Acta de Mantenimiento y Veedor

CETPRO PARROQUIAL
“San Antonio de Padua”

San Antonio / Psje “K” s/n
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Iquitos, 25 de Febrero del 2014
ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y COMITÉ VEEDOR

DEL CETPRO-P “SAN ANTONIO DE PADUA”
En la Ciudad de Iquitos, Reunidos en la asamblea con las presidentas de cada aula de la Institución
Educativa “SAN ANTONIO DE PADUA”, a los 25 días del mes de Febrero, del año -2014, a horas 2:30
p.m., bajo la convocatoria de la Directora MARÍA MIREYDA RUIZ GAMA, con la presencia de los Sr.
Padre ADAM HENRYK KUBASIK, la Prof. AMALIA IBANEZ DEL AGUILA, dando Conformidad a la Ley
N°30114, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal-2014 y las “Normas Técnicas para la Ejecución del
Mantenimiento de locales de las Instituciones Educativas Públicas a Nivel Nacional - 2014” y con la
presencia de las Sras. Prof. de la Institución TERESA DE JESÚS QUISPE OLARTE, PATRICIA KAHN
CACHIQUE, MARÍA DEL PILAR RAMÍREZ ZUMAETA, Se da inicio a la asamblea explicando claramente
los montos asignados exclusivamente para las partidas que se indica en las Normas y en los respectivos
formatos 1 y 2.
Luego de un dialogo extensivo y análisis de las Normas; se llevó a cabo la conformación del COMITÉ DE
MANTENIMIENTO integrados por la Directora y dos (2) alumnas tal como indicamos a continuación:
1.- Sra. MARIA MIREYDA RUIZ GAMA - DNI N° 05275202 - Directora (e) del CETPRO
2.- Sra. MARINA ESTHER ROMAYNA DE CASTILLO - DNI N°05295801. - Rep. Del Comité de Mant.
3.-Sra. ROCIO RAMIRES PEREZ – DNI N°05349200 - Rep del Comité de Mantenimiento
Seguidamente se procedió a elegir a los miembros del COMITÉ DE VEEDORES, lo cual quedó
conformado por un representante de la Municipalidad, una Profesora y una alumna tal como indico a
continuación:
1.- Sr. RAÚL ALBERTO AGUILAR FREYRE – DNI N° 05845766- Municip. Miembro Del Comité Veedor
2.- Sra. AMALIA IBAÑEZ DEL AGUILA - DNI N° 05250693 – Profesora- Miembro Del Comité Veedor
3.- Sra. ROSA LUZ FALCON TEJADA - DNI N° 428467 74 – Alumna -Miembro Del Comité Veedor
Con las funciones específicas de organizar las tareas de Mantenimiento preventivos de locales
escolares de acuerdo a la priorización realizada y las funciones específicas que la Directiva indica.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 17.30 horas, se da por culminada la asamblea
acordando iniciar las coordinaciones inmediatamente y pasan a firmar los miembros integrantes de
cada Comité.
MIEMBROS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO
------------------------------------------- -----------------------------------------------
Prof. María Mireyda Ruiz Gama Sra. Marina Esther Romayna de Castillo
Directora (e) del CETPRO Represent. Del COMITÉ de MANTENIMIENTO
DNI N° 05275202 DNI N° 05295801
-------------------------------------------------
Sra. Roció Ramírez Pérez
DNI N°05349200
Represent. De Mantenimiento
MIEMBROS REPRESENTANTES DEL COMITÉ VEEDOR
---------------------------------------------------
Sr. Raúl Alberto Aguilar Freyre
DNI N°05352826
Municipalidad Provincial de Maynas
Miembro del COMITÉ VEEDOR
-------------------------------------- ---------------------------------------------
Sra. Amalia Ibáñez Del Águila Sra. Rosa Luz Falcón Tejada
DNI N° 05250693 DNI N° 428467 74
Miembro del COMITÉ VEEDOR Miembro del COMITÉ VEEDOR
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
Iquitos, 01 de Octubre del 2014
ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y COMITÉ VEEDOR

DEL CETPRO-P “SAN ANTONIO DE PADUA”
En la Ciudad de Iquitos, Reunidos en la asamblea con las presidentas de cada aula de la Institución
Educativa “SAN ANTONIO DE PADUA”, el 01 día de Octubre, del año -2014, a horas 2:30 p.m., bajo la
convocatoria de la Directora MARÍA MIREYDA RUIZ GAMA, con la presencia de los Sr. Padre PABLO
STANIOS, la Prof. AMALIA IBANEZ DEL AGUILA, dando Conformidad a la Ley N°30114, Ley de
Presupuesto para el Año Fiscal-2014 y las “Normas Técnicas para la Ejecución del Mantenimiento de
locales de las Instituciones Educativas Públicas a Nivel Nacional - 2014” y con la presencia de las Sras.
Prof. de la Institución TERESA DE JESÚS QUISPE OLARTE, PATRICIA KAHN CACHIQUE, MARÍA DEL PILAR
RAMÍREZ ZUMAETA, Se da inicio a la asamblea explicando claramente los montos asignados
exclusivamente para las partidas que se indica en las Normas y en los respectivos formatos 1 y 2.
Luego de un dialogo extensivo y análisis de las Normas; se llevó a cabo la conformación del COMITÉ DE
MANTENIMIENTO integrados por la Directora y dos (2) alumnas tal como indicamos a continuación:
1.- Sra. MARIA MIREYDA RUIZ GAMA - DNI N° 05275202 - Directora (e) del CETPRO
2.- Sr. Elmo Alain Torres Torres - DNI. N°40533831 - Rep. Del Comité de Mant.
3.-Sra. Nora Agustina Sáenz Barrera– DNI - 05382642 - Rep del Comité de Mant.
Seguidamente se procedió a elegir a los miembros del COMITÉ DE VEEDORES, lo cual quedó
conformado por un representante de la Municipalidad, una Profesora y una alumna tal como indico a
continuación:
1.- Sra. Ing. Ysabel Salazar Flores- - DNI. N°. 40634064 - Municip. Miembro Del Comité Veedor
2.- Sra. AMALIA IBAÑEZ DEL AGUILA - DNI N° 05250693 – Profesora- Miembro Del Comité Veedor
3.- Sra. Susi Margarita Álvarez Chu. - DNI N°. 05359313 – Alumna -Miembro Del Comité Veedor
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 16:
00 horas, se da por culminada la asamblea acordando iniciar las coordinaciones inmediatamente y pasan
a firmar los miembros integrantes de cada Comité.
MIEMBROS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO
------------------------------------------- -----------------------------------------------
Prof. María Mireyda Ruiz Gama Sr. Elmo Alain Torres Torres
DNI N° 05275202 DNI N° 40533831
Directora (e) del CETPRO Represent. Del COMITÉ de MANT.
-------------------------------------------------
Sra. Nora Agustina Sáenz Barrera
DNI N° 05382642
---------------------------------------------------
Sra. Ing. Ysabel Salazar Flores
DNI N° 40634064
Municipalidad Provincial de Maynas
-------------------------------------- ---------------------------------------------
Sra. Amalia Ibáñez Del Águila Sra. Susi Margarita Álvarez CHu
DNI N° 05250693 DNI N° 05359313
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
RELACIÓN Y FIRMAS DE LAS REPRESENTANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOCENTES Y

ESTUDIANTES
NOMBRES Y APELLIDOS DNI N° FIRMAS
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CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
Iquitos, 04 de Mayo del 2015
ACTA DE ASAMBLEA
PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y COMITÉ VEEDOR –
MANTENIMIENTO - 2015
Siendo las 14:00 horas, del día 04 del mes de Mayo, del año -2015, se realizó la última Asamblea en la
Institución Educativa CETPRO “ SAN ANTONIO DE PADUA”, con Código de local 337112, ubicado en el
Centro Poblado Av. San Antonio N° 1370 con Psje. “K”, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas,
Departamento de Loreto, Región Loreto.
Reuniéndonos los miembros del CONEI, y las docentes de la Institución, siendo convocada la Asamblea
General por parte del Director(a) de la Institución Educativa, el motivo de la reunión es para conformar
el Comité de Mantenimiento y el Comité de Veedor, con el fin de ejecutar los recursos asignados para el
Programa de Mantenimiento del año 2015.
Para ello, toma la palabra la Sra. MARIA MIREYDA RUIZ GAMA, Directora de la Institución Educativa, y
solicita la propuesta a los Miembros del CONEI, así como a los docentes, que podrán conformar el
Comité de Mantenimiento y el Comité Veedor, quedando conformados de la siguiente manera:
COMITÉ DE MANTENIMIENTO:
Está Conformado por tres (3) Miembros del CONEI, dos (2) titulares y uno (1) suplente. El tercer
integrante del Comité será el responsable del Mantenimiento, el mismo que será designado por la
DIGEDD y validado por la DREL o UGEL a través del Sistema Nexus.
COMITÉ VEEDOR:
Está conformado por un (1) docente de la Institución. El tercer integrante del Comité será una
Autoridad de la jurisdicción, la misma que la DREL y/o UGEL designará.
Se ha tomado en consideración que las personas propuestas en la asamblea NO estén participando

