Po-Gn-Mp-004 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

CONTRATO MA-0019646 Código:
CONTRATO MARCO PARA MONTAJE Y

PO-GN-MP-004
CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE
SUPERFICIE PARA PROYECTOS DE
Última Revisión:
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN LA VEX
Y CAMPOS MENORES ASOCIADOS A ESTA 19/07/2013
GERENCIA
Versión No. 01.1
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O Pág. 1 de 19

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
FICHA DE ACTUALIZACIÓN
Fecha Naturaleza del Cambio Versión
06/06/2013 Versión inicial del documento 0
19/07/2013 Revisión General 1
06/08/2014 Revisión sugerida por gestoria 1.1
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Copia Ubicación Responsable

0 AZ/ PROCEDIMIENTOS Coordinador Calidad
1 AZ/ PROCEDIMIENTOS Coordinador Calidad
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Ing. José Benavides R. Ing. Mildrec Rojas Galindo Ing. Jairo Ramos G.
Coordinador de Calidad Coordinadora SGI Gerente de Contrato
19/08/2014 17/10/2014 18/10/2014
PO-GN-MP-004
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN LA VEX Versión No. 01
Y CAMPOS MENORES ASOCIADOS A ESTA
GERENCIA Última Revisión:
19/07/2013

Tabla de Contenido
1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6
5. RESPONSABILIDADES 6
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 6
6.1 Inspección y elaboración de planes de inspección 6
6.1.1 Inspecciones a los Productos (Mantenimientos rutinarios, preventivos y

correctivos) 7
6.1.2 Inspecciones a los Procesos 7
6.1.3 Inspecciones de Seguridad 7
6.1.4 Elaboración De Planes de Inspección 8
6.2 Control de los dispositivos de medición y seguimiento 8
6.2.1 Hoja de vida 9
6.2.2. Datos de Control 9
6.2.3 Mantenimiento de los Equipos y/o Maquinarias 9
6.2.4. Determinación de los intervalos de mantenimiento 10
6.2.5. Etiquetas de mantenimiento 11
6.3 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 11

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6.3.1 Recepción 11
6.4 ANÁLISIS DE DATOS 11
6.4.1 Variables o actividades por procesos 12
6.4.2 Técnicas estadísticas a utilizar 13
6.5 CONTROL, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 14
6.5.1. Proceso Gerencial 14
6.5.2 Proceso Operativo 14
6.5.3 Proceso de apoyo 14
6.6 Control de equipos y maquinarias 14
6.7 Programa 15
6.8 Objetivos de HSE e indicadores de gestión. 17
7. ASPECTOS HSE 17
8. ASPECTOS AMBIENTALES 17
9. REGISTROS 18
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1. OBJETIVO
Este procedimiento define los requerimientos técnicos básicos que se necesitan para la
realización del programa de mantenimiento (rutinario, preventivo, correctivo) de la
maquinaria, equipos y herramientas, utilizado para la ejecución de las obras objeto del
CONTRATO MA-0019646 CONTRATO MARCO PARA MONTAJE Y
CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA PROYECTOS DE
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN LA VEX Y CAMPOS MENORES ASOCIADOS A
ESTA GERENCIA.
2. ALCANCE
Es aplicable a los equipos, maquinarias y herramientas, dispuestas en el sitio de las

obras para la ejecución de los trabajos; se considera que el mantenimiento rutinario
mínimo, consiste en la puesta a punto de la maquinaria y equipo para iniciar sus
labores. Los mantenimientos preventivos y correctivos se realizarán fuera del
campo, ya sea en las localidades de Acacias, Guamal, Villavicencio o Puerto Gaitán
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
 EQUIPO
Se refiere a herramientas especiales, con motor para realizar labores tales como
compactación de materiales de afirmado, izaje de cargas, mezcla de materiales,
demolición de concretos, perforación de rocas, etc.
 MAQUINARIA
Equipo de construcción constituido por maquinas autopropulsadas que tienen

