HOMECENTER

NIT. 800.034.936-5
CRA. 13 No. 65-43
Granada Meta, 05 de noviembre de 2021
COTIZACION No. 3001
Señores: ELECTROCOL LTDA
NIT. 879.450.327-9
RL MANUEL HENRY CASTILLO NARQUEZ
CC. 40,387,521
DIRECCION: CRA 8 No. 15-45 V TEL 676-2837
EMAIL: [email protected]
GRANADA META

ITEM ELEMENTO CODIGO CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

1 NEVERA 2258 15 $ 1,530,000 $ 22,950,000

2 LICUADORA 2259 10 $ 210,000 $ 2,100,000
3 SANDWICHERA 2256 5 $ 165,000 $ 825,000
4 LAVADORA 2253 7 $ 1,560,000 $ 10,920,000
SUBTOTAL $ 36,795,000
IVA 16% 19% $ 6,991,050

TOTAL $ 43,786,050

Observaciones: el valor de la oferta con un porcetaje de descuento del 10% aplica por
15 dias habilles.

Cordialmente,

Representante Legal
ELECTROCOL LTDA ORDEN DE COMPRA No.
NIT. 879.450.327-9
Cra 8 No. 15-45 Barrio Jordan Fecha 10/11/2021
Granada Meta No. 409332
email: [email protected]
676-2837

Proveedor Dirección de entrega

HOMECENTER Cra 8 No. 15-45 Barrio Jordan
NIT. 800034936-5 Granada Meta
Cra 13 No. 65-43 Tel. 676-2837
Medina Cundinamarca
TEL. 676-6428

Entrega Términos de pago Solicitado por Departamento

11/11/2021 Credito Manuel Ferney Castillo Compras

CODIGO DESCRIPCION CANT V/UNITARIO V/TOTAL

2258 NEVERA 15 $ 1,530,000 $ 22,950,000
2259 LICUADORA 10 $ 210,000 $ 2,100,000
2256 SAMDWICHERA 5 $ 165,000 $ 825,000

Intrucciones
En caso de que el vendedor no entregue la
mercancía en el lugar, fecha y hora acordados la
transacción quedará cancelada y éste se verá Sub-total $ 25,875,000
obligado a devolver el importe total. En caso de que
el comprador no realicé el pago correspondiente en la Iva $ 4,916,250
fecha estipulada el vendedor queda sin
responsabilidad TOTAL $ 30,791,250

Autorizado por. Luis Perez

MANUEL FERNEY CASTILLO MARQUEZ

CC. 40,387,521 de Bogota
 HOMECENTER

NIT. 800034936-5

Cra 13 No. 65-43 Nota de Remisión

Medina Cundinamarca
676-6428 Fecha
11/20/2021
Nº de Nota
23212428

Cliente

ELECTROCOL LTDA R/L MANUEL FERNET CASTILLO MARQUEZ

NIT. 879450327-9 CC. 40,387,521 de Bogota
Cra 8 No. 15-45
676-2837
Granada Meta

ITEM DETALLE CODIGO CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL

1 NEVERA 2258 15 $ 1,530,000 $ 22,950,000
2 LICUADORA 2259 10 $ 210,000 $ 2,100,000
3 SANDWICHERA 2256 5 $ 165,000 $ 825,000

Observaciones / Instrucciones de pago: SUBTOTAL $25,875,000

el pago correspondiente se realizara a credito conforme lo
estipule el cliente IVA 19% $4,916,250

TOTAL $30,791,250

Representante Legal
 ELECTROCOL LTDA
NIT. 879.450.327-9
CRA 8 No. 15-45 TEL 676-2837

ENTRADA A ALMACEN No. 403728

Recibo de: HOMECENTER
NIT. 800034936-5 FECHA: 22/11/2021
Con destino: a sucursal ciudad Acacias Meta Orden de Compra: 409332
No. Guia: T110 via Terrestre ENTREGA TOTAL X PARCIAL