como responsables de Mantenimiento de locales escolares, ni conforman Comités de Mantenimiento, ni
Comité Veedor en otros locales escolares.
Una vez que se propusieron los nombres de los Miembros del CONEI y docentes para la conformación
de los respectivos Comités, se ha procedido a registrar los nombres propuestos en el cuaderno de Acta
como antecedente de las concurrencias de la Asamblea General. Se procederá a realizar las respectivas
votaciones para elegir a las personas que conformarán los Comités.
ACUERDO:
Habiendo concluido con las votaciones en la Asamblea General, se ha logrado conformar los Comités
siendo de la siguiente manera:
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 16:
00 horas, se da por culminada la asamblea acordando iniciar las coordinaciones inmediatamente y pasan
a firmar los miembros integrantes de cada Comité.
COMITÉ DE MANTENIMIENTO
MIEMBRO Nombre(s) Apellidos N° de DNI
Directora(e) María Mireyda Ruíz Gama 05275202
Segundo Titular Concesa Montoya Dávila 05363290
Suplente Julia Paredes Paredes 80274604
COMITÉ VEEDOR
MIEMBRO Nombre(s) Apellidos N° de DNI
Rep. Municipalidad Miguel Gustavo Valdivia de Pina 05268705
Docente María Del Pilar Ramírez Zumaeta 05276163
Estudiante Nancy María Wong Saavedra 40933833
Siendo las 15:30 horas, se concluyó con la Asamblea General para la elección de los Miembros del
CONEI y el docente que conformarán del Comité de Mantenimiento y el Comité Veedor. Se procederá a
realizar la firma por parte de las personas que conforman los Comités antes mencionados.
MIEMBROS DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO
------------------------------------------- -----------------------------------------------
Prof. María Mireyda Ruiz Gama Sra. Concesa Montoya Dávila
DNI N° 05275202 DNI N° 053633290
Directora (e) del CETPRO Represent. Del COMITÉ de MANT.
-------------------------------------------------
Sra. Julia Paredes Paredes
DNI N° 80274604
MIEMBROS DEL COMITÉ VEEDOR
---------------------------------------------------
Sr. Ing. Miguel Gustavo Valdivia de Pina
DNI N° 05268705
Rep. Municipalidad Provincial de Maynas
-------------------------------------- ------------- -----------------------------------------------

Sra. María Del Pilar Ramírez Zumaeta Sra. Nancy María Wong Saavedra
DNI N° 05276163 DNI N° 40933833
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°004- 2015 – CETPRO “SADP”
Visto los documentos que se adjuntan.
CONSIDERANDO
Que, de la conformidad a la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto para el año fiscal 2015 y la “ Norma
Técnicas para la ejecución del Mantenimiento de Locales de las Instituciones Educativas Públicas a nivel
Nacional –2015”, se conforma EL Comité de Mantenimiento para la ejecución de las actividades de
Mantenimiento en la Infraestructura de la Institución Educativa Pública CETPRO-P-“SAN ANTONIO DE
PADUA” de la Ciudad de Iquitos, del Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, de la Región Loreto.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- Reconocer el Comité de Mantenimiento de la Infraestructura de la Institución Educativa

Pública CETPRO-P-“SAN ANTONIO DE PADUA, integrados por las siguientes personas:
1. Sra... MARIA MIREYDA RUIZ GAMA, Responsable de la ejecución del mantenimiento de la

Institución Educativa, Identificado con DNI. N° 05275202
2. Sra. Concesa Montoya Dávila, identificada con DNI. N° 053633290.
3. Sra. Julia Paredes Paredes, identificada con DNI. N° 80274604
SEGUNDO.- La vigencia del COMITÉ DE MANTENIMIENTO, es a partir de la emisión de la presente

Resolución hasta la culminación de las actividades de Mantenimiento y la elaboración del Informe
correspondiente.
Regístrese y Comuníquese
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°005- 2015 – CETPRO “SADP”
CONSIDERANDO
Que, de la conformidad a la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto para el año fiscal 2015 y la “ Norma
Técnicas para la ejecución del Mantenimiento de Locales de las Instituciones Educativas Públicas a nivel
Nacional –2015”, se conforma eL Comité Veedor para la ejecución de las actividades de Mantenimiento
en la Infraestructura de la Institución Educativa Pública CETPRO-P-“SAN ANTONIO DE PADUA” de la
Ciudad de Iquitos, del Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, de la Región Loreto.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- Reconocer el Comité Veedor de la Infraestructura de la Institución Educativa Pública

CETPRO-P-“SAN ANTONIO DE PADUA, integrados por las siguientes personas:
1. Sr. Miguel Gustavo Valdivia de Pina, Rep. Municip., identificado con DNI N° 05268705
2. Sra. María Del Pilar, Ramírez Zumaeta, Profesora, identificada con DNI N° 05276163.
3. Sra. Nancy María, Wong Saavedra, Estudiante, identificada con DNI N° 40933833
SEGUNDO.- La vigencia del COMITÉ VEEDOR, es a partir de la emisión de la presente Resolución hasta
la culminación de las actividades de Mantenimiento y la elaboración del Informe correspondiente.
Ficha Técnica de Mantenimiento de Locales Escolares - 2015
Nombre de la Institución Educativa: CETPRO-P-“SAN ANTONIO DE PADUA”
Teléfono : 252780 Correo Electrónico No
Código del Local: 367112 Código Modular 1150515
Ubicación (Avenida/Calle) Av. San Antonio N° 1370 Centro poblado PP. JJ. San
Antonio
Distrito: Iquitos Provincia: Maynas Región: Loreto
N° PARTIDAS DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES UNIDAD CANTIDAD COSTO
MEDIDA ESTIMADO S/.
1° REPARACIÓN DE TECHOS Global O2 S/.1,965.00
2. REPARACIÓN DE PISOS 01 S/. 838.00
3° REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS M2 526.20 S/. 4,243.00
TOTAL S/.7,046.00
Número de aulas en el local de la Institución Educativa Pública 10
Número de alumnos de la Institución Educativa Pública 150
Número de docentes de la Institución Educativa Pública 05
Nombre del Director encargado: Lic. María Mireyda Ruíz Gama
Descripción de las partidas: Los ítems están determinados de acuerdo a la categoría de prioridad ya establecidos por el
comité de mantenimiento.
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
RELACIÓN Y FIRMAS DE LAS REPRESENTANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOCENTES Y

ESTUDIANTES
NOMBRES Y APELLIDOS DNI N° FIRMAS
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CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
Iquitos, 25 de Febrero del 2014
RESOLUCIÓN DIRECTORAL INSTITUCIONAL N°001- 2014 - CETPRO-P-SAN ANTONIO DE PADUA
CONSIDERANDO
Que, de conformidad con la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto para el 2014 y las “ Normas técnicas
para la ejecución del Mantenimiento de locales de las Instituciones Educativas Públicas a Nivel Nacional
–2014”, se conforma EL Comité de Mantenimiento para la ejecución de las actividades de
SE RESUELVE:

1.- Prof.. MARIA MIREYDA RUIZ GAMA - DNI N° 05275202 - Directora (e) del CETPRO
2.- Sra. MARINA ESTHER ROMAYNA DE CASTILLO - DNI N°05295801. Rep. Del Comité de Mant
3.-Sra. ROCIO RAMIRES PEREZ – DNI N°05349200- Representante del Comité de Mantenimiento
SEGUNDO.- Reconocer el Comité Veedor de la Infraestructura de la Institución Educativa Pública

1.- Sra. Ing. Ysabel Salazar Flores- - DNI. N°. 40634064 Municip. Miembro Del Comité Veedor.
2.- Prof. AMALIA IBAÑEZ DEL AGUILA - DNI N° 05250693 - Miembro Del Comité Veedor.
3.- Sra. ROSA LUZ FALCON TEJADA - DNI N° 428467 74 – Alumna - Miembro Del Comité Veedor.
TERCERO.- La vigencia de los COMITES DE MANTENIMIENTO Y COMITÉ VEEDOR, es a partir de la

emisión de la presente Resolución hasta la culminación de las actividades de Mantenimiento y la
elaboración del Informe correspondiente.
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
RESOLUCIÓN DIRECTORAL INSTITUCIONAL N°005- 2014 - CETPRO-P-SAN ANTONIO DE PADUA
CONSIDERANDO
Que, de conformidad con la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto para el 2014 y las “ Normas técnicas
para la ejecución del Mantenimiento de locales de las Instituciones Educativas Públicas a Nivel Nacional
–2014”, se conforma EL Comité de Mantenimiento para la ejecución de las actividades de
SE RESUELVE:

1.- Prof. MARIA MIREYDA RUIZ GAMA - DNI N° 05275202 - Directora (e) del CETPRO
2.- Sr. Sr. Elmo Alain Torres Torres - DNI. N° 40533831 - Rep. Del Comité de Mant
3.-Sra. Nora Agustina Sáenz Barrera– DNI. 05382642 - Represent. del Comité de Mant.
SEGUNDO.- Reconocer el Comité Veedor de la Infraestructura de la Institución Educativa Pública

