos logran los
resultados previstos,

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado.
Liderazgo
Política
Establecimiento de la política de calidad La alta dirección

debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que: a) Sea
apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica; b) propocione un
marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad; c) incluya un compromiso de
cumplir los requisitos aplicables; d) incluya un compromiso de mejora
continua del sistema de gestión de la calidad.

b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; c)
estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se
comuniquen y se entiendan en toda la organización. La
alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta norma mexicana;
c) Informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y sobre las oportunidades de mejora (10.1);
e) Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan
cambios en el SGC.
Planificación
Al planificar el sistema de gestión de la calidad , la organización debe considerar las cuestiones referidas el el apartado 4.1 y
4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus
resultados previstos; b) aumentar los efectos deseables;
a) acciones para abordar riesgos y oportunidades, b) la manera
de: 1) integrar e
implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (ver 4.4);
abordar los riesgos y oportunidaes deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los
servcios.
La organización debe establecer objetivos de la calidad para funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el
b) Ser medibles;
d) Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente;
f) Comunicarse;
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar: a) Qué se va a hacer,
b) Qué recursos que se
requerirán c) Quién será el responsable,
Apoyo
Recursos
Infraestructura: La
organización debe determinar, proporcionar y mantener la insfraestructura, necesaria para la operación de sus proceso y
lograr la conformidad de los productos y servicios. a) Edificios y servicios asociados;
b) equipos, incluyendo hardware y software;
c) recursos de transporte;
d) tecnologías de la información y la comunicación.
La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad
de los productos y servicios.
Cuando se abordan las necesidades y tendencias
cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar como adquirir o acceder a los
conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas
Toma de conciencia: La
organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia
de:
Comunicación:
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que
incluyan:
a) qué comunicar;
d) cómo comuicar;
e) quién comunica.
Generalidades: El sistema de
gestión de la calidad debe incluir:
b) Información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la
calidad.
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soprte (por ejemplo, papel, electrónico);
La información documentada requerida para el sistema de gestión de calidad y por esta norma mexicana se debe controlar
para asegurarse de que: a) esté
disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; b)
Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de la
integridad).
Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades según corresponda:
La información documentada de origen externo, que la organización determina como
necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y
controlar. La información documentada
conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.
Nota: El acceso puede implicar una desición relativa al permiso de ver la información documentada solamente, o el permiso y
autoridad de ver y cambiar la información documentada.

Generalidades: La
organización debe determinar: a) qué necesita
seguimiento y medición; b) Los métodos de seguimiento
medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos;
La organización debe conservar la información
documentada apropiada como evidencia de los resultados.
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición.
Mejora
Generalidades:
La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para
cumplir con los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.
a) Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras.
NOTA: Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio abrupto, innovación y
reorganización.
a) Reaccionar ante la no
conformidad y, cuando sea aplicable:
2) hacer fente a las consecuencias; b) Evaluar la
necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de evaluar la necesidad de que no vuelva a
ocurrir ni ocurra en otra parte mediante:
e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; y f) Si fuera necesario,
hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.
Mejora Continua La
organización debe mejorar continuamente la conveniencia, la adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.
La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para
determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
ÓN REQUISITOS ISO 9001:2015
Cumple

del requisito.

el SIT.




área o proceso.

indicador del SIT.
El auditado debe demostrar la revisión de los

recursos necesarios en la revisión gerencial.

su aplicación.


misma a través PLATAFORMA DE DOCUMENTOS


requisito.




Lista de Verificación General ISO 9001 Mantenimiento

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Lista de Verificación General ISO 9001 Mantenimiento

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PUNTOS AUDITABLES PO

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de

a) Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas del proceso,

En la medida en que sea necesario la organización debe :

Comunicación de la política de calidad

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar: a)

Control de la información documentada:

Planificación y control operacional:

Requisitos para los productos y servicios

Comunicación con el cliente.

Determinación de los requisitos para los productos y servicios:

Revisión de los requisitos para los productos y servicios

La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable:

Cambios en los requisitos para los productos y servicios:

Evaluación del dempeño

Satisfacción del cliente

No conformidad y acción correctiva

La organización debe conservar información documentada como evidencia de:

El auditado deber desmotrar el cumplimiento

El proceso auditado debe mostrar evidencia de

El auditado debe mostrar evidencia del

El auditado debe mostrar evidencia de como

El auditado debe demostrar la implementación

El auditado debe saber explicar la gestión de

El auditado debe demostar como cumple los

El auditado debe mostrar evidencia física de que

El auditado debe mostar evidencia de

El auditado debe mostrar evidencia de su(s)

El auditado debe mostrar evidencia de la

El auditado debe mostrar evidencia del

El auditado debe mostrar evidencia del

El auditado debe mostar evidencia del

El auditado debe mostrar eviencia del

El auditado debe mostar evidencia del

El auditado debe mostar evidencia del

El auditado debe mostrar evidencia de la

El auditado debe mostrar evidencia de: qué

El auditado debe mostrar evidencia de que

El auditado debe mostrar evidencia

El auditado debe mostrar evidencia de cada

El auditado debe mostrar evidencia

El auditado debe mostrar evidencia

SERVICIO TECNICO 8.5.5

LISTA MAESTRA DE VERIFICACIÓN REQUISITOS IS

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de

a) Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas del proceso,

En la medida en que sea necesario la organización debe :

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización:

Control de la información documentada:

Requisitos para los productos y servicios

Comunicación con el cliente.

Determinación de los requisitos para los productos y servicios:

Revisión de los requisitos para los productos y servicios

La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable:

Cambios en los requisitos para los productos y servicios:

Actividades posteriores a la entrega

Evaluación del dempeño

No conformidad y acción correctiva