PLAN SALUD Y SEGURIDAD

OCUPACIONAL
2020

1
PLAN DE SSO 2021 - 2022
INDICE

TITULO I CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE SSO 3

INFORMACIÓN GENERAL 3

CARTA DE VALORES Y POLITICA EECC 3

ESTRATEGIA SSO 4

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE GESTIÓN DE SSO 4

ALCANCE 4

ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 4

DEFINICIONES 5

ELEMENTOS DEL PROGRAMA BASADOS EN EL RECSS 6

ELEMENTO 1: LIDERAZGO 6

ELEMENTO 2: POLITICA 8

ELEMENTO 3: PLANIFICACIÓN 10

ELEMENTO 4: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 12

ELEMENTO 5: ENTRENAMIENTO Y GESTION DE COMPETENCIAS 13

ELEMENTO 6: PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN 14

ELEMENTO 7: DOCUMENTACIÓN 15

ELEMENTO 8: CONTROL OPERACIONAL 16

ELEMENTO 9: GESTION DE CONTRATISTAS (PARA EMPRESAS SUBCONTRATISTAS) 17

ELEMENTO 10: GESTION DE EMERGENCIAS18

ELEMENTO 11: GESTIÓN DE MEJORAS 20

2
PLAN DE SSO 2021 - 2022
 Antecedentes de la Empresa Contratista y/o Subcontratista:

EMPRESA: AVM RENTAL SPA

RUT DE LA EMPRESA: 77.298.313-1

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: AVM RENTAL SPA

NÚMERO DE CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO: TRASLADO DE PERSONAL

FECHA INICIO DE CONTRATO: 01-03-2022

FECHA TÉRMINO DE CONTRATO: 01-03-2025

ORGANISMO ADMINISTRADOR LEY 16.744: MUTUAL DE SEGURIDAD

ADMINISTRADOR DE CONTRATO MANDANTE:

PRESENTANTE LEGAL EECC: FABIAN CASTILLO HENRIQUEZ

CORREO REPRESENTANTE LEGAL: [email protected]

ADMINISTRADOR DE CONTRATO EECC: FABIAN CASTILLO HENRIQUEZ

CORREO ADMINISTRADOR CONTRATO EECC: [email protected]

TELEFONO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS EECC: +569 95118899

NÚMERO DE TRABAJADORES EECC: 4

NOMBRE ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGO EECC: VICTOR CAYO ACEVEDO

CORREO ASESOR EECC: [email protected]

RUT DEL ASESOR EN PREVENCIÓN EECC: 17.012.214-3

REGISTRO DEL ASESOR EECC: N° AC / T- 1044

ÁREA DE TRABAJO O RESPONSABILIDAD: INSTALACION DE FAENA Y ALREDEDORES

TITULO I CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL.

OBJETIVO: La guía de implementación del Programa SSO 2021, tiene como objetivo, entregar los
requerimientos mínimos que las Empresas Contratistas y Subcontratistas, deberán aplicar en sus sistemas de
Gestión
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PLAN DE SSO 2021 - 2022
1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 VALORES Y POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD.

1.2

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PLAN DE SSO 2021 - 2022
1.3 ESTRATEGIA SSO

Alineados a su “Carta de Valores”, El Grupo Minero han implementado la Estrategia de Seguridad y Salud
Ocupacional, la cual está enfocada en los riesgos que tienen el potencial de generar accidentes fatales, graves o
enfermedades profesionales. La Estrategia cuenta con cuatro pilares claves:

● Gestión de riesgos de Seguridad: Este pilar establece una metodología para identificar, evaluar y
controlar los riesgos con potencial de generar un accidente fatal y/o grave. Estos riesgos de Seguridad
definen los controles haciendo foco en los “críticos”, los que deben estar siempre presentes y en
funcionamiento para que estos riesgos estén controlados. Además, incluye un proceso de verificación en
terreno de dichos riesgos y controles. Los riesgos se encuentran identificados en los 15 Estándares de
Riesgos de Fatalidad Transversales y los Estándares de Riesgos Particulares.
 Gestión de riesgos de Salud Ocupacional: Este pilar establece una metodología para identificar,
evaluar y controlar los riesgos con potencial de generar una enfermedad profesional. Estos riesgos de SO
definen los controles haciendo foco en los “críticos”, los que deben estar siempre presentes y en
funcionamiento para que estos riesgos estén controlados. Además, incluye un proceso de verificación en
terreno de dichos riesgos y controles. Los riesgos se encuentran identificados, En los 10 Estándares de
Salud Ocupacional.
● Reportabilidad alineada y mejoramiento establece los requerimientos obligatorios para proceder de
forma única ante un incidente de seguridad que acontezca y que deba ser reportado y gestionado. En este
contexto, se dan a conocer los procesos asociados a la gestión de incidentes con foco en los incidentes
de Alto Potencial, las formas en cómo se deben evaluar, reportar, comunicar, investigar y generar las
acciones correctivas y controles asociados a algún incidente ocurrido en una operación o instalación que
se encuentre bajo la responsabilidad de Antofagasta Minerals, con el fin de eliminar o disminuir la
probabilidad de ocurrencia de los incidentes de alto potencial.
● Liderazgo para la seguridad y salud: este pilar es la base de la Estrategia, el cual se materializa a
través de prácticas realizadas por Ejecutivos y supervisores. El Liderazgo para la seguridad y salud
ocupacional se complementa con la observación de conductas críticas establecidas y la retroalimentación
oportuna de los trabajadores.
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PLAN DE SSO 2021 - 2022
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) engrana a los subsistemas que interactúan entre
sí, con el fin de mantener los procesos controlados y libres de accidentes graves, fatales y enfermos
profesionales. Siendo uno de los principales objetivos asegurar la continuidad de la Estrategia y que sus
elementos sean sustentables en el tiempo. Para ello, sus elementos están bajo el ciclo PDCA (“Planificar - P”,
“Hacer - H”, “Verificar - V” y “Actuar - A”), lo que permitirá generar entornos de trabajo más seguros y saludables.