1.- Sra. Ing. Ysabel Salazar Flores- DNI. N°. 40634064 -- Municip. Miembro Del Comité Veedor.
2.- Prof. AMALIA IBAÑEZ DEL AGUILA - DNI N° 05250693 - Miembro Del Comité Veedor.
3.- Sra. Susy Margarita Álvarez Chu. - DNI N°. 05359313 – Alumna Miembro Del Comité Veedor.
TERCERO.- La vigencia de los COMITES DE MANTENIMIENTO Y COMITÉ VEEDOR, es a partir de la

emisión de la presente Resolución hasta la culminación de las actividades de Mantenimiento y la
elaboración del Informe correspondiente.
FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES

MANTENIMIENTOS DE LOCALES ESCOLARES AÑO 2014
FORMATO N° 01
Ficha Técnica de Mantenimiento de Locales Escolares
Antonio
N° PARTIDAS DE MANTENIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COSTO
MEDIDA ESTIMADO
1° REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS GLOBAL O5 S/.11,646.57
2° PINTURA EXTERNA DE LAS EDIFICACIONES DEL LOCAL M2 526.20 S/. 4,515.43
ESCOLAR Y CERCO PERIMETRICO
TOTAL 16,162.00
Nombre del Director encargado: Lic. María Mireyda Ruíz Gama
-------------------------------------- -----------------------------------------------
Lic. María Mireyda Ruíz Gama Sr. Elmo Alain Torres Torres
DNI N° 05275202 DNI. N° 40533831
Directora ( e) del CETPRO Repres. Del Comité de Mantenimiento
-------------------------------------------------------------
Sra. Nora Agustina Sáenz Barrera
DNI. N°. 05382642
Represent. Del Comité de Mantenimiento
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
Iquitos, 28 de Setiembre del 2015
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 15:00 horas del día 01 de Octubre del 2014 se dieron inicio las actividades del Programa de
Mantenimiento Preventivo del CETPRO “SAN ANTONIO DE PADUA” ubicado en la Localidad de Iquitos,
Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, de la Región de Loreto, CON LAS SIGUIENTES Actividades
programadas:
 El día cuatro (4) de Mayo, se realizó la Asamblea para elegir el Comité de Mantenimiento y
Comité Veedor, bajo la convocatoria de la Directora Sra. MARIA MIREYDA RUIZ GAMA y demás
miembros presentes del CETPRO, la Directora dio a conocer sobre la R .M. N° 022-2015 -
Minedu, en el cual explica detalladamente las actividades que se debe realizar durante el
periodo de refacción luego los elegidos y demás miembros pasaron a firmar el Acta de
conformación de dichos Comités.
 El día 05 de Mayo-2015, se reunieron ambos Comités para priorizar y determinar las necesidades
más urgentes de acuerdo a los lineamientos planteados en las Normas Técnicas.
 El día 07 de Mayo – 2015, se solicitó Personal Fiscalizador al Municipio de Maynas para formar
parte del Comité Veedor.
 El día 13 al 15 de Mayo-2015 se elaboró la Ficha Técnica N°01. Se tomó Fotografías respectivas
de las partes priorizados, asimismo firmaron la ficha Técnica.
 El día 18 al 22de Mayo-2015, se Cotizo los Costos de los Materiales a utilizar en la obra.
 El día 25 al 28 de Mayo.- 2015, Ejecución de la Ficha Técnica para su presentación.
 El día 01 y 05 de Junio. 2015, la Directora presento el expediente a la Comisión de
Infraestructura, para su Observación y aprobación.
 Del día 08 de Junio del 2015, hasta el día 10 de Agosto de – 2015, El Expediente estuvo en
Observación
 El día 11 de Agosto del 2015, El expediente fue aprobado y firmando el Acta de Compromiso.
 El día 11de Agosto. 2015, se entró a la página de Wasichay para ingresar los datos de la Ficha
Técnica.
 El mismo día 11 de Agosto -2015, se retiró el dinero.
 El día 12 hasta el día 22 de Agosto – 2015, Se realizó Algunas compras para empezar la obra
 El día 24 de Agosto - 2015, se inició la obra.
 El Día 12 de Stiembre-2015, Se terminó la obra
 El día 14 hasta el día 18 de Setiembre.- 2015.- Se tomó Fotografías del trabajo acabado y se
realizó el Acta de Veeduría.
 El día 21 y 22 de Setiembre -2015, se verificó la obra realizada por los miembros del Comité
Veedor,
 El Día 24 de Setiembre.-2015, se ejecutó la Ficha N° 02 - de Declaración de Gastos.
 Del 25 y 26 de Setiembre.-2015, preparación de los documentos sustentadoras para su revisión
y aprobación por los miembros de Comité de Infraestructura, luego entrar a la Página de
Wasichay y remitir la ficha de Gastos N°02, he imprimirlo después.
 Día 28 al 29.-2015, Se preparó el File para su presentación del informe de Rendición de Cuenta
del Trabajo realizado.
 El Día 30 de Setiembre -2015, Se presentó el informe de Rendición de Cuenta a la DREL
MIEMBROS DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO
-------------------------------------- -----------------------------------------------
Lic. María Mireyda Ruíz Gama Sra. Concesa Montoya Dávila
DNI N° 05275202 DNI. N° 053633290.
-------------------------------------------------------------
Sra. Julia Paredes Paredes

DNI. N°. 80274604
Represent. Del Comité de Mantenimiento
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
Iquitos, 28 de Noviembre del 2014
ACTA DE VEEDURÍA
El Comité Veedor instalado en la Institución Educativa CETPRO, “ SAN ANTONIO DE PADUA “
ubicado en la ciudad de Iquitos, Distrito de Iquitos, provincia de Maynas , de la Región Loreto,
con el propósito de verificar el cumplimiento de las acciones y tareas para el Mantenimiento de
Locales Escolares-2014, informa a las Autoridades Educativas pertinente lo siguiente:
1. Haber constatado el Apoyo Presupuestal Asignado por el Ministerio de Educación a la

Institución Educativa CETPRO “SAN ANTONIO DE PADUA” , por la cantidad de
DIESISEISMIL y 00/100 NUEVOS SOLES (s/.16,162.900), el cual fue depositado en el
Banco de la Nación de Iquitos, y retirado del mismo por la Sra. Directora Lic. MARIA
MIREYDA RUIZ GAMA, con DNI N° 05275202, a fin de realizar los gastos respectivos.
2. La Directora de la Institución Educativa, como Presidenta del Comité de Mantenimiento
ha sido quien adquirió los materiales y artículos utilizados en el Mantenimiento del local
Escolar2014, los cuales se está sustendo con los comprobantes de paso, como Boletas de
Ventas, Declaración Juradas y Recibos por Honorarios, el cual se acompaña al presente
Informe en Original y Fotocopias ya que los Originales quedan en custodia hasta que la
Comisión Técnica lo revise para luego ser devueltos a la Institución Educativa para su
Archivo.
3. Con los Materiales Adquiridos y con la Mano de Obra de los señores constructores que
se contrató, se procedió a la refacción de las instalaciones de la Institución Educativa
consistente en lo siguiente:
 Reparación Total de instalaciones sanitarias

 Por Pintado Externo del local escolar y cerco perimétrico
 Por pintado Interior, exterior y cielo Razo del Servicio Sanitario
4. Todo los trabajos ejecutados en relación al Mantenimiento Básico de la Institución

Educativa, se hizo concordante con la Ficha Técnica de Mantenimiento (Formato N° 01) y
la Ficha de Declaración de Gastos (Ficha N ° 2), el cual se adjunta al presente Informe.
5. Los integrantes del Comité Veedor, dan fe al Comité de Mantenimiento de la
Institución Educativa CETPRO “SAN ANTONIO DE PADUA”, los gastos han sido realizado
dando Cumplimiento de la R.S.G. N° 004-2014- MINEDU del 14 de Enero del mismo
año. Que aprueba las “Nomas para la Ejecución del Mantenimiento de los Locales
Escolares de la Institución Educativa Pública a Nivel Nacional”-2014. En Forma
Transparente, Honesta y eficiente manteniendo permanentemente informado a la
Institución Educativa y en relación a la legalidad de los documentos de comprobantes
de pagos por los gastos efectuados.
Firmamos el presente informe en Honor a la verdad y para los fines que la Dirección de la
Institución estime conveniente.
---------------------------------------------------
Sra. Ing. Isabel Flores Salazar
DNI N° ------------------------------
Represen. Municipalidad Provincial de Maynas
-------------------------------------- ---------------------------------------------
Sra. Prof. Amalia Ibáñez Del Águila Sra. Susi Margarita Alvarez CHu
DNI N° 05250693 DNI N° 05359313
Miembro del COMITÉ VEEDOR Estud. Miembro del COMITÉ VEEDOR
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático ”
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES AÑO-2014
FICHA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.
NOMBRE DE LA I.E.: CETPRO”SAN ANTONIO DE PADUA”
N° ACTIVIDADES REALIZADAS FECHA