ITEM ELEMENTO CODIGO CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

1 NEVERA 2258 15 $ 1,530,000 $ 22,950,000
2 LICUADORA 2259 10 $ 210,000 $ 2,100,000
3 SANDWICHERA 2256 5 $ 165,000 $ 825,000
SUBTOTAL $ 25,875,000
IVA 16% 19% $ 4,916,250
TOTAL $ 30,791,250

Observaciones: Los articulos estan en excelente estado

MANUEL FERNEY CASTILLO MARQUEZ

CC. 40,387,521 de Bogota
 HOMECENTER
NIT. 800.034.936-5 Factura electrónica de venta
CRA. 13 No. 65-43

elaborado por software siigo y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico SIIGO S.A.S NIT 830.048.145-8
Tel: 31676-6428
Medina - Cundinamarca No. 001
[email protected]

Fecha y hora Factura

Señores ELECTROCOL LTDA Generación 11/20/2021 11:20
NIT/CC 879450327-9 Teléfono 676-2837 Expedición 11/20/2021 11:20
Dirección CRA 8 No. 15-45 Ciudad Granada - Meta Vencimiento 11/20/2021 0:00
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
2258 NEVERA 15 $ 1,530,000 $ 22,950,000
2259 LICUADORA 10 $ 210,000 $ 2,100,000
2256 SANDWICHERA 5 165000 $ 825,000

Valor en Letras: $ 25,875,000

Total Bruto
treinta milones setecientos noventa y un mil dosceintos cincunta pesos m/cte
IVA 19% $ 4,916,250
Forma de Pago: Contado
Medio de pago tarjeta de credito $30,791,250 Total a pagar $ 30,791,250
Observaciones:
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real
materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor
Número Autorización 18764005444812 aprobado en 20201008 prefijo XCT desde el número 459500 al 460000 Vigencia: 12 meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 comercio al por menor de combustibles para automotores Actividad firma
CUFE: 3bde12116ef99f35b0ad26f774f02a21b1f693ee0f362b95f6532a78ac88179a33129e88f1e12df96b37739f7a5c896d representante legal
HOMECENTER COMPROBANTE DE EGRESO 001
NIT. 800.034.936-5
DETALLE: FECHA DIA: 20 MES: 11 AÑO: 2021
Pago fac No. 001 Compra de mercancias no fabricadas por la empresa IVA incluido

CODIGO. AUX DETALLE No. UNIDADES DEBITOS. CREDITOS.

2205 05 Pago de la fc XCT 001 GLOBAL 30,791,250
1110 05 Pago de la fc XCT 001 GLOBAL 30,791,250
TOTALES 30,791,250 30,791,250
HOMECENTER COMPROBANTE DE EGRESO 001
NIT. 800.034.936-5
DETALLE: FECHA DIA: 20 MES: 11 AÑO: 2021
Pago del 50% de la fac No. 001 Compra de mercancias no fabricadas por la empresa IVA incluido

CODIGO. AUX DETALLE No. UNIDADES DEBITOS. CREDITOS.

2205 05 Pago de la fc XCT 459862 001 GLOBAL 15,395,625
1110 05 Pago de la fc XCT 459862 001 GLOBAL 15,395,625
TOTALES 15,395,625 15,395,625

COPIA DE CHEQUE ELECTROCOL LTDA

NIT: 879450327-9
DIRECCION: CRA 8 No. 15-45
TELEFONO: 676-2837 CHEQUE
REGIMEN: Común
CORREO: [email protected]
NO. 1
PAGADO A: HOMECENTER 20/11/2021
C.C/N.I.T: 80034936-5 VALOR $ $ 15,395,625
DIRECCIÓN: Cra 13 No. 65-43
LA SUMA DE (en letras): quince millones trescientos noventa y cinco mil seiscientoa veinticinco pesos m/cte
POR CONCEPTO DE:
PAGO DEL 50% DE LA FACTURA No. 001
CÓDIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
2205 Pago de la fc No. 001 $ 15,395,625
1110 Pago de la fc No. 001 $ 15,395,625