1.4 OBJETIVO

Describir los elementos y requerimientos que constituyen el Sistema de Gestión de SSO, los cuales deben ser
implementados en todos los lugares de trabajo de La Organización, con el fin de gestionar los riesgos asociados
a SSO.

Los objetivos específicos del Sistema de Gestión de SSO son:

● Cero Accidentes Fatales y graves.

● Sin trabajadores expuestos a niveles críticos de agentes que puedan dañar la saluda.
● Cultura Resiliente.
● Procesos peligro

1.5 Ciclo PDAC y el marco de referencia con el presente documento e ISO 45001. (Hacer referencia a este
modelo)

El Sistema de Gestión de SSO está basado en el concepto de “Planificar - P”, “Hacer - D”, “Verificar - C” y
“Actuar - A”. Este ciclo PDCA permite mejorar de manera continua los procesos definidos para Seguridad y Salud
Ocupacional. En la siguiente figura se muestran los ocho elementos del Sistema de Gestión de SSO respecto del
ciclo PDCA

Figura 2 – Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Ciclo PDAC

2. Liderazgo y participación de los 1. Planificación de Seguridad y

trabajadores. Salud Ocupacional.

3. Planificación de Seguridad y Salud

8. Medidas para la realización de
Ocupacional.
mejoras.
4. Comunicación y colaboración para
la operación segura y saludable.
5. Documento y registros.
6. Control operacional y gestión del
cambio.
7. Preparación y respuesta de
emergencias

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PLAN DE SSO 2021 - 2022
 Según lo mostrado en la figura, los procesos del ciclo PDCA, corresponden a:
● Planificar: identificar los riesgos y oportunidades, estableciendo los objetivos en SSO y los procesos
necesarios para lograr resultados, todo en cumplimiento de la política corporativa.
● Hacer: implementar los procesos según lo planificado.
● Verificar: monitorear y medir las actividades y procesos relacionados con la política y objetivos de SSO, y
el respectivo reporte de resultados.
● Actuar: toma de acciones para mejorar de manera continúo del desempeño del Sistema de Gestión de
SSO, con el fin de lograr los resultados esperados.

1.6 ALCANCE

El Plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, aplicará a todas las personas presentes, ya sean trabajadores
propios o de empresas contratistas y subcontratistas, proveedores, transportistas, visitas técnicas y vendedores.

2. ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Se deberá señalar la estructura organizativa de la prevención de riesgos en la Empresa contratista o subcontratista,

indicando las funciones y responsabilidades en los diferentes niveles jerárquicos, en particular la correspondiente a la
dirección la empresa; el Comité Paritario; los Departamentos de Prevención de Riesgos y los trabajadores.

 Gerente: En cumplimiento del deber de protección que le asiste respecto de sus trabajadores frente a los riesgos
operacionales, el Gerente deberá garantizar la seguridad y la salud de éstos en todos los aspectos relacionados
con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el Gerente está obligado a adoptar todas
las medidas necesarias, manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad, salud ocupacional en todas las
actividades, proyectos o prestación de servicios que se desarrollen, como también los implementos necesarios
para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Esta obligación constituye elemento esencial de su
relación contractual.

 Administrador de Contrato Contratista y Subcontratista: El Administrador de contratos de la empresa

contratista, es la persona designada por la empresa contratista encargada de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. En tal calidad, en los ámbitos de seguridad y salud, el Administrador del contrato
EE.CC., será responsable de; requerimientos documentales previos a la reunión de arranque, implementación
del sistema de gestión.