DEL AL
01 Conformación del Comité de Mantenimiento y comité veedor 25-02-14

02 Aprobación mediante Resolución Directoral Institucional N° 001-14 25-02-14
03 Solicitud de Persona fiscalizador al Municipio de Maynas
Para Formar parte del Comité Veedor. 25-02-14 14-03-14
04 Priorización de Necesidades por el Comité Mantenimiento. 17-03-14 16-04-14
05 Ejecución y presentación de la Ficha Técnica del Formato N°01 21-04-14 29-04-14
06 Realización de trámites para Abrir la Cuenta en el Banco de Nación. 30-04-14 13.05-14
07 Realización de Compras de Materiales de los distintos rubros. 14-05-14 23-05-14
08 Ejecución de trabajo de las partidas de Mantenimiento. 26-05-14 30-06-14
09 Verificación de la ejecución de la Obra con El Comité Veedor. 01-07-14 11-07-14
10 Ejecución del Formato N° 02 - Declaración de Gastos 14-07-14 18-07-14
11 Elaboración de Informe del Comité Veedor. 21-07-14 25-07-14
12 Presentación del Informe de rendición de Cuentas del Trabajo
Realizado. 30-07-14
Iquitos, 30 de Julio del 2014

CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos

ACTA DE COMPROMISO
Yo, MARÍA MIREYDA RUIZ GAMA, Identificada con DNI. N°05275202, domiciliada en Psje. Amazonas N°
145- Punchana, en calidad de Directora (e) responsable del mantenimiento del Local Escolar de la
Institución Educativa del CETPRO-P-“SAN ANTONIO DE PADUA”, ubicado en la localidad de Iquitos,
Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, de la Región Loreto, dependiente de la DREL, UGEL de Loreto,
declaro tener pleno conocimiento de los lineamientos del Mantenimiento de Locales Escolares-2014,
regulado mediante la Ley de Presupuesto para el año-2014, y me comprometo a ejecutar los fondos
públicos que me fueran asignados bajo los criterios de economía, eficiencia y eficacia, asimismo a
rendir cuenta oportunamente del gasto de los fondos públicos asignados dentro de los plazos
legalmente establecidos.
En este sentido, y en consideración a lo establecido en el literal “C” de la Tercera Disposición

Transitoria del Texto Único Ordenado a lo establecido de la Ley N° 28411, autorizo a la (DREL, UGEL ), a
afectar de la Planilla Única de remuneraciones que me corresponde, hasta por el importe otorgado
destinado al Mantenimiento de Locales Escolares, en caso de incumplimiento de la presentación del
Expediente de Declaración de Gastos de la ejecución del Mantenimiento de Locales Escolares 2014- en
los plazos estipulados.
Iquitos, 26 de Junio del 2014
Por la Institución Educativa CETPRO-P-“San Antonio de Padua”
------------------------------------------
Prof. María Mireyda Ruíz Gama
DNI N° 05275202
Directora (e) CETPRO
Por la DREL/UGEL (según corresponda)
-----------------------------------------------
DNI N°05845766
FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
FORMATO N° 01
Ficha Técnica de Mantenimiento de Locales Escolares
Antonio
N° PARTIDAS DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES UNIDAD CANTIDAD COSTO
MEDIDA ESTIMADO
1.00 REPARACIÓN DE TECHO M2 132 5,000.00
2.00 REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS 6 Unid 394.00
3.00 REPARACIÓN DE PISOS
4.00 REPARACIÓN DE MUROS
5.00 REPARACIÓN DE PUERTAS 1 x 210 4 Unid. 2,456.00
6.00 REPARACIÓN DE VENTANAS
7.00 REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS
8.00 REPARACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR
9.00 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR
10.00 PINTURA EN AULAS
TOTAL 7,850.00
Nombre del Director encargado : María Mireyda Ruíz Gama
-------------------------------------- -----------------------------------------------
Lic. María Mireyda Ruíz Gama Sra. Marina Esther Romayna de Castillo
DNI N° 05275202 DNI N° 05295801
DNI N° 05295801
-------------------------------------------------------------
DNI N°05845766
Repres. De Comité de Mantenimiento
DECLARACIÓN DE GASTOS
MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES - 2014
Dirección Regional de Educación: LORETO
Unidad de Gestión Local: MAYNAS
Institución Educativa Pública: CETPRO “SAN ANTONIO DE PADUA”
Teléfono:
Monto Asignado S/. 7,850.00
N° DETALLE DEL GASTO Nombre del Proveedor Comprob. de pago/ Declaración Jurada
Fecha Tipo Número Importe S/.
1.00 REPARACIÓN DE TECHO
1.1 107 Planchas de calaminas de 1.65 L. x0.75 A x 0.23 E “K y B” 26-05-14 Factura 000096 2,996.00
1.2 1 Plancha de calamina translucido de 1.80 fibraforte COFYSA 26-05-14 Factura 009424 58.00
1.3 36 Listones de 1 x 3 x 4 m para enchape “LEITO” 26.05-14 Factura 003000 216.00
1.4 8 Kilos de C clavos para calamina “K Y B” 26-05-14 Factura 000065 64.00
1.5 10 Klos. Cemento, 2 lts. de arena, 5 Klos. Clavos 3” “AVRIL” 26.05-14 Factura 0001459 44.00
1.6 Mano de Obra por Reparación de Techo Víctor Javier Capuena 31-05-14 R/H 0000030 1.293.00
Sajami”
1.7 Por Transporte de Materiales Manuel Tuanama 31.05-14 D/J. 001 329.00
Vásquez
SUB TOTAL 5,000.00
2.00 REPARCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS
2.1 4 Trampas de 2”
6 Codos de 2x90
2 Latas de pegamento de 1 1/16
3 descargas para desague
2 Juegos accesorios para wáter Comercial Ferretería 16-05-14 Factura 007481 280.00
2 Planchas de Masilla “EL TREBOL”
5 Cinta Teflon
4 Potes de masilla
2 Codos de 2 x90
Mano de Obra por reparación de 4 Lavatorios y 2 “K Y B”
2.2 31.05.14 Factura 000109 12.00
Servicios higiénicos (Wáter) Victor Javier Capuena
2.3
Sajami
31-05-14 R/H. 0000031 76.00
Por Transporte de Materiales
Manuel Tuanama
2.4 16-05-14 D/J. 002 26.00
Vásquez
SUB TOTAL 394.00
5.00 REPARACIÓN DE PUERTAS
1. PUERTA DE FIERRO EMPLANCHADA

(1.m.Ancho x 206 m. de largo)
Comercial “ SSAN
2. Tubos de fierro redondo 1.1/2” x 2 m x 6.40 mt.
5.1 “MARTIN” 14-05-14 Factura 0012458 100.00
1. Plancha de Fierro Negro1.15 mm x 1.200 x 24 mm
2. Ángulos 1/8” x ¾ x 6 Mt. “ “ “ 82.00
5.2 2. Kg de Soldadura Punto azul “ “ “ 35.60
1 Chapa Forte de 3 Golpes “ “ “ 22.00
1.Angulo de 1/8” x 1.1/2” x 6 Mts 14.05-14 Factura 0014742 80.00
“KDT”
1. Galón de pintura negra para acabado 14.05.14 Factura 0018975 34.50
Construcciones E.I.R.L.
1. Galón de Thinner 14.05.14 Factura 000439 80.00
“FLOVICSA” Iquitos
5.3 “ “ “ 22.00
1. Galón de Thinner Acrílico MULTISERVICIOS
5.4 10.06.14 Factura 0001509 22.00
2. Kg. De Soldadura Iquitos
5.5 “ “ “ 22.00
1. Botella de Thinner Comercial ferretería
Mano de Obra “ “ “ 3.90
AVRIL
5.6 31.05-15 Factura 0000388 151.00
Serv. Generales
Por Transporte “Germany”
Manuel Tuanama 31.05.14 D/J. 003 80.00
5.7 Vásquez
5.8
SUB TOTAL 735.00
5.00 3 PUERTAS PROTECTORAS DE FIERRO

(97. de ancho x 210 de alto)
5.1 3. Tubos Cuad. De fierro 1 x1.8 x 6 m.

FLOVICSA IQUITOS 20.05.14 Factura 0019028 94.50
3. Ángulos de 1/8 x1.1/4 x6m
“ “ “ “ 82.50
9. Varillas de ¡7” corrugada x 9 mt
5. 2 COMERCIAL LINARES 20.05.14 Factura 002217 225.00
6 Kg. De Soldadura 1/8
5.3 COMERCIAL LINARES 20.05.14 Factura 002218 60.00
2. Galones de pintura negra para acabado
5.4 Multiserv.Iquitos 20.05.14 Factura 000452 160.00
2. Galones de Thinner
“ “ “ “ 44.00
3. Bisagras de Fierro
5.5 Serv. Genrales “ 26.05.14 Factura 0000385 15.00
6. bisagras de Fierro
GERMANY” “ “ “ 30.00
3. Pedazos de Plancha de fierro
“ “ “ “ 60.00
¼ de Soldadura Cellacord
“ “ “ “ 3.00
3. Chapas Forte de 3 Golpes
COPY LLAVES 07.06.14 Factura 020514 240.00
5.6 Mano de obra
Serv. Generales 31.05.14 Factura 0000388 304.00
5.7 “GERMANY”
Por Transporte de las puertas Manuel Tuanama 07.06.14 D/J 004 120.00
5.8 Vásquez
SUB TOTAL 1,438.00
5.00 REPARACIÓN DE (1) PUERTA PROTECTORA DE FIERRO
5.1 1.Pedazo de Plancha de Fierro de 1 x1/8 Serv. Generales 31.05.14 Factura 0000389 20.00
¼ Kg. De Soldadura “GERMANY” “ “ “ 3.00
1.Chapa Forte de 3 Golpes “ “ “ “ 80.00
Mano de obra Serv. Generales 31.05.14 Factura 0000388 50.00
5.2
“GERMANY”
SUB TOTAL 153.00
5.00 COLOCACIÓN DE (2) CHAPAS EN PUERTA DE MADERA
5.1 1.Chapa Forte de 3 Goles COPY LLAVES 07.06.14 Factura 020515 80.00
5.2 Mano de Obra Serv. Generales 31.05.14 Factura 0000390 50.00
“GERMANY
SUB TOTAL 130.00
A TOTAL 7,850.00
B Monto Asignado S/. 7,850.00
B-A Saldo no Utilizado 0.00
------------------------------------ -------------------------------------
Lic. María Mireyda Ruiz Gama SrA Ing. Isabel Flores Salazar
DNI N° 05275202 DNI N°
Directora del CETPRO “SADP Represent. De la Municipalidad
----------------------------------------------- ---- -----------------------------------------------