accesorios, tales como cuchillas, garras, baldes, rodillos, etc. de tamaño
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considerable que les permite excavar, apilar, cargar, extender, compactar,

materiales áridos o mezclas. También se cuenta en esta categoría a los equipos de
transporte, tales como cama bajas, volquetas, camiones etc.
 HERRAMIENTAS
Se refiere a herramientas manuales, con palas, picos, barras pala dragas, martillos
etc., para realizar labores tales: excavaciones manuales, cerramiento de áreas,
mantenimiento de equipos, mezcla de materiales, demolición de concretos etc.
 MANTENIMIENTO
Actividad tendiente a corregir cualquier defecto o carencia que en sus

componentes mecánicos, los equipos y maquinarias presentan, para evitar que se
deterioren durante la ejecución de su trabajo
 MANTENIMIENTO PERIODICO
Mantenimiento programado a máquinas y equipos menores durante un periodo de

tiempo para suministrarle al equipo los insumos que periódicamente requiere con
objeto de reemplazarlos debido al desgaste que han recibido.
 Con el fin de realizar control en la integridad y óptimas condiciones las
herramientas que apruebe satisfactoriamente la inspección mediante el formato
(FO-SO-MP-020) la que no se encuentre en óptimas condiciones deberá ser
identificada en el formato (FO-SO-MP-015), es de anotar que se realizara el
mantenimiento correspondiente si el daño no compromete la integridad de la pieza
original de la herramienta; La que no se encuentre en estas condiciones deberá
ser retirada y reemplazada por otra de las mismas características estando en
buenas condiciones para ser utilizada.
 MANTENIMIENTO RUTINARIO
Actividades programadas periódicamente para garantizar la revisión de las partes

de la maquinaria y proveer a las mismas los insumos y repuestos que necesita le
sean reemplazados
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 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Es un conjunto de actividades, realizadas para restablecer el funcionamiento en

condiciones técnicas, de las maquinarias, Herramientas y equipos.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Manual general de equipos y maquinarias

 Catálogo de la maquinaria
 Manual de Mantenimiento y Operación
 Hoja técnica de los insumos (aceites, combustibles, aditivos, etc.).
5. RESPONSABILIDADES
El operador debe verificar antes de realizar cualquier operación con su máquina,

el estado general de la misma registrándola en el formato de inspección pre
operacional y no operarla si se encuentra algún defecto que ponga en duda su
correcto funcionamiento, sobre todo si la falla detectada es en uno de los puntos
críticos que inhabilitan la máquina para operar.
El Asesor HSE previo inicio de la actividad, deberá conocer sus responsabilidades

en Salud Ocupacional y Medio Ambiente y dar aplicación permanente al presente
procedimiento, identificando y evaluando los riesgos y estableciendo los controles
respectivos. Así mismo el procedimiento y el análisis de riesgos operacionales
deben ser difundidos por el supervisor, asegurándose de su entendimiento general
entre operadores y mecánicos.
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Los operadores de los equipos y maquinarias conocen el estado real de sus

equipos o maquinarias, conocen además, las referencias y marcas de repuestos e
insumos para los mantenimientos, y los tiempos en los cuales se deben hacer los
trabajos.
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6.1 Inspección y elaboración de planes de inspección
La inspección corresponde a la actividad que permite verificar que el procedimiento

se realice de acuerdo a los estándares establecidos y logre su objetivo.
El procedimiento para inspección y elaboración de planes de inspección se divide en
cuatro partes a saber:
a) Cómo se debe realizar las inspecciones a un producto.
b) Cómo se debe realizar la inspección a un proceso.
c) Cómo se deben realizar las inspecciones de seguridad.
d) Cómo se elabora un plan de inspección
6.1.1 Inspecciones a los Productos (Mantenimientos rutinarios, preventivos y

correctivos)
a) Inspección en las instalaciones del proveedor
En el plan de Gestión Integral se debe establecer para los productos considerados