 Jefe de Seguridad y Salud del Trabajo: Los Prevencionista, Expertos o Asesores contratados por las empresas
contratistas y subcontratistas, tienen un rol general de asesores metodológicos para sus respectivas empresas, en
el marco del sistema de gestión. El detalle de sus responsabilidades es el siguiente:

a) Perfil: Conocimientos de Gestión Operativa de Riesgos (Wrac, Bow Tie, riesgos de fatalidad, controles críticos,
herramientas de verificación), investigación de incidentes (ICAM), prácticas de liderazgo para la seguridad, Ley
16.744 y similares.
b) Participar en la implementación y aplicación de los ERFT/P, Reportabilidad, ESO y en las prácticas de liderazgo,
conforme a los lineamientos entregados por la Compañía del mandante.
c) Asegurar el debido cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad tanto de su contrato como subcontrato.
d) Presta asesoría a los Comités en la investigación de los accidentes del trabajo que ocurran en los Centros de
Trabajo, manteniendo un registro de los resultados de las investigaciones y del control de cumplimiento de las
medidas correctivas.
e) Mantiene un registro actualizado de las estadísticas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
acontecidas en los Centros de Trabajo, debiendo determinar a lo menos, las tasas de accidentabilidad,
frecuencia, gravedad y de siniestralidad total y otros que pueda requerir el Centro de Trabajo.
f) Coordina la implementación de las actividades preventivas y las medidas definidas por los respectivos
organismos administradores de la Ley N° 16.744, o las acciones que en la materia hayan sido solicitadas hacia
7
PLAN DE SSO 2021 - 2022
 su contrato o subcontrato.

 Comités Paritarios de Higiene y Seguridad: Las tareas asociadas a este comité son las siguientes:

a) Asumirá las funciones que la ley les otorga y exige, según el artículo 24 de D.S. N° 54, debiendo presentar al
Administrador de Contratos EE.CC. el plan anual de trabajo, quien a su vez le hará llegar dicho documento al
Administrador de Contratos de la Compañía.

3. DEFINICIONES

En todo programa se debe incluir un capítulo de definiciones que explica o exponga con claridad el significado de
conceptos o elementos propios del negocio y/o de elementos que pueden prestarse a interpretación.

ESO : Estándares de Salud Ocupacional.

ERFT : Estándares de Riesgos de Fatalidades transversales.
ERFP : Estándares de Riesgos de Fatalidad Particulares.
CC : Controles Críticos.
GES : Grupo de Exposición Similar.
ART : Análisis de Riesgo de la Tarea.
EE.CC : Empresas Contratistas.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Como un compromiso, se ha adoptado implementar como base los 11 Elementos del Programa de Trabajo de Seguridad y
Salud, éstos determinados en la política, objetivos y metas planteados a través del Sistema de Gestión para la Seguridad,
Salud en el Trabajo. A continuación, se detallan las actividades a realizar por elementos el cual se caracterizan por
Gestión de Terreno y Documental según tabla de colores adjunta:

ELEMENTO 1: LIDERAZGO

El liderazgo proporciona el impulso para llevar a la organización hacia el logro de los objetivos, por lo que se
desarrollarán prácticas de Liderazgo, Gestión de Reconocimiento y Consecuencia, fomento de las conductas críticas.

ELEMENTO 1: LIDERAZGO
N°
PLAZOS / DOCUMENTOS MÍNIMOS DE
ACCIONES ESPECIFICAS RESPONSABLE
FRECUENCIA GESTIÓN DEL ELEMENTO

1.1 Revisar y presentar este programa firmado Inicio del Gerente / Presentar este programa
por el Representante legal, Administrador contrato y/o Administrador 2020 a la Gerencia SSO del
de Contrato, jefe de SS y recepcionada por Extensión del de Contrato Mandante firmado y con
su organismo Administrador. contrato. timbre del Organismo
Administrador.
1.2 El Administrador de Contrato EE.CC debe Mensual Administrador Registro de Asistencia
participar en los CASS Mensual de SS. de Contrato (Solicitar a SSO)
1.3 Prácticas de Liderazgo: Participar en Mensual Administrador 1. Personalizado del
actividades de liderazgo. El Administrador de Contrato ADC EECC
Mandante y Subcontratista, deberán cumplir 2. Personalizado del
con sus responsabilidades mensuales. supervisor
3. Actividades para el
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PLAN DE SSO 2021 - 2022
 Subcontrato
1.4 El Administrador de Contrato Mandante y Cada Vez Administrador Declaraciones, entrega
Adm. Contratos EE.CC debe participar en de Contrato documental PEPPO, y todo
las investigaciones ICAM de Accidentes lo que solicite la comisión
Graves, P1, P2, CTP e incidentes investigadora.
relevantes P3.
1.5 Informar al Administrador de Contrato Cada Vez Administrador Informe técnico que
Mandante cualquier riesgo emergente* en de Contrato describa la nueva actividad
sus procesos y los controles asociados para Jefe de SS y proceso con los riesgos
resguardar la seguridad de los trabajadores. generados y sus controles
y actualización Wrac.
1.6 Cumplir con el 100% de las medidas Cada Vez Administrador Informe presentado a
correctivas emanadas de fiscalizaciones, de Contrato- Mandante vía carta
caminatas, incidentes, brechas legales Jefe de SS contractual con los planes
entre otros para asegurar que trabajadores de acción correspondiente
trabajen en condiciones legalmente dentro de las 48 hrs
aceptables. posterior a fiscalización.
1.7 Velar por el cumplimiento 100% del Mensual Administrador En informe de gestión
Programa de Liderazgo 2020 para una de Contrato- mensual se debe evidenciar
sólida cultura preventiva en la línea de Jefe de SS cumplimiento.
supervisión de su contrato.
1.8 Los Administradores de Contrato y la Alta Mensual a Administrador Se deberá mantener
Jefatura, deberán difundir mensualmente contar de de Contrato disponible los registros de
los resultados entregados por Gerencia de Febrero participación del personal,
SS de su área con todos sus trabajadores, el objetivo de esta
además de los compromisos de SS que actividad es generar un
están en desarrollo. feedback en temas de SS
entre trabajadores y el líder
del área de alta jerarquía
(Gerente, Administrador de
Contrato, Jefe de Terreno u
Operaciones, Jefe de SS),
asegurando que el mensaje
de seguridad llegue al
trabajador motivándonos al
autocuidado y potencial el
Aprendizaje. (Solicitar
SSO)
1.9. La empresa deberá establecer un Trimestral Administrador La empresa deberá contar
mecanismo para la participación de los de contrato con una metodología
trabajadores en materias de seguridad. (buzones-reuniones,
(EXCOM, CASS) talleres, encuestas entre
otros) que permita verificar
la percepción de la
seguridad en personal.
1.10 Aplicación de la Guía de Reconocimiento y Mensual Administrador Requisito de liderazgo el
consecuencias (Reconocer o gestionar de contrato cual se implementa a
consecuencias) través del Liderazgo Y
PSSO.
1.11 Fomentar, observar y retroalimentar las Mensual Administrador Guía de observación y
conductas criticas. de contrato cumplimiento de
conductas criticas (HOCC),
a través del Programada de
Liderazgo.
1.12 Asegurar y promover la mejora continua Mensual Administrador Difusión y capacitación del
de contrato Ciclo PHVA
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PLAN DE SSO 2021 - 2022
*Riesgo Emergentes; toda actividad no rutinaria, nueva que no esté descrita en procesos de identificación de peligros del área de
responsabilidad, trae consigo nuevos peligros y riesgos, estos deben ser identificados, controlados e informados.