Sra. Marina Esther Romayna de Castillo Sra. Roció Ramírez Pérez
DNI N° 05295801 DNI N° 05349200
Repres. Del Comité de Mantenimiento Represent. Del Comité de Mantenimiento
----------------------------------------- ---------------------------------------------------
Prof. Amalia Ibáñez del Águila Sra. Rosa Luz Falcón Tejada
DNI N° 05250693 DNI N° 42846774
Repres. Del Comité de Veedor Represent. Del Comité Veedor
PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES II ETAPA- 2014
N° DESCRIPCIÓN
1.00 REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS UNIDAD CANTIDAD P/UNITARIO P/PARCIAL TOTAL
1.1 tubo de desagüe de 6” tuboplast Unid 1 75.00 75.00
1.2 Tubos de desagüe de 4” Inyecto Unid. 2 17.00 34.00
1.3 Tubo de “ de 2” sal. Unid, 1 - 7.00
1.4 Codos de “ de 4”x90° Unid 6 3.00 21..00
1.5 Tubos de “ de 2X90° Unid. 4 1.00 4.00
1.6 Codo de “ de 6X45° Unid. 1 - 15.00
1.7 Yee de “ de 4x4 Unid 1 - 6.00
1.8 Yee de “ de 4 a 2 Unid. 1 - 4.00
166.00
1.9 Tee para desagüe de 6” a 4” Unid 5 15.00 75.00
1.10 Reducciones para desague de 4 a 2 Unid 2 2.00 04.00
1.11 Tubos para agua de ½” Unid. 4 6.00 24.00
1.12 Codos “ de ½” S/R Unid, 12 0.70 8.40
1.13 Codos “ de ½” Mx Unid 5 0.70 3.50
1.14 Tee “ de ½” S/R. Unid. 6 0.70 4.20
1.15 Adaptadores de ½” Unid. 2 0.50 1.00
1.16 Tapones de ½” macho C/R Unid 6 0.50 3.00
123.10
1.17 Cinta Teflones Unid 6 1.00 6.00
1.18 Llave Bola de ½” Unid. 1 - 3.00
1.19 Uniones universales de ½” C/R Unid. 2 2.00 4.00
1.20 Sumidero de 2” de Bronce Unid 1 - 5.50
1.21 Sumidero de 4” de Bronce Unid. 1 - 9.00
1.22 Pegamento Tero ducto Azul Bol. 1 - 22.00
1.23 Pegamento Tero ducto Azul x 250 ml. Bol. 1 - 8.00
1.24 Hoja de sierra de acero. Plg. 2 4.00 8.00
65.50
1.25 Cemento Andino Bol. 10 28.00 280.00
1.26 Latas de arena Lats. 100 1.00 100.00 380.00
1.27 Ladrillos Unid 350 1.30 258.00 258.00
1.28 Tubos de 23” para desague Unid 2 9.00 18.00
1.29 Tubos de 4” “ “ Pesado Unid 4 21.00 84.00
1.30 Yee de 4 a 2 Unid. 2 6.80 13.60
1.31 Yee de 4 x 4 Unid, 2 7.80 15.60
1.32 Codos de 2 x 90° Unid 3 1.30 3.90
1.33 Codos de 2 x 45° Unid. 6 1.10 6.60
1.34 Tubos de ½” pesad0 Unid. 6 9.50 57.00
1.35 Codos de ½” embone Unid 8 0.70 5.60
1.36 Tee ¾ para agua Unid 10 1.00 10.00
214.30
1.37 Codos de ½ Mixto Unid 5 0.70 3.50
1.38 Tee de ½ embone Unid 6 0.70 4.20
1.39 Tee de 4 x 4” Unid. 2 6.30 12.60
1.40 Adaptadores de ¾ Unid, 4 0.70 2.80
1.41 Cinta Teflones Unid 2 1.20 2.40
1.42 Latas de arena Unid. 20 1.00 20.00
1.43 Reducciones de 4 a 2” Unid 4 1.90 7.60
53.10
1.44 Tapones de 6” Unid 7 1.00 10.00
1.45 Niple de ½ x 1” Unid 2 - 2.00 12.00
1.46 Uniones Universales de ½” c/r. Unid. 2 4.00 8.00
1.47 Adaptadores de ½” Unid, 2 0.70 1.40
1.48 Niples de ½ x 2 “ Unid 2 1.00 2.00
1.49 Llave compuesta PVC. De ½” Unid. 1 - 5.00
16.40
1.50 Unión de ½” Mixta Unid 6 0.70 4.20
1.51 Tee de 2 x 2” Uind 1 - 2.50 6.70
1.52 Baco 660 A. AREQ. De ½” x 9 Unid 5 24.00 120.00 120.00
1.53 . Látex Pintek Blanco Gl. 1 26.00 26.00
1.54 De porcelana granizo Unid 3 4.00 12.00
1.55 Porcelana Hueso M2 3 4.00 12.00
50.00
1.56 Pegamento Unid 1 - 8.50 8.50
1.57 .Piso Ceramica Hueso de 45x45 M2 2.62 19.50 51.10
1.58 . Fragua Celima Hueso Kg. 2 2.50 5.00 56.10
1.59 Accesorios Wc T/B Fama Herraje Unid 1 - 16.00
1.60 Tubo de abasto Metusa ½” x 7/8” Unid 1 - 4.20 20.20
1.61 Pegamento n Celima P/ Int unid 2 11.50 23.00 23.00
1.62 Ventanas de Vitrovent. Unid
2 -
1.63 Vidrio Catedral Flora con aluminio 3 - 240.00 240.00
Unid
1.64 Papelera Vaiven Unid
3 18.00 54.00
1.65 Hisopos. 3 6.00 18.00 72.00
Unid
1.66 .Espejo de 85 x45 Unid 1 - 25.00 25.00
1.67 Tubos de Silicona Transparente Unid 2 11.00 22.00
1.68 crucetas de 2”, 3”, 4” Cientos 3 6.00 18.00
1.69 Pegamentos para Mayolica Bol. 3 12.00 36.00
1.70 Tornillos. Unid 30 0.10 3.00
1.71 Pegamento para mayólicak Bol. 2 12.00 24.00
1.72 Cemento Andino Bol. 3 28.00 84.00
1.73 Latas de Arena Unid 20 - 20.00
1.74 Tubo de 4” Unid 1 - 16.00
1.75 Desarmador Unid 1 - 6.00
229.00
1.76 Disco de Madera Unid 1 - 8.00
1.77 Tubo de 1/2” pesado Unid 1 - 8.00
1.78 Codos de 4”x90° Unid. 2 4.00 8.00
1.79 Tee de 4 a 2 “ Unid, 1 - 5.00
1.80 Codos de 2 x 90° Unid 3 1.50 4.50
1.81 Tero ducto Azul PVC Unid. 1 - 6.00
1.82 Lija N° 80 Plig 2 2.50 5.00
1.83 Tarugos Doc. 1 - 6.00
1.84 Adaptadores de ½” Unid 3 0.70 2.10
1.85 Clavo Kg. 2 1/2 - 9.30
61.90
1.86 Alambrón de ¼ Kg. 6 5.00 30.00
1.87 De Alambre quemado Kg. 6 6.00 36.00
1.88 Varillas de Fierro de 3/2 Barrillas 10 13.00 130.00
1.89 Tapon de 4” Unid 2 4.00 8.00
1.90 De Clavos de 2”, 3” Kg. 3 - 16.00
220.00
1.91 Tanque Cisterna de 500 Litros Rotoplas 1 450.00
1.92 Tanque Cisterna de 1000 Litros Rotoplas 1 747.70
1.93 Bomba de ½ PH Ital. 1 400.00
1,597.70
1.94 Varillas de Fierro de 3/8 Unid 10 13.00 130.00
1.95 Varillas de Fierro de ½ Unid. 7 23.00 161.00
1.96 Hojas de sierre Unid 1 3.00 15-00
1.97 Plieg. Lija NO| 80 Plig. 1 - 2.50
308.50
1.98 Piso Cerámica; Atenas Gris de 45 x 45 M2 15 21.40 321.00
1.99 Piso Ceramica, Avario Hueso 45x45 M2 30 19.50 585.00
2.00 Pegamento Bravo Polvo Celima P/Int. Uinid 12 11.50 138.00
2.01 Fragua Celima Granizo P/Int Kg 4 2.50 10.00
2.02 Fragua Celima Hueso P/Int. Kg. 8 2.50 20.00
2.03 Llaves Para lavatorio de ½ Trebol Unid 2 36.00 72.00
2.04 Pza. Llave d/Ducha C/ salida-Eco Unid 1 - 60.00
1,206.00
2.05 Taza Rapid Jet Plus Blanco Trebol Unid 3 90.00 270.00
2.06 Estanque Rapid Jet Plusc/ manija Blanco Unid 3 58.20 174.60
2.07 Lavatorio Mancora Blancob Trebol Unid 2 38.10 76.20
2.08 Uñas c/ Tarugo y Tirafon fierro fundido Unid 2 5.00 10.00
2.09 Trampa Botella P/lav. Plast. Sani Unid 2 6.50 13.00
2.10 Tubo de Abasto PVC Unid 2 4.50 9.00
2.11 Anillo de acero P/Inodoro Metusa Unid 3 4.00 12.00
2.12 Tubo de abasto PVC Unid 3 4.50 13.50
2.13 Jgo. Kit de ACC ADH Blanco Unid 1 53.00 53.00
2.14 . Cinta Teflon Unid 3 0.80 2.40
633.70
2.15 Latex Pato Blanco Humo Gl.
- 30.00 30.00 30.00
2.16 Soldadura Kg.
3 - 36.00 36.00
2.17 Pegamento Bravo Bols.
8 96.00 96.00
2.18 Tubo de abasto 1 - 4.00 100.00
2.19 Soldadura Kg.
3 12.00 36.00 36.00
2.20 Puertas de madera Muena 60 x 2 mT UNID
4 150.00 600.00
2.21 Marcos de madera muena 60 x 2 Mts. 4 75.00 300.00 900.00
Unid.
2.22 Grifos Unid
2 21.10 42.20
2.23 Llave para lavatorio 1 - 18.00
2.24 Fragua Granizo Unid.. 4 2.50 10.00
70.20
Unid.
2.25 Grifo Unid.
1 - 10.00
2.26 Teflon 1 - 1.00
2.27 Codo de b1/2 C/r Unid 1 - 1.00
2.28 Tee de ½ c/r. Unid 1 - 1.00
13.00
2.29 Varillas de Fierro de ½ Unid 17 23.00 391.00
2.30 Varillas de fierro de 3/8 Unid 21 13.00 273.00
2.31 Tubos cuadrados de 30x20 Unid 2 35.50 71.00
2.32 Angulos de 11/2 x 1/8 Unid 2 33.20 66.40
2.33 Hojas de Cierre Unid 4 3.00 12.00
2.34 Soldadura Kg. 8 12.00 96.00
909.40
2.35 Cerraduras Forte N° 333 (Chapa) Unid 2 68.00 136.00 136.00
2.36 Chapas Hierro Zocalo Unid 2 24.00 48.00
2.37 Bisagras de ½” x4” Unid 6 3.00 18.00
2.38 Soldadura Punto Azul de 1/8” Kg. 4 11.00 44.00
110.00
2.39 Pintura Esmalte Negro Unid 1 - 32.00 32.00
2.40 Ángulos de ½ x 1/8 Unid 2 32.00 64.00
2.41 Lija al agua n° 100. Unid - - 1.10 65.10
2.42 Rollo de Cable THW N° 14 Unid 1 - 105.00
2.43 Focos de 27 Ph Unid 6 20.00 120.00
2.44 Soquetes P. C.T. Unid 6 - 10.10
2.45 Interruptor B.p Tisino Unid 2 6 12.00
2.46 Tubois de 5/8 Doc. 24 - 30.00
2.47 Gada 3 Mts. ( Cinta Aislante) Unid 2 3.50 7.00
2.48 Curva de 5/8 Doc. 24 - 8.00
2.49 Caja Rectangulares Unid 6 4.00
296.10
2.50 Grapas c/ clavo Cto. 1 - 20.00 20.00
2.51 Interruptor SP Ticino Unid 6 6.00 36.00
2.52 Tubos de 5/8 P/ luz Unid 12 1.20 14.40
2.53 Cajas Rectangular Unid. 10 2.00 20.00
2.54 Curvas de PVC de5/8 PLuz Unid 4 1.00 4.00
74.40
TOTAL COSTO DE MATERIALES S/.8,958.90
TOTAL MANO DE OBRA 2,100.00
TRANSPORTE 587.67
TOTAL COSTO ESTIMADO S/.11,646.57
PRESUPUESTO
N° DESCRIPCIÓN
2.00 PINTURA EXTERNA DE LAS EDIFICACIONES DEL UNIDAD CANTIDAD P/ UNIT PARCIAL TOTAL
LOCAL ESCOLAR Y CERCO PERIMÉTICO
2.01 Barniz marino Unid 9 55.00 495.00
2.02 Barniz Marino Unid 1 - 55.00
2.03 Pintura Esmalte Nogal Unid 6 50.00 300.00
2.04 Aguarrás Mineral Unid 8 20.00 160.00
2.05 Sellador para pared Unid 1 - 26.00
2.06 Ultra cola Tekno Unid 1 - 45.00
2.07 De Pintura Látex Pato Sábila Unid 1 - 30.00
2.08 Pintura Rocky Blanco Unid 1 - 30.00
2.09 Pintura Blanco Ostra Unid 2 30.00 60.00
1,201.00
2.10 Temple Velsa Blanco Humo Unid 10 7.00 70.00
2.11 Cinta Masking tape de 2” Unid 2 9.00 18.00
2.12 Pliegos de Lija al agua N° 80 Unid 25 3.00 75.00
2.13 Plg. De Lija al agua N° 100 Unid 25 3.00 75.00
2.14 De Rodillos Toro de 9 “ Unid 3 13.00 39.00
277.00
2.15 Látex Rocky Celeste Unid 2 28.00 56.00
2.16 Látex Pintex Verde Cactus Unid 2 26.00 52.00
2.17 Látex Rocky Blanco Unid 4 28.00 112.00
2.18 Esmalte Tecno Caoba Unid 6 48.00 288.00
2.19 Brocha Tumi de 5” Unid 4 28.00 112.00
2.20 . Látex Rocky Rojo Bandera Unid ½ 28.00 14.00
2.21 Pliegos de lija para Fierro N° 50 Unid 15 2.00 30.00
2.22 envase de ½ PVC Unid 1 - 1.00
665.00
2.23 Cemento Argos Unid 2 26.50 53.00
2.24 clavos de 1” C/c Kg. ½ 3.50 3.50
2.25 clavos de 1 ½ c/c Kg. ¼ 2.00 2.00
58.50
2.26 Látex Celeste Gl. 1 - 14.00 14.00
2.27 Látex Lila Gl. 1 - 28.00
2.28 Látex Marfil Gl. 2 28.00 56.00 84.00
2.29 Esmalte Matizado Gl 2 32.00 64.00 64.00
2.30 Pintura Rosado Colonial Gamax Gl. 4 28.00 112.00 112.00
2.31 Látex Koral ( Rojo Teja) Gl. 4 22.00 88.00 88.00
2.32 De Látex Koral ( Rojo Teja) Gl. 1 - 22.00 22.00
2.33 . Aguarrás Mineral Anypsa Gl. 2 20.00 40.00 40.00
2.34 Pintura Esmalte Negro Acrl. – VELSA Gl. 1 - 21.00
2.35 Aguarrás Mineral Anypsa Gl- 4 20.00 80.00
2.36 Látex Rosado- Tamsa Gl. 1 - 14.00
2.37 Temple Velsa Blanco humo Gl. 3 6.00 18.00
2.38 Cola Sintetica Bol. 1 - 24.00
2.39 Selladora P/ pared vencedor Gl. 1 - 26.00
183.00
2.40 Pintura Latex Koral Matizado Gl. 4 22.00 88.00
2.41 Pincel N° 22 Unid 2 3.00 6.00 94.00
2.42 . Latex Esmalte Negro Gl. ¼ - 12.00
2.43 Aguarraz Gl 2 20.00 40.00 52.00
2.44 Thiner Acrilico Unid 1 48.00 48.00
2.45 Pint. Esmalte Tekno Negro Unid 0.50 20.00 10..00 58.00
2.46 Aguarraz Gal. 5 22.50 112.50
2.47 DePintura Latex Lila Gl. 2 28.00 56.00
2.48 Pint. Esmalte Matizado Gl. 2 32.00 64.00
2.49 Pint. Ultra Color (Cola ) Gl. 2 45.00 90.00
2.50 . Pint. Rocky Celeste Gl. 2 28.00 56.00
2.51 Pint. Esmalte Matizado Gl. 2 32.00 64.00
2.52 clavos 3” Kg. 2 6.00 12.00
454.50
TOTAL COSTO DE MATERIALE3S S/.3,467.00
MANO DE OBRA 950.00
TRANSPORTE 98.43
TOTAL COSTO ESTIMADO S/.4,515.43
DECLARACIÓN DE GASTOS
Dirección Regional de Educación: LORETO
Unidad de Gestión Local: MAYNAS
Institución Educativa Pública: CETPRO “SAN ANTONIO DE PADUA”
Teléfono:
Monto Asignado S/. 16,162.00
N° DETALLE DEL GASTO Nombre del Proveedor Comprob. de pago/ Declaración Jurada
Fecha Tipo Número Importe S/.
1.00 REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS
1.1 1 tubo de desagüe de 6” tuboplast 75.00
1.2 2 Tubos de desagüe de 4” Inyecto 34.00
1.3 1 Tubo de “ de 2” sal. 7.00
1.4 6 Codos de “ de 4”x90° 21..00
1.5 4 Tubos de “ de 2X90° 4.00
1.6 1 Codo de “ de 6X45° HOMAHI E.I.R.L. 12-11-14 Factura 003799 15.00
1.7 1 Yee de “ de 4x4 6.00
1.8 1 Yee de “ de 4 a 2 4.00
5 Tee para desagüe de 6” a 4” 75.00
1.9 2 Reducciones para desague de 4 a 2 4.00
1.10 4 Tubos para agua de ½” 24.00
1.11 12 Codos “ de ½” S/R 8.40
1.12 5 Codos “ de ½” Mx 3.50
1.13 6 Tee “ de ½” S/R. HOMAHI E.I.R.L. 12.11.14 Factura 003801 4.20
1.14 2 Adaptadores de ½” 1.00
1.15 6 Tapones de ½” macho C/R 3.00
1.16
1.17 6 Cinta Teflones 6.00
1.18 1 Llave Bola de ½” 3.00
1.19 2 Uniones universales de ½” C/R 4.00
1.20 1 Sumidero de 2” de Bronce 5.50
1.21 1 Sumidero de 4” de Bronce 9.00
1.22 1 Pegamento Tero ducto Azul HOMAHI E.I.R.L. 12-11-14 Factura 003802 22.00
1.23 1 Pegamento Tero ducto Azul x 250 ml. 8.00
1.24 2 Hoja de sierra de acero. 8.00
1.25 10 Bolsas de Cemento Andino AVRIL 12.11-14 Factura 0001909 280.00