SUMAS $ 15,395,625 $ 15,395,625

CHEQUE No. 23456 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIADO
BANCO
CUENTA No
SUCURSAL
BANCOLOMBIA
3245643545
GRANADA META EFECTIVO
X
OBSERVACIONES HOMECENTER
C.C/N.I.T 80034936-5
FECHA DE RECIBIDO: 20-Nov-21
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Cristiam Camilo Tovar Castro Cristiam Camilo Tovar Castro Cristiam Camilo Tovar Castro Cristiam Camilo Tovar Castro
 CONSIGNACION EN EFECTIVO
UNICAMENTE No. 4789356487
NIT 890903938-8
MARQUE CON UNA X SI ES
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE HORROS
NUMERO DE LA CUENTA
5 9 2 4 7 5 7 8 2 0 3 PUEDE CONSIGNAR EN
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA CUALQUIER SUCURSAL Y
ELECTROCOL LTDA PARA CUELQIOER TIPO DE
NOMBRE DEL DEPOSITANTE CUENTA EN EL PAIS
MANUEL FERNEY CASTILLO MARQUEZ
REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO

GRANADA - META 676-2837 20 11 2021 $ 15,395,625
 ELECTROCOL LTDA
NIT. 879.450.327-9
CRA 8 No. 15-45 TEL 676-2837
FORMATO DE DEVOLUCION DE MERCANCIA A PROVEEDOR
CODIGO: HK1000 PAGINA 1 DE 1
CONSECUTIVO 1 FECHA 11/20/2021
HOMECENTER No. ORDEN 1
PROVEEDOR
NIT. 800034936-5
FACTURA No. 1 FECHA FACTURA 11/20/2021
INGRESO No. 4003728 FECHA ENTRADA 11/22/2021
INFORMACION MERCANCIA
ITEM DESCRIPCION CATIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 NEVERA 1 1530000 1530000

SUBTOTAL $ 1,530,000
IVA 19% $ 290,700
TOTAL $ 1,820,700
MOTIVO DE DEVOLUCION:
MERCACIA QUE SALIO DEFECTUOSA

MANUEL FERNEY CASTILLO MARQUEZ

CC. 40,387,521 de Bogota
HOMECENTER COMPROBANTE DE EGRESO 002
NIT. 800.034.936-5
DETALLE: FECHA DIA: 22 MES: 11 AÑO: 2021

Pago del 50% que se adeudaba de la fac No. 001 Compra de mercancias no
fabricadas por la empresa IVA incluido

CODIGO. AUX DETALLE No. UNIDADES DEBITOS. CREDITOS.

2205 05 Pago de la f 001 GLOBAL 15,395,625
1110 05 Pago de la f 001 GLOBAL 15,395,625
TOTALES 15,395,625 15,395,625
 COPIA DE CHEQUE ELECTROCOL LTDA
NIT: 879450327-9
DIRECCION: CRA 8 No. 15-45
TELEFONO: 676-2837 CHEQUE
REGIMEN: Común
CORREO: [email protected]
NO. 2
PAGADO A: HOMECENTER 22/11/2021
C.C/N.I.T: 80034936-5 VALOR $ $ 15,395,625
DIRECCIÓN: Cra 13 No. 65-43
LA SUMA DE (en letras): quince millones trescientos noventa y cinco mil seiscientoa veinticinco pesos m/cte
POR CONCEPTO DE:
PAGO DEL 50% QUE SE ADEUDABA DE LA FACTURA No. 001
CÓDIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
2205 Pago de la fc No. 001 $ 15,395,625
1110 Pago de la fc No. 001 $ 15,395,625

SUMAS $ 15,395,625 $ 15,395,625

CHEQUE No. 23456 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIADO
BANCO
CUENTA No
SUCURSAL
BANCOLOMBIA
3245643545
GRANADA META EFECTIVO
X
OBSERVACIONES HOMECENTER
C.C/N.I.T 80034936-5
FECHA DE RECIBIDO: 22-Nov-21
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Cristiam Camilo Tovar Castro Heidy Xiomara Tellez Castro Cristiam Camilo Tovar Castro Heidy Xiomara Tellez Castro