ELEMENTO 2: POLITICA
Aprobada por el Gerente General / Dueño de la Empresa, visible y disponible, en revisión continua.

ELEMENTO 2: POLITICA

2.1. ACTIVIDAD: POLITICAS

N°
PLAZOS / DOCUMENTOS MINIMOS DE
ACCIONES ESPECIFICAS RESPONSABLE
FRECUENCIA GESTIÓN DEL ELEMENTO

2.1.1 Políticas aprobadas por el Gerente Cada vez Evidencia en terreno y RIOHS
General / dueño de Empresa, visible y
disponible y en revisión continua.
2.1.2 Difundir y concientizar en el trimestralmente Administrador A) Programa de difusión,
cumplimiento de la Carta de Valores y de Contrato Registro de difusión de
las Políticas del Grupo Minero (SSO y acuerdo con listado de
Alcohol y Drogas) y de su empresa al trabajadores al mes de
100% de los empleados de su contrato la difusión.
y sus contratistas y asegurar su B) En terreno personal debe
internalización. contar con Política.
C) En terreno el personal
conoce los elementos
básicos de gestión de
Riesgos de Fatalidad.
2.1.3 Informar y describir vía carta Cada Vez Administrador Carta contractual describiendo
contractual cualquier notificación de de Contrato - sanción y planes de acción a
multas, demandas o sanciones Jefe SS realizar.
producto de organismo fiscalizadores
en SS en áreas del Mandante (Plazo
máximo 48 hrs después de
notificación).
2.1.4 Enviar Informe de E-200 en dos Mensual Jefe SS Cumplir mensualmente con la
copias (tamaño oficio, a color, con entrega estadística según los
firma y timbre) los días 25 de cada plazos exigidos. (E-200)
mes cada empresa y subcontratos. Estadística interna.

ELEMENTO 3: PLANIFICACION

Aspectos Legales, matriz de riesgos, riesgos de fatalidad, controles críticos, herramientas de verificación, gestión de cambio,
análisis de riesgos de la tarea.

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PLAN DE SSO 2021 - 2022
 ELEMENTO 3: PLANIFICACION (GESTIÓN DEL RIESGO)
N°
PLAZOS / DOCUMENTOS MINIMOS DE
ACCIONES ESPECIFICAS RESPONSABLE
FRECUENCIA GESTIÓN DEL ELEMENTO

3.1 Identificación de los peligros, Trimestral y Administrador Mantener consolidado WARC

Actualizar / reformular: cada vez que de Contrato - actualizada y autorizado.
a.- WRAC, Bow Tie, Controles Críticos cambie una Jefe SS Cada área de trabajo deberá
b.- Actualizar matriz de riesgos de condición, mantener WRAC de sus tareas
acuerdo a accidentabilidad del periodo ERFT, ESO, en terreno.
entre otros. El WRAC del proceso debe
contener subprocesos,
actividades, tareas, los
procedimientos deben estar
alineados con WRAC.
3.1 Presentar Plan de cierre de brechas Cada vez Administrador Informe con cierre de brechas
legales producto de organismos de Contrato - detallado con evidencias
fiscalizadores (Plazo máxima 48 hrs Jefe SS firmado por adm. Contrato de
después de fiscalización). EE.CC por vía contractual.