1.26 100 Latas de arena 100.00
1.27 350 Ladrillos Avril 22-11-14 Factura 0001936 258.00
1.28 2 Tubos de 23” para desague 18.00
1.29 4 Tubos de 4” “ “ Pesado 84.00
1.30 2 Yee de 4 a 2 13.60
1.31 2 Yee de 4 x 4 15.60
1.32 3 Codos de 2 x 90° 3.90
1.33 6 Codos de 2 x 45° AVRIL 6.60
1.34 6 Tubos de ½” pesad0 22-11-14 Factura 0001938 57.00
1.35 8 Codos de ½” embone 5.600
1.36 10 Tee ¾ para agua 10.00
1.39 5 Codos de ½ Mixto 3.50
1.40 06 Tee de ½ embone 4.20
1.41 02 Tee de 4 x 4” 12.60
1.42 4 Adaptadores de ¾ AVTIL 2.80
1.43 2 Cinta Teflones 22-11-14 Factura 0001939 2.40
1.44 20 Latas de arena 20.00
1.45 4 Reducciones de 4 a 2” 7.60
1.46 7 tapones de 6” Comer. “Davila 10.00
1.47 2 Niple de ½ x 1” Hnos”. S.R.L 12-11-14 Factura 0008753 2.00
1.48 2 Uniones Universales de ½” c/r. 8.00