como críticos (mantenimientos), a cuáles se les debe realizar inspección en las
instalaciones del proveedor, si es el caso, no obstante el jefe de compras
(administrador) o el director de obra podrán determinar visitas no contempladas en
el plan de Gestión Integral, cuando lo consideren apropiado.
El objeto, alcance y periodicidad de las inspecciones se deben documentar en las

ordenes de servicio en un documento anexo el cual hace parte de las condiciones de
servicio; además el método para la liberación del producto. El responsable de las
inspecciones debe dejar registros como evidencia de la ejecución y de los resultados
de las mismas
b) Inspección y Ensayo en Recepción
Los mantenimientos que se realizan a la maquinaria y equipo de la obra deben ser

inspeccionados con el fin de garantizar que cumplen las especificaciones de la orden
de pedido.
El responsable para la inspección de estos mantenimientos es el operario de cada

equipo, cuando se recepcione el trabajo de mantenimiento que por sus
características y especificaciones sea necesaria la presencia de un funcionario
competente para realizar la inspección pertinente. Se debe dejar registros de las
inspecciones realizadas a los mantenimientos críticos; la periodicidad de los registros
se establece de acuerdo al impacto del mantenimiento.
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6.1.2 Inspecciones a los Procesos
El director de obra en coordinación con el responsable de cada proceso operativo

debe determinar los procesos críticos y documentarlos en el plan de Gestión Integral;
estos procesos se les realizará un plan de inspección.
6.1.3 Inspecciones de Seguridad
Se deben realizar inspecciones planeadas e inspecciones gerenciales según lo

programado en el Cronograma de actividades anexo al Programa de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, en las actividades de mantenimiento, estas serán
programadas teniendo en cuenta la duración del proyecto o cuando el Gerente
General lo determine; en las obras las inspecciones gerenciales pueden ser
realizadas por el Director de Obra.
El seguimiento al cumplimiento de estas acciones se hará en las reuniones del Comité
Interno de obra y/o en las Reuniones Gerenciales.
6.1.4 Elaboración De Planes de Inspección
Aquellos procesos considerados como críticos se les deben realizar un plan de

inspección específico. En los planes de inspección se debe establecer o referenciar
claramente los parámetros para el control, los criterios de inspección y aceptación,
equipos requeridos, equipos de seguimiento y medición y la frecuencia de inspección
de los procesos, insumos a utilizar, liberación de la actividad y responsable.
Se debe incluir cuando sea aplicable la inspección en: las instalaciones del proveedor,
realización del producto (mantenimiento), recibo del mismo y estado final.
Se debe establecer o referenciar en cada una de las fases de inspección
(Instalaciones del proveedor, realización del producto, recibo y estado final) los
criterios para inspeccionar y los criterios para aceptar el producto.
Los criterios para la inspección y aceptación se determinan generalmente de:
-Normas – Códigos - Manuales del fabricante de equipos - Manuales de fabricantes

de maquinaria – Procedimientos – Catálogos –Recomendaciones -Informes técnicos.
Las técnicas estadísticas deben ser utilizadas como herramientas de análisis en los
diferentes proyectos aplicadas a cada uno de los procesos y aplica con el fin de
realizar los siguientes análisis:
_ Problemas en los procesos _Tendencias de rendimiento _ Cumplimiento de objetivos.

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_ Causas de no conformidad _ Tendencias en costos y tiempo _ Análisis general de las

actividades que puedan afectar la calidad y la producción de los productos y/o procesos.
6.2 Control de los dispositivos de medición y seguimiento
Todo dispositivo de seguimiento y medición que sea necesario para demostrar

evidencia en el cumplimiento de un requisito debe ser aprobado por el director de la
obra y deben tener certificado vigente o se les debe haber verificado, la aprobación
queda registrada en la hoja de vida del equipo y/o la maquinaria.
6.2.1 Hoja de vida
Todos los dispositivos de medición y seguimiento tendrán su respectiva hoja de vida

en el “Formato para hoja de vida de equipos y/o maquinaria”, el cual contiene los
siguientes datos:
Datos del instrumento en los cuales debe contener:
a) Datos del equipo y/o maquinaria