3.2 Revisar el listado de requisitos legales, Mensual Administrador Contar con el sistema de
responder a auditoria legales y gestión de Contrato - identificación del marco legal y
la solución de desviaciones. Jefe SS plan de brechas

3.2 Planificar las tareas críticas evaluando Mensual Administrador Utilizar Planilla de Planificación
al menos un riesgo de fatalidad de Contrato, de Tareas críticas diarias. Y
presente. Asignar prioridades, recursos Supervisor Reporte de actividades
y controles semanales.
3.3 Las Gerencias, Superintendencias, Cada Vez Administrador Cada vez que exista una
EE.CC deberá informa a Administrador de Contrato- gestión del cambio (Ejemplo:
de Contrato Mandante la gestión del Jefe SS cambio de materiales, cambios
cambio realizadas en terreno para de secuencia, cambio de
resguardar la seguridad y salud de los equipos, rutas, invertir flujos
trabajadores. de ventilación) se deberá
reportar a administrador
Mandante indicando los planes
de Acción correspondientes.
3.4. Aplicar en terreno el análisis de Diaria Administrador Utilizar formato de evaluación
riesgos de la Tarea (ART), de Contrato, de calidad de la ART.
herramientas de verificación de los Supervisor
controles críticos y trabajos
cruzados cuando corresponda.

ELEMENTO 4: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

Funciones, responsabilidades, autoridades, diseño de la organización para la implementación de su Sistema de Gestión,

Comité Paritario de Higiene y Salud, Departamento de Prevención de Riesgos.

11
PLAN DE SSO 2021 - 2022
 ELEMENTO 4.1.: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

N°
PLAZOS / DOCUMENTOS MINIMOS DE
ACCIONES ESPECIFICAS RESPONSABLE
FRECUENCIA GESTIÓN DEL ELEMENTO

4.1 Definir y revisar la estructura organizacional Anual y Administrador Presentar organigrama

en términos de seguridad y salud cuando de Contrato estructural de la empresa
ocupacional (DPRF Y CPHS), definir roles corresponda donde defina al DPRF y
y fijar responsabilidad. CPHS, con sus roles y
responsabilidades.
4.1 Constitución del CPHS de faena Cada vez Administrador Presentar las cartas de
de Contrato constitución firmado por los
entes fiscalizadores
4.2 Preparar programa CPHS 2020 de su Enero Administrador Enviar programa CPHS de su
empresa. de Contrato - empresa 2020, con las
CPHS directrices entregadas por el
Comité de Faena
4.3 El CPHS debe asistir a todas las Siempre Administrador
Mantener registros de
Reuniones del Comité Paritario de faena de Contrato -
asistencia disponibles
del Mandante. CPHS
(Solicitar a CPHS faena)

4.4 Enviar mensualmente actas de reunión y Mensual Administrador Enviar mensualmente actas
seguimiento de compromisos. de Contrato de reunión y seguimiento de
compromisos a dirección de
CPHS de Faena e Inspección
del trabajo
4.5. Incorporar subcontratos que no tengan Administrador
CPHS a gestión. de Contrato

4.6 Certificar a lo menos categoría bronce o Anual Presidente Certificado otorgado por
similar en vuestro comité.(Aplicables CPHS mutualidad correspondiente.
para comités que llevan más de un año
constituidos)

ELEMENTO 5: ENTRENAMIENTO Y GESTIÓN DE COMPETENCIAS

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PLAN DE SSO 2021 - 2022
Estándar para el entrenamiento y gestión por competencias, procedimiento de implementación, actualización de mallas.

ELEMENTO 5.1.: ENTRENAMIENTO Y GESTION DE COMPETENCIAS.

N°
PLAZOS / DOCUMENTOS MINIMOS DE
ACCIONES ESPECIFICAS RESPONSABLE
FRECUENCIA GESTIÓN DEL ELEMENTO

5.1 Presentar programa de entrenamiento y Trimestral Administrador Programa validado por

gestión de competencias, procedimiento de Contrato Administrador de Contrato
de implementación y de actualización de CMZ, debe contener nombre
mallas según cargos y requerimientos de capacitaciones, nombre
legales aplicables, y controles capacitador, fecha.
establecidos en reglas que salvan la vida Presentado a Gerencia SSO
según aplique, del Mandante las
capacitaciones deberán incluir
el 60% de la supervisión de
línea. Procedimiento de
entrenamiento y gestión de
competencias de cada EECC
según sus cargos.
5.2 Presentar informe de cumplimiento de plan Mensual a Administrador Enviar en reporte mensual
de capacitación. contar de de Contrato - cumplimiento de plan de
Marzo Jefe SS capacitación enviado.

5,3 Proceso de Inducción Personas nuevas. Siempre Administrador La EE.CC y subcontratos

de Contrato deberán mantener una
programación de capacitación
de Hombre Nuevo, ODIS por
cargo, evaluación y
procedimientos, En Caso de
tener CPHS éste debe ser
parte de éste proceso.

ELEMENTO 6: PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

Metodología para canalizar inquietudes y reportes, reportes de cuasi accidentes como parte de la cultura, método de traspaso
de información turno a turno, comunicar la política, riesgos y controles, gestión de riesgos de fatalidad y controles críticos,
investigaciones, acciones correctivas, y aprendizajes de incidentes.