1.49 2 Adaptadores de ½” AVRIL 12-11-14 Factura 0001908 1.40
1.50 2 Niples de ½ x 2 “ 2.00
1.51 1 Llave compuesta PVC. De ½” 5.00
1.52 6 Unión de ½” Mixta AVRIL 12-11-14 Factura 0001906 4.20
1.53 1 Tee de 2 x 2” 2.50
1.54 5 Baco 660 A. AREQ. De ½” x 9 Com. San Martin 19-11-14 Factura 0016609 120.00
1.55 1 Gl. Látex Pintek Blanco 26.00
1.56 3 Unid. De porcelana granizo FORROHOGAR 20-11-14 Factura 019381 12.00
1.57 3 Unig. Porcelana Hueso 12.00
1 Pwegamento SALDIAS LA SOLUCIÓN 21-11-14 Factura 0024300 8.50
1.58 1 Unid. De pegamento P.V.c Regular 51.10
1.59 2.62 M2 Piso Ceramica Hueso de 45x45 EL CAIRO E.I.R.L. 21-11-14 Factura 0089260 5.00
1.60 2. Kg. Fragua Celima Hueso
1.61 1 Unid de Accesorios Wc T/B Fama Herraje D” TODO 16.00
1.62 1 Unid. Tubo de abasto Metusa ½” x 7/8” FERRETERIA S.A.C 21.11.14 Factura 166732 4.20
1.63 2.Bolsas de Pegamento Bravo Polvo Celima P/ Int EL CAIRO E.I.R.L. 21-11-14 Factura 0089261 23.00
1.64 2 Ventanas de Vitrovent. Com. IQUITOS E.I.R.L
1.65 3 Vidrio Catedral Flora con aluminio 21 11-14 Factura 000779 240.00
1.66 3. Papelera Vaiven Comercial “TONG” 22-11-14 Factura 009458 54.00
1.67 3 Hisopos. 18.00
1.68 1.Espejo de 85 x45 Vidriería IQUITOS 22-11-14 Factura 000782 25.00
1.69 2. Tubos de Silicona Transparente 22.00
1.70 3 ½ ciento crucetas de 2”, 3”, 4” 18.00
1.71 3 Pegamentos para Mayolica 36.00
1.72 30 Tornillos. 3.00
1.73 2 Pegamento para mayólica Com. AVRIL 24.00
1.74 3 Bolsas de cemento Andino 22.11-14 Factura 0001933 84.00
1.75 20 Latas de Arena 20.00
1.76 1 Tubo de 4” 16.00
1 Desarmador 6.00
1.77 1 Disco de Madera 8.00
1.78 1 Tubo de 1/2” pesado 8.00
1.79 2 Codos de 4”x90° 8.00
1.80 1 Tee de 4 a 2 “ 5.00
1.81 3 Codos de 2 x 90° Com. AVRIL 4.50
1.82 1 Tero ducto Azul 22-11-14 Factura 0001934 6.00
1.83 2 Hojas Lija N° 80 5.00
1.84 1 Doc. Tarugos 6.00
1.85 3 Adaptadores de ½” 2.10
1.86 2 ½ de Clavo 9.30
1.87 6 Kg. Alambrón de ¼ 30.00
1.88 6 Kg. De Alambre quemado Com. AVRIL 22.11.14 Factura 0001935 36.00
1.89 10 Varillas de Fierro de 3/2 130.00
1.90 2 Tapon de 4” 8.00
1.91 3 Kg. De Clavos de 2”, 3” 16.00
1.92 01 Tanque Cisterna de 500 Litros Rotoplas Serv. GGERMANY 25-11-14 Factura 000516 450.00
1.93 01 Tanque Cisterna de 1000 Lit. Totopas 747.70
1.94 ‘1 Bomba de ½ P.H Italiana 400.00
1.95 10 Varrillas de Fierro de 3/8 130.00
1.97 07 Varillas de Fierro de ½ Serv. Grl- GERMANY 26-11-14 Factura 000519 161.00
1.98 05 Cierras para Fierro 15.00
1.99 01 Plieg. De lija N°80 2.50
2.00 15 m2 Piso Cerámica; Atenas Gris de 45 x 45 321.00
2.01 30 M2 Piso Ceramica, Avario Hueso 45x45 585.00
2.02 12 Bol. Pegamento Bravo Polvo Celima P/Int. 138.00
2.03 4 Kg. Fragua Celima Granizo P/Int Com. EL CAIRO 10.00
2.04 8 Kg. Fragua Celima Hueso P/Int. 15-11-14 Factura 0089068 20.00
2.05 2 Llaves Para lavatorio de ½ Trebol 72.00
2.06 1 Pza. Llave d/Ducha C/ salida-Eco 60.00
2.07 3.Pza. Taza Rapid Jet Plus Blanco Trebol 270.00
2.08 3 Pza Estanque Rapid Jet Plusc/ manija Blanco 174.60
2.09 2 Pza Lavatorio Mancora Blancob Trebol 76.20
2.10 2 Par Uñas c/ Tarugo y Tirafon fierro fundido 10.00
2.11 2 Unid. Trampa Botella P/lav. Plast. Sani Com- EL CAIRO 13.00
2.12 2 Pza de Tubo de Abasto PVC E.I.R.L. 15-11-14 Factura 0089069 9.00
2.13 3 Unid Anillo de acero P/Inodoro Metusa 12.00
2.14 3 Pza. Tubo de abasto PVC 13.50
2.15 1 Jgo. Kit de ACC ADH Blanco 53.00
2.16 3 Unid. Cinta Teflon 2.40
2.17 01 Gl. Lates Pato Blanco Humo Alm. EL HUEQUITO 24.11.14 Factura 0292223 30.00
2.18 08 Bols. De Pegamento Bravo Pol./ Cel Serv. Grl. GERMANY 25-11-14 Factura 000517 96.00
2.19 01 Tubo de Abasto 4.00
2.20 03 Kg. De Soldadura Comer.AVRIL 25-11-14 Factura 0001952 36.00
2.21 04 Puertas de Madera Nuena de 60 x2 m1 Serv. GERMANY 25.11-14 Factura 000518 600.00
2.22 04 Marcos de Mader4a Muena de 60 x2 mts 300.00
2.23 02 Grifos 42.20
2.24 01 Llave para Lavatorio Serv. Grl. GERMANY 25.11.14 Factura 000515 18.00
2.25 04 Bols. De Fragua Ganizo 10.00
2.26 01 Grifo de ½ 10.00
2.27 01 Cinta Teflon Comerc. AVRIL 25-11-14 Factura 0001949 1.00
2.28 01 Codo de ½ C/r 1.00
2.29 01 Tee de ½ c /r 1.00
2.30 17 Varillas de Fierro de ½ 391.00
2.31 21 varillas de 3/8 273.00
2.32 O2 tubos cuadrado de 30x2.00 71.00
Comercial GLORES 04-11-14 Factura 006322
2.33 02 Ángulos de 1 ½ x 1/80 66.40
2.34 04 Hojas de sierra 12.00
2.35 08 Kg. De Soldadura Cello cord 96.00
2.36 02 Cerradura Forte COPY LLAVES 19.11-14 Factura 021085 136.00
2.37 02 Chapas Hierr0 Zocalo 1/20 x 0.40 x 1.20 MTS Flovicsa Iquitos 19.11.14 Factura 0021498 48.00
2.38 06 Pza Bisagras de ½ x4” 18.00
2.39 04 Kg. Soldadura Punto Azul 44.00
2.40 01 Gl. De Pintura Esmalte Negro Centro Comerc. 22.11.14 Factura 0010072 32.00
ANATOLIA
2.41 02 Angulos de ½ x 1/80 Grl. GERMANY 16-11-14 Facrtura 00520 64.00
2.42 01 Lija de Agua N° 100Serv. 1.10
2.43 01 Cable THW N°14 105.00
2.44 06 Focos 120.00
2.45 06 Soquetes 10.10
2.46 02 Interruptor 12.00
2.47 24 Tubos de 5/8 Tienda KING S.R.L. 7.00
2.48 02 Cinta Aislante 06-11-14 Factura 009313 8.00
2.49 24 Curvas de 5/8 4.00
2.50 06 Cajas rectangular
2.51 01 Grampa c/Clavos Saldias la Soluciók 06-11-14 Factura 0023312 20.00
2.52 06 Interruptores SP Ticino 36.00
2.53 12 Tuvos de 3/8 P/ Luz Serv- Grl. GERMANY 26.11.14 Factura 000521 14.40
2.54 10 Cajas Rectangulaqr 20.00
2.55 04 Curvas de PVC de 5/8 P/ Luz 4.00
2.56 Mano de Obra por Construcción de piso, Juan Manuel Rodríguez 26.11.14 R/H 000133 1,050.00
Divisiones, Enchapado, Pintado de los SS. HH. Ramírez
2.57 Mano de Obra por Instalación de Luz, agua, León García Vásquez 26.11-14 R/H 000038 1,050.00
desagüe y, Falso piso de los SS. HH.
2.58 Por Transporte de Cerámicas, Cemento Manuel Tuanama 26.11.14 D/J. 001 587.70
4 Puertas, 4 Marcos Vásquez
SUB TOTAL s/. 11,646.60
2.00 PINTURA EXTERNA DE LAS EDIFICACIONES DEL