 Nombre del Propietario
 Marca y modelo
 Número de serie y/o del inventario de activos
 Condiciones del equipo y/o maquinaria al recibirse (Nuevo, usado,
reacondicionado)
 Año de adquisición
 Periodicidad de mantenimiento
b) Especificaciones técnicas del equipo y/o maquinaria
c) Protección: Se debe especificar cómo se debe proteger el equipo y/o maquinaria

contra desajustes mecánicos que puedan inutilizarla para operar, daños y deterioro
durante la operación, mantenimiento, almacenamiento y/o parqueo.
d) Novedades del equipo y/o maquinaria: Se refiere a los datos generales de gran
importancia que se consignan en la hoja de vida durante la permanencia del equipo y/o
maquinaria en obra, dentro los cuales podemos mencionar:
 Entrada del equipo y/o maquinaria a obra.
 Salida.
 Procesos donde se utiliza el equipo y/o maquinaria.
 Posibles afectaciones (desajustes mecánicos, desajustes en sistemas de
suspensión), etc.
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6.2.2. Datos de Control
Cada equipo y/o maquinaria se incluirá en el “Formato para el listado de equipos y/o
maquinarias”, el cual tiene que ser elaborado por el coordinador HSE y aprobado por el
Director de obra.
6.2.3 Mantenimiento de los Equipos y/o Maquinarias
El programa de mantenimiento se desarrolla día a día teniendo en cuenta la

programación de los trabajos de cada maquinaria. Para este propósito se define con el
operador las tareas a adelantar en cada tipo de mantenimiento y de conformidad a ello
se dispone la consecución de los insumos.
A continuación se describe cada una de las tareas en cada tipo de mantenimiento:
Mantenimiento Preventivo: Realizadas por talleres o estaciones de servicio

especializados, con la participación del operario. Las actividades básicas de este tipo de
mantenimiento son:
 Engrase de partes móviles
 Recarga de valvulinas en cajas mecánicas
 Revisión de tornillería
 Chequeo de fugas (de aceites, grasas, combustibles etc.)
 Chequeo de cableados
 Chequeo luces y señales
 Chequeo frenos
Mantenimiento Rutinario: Realizadas por el propio personal de la empresa, de

acuerdo con Instrucciones de Mantenimiento, provenientes del catalogo o manual del
equipo y/o maquinaria.
Las actividades básicas de este tipo de mantenimiento son:
 Cambio general de aceite
 Cambio general de filtros
 Cambio de mangueras
 Cambio de tornillería
 Cambio de uñas, cuchillas
Mantenimiento Periódico: Las actividades propias de este tipo de mantenimiento son
más especializadas y requieren del banco de pruebas para el sistema, dentro de ellas
podemos destacar:
 Revisión sistema hidráulico
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 Revisión motor
 Revisión sistema eléctrico
 Revisión sistema de tracción
 Revisión chasis y sistemas de soporte
6.2.4. Determinación de los intervalos de mantenimiento
Se establecerán los intervalos de mantenimiento de los equipos y/o maquinarias de