ELEMENTO 6.- PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

N°
PLAZOS/ DOCUMENTOS MINIMOS DE
ACCIONES ESPECIFICAS RESPONSABLE
FRECUENCIA GESTIÓN DEL ELEMENTO

6.1 El personal clave de su empresa deberá Una vez al Administrador Participar en cursos de
contar con capacitación en curso ICAM año de contrato investigación de incidentes
con metodología ICAM
(certificación de OTEC)
6.2. Realizar Informe de investigación de Cada Vez Administrador El informe deberá estar
Incidentes de P1, P2, Y P3, CTP y STP, de Contrato acorde a formato ICAM - MIA
Incidente relevante (según estándar de y deberá ser enviado vía
Investigación) carta contractual al
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PLAN DE SSO 2021 - 2022
 Administrador de Contrato
Mandante en Formato Word y
PPT. (según plazos
establecidos en el
procedimiento estructural de
gestión de incidentes),
Informe de Cierre y
Herramienta de calidad ICAM.
100% de cierre de medidas correctivas en Cada Vez Administrador Se deberá llevar un control
6.3. plazo estipulado en caso de de Contrato exhaustivo del cierre de
incumplimiento se deberá solicitar más medidas con las evidencias
plazo a Superintendencia de Seguridad adecuadas, estas deben
estar disponibles para el
Mandante.
6.4. Difundir ICAM y aplicar los controles Cada Vez Administrador Se deberán entregar por
asociados a su área de Contrato carta contractual la difusión
y aplicación de los ICAM
asignados con sus
respectivos respaldos. En
caso de no ser aplicable las
medidas deberán ser
notificadas por carta con sus
respectivos informes.
6.5. Realización de análisis de P1, P2, Y P3 Cada Vez Administrador La Administración y el Jefe
Relevante / CTP / Acc Graves, de Contrato de SS de la empresa, debe
generando el proceso de aprendizaje de presentar a la Gerencia del
eventos internos y externos que Mandante, el respectivo
apliquen a su EECC informe del incidente.

Presentar proceso de
aprendizajes con sus
medidas correctivas
implementadas

ELEMENTO 7: DOCUMENTACIÓN

Estructura de documentos, listado completo y actualizado

ELEMENTO 7.1. DOCUMENTACIÓN

N°
PLAZOS / DOCUMENTOS MINIMOS DE
ACCIONES ESPECIFICAS RESPONSABLE
FRECUENCIA GESTIÓN DEL ELEMENTO

La documentación de SS a lo
menos debe contar con.
1. Procedimiento de control
de documentos y registros.
2. Listado de formatos de
terreno con correlativo.
7.1 Mantener un sistema documental de Siempre Administrador 3. Listado de procedimientos
SS auditable. de Contrato operativos en estatus 1
4. Listado procedimientos de
Plataforma Digital SSO gestión.
14
PLAN DE SSO 2021 - 2022
 5. Registros de reuniones
mensuales internas con
equipo y subcontratos con
actas de seguimiento de
compromisos.
6. Registros de capacitación
ERFT – ERFP - ESO
7. Registros de mediciones
cuantitativas
8. Listado de manipuladores
de explosivos y
programadores actualizado
9. informes estadísticos
disponibles (E-200)
10. Archivos con
investigaciones de
incidentes y respaldos de
medidas correctivas
11. Archivos con registros de
fiscalizaciones con
medidas correctivas.
12. Listado de cartas
contractuales referentes a
SS.
13. Archivos de actividades de
CPHS
14. Archivo con reportes
mensuales de SS.
15. Libro de tiros quedados
foliado.

ELEMENTO 8: CONTROL OPERACIONAL

Gestión operativa de Riesgos: identificación de riesgos de fatalidad y su controles críticos, y la generación de herramientas de
verificación; Reportabilidad: reportes, acciones correctivas, aprendizajes; investigación de incidentes; ICAM y acciones
correctivas; prácticas de liderazgo: plan de verificación de controles críticos, conductas críticas y gestión de reconocimiento y
consecuencia; comité paritario: plan de trabajo anual.

ELEMENTO 8: CONTROL OPERACIONAL.

N°
PLAZOS / DOCUMENTOS MINIMOS DE
ACCIONES ESPECIFICAS RESPONSABLE
FRECUENCIA GESTIÓN DEL ELEMENTO

Revisión de herramientas (estándar

Uso de Estándar de código de
8.1 de herramientas y código de colores) Diaria Supervisor
colores
mecánicas y eléctricas.

Revisión y check list de uso y pre uso

8.2 Mensual Supervisor Check list de EECC
de EPP

15
PLAN DE SSO 2021 - 2022
 Reporte de envío semanal al
Revisión y gestión de informes de Administrador
8.3 Semanal ADC Mandante (correos
control de velocidad (GPS) de Contrato
electrónicos)

Chequeo de Listas de pre uso de

8.4 Mensual Supervisor Check list de EECC
vehículos y equipos

Verificar cumplimiento al plan de Administrador

8.5 Mensual Exámenes de toma de muestra
control de alcohol y drogas de Contrato

Controlar y Asegurar de aplicabilidad Programas de vigilancias,

Administrador
de acuerdo a protocolos legales evaluaciones cualitativas, y
8.6 Semestral de Contrato-
(PREXOR; PLANESI; RI; RUV, actividades recomendadas
APR
NEBLINA ACIDA) según agente nivel 4 o 5.