acuerdo a:
 Recomendaciones del fabricante
 Especificaciones del equipo y/o maquinaria
 Condiciones de operación
 Condiciones ambientales
6.2.5. Etiquetas de mantenimiento
Una vez realizado el mantenimiento, y si éste ha sido favorable se colocará una etiqueta
en el equipo y/o maquinaria, con los siguientes datos:
 Código de identificación interna.
 Fecha del último mantenimiento
 Fecha del próximo mantenimiento
 Serie del equipo y/o maquinaria
 Firma de aprobación del director de obra
 Observaciones
En caso de no ser favorable el mantenimiento, se le coloca al equipo y/o maquinaria en
la etiqueta, la leyenda “fuera de uso” y en las observaciones el motivo por el cual no se
debe utilizar.
6.3 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
6.3.1 Recepción
a) Revisión de cantidades
Antes del recibo de los trabajos de mantenimiento se revisan las cantidades de insumos
o repuestos aplicados al equipo y/o maquinaria, para dar conformidad a lo autorizado en
la orden de prestación del servicio; si las cantidades no coinciden se debe registrar en el
reporte de insumos recibidos la cantidad real con la firma del operario como constancia
de la cantidad que se recibió durante el mantenimiento.
b) Identificación
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De acuerdo a su estado: Se debe identificar el equipo y/o la maquinaria como producto

(mantenimiento) no conforme con color rojo, y un aviso que diga “NO UTILIZAR”.
De acuerdo a su uso: Los insumos que sean susceptibles de confusión para su uso se
deben identificar con el fin de prevenir una mala utilización del mismo, la identificación
se realizará de acuerdo al insumo y su utilización. Ejemplos:
 Los combustibles deben estar identificados en su recipiente

 Los aceites que se empleen para el equipo y/o maquinaria deben estar empacados
en su empaque original, en los casos en que se requiera reempacar se debe
identificar el nuevo empaque.
6.4 ANÁLISIS DE DATOS
Para el seguimiento y control de los procesos se requiere realizar la toma de datos para
su procesamiento y posterior análisis, los mismos dependen del impacto en la
seguridad, salud, medio ambiente y calidad; por lo que los responsables de cada
proceso deben determinar los datos a recolectar; para el procedimiento de
mantenimiento a equipo y/o maquinaria, se consideran algunas variables del proceso a
referir.
6.4.1 Variables o actividades por procesos
Se realizarán análisis estadísticos cuando sea apropiado de los siguientes aspectos

entre otros, de los sub-procesos que se mencionan a continuación:
a) Gerenciales
 Administrativos.
 Evaluación del desempeño de los operarios de equipo y/o maquinaria
 Horas extras pagadas mensuales
 Horas hombres trabajadas normales mensuales
 Compras
 Entradas y salidas de insumos o repuestos
b) Operativos
 Construcción de Obra Civiles
 Material de relleno
 Frecuencia en instalación de tuberías
 Producción diaria, semanal, mensual
 Rendimientos de personal y operarios
 Rendimiento de equipos
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 Rendimientos (personal /equipos)
c) Apoyo
 Sistema de gestión integral

 Consolidación y análisis de los procesos con base a los informes de cada uno de
ellos
 Análisis de los objetivos de HSE
 Auditorias; incumplimiento por procesos, causas y requisitos
 Análisis de la metodología empleada para las mediciones
 Análisis de resultados de calibraciones de equipos de medida
 No conformidades, acciones correctivas y preventivas
 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
 Acciones preventivas tomadas
 Inducción salud ocupacional
 Inspecciones de Seguridad
 Programa de Capacitación y entrenamiento
 No conformidades generadas por incumplimiento de los requisitos relacionados
con la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
 Acciones de mejora
6.4.2 Técnicas estadísticas a utilizar
Para la elaboración de técnicas estadísticas se emplearan métodos estadísticos de

acuerdo a los procesos y parámetros a analizar. A continuación se indican alguna de las
técnicas más habituales y que se prevean implantar progresivamente.
a) Gráficos
Son apropiados para comparar el tamaño de varias cantidades. Se emplearán para
analizar relaciones cuantitativas, tales como número de fallos por máquina, número de
defectos por proceso, etc.
b) Diagrama de Paretto
Son gráficos de barras especializados que se emplean para mostrar frecuencia relativa
de hechos tales como productos defectuosos, reclamaciones de clientes, no
conformidades, etc., en donde se identifican las causas de estos pocos defectos vitales,
que podemos eliminar casi todas las pérdidas o costos, concentrándonos en esas
causas particulares y dejando de lado por el momento otros muchos defectos triviales.
c) Diagrama de Causa-Efecto
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Se utilizan para clarificar las causas de un problema y pueden aplicarse en cualquier

proceso. En el lado de las causas están factores tales como: materiales, maquinaria y
equipo, métodos de operación, operarios, etc. En el lado de los efectos se incluye:
calidad del producto, costos, cantidad de producción, plazo de entrega, etc.
d) Histogramas
Es un diagrama de distribución de frecuencias, construido con los datos recogidos en
una tabla, por muestreo aleatorio, se utiliza para determinar si se satisfacen las
especificaciones de un producto o proceso.
e) Gráficas de Control
Se utilizan para evaluar y mantener la estabilidad de un proceso. Los gráficos de control
pueden clasificarse según las características a estudiar:
 Por variables (Gráfico X Gráfico X- R).
 Por atributos (Proporción defectuosa, N° de defecto, etc.).
6.5 CONTROL, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
Además del presente documento el seguimiento y control de los procesos se realiza con
los procedimientos exigidos por la norma ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2000 y los procedimientos elaborados por la organización.
Aquellos procesos considerados como críticos los cuales se encuentran definidos en el

plan de gestión integrado de cada obra se les deben realizar un plan de inspección
específico de acuerdo al numeral 6.1 del presente procedimiento, es el caso del
mantenimiento de equipo y/o maquinaria.
6.5.1. Proceso Gerencial
Se encuentra conformado por los sub procesos Administrativo, Relacionados con el

cliente, Compras y Revisión Gerencial; lo componen aquellos procesos en que la parte
gerencial interactúa en gran medida para el logro de sus objetivos.
6.5.2 Proceso Operativo
Se encuentra conformado por los sub procesos: Construcción de Obras civiles,

Construcción de Obras Mecánicas, Construcción de Obras Eléctricas e Instrumentación
y Diseño; se refieren a aquellos procesos para la realización del producto; en los
mismos el director de obra interactúa para el logro de sus objetivos, no obstante el
gerente del contrato establece puntos de control críticos para el logro de los objetivos en
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especial a lo concerniente con las quejas y/o reclamaciones del cliente. En este proceso
es indispensable considerar los aspectos del mantenimiento del equipo y/o maquinaria.
6.5.3 Proceso de apoyo
Se encuentra conformado por los sub procesos Sistema de gestión de la calidad y

Salud ocupacional y medio ambiente; se refieren a aquellos subprocesos que sirven de
apoyo para los procesos anteriores.
6.6 Control de equipos y maquinarias
La maquinaria y/o equipos que afecten la operación se controlarán de acuerdo a los

siguientes formatos:
-” Formato para el listado de equipos y/o maquinarias”
- La maquinaria liviana y equipos, se les deben abrir una hoja de vida “Formato para la
hoja de vida de equipos y/o maquinaria” en donde se indique los siguientes aspectos:
Modelo-Serie, Horas trabajadas, Periodo de mantenimiento, Repuestos críticos para
revisar entre otros.
- Cuando sea apropiado (duración, propietarios de equipos, características de los
equipos) en los proyectos se debe realizar un programa de mantenimiento de la
maquinaria y / o equipos de los datos se deben consignar en el “Formato para la
programación del mantenimiento de equipos y/o maquinarias”, el seguimiento a estos
mantenimientos se hará por medio de inspecciones planeadas en el programa de HSE
de la obra. A los equipos de oficina como computadores, fotocopiadora, impresoras que
son considerados como equipos críticos ya que afectan la operación se les hará
mantenimiento en el periodo que se indique en el “formato para la programación de
mantenimiento de equipos y maquinarias” de igual manera se hará en las obras.
Los detalles de mantenimiento de los equipos serán registrados en el “formato para el