Chequeo de sistemas de detección y

Administrador
8.7 extinción de incendios en el área de Mensual Check list de EECC
de Contrato
acuerdo a estándar

Revisión de sistemas de control de

Administrador
8.8 fatiga y somnolencia (encuesta, fit Diaria Sistema de EECC
de Contrato
2000, cámaras, etc.)
Todos los trabajadores del
MANDANTE Y EE.CC. deberán
contar con la difusión de los
siguientes protocolos operativos.
 Plan de transito del área.
 Plan de transito mina. Los planes deberán estar
Administrador
difundidos y los registros
8.8.  Protocolo tronadura. Cada Vez de Contrato-
deben estar disponibles para el
 Uso del respirador en Áreas Jefe SS
Mandante.
con Agentes de Exposición
Sílice
 Planes de Izaje.
 Reglamentos eléctricos
transversales.
8.9. Establecer un programa de Trimestral Administrador Establecer un programa de
verificación de los ERFT – ERFP - de Contrato verificación de los riesgos
ESO aplicables y reportar su control. críticos e informar el plan de
brechas de dicho
levantamiento.
8.10 Reconocimiento de personal Trimestral Administrador Dejar registro fotográfico e
haciendo énfasis en las conductas de Contrato indicar cual conducta será
criticas reconocido.

ELEMENTO 9: GESTIÓN DE CONTRATISTAS (PARA EMPRESAS SUBCONTRATISTAS)

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PLAN DE SSO 2021 - 2022
Cumplimiento Sistema de Gestión y otros elementos de seguridad y salud definidos por la Compañía, obligaciones,
prohibiciones, CPHS, infracciones, falta y sanciones, desempeño.

N°
ELEMENTO 9. GESTION DE CONTRATISTAS (PARA EMPRESAS SUBCONTRATISTAS )

PLAZOS/ DOCUMENTOS MINIMOS DE

ACCIONES ESPECIFICAS RESPONSABLE
FRECUENCIA GESTIÓN DEL ELEMENTO

9.1 La empresa EE.CC debe Implementar los Marzo -Junio - Administrador Las EE.CC y
requisitos definidos en el Reglamento Septiembre - de Contrato Subcontratistas deberán
Especial Corporativo de Seguridad y Diciembre contar con un Auto
Salud Ocupacional el Mandante, para diagnóstico mensual (con
empresas contratistas y subcontratistas, listado de verificación
cautelando debidamente su cumplimiento. corporativo), el resultado de
los autodiagnósticos
deberá ser informado en
reporte mensual y los
planes de cierres de
brechas deberán estar
disponibles para el
Mandante.
9.2 La empresa EECC deberá evidenciar Trimestralment Administrador Carta contractual con
cumplimiento de brechas enviadas en e de contrato. evidencias de brechas de
reportes trimestrales reporte trimestral.
9.3 Elaborar protocolo de trabajo con Cada vez Administrador Enviar protocolo de trabajo
empresas Subcontratistas. de Contrato de SS a la Superintendencia
de seguridad del Mandante.
Este protocolo debe estar
firmado por Administrador
de contrato EE.CC y
Subcontratista y se auditará
su cumplimiento
9.4 Mantener auditables actas de reunión y Siempre Administrador Mantener disponibles en el
seguimientos de compromisos de las de Contrato área estos registros.
reuniones con subcontratos.
9.5 Mantener documentos solicitados en la Siempre Administrador Mantener disponibles en el
guía de implementación de Seguridad. de Contrato área estos registros.

9.6 Las EE.CC deberán presentar un Mensual Administrador Presentar por carta
Programa de Auditorías Internas. de Contrato contractual los Programas
de Auditorías Internas
firmados por el
Administrador de Contrato
en los plazos establecidos.

ELEMENTO 10: GESTION DE EMERGENCIAS

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PLAN DE SSO 2021 - 2022
Deben estar en concordancia con los planes de emergencia del Mandante , o áreas donde se ejecuten sus labores y
debe contener al menos:

a) Protocolo de comunicaciones frente a emergencias

b) Se deben definir planes de evacuación del personal (Alarmas, designación de lugares de encuentro seguros para
los trabajadores) los cuales deben ser documentados y comunicados a los trabajadores, visitas y todos
aquellos que ingresen a Faena.
c) Toda emergencia operacional debe investigarse de acuerdo al método Corporativo, considerando los procesos de
aprendizaje

Se debe considerar al menos una vez por año la simulación de un accidente “Fatal Documental” dentro del alcance
de sus servicios, el cual debe ser investigado de acuerdo con el método de investigación ICAM e incorporar las medidas
correctivas a su propio sistema de gestión de SS, ese simulacro significa considerar una condición de fatalidad en
donde existan tareas críticas o se detecten fallas fatales, esta actividad se inicia deteniendo las operaciones, sin
alarmar ni activar los sistemas de emergencia de la Compañía, dado que es un simulacro “Documental”.