reporte de mantenimiento de equipos y maquinaria”
Se debe incluir en la programación de mantenimiento el de los equipos de emergencia.
Es importante controlar las horas de uso de los equipos con el fin de garantizar que el
mantenimiento se haga en el momento apropiado para lo cual se debe registrar el
tiempo de uso y el combustible consumido por los equipos y la maquinaria en obra, para
lo cual se recomienda
La implementación del “Formato para el control de horas de uso y consumo de
combustible de maquinaria y equipos”.
Nota: Antes de ser enviada la maquinaria y equipo al sitio de trabajo, el almacenista se
debe verificar su funcionamiento y registrar esta verificación.
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6.7 Programa
Mantenimiento Preventivo: Se presenta un programa general semanal por cada

equipo, el cual será aplicado durante la duración del proyecto
EQUIPO ACTIVIDAD PROGRAMA SEMANAL

LUN MAR MIERC JUEV VIER SAB DOM
Retro orugas, retro de Engrase
llantas bobcat, partes móviles
finisher, Recarga
vibrocompactador, valvulinas
motoniveladora Revisión de
tornillería
Chequeo de
fugas
Chequeo de
cableado
Chequeo de
luces y
señales
Chequeo de
frenos
Mantenimiento Rutinario: Se presenta el mantenimiento rutinario que se realizara

sobre los equipos de forma mensualizada, según las actividades, durante la duración
del proyecto:
EQUIPO ACTIVIDAD PROGRAMA MENSUAL
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Retro orugas, retro Cambio general
de llantas bobcat, de aceite
finisher, Cambio general
vibrocompactador, de filtros
motoniveladora Cambio de
mangueras
Cambio de
tornillería
Cambio de uñas
y cuchillas
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Mantenimiento Periódico: Se presenta el cronograma del mantenimiento periódico, el

cual cubre la frecuencia semestral y anual de las actividades a desarrollar en los
equipos o maquinarias:
EQUIPO ACTIVIDAD PROGRAMACION ANUAL

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Retro orugas, Revisión
retro de llantas sistema
bobcat, finisher, hidráulico
vibrocompactador, Revisión
motoniveladora motor
Revisión
sistema
eléctrico
Revisión
sistema de
tracción
Revisión
chasis y
sistema de
soporte
6.8 Objetivos de HSE e indicadores de gestión.
El seguimiento y medición que se le realizará a los objetivos de HSE y a los indicadores

de gestión se referencian en el formato para valoración de Indicadores.
7. ASPECTOS HSE
Cuando sea aplicable, los riesgos que se pueden presentar en la tarea de

mantenimiento de equipo y/o maquinaria, relacionados con aspectos de seguridad
industrial y salud ocupacional, clasificados como Ergonómicos, Físicos, Mecánicos,
Químicos, Biológicos, Sico-laborales, Eléctricos y Locativos, serán analizados en detalle
para la ejecución de la tarea en el análisis de riesgo anexo al permiso de trabajo, el cual
efectúa en su valoración un análisis de seguridad para ejecución del trabajo, evaluando
los riesgos en forma particular y definiendo los controles para minimizar su impacto.
El permiso de trabajo debe ser discutido por los ejecutantes antes de empezar la labor,
con el fin de identificar los peligros, conocer los controles y evitar incidentes que puedan
generar accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales a quien ejecuta la tarea.
PO-GN-MP-004
19/07/2013