ELEMENTO 10.1. GESTION DE EMERGENCIA

N°
PLAZOS/ DOCUMENTOS MINIMOS DE
ACCIONES ESPECIFICAS RESPONSABLE
FRECUENCIA GESTIÓN DEL ELEMENTO

La empresa EE.CC deberá preparar a lo Semestral Administrador El Programa de simulacros

10.1 menos dos simulacros anuales uno de Contrato deberá ser presentado al
Documental de Accidente Fatal, en el cual Administrador de Contrato
debe incluir al Personal del Mandante del Mandante para su aprobación
área y un simulacro local en su área de y coordinación de
trabajo el cual debe considerar a todo el interferencias.
personal de su empresa
10.2 Participar activamente de simulacros Cada Vez Administrador Participar cumpliendo el rol
coordinados por la Superintendencia de de Contrato que indica el flujo de
Seguridad. comunicación y actuación del
evento.

10.3 Difundir y publicar flujos de actuación y Semestral Administrador Publicar flujos de

comunicación de emergencias del de Contrato comunicación y actuación de
Mandante emergencias.

10.4 Mantener actualizado y publicado Siempre Administrador Definir según emergencias

personal de su empresa que participara de Contrato identificadas en plan de
en Cuadrillas locales de emergencia emergencia personal que
deberá participar en cuadrilla
local de emergencia, este
registro deberá estar
publicado y en sala de
emergencias, personal
designado deberá contar con
capacitación del Plan de
emergencia.
10.5 Mantener Plano de ubicación de vías de Siempre Administrador Mantener publicados planos
Evacuación actualizado publicado y de Contrato de ubicación de vías de
difundido. escape, además de la
difusión a trabajadores.
Registros deben estar
disponibles para Mandante
10.6 Mantener Mapas de riesgo de Incendio en Febrero Administrador Los Mapas deben estar
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PLAN DE SSO 2021 - 2022
 área fijas como talleres, oficinas y de Contrato publicados, difundidos al
comedores u otras áreas fijas de vuestras personal del área y
instalaciones. respaldados con el cálculo de
carga de fuego, esta
información deberá estar
disponible para Mandante.
10.7 Las EE.CC deben contar con planes Siempre Administrador Las empresas deberán
locales de emergencias solo para de Contrato confeccionar planes de
emergencias específicas de un área o emergencias para sectores
empresa en particular. exclusivas de sus
instalaciones.
10.8 Las EE.CC deberán contar con Programa Mensual Administrador Los planes y registros
de mantención de extintores, redes de Contrato deberán estar disponibles
húmedas, puntos calientes equipos para el Mandante
críticos, equipos semiautomáticos y
automáticos.
10.9 La empresa deberá contar con un plan de Trimestral Administrador Los planes y registros
mantención y calibración de de Contrato deberán estar disponibles
chequeadores de gases y autores para el Mandante
catadores por empresas certificadas
10.1 Las EE.CC deberán tener capacitado al Siempre Administrador Mantener registros
0 personal que utilice chequeadores de de Contrato disponibles para el Mandante
gases

ELEMENTO 11: GESTIÓN DE MEJORAS

Reportes, seguimiento periódico, fiscalizaciones, auditorías e inspecciones.

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PLAN DE SSO 2021 - 2022
N°
ELEMENTO 11.1. GESTION DE MEJORAS

PLAZOS/ DOCUMENTOS MINIMOS DE

ACCIONES ESPECIFICAS RESPONSABLE
FRECUENCIA GESTIÓN DEL ELEMENTO

11.1 El personal clave de su empresa deberá Una vez al Administrador Participar en cursos de
contar con capacitación en curso ICAM año de contrato investigación de incidentes
con metodología ICAM.
11.2 Realizar Informe de investigación de Cada Vez Administrador El informe deberá estar
Incidentes de P1, P2 Y P3, CTP y STP, de Contrato acorde a formato ICAM - MIA
Incidente relevante (según estándar de y deberá ser enviado vía
Investigación) carta contractual al
Administrador de Contrato
Mandante en Formato excel y
PPT. (según plazos
establecidos en el
procedimiento estructural de
gestión de incidentes)
100% de cierre de medidas correctivas en Cada Vez Administrador Se deberá llevar un control
11.3 plazo estipulado en caso de de Contrato exhaustivo del cierre de
incumplimiento se deberá solicitar más medidas con las evidencias
plazo a Superintendente de seguridad adecuadas, estas deben
estar disponibles para el
Mandante

11.4 Difundir ICAM y aplicar los controles Cada Vez Administrador Se deberán entregar por
asociados asignados a su área de Contrato carta contractual la difusión
asignados con sus
respectivos respaldos. En
caso de no ser aplicable las
medidas deberán ser
notificadas por carta con sus
respectivos informes.
11.5 Realización de análisis de P1, P2, P3 / Cada Vez Administrador La Administración y el Jefe
IAP Relevante / CTP / Acc Graves con de Contrato de SS de la empresa, debe
Gerente del Mandante presentar a la Gerencia del
Mandante, el respectivo
informe del incidente.

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