Los riesgos valorados en las evaluaciones de riesgos que puedan surgir en el análisis
del permiso de trabajo y la forma de minimizarlo son de obligatorio conocimiento y
aplicación.
El personal involucrado en los trabajos a realizar debe tener claro el concepto de peligro
y riesgo para que el panorama anexo al permiso de trabajo sea lo más preciso,
evaluando los riesgos en forma particular y definiendo los controles para minimizarlos.
Si usted considera que el trabajo a realizar es inseguro, está en la obligación y tiene la
autoridad para detenerlo.
8. ASPECTOS AMBIENTALES
Cuando sea aplicable, los aspectos ambientales significativos asociados con la tarea y
los posibles impactos al medio ambiente que se puedan generar, son identificados
igualmente en el análisis de seguridad (si es solicitado) que se incluye para la ejecución.
El permiso de trabajo debe ser leído y entendido por los ejecutantes antes de empezar
la labor, con el fin de saber cuáles son los aspectos ambientales involucrados en la
tarea, conocer los controles y evitar incidentes que puedan generar los posibles
impactos al medio ambiente por el no cumplimiento del procedimiento de trabajo para el
mantenimiento de equipo y/o maquinaria.
Los aspectos ambientales valorados en el análisis de riesgo (si es solicitado) que se
incluye para la ejecución de la tarea anexo al permiso de trabajo y la forma de minimizar
los impactos son de obligatorio conocimiento y aplicación por el ejecutante de la tarea
antes de iniciar la actividad.
Todos los residuos generados por las actividades propias del trabajo, deben ser
identificados, seleccionados y depositados en los recipientes adecuados, para su
posterior disposición en los lugares señalados por el cliente o autorizado por la
autoridad ambiental competente del área de influencia del trabajo.
Se solicitarán los permisos ambientales pertinentes de las estaciones de servicio y
talleres para la disposición final de grasas, aceites y residuos de combustibles.
9. REGISTROS
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 Ficha técnica del equipo y/o maquinaria

 Listado de equipo y/o maquinaria
 Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo
 Registro para el reporte de mantenimiento

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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 6

6.1 Inspección y elaboración de planes de inspección 6

6.1.1 Inspecciones a los Productos (Mantenimientos rutinarios, preventivos y

6.1.2 Inspecciones a los Procesos 7

6.1.3 Inspecciones de Seguridad 7

6.1.4 Elaboración De Planes de Inspección 8

6.2 Control de los dispositivos de medición y seguimiento 8

6.2.1 Hoja de vida 9

6.2.2. Datos de Control 9

6.2.3 Mantenimiento de los Equipos y/o Maquinarias 9

6.2.4. Determinación de los intervalos de mantenimiento 10

6.2.5. Etiquetas de mantenimiento 11

6.3 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 11

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O Pág. 3 de 19

6.4 ANÁLISIS DE DATOS 11

6.4.1 Variables o actividades por procesos 12

6.4.2 Técnicas estadísticas a utilizar 13

6.5 CONTROL, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 14

6.5.1. Proceso Gerencial 14

6.5.2 Proceso Operativo 14

6.5.3 Proceso de apoyo 14

6.6 Control de equipos y maquinarias 14

6.8 Objetivos de HSE e indicadores de gestión. 17

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Es aplicable a los equipos, maquinarias y herramientas, dispuestas en el sitio de las

Equipo de construcción constituido por maquinas autopropulsadas que tienen

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considerable que les permite excavar, apilar, cargar, extender, compactar,

Actividad tendiente a corregir cualquier defecto o carencia que en sus

Mantenimiento programado a máquinas y equipos menores durante un periodo de

Actividades programadas periódicamente para garantizar la revisión de las partes

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Es un conjunto de actividades, realizadas para restablecer el funcionamiento en

 Manual general de equipos y maquinarias

El operador debe verificar antes de realizar cualquier operación con su máquina,

El Asesor HSE previo inicio de la actividad, deberá conocer sus responsabilidades

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Los operadores de los equipos y maquinarias conocen el estado real de sus

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6.1 Inspección y elaboración de planes de inspección

La inspección corresponde a la actividad que permite verificar que el procedimiento

6.1.1 Inspecciones a los Productos (Mantenimientos rutinarios, preventivos y

a) Inspección en las instalaciones del proveedor

En el plan de Gestión Integral se debe establecer para los productos considerados

El objeto, alcance y periodicidad de las inspecciones se deben documentar en las

b) Inspección y Ensayo en Recepción

Los mantenimientos que se realizan a la maquinaria y equipo de la obra deben ser

El responsable para la inspección de estos mantenimientos es el operario de cada