LOCAL ESCOLAR Y CERCO PERIMÉTICO
2.01 9 Gl. De Barniz marino 04-11-14 Factura 0291538 495.00
2.02 1 Gl de Barniz Marino “ “ “ 55.00
2.03 6 Gl. De Pintura Esmalte Nogal “ “ “ 300.00
2.04 8 Gl. Aguarrás Mineral “ “ “ 160.00
2.05 1 Gl. Sellador para pared Almacenes. “ EL “ “ “ 26.00
2.06 1 Gl. Ultra cola Tekno HUEQUITO” “ “ “ 45.00
2.07 1 Gl. De Pintura Látex Pato Sábila “ “ “ 30.00
2.08 1 Gl. Pintura Rocky Blanco “ “ “ 30.00
2.09 2 Gl. Pintura Blanco Ostra “ “ “ 60.00
2.10 10 Unid de Temple Velsa Blanco Humo 04-11-14 Factura 0291539 70.00
22.1 2 unid. Cinta Masking tape de 2” Almacenes. “ EL “ “ “ 18.00
2 25 Pliegos de Lija al agua N° 80 HUEQUITO” “ “ “ 75.00
2.13 25 Plg. De Lija al agua N° 100 “ “ “ 75.00
2.14 3 Unid. De Rodillos Toro de 9 “ “ “ “ 39.00
2.15
2.15 2 Gl. Látex Rocky Celeste 04-11-14 Factura 004803 56.00
2.16 2 Gl. Látex Pintex Verde Cactus “ “ “ 52.00
2.17 4 Gl. Látex Rocky Blanco “ “ “ 112.00
2.18 6Gl. Esmalte Tecno Caoba “ “ “ 288.00
2.19 4 Unid Brocha Tumi de 5” FERROHOGAR “ “ “ 112.00
2.20 ½ Gl. Látex Rocky Rojo Bandera “ “ “ 14.00
2.21 15 Unid Pliegos de lija para Fierro N° 50 “ “ “ 30.00
2.22 1 Unid de envase de ½ PVC “ “ “ 1.00
2.23 2 Bolsas de Cemento Argos 04-11-14 Factura 0001889 53.00
2.24 ½ Kg. De clavos de 1” C/c Comercial AVRIL “ “ “ 3.50
2.25 ¼ Kg. De clavos de 1 ½ c/c “ “ “ 2.00
2.26 1 Gl. Látex Celeste JAISA S.A.C. 04-11-14 Factura 0017816 14.00
2.27 1 Gl. Látex Lila ANATOLIA E.I.R.L. 05-11-14 Factura 0009910 28.00
2.28 2 Gl. Látex Marfil “ “ “ 56.00
2.29 2 Gl. De Esmalte Matizado ANATOLIA E.I.R.L. 06-11-14 Factura 0009947 64.00
2.30 4 Gl. Pintura Rosado Colonial Gamax ANATOLIA E.I.R.L. 06-11-14 Factura 0009946 112.00
2.31 4 Gl. Látex Koral ( Rojo Teja) HITZA COLOR” S.S.A.C. 07-11-14 Factura 003678 88.00
2.32 1 Gl. De Látex Koral ( Rojo Teja) Multival “ VALERIA” 08-11-14 Factura 000077 22.00
2.33 2 Gl. Aguarrás Mineral Anypsa Corpor. “EL HUEQUITO” 10-11-14 Factura 0250532 40.00
2.34 25 Gl. Pintura Esmalte Negro Acrl. – VELSA 11-11-14 Factura 0250590 21.00
2.35 4 Gl. Aguarrás Mineral Anypsa Corpor. “EL HUEQUITO” “ “ “ 80.00
2.36 1 Gl. Látex Rosado- Tamsa “ “ “ 14.00
2.37 3 Bls Temple Velsa Blanco humo “ “ “ 18.00
2.38 1 Gl. Cola Sintetica “ “ “ 24.00
2.39 1 Gl. Selladora P/ pared vencedor “ “ “ 26.00
2.40 4 Gl. Pintura Latex Koral Matizado Comercial “Dávila 12-11-14 Factura 0030830 88.00
2.41 2 Pincel N° 22 Hnos”S.R.L. “ “ “ 6.00
2.42 ¼ Gl. Latex Esmalte Negro Comercial “Dávila 13-11-14 Factura 0008827 12.00
2.43 2 Gl. Aguarraz Hnos”S.R.L. “ “ “ 40.00
2.44 ½ Unid Thiner Acrilico FERROHOGAR 15-11-14 Factura 005075 10.00
2.45 1 Gl. Pint. Esmalte Tekno Negro “ “ “ 48.00
2.46 5 Gl. Aguarraz 23-11-14 Factura 0010071 112.50
2.47 2 Gl. DePintura Latex Lila “ “ “ 56.00
2.48 2 Gl. Pint. Esmalte Matizado “ “ “ 64.00
ANATOLIA E.I.R.L
2.49 2 Gl. Pint. Ultra Color (Cola ) “ “ “ 90.00
2.50 2 Gl. Pint. Rocky Celeste “ “ “ 56.00
2.51 2 Gl. Pint. Esmalte Matizado “ “ “ 64.00
2.52 2 Kg. De clavos 3” “ “ “ 12.00
2.53 Mano de Obra por Pintado de Fachada, Pintado de Rosa Alejandrina
pasadizos interiores, pintado de puertas y ventanas Domínguez Apagueño 14-11-14 R/H 000046 950.00
de fierro y de madera, pintado de cielo Razo del SS.
HH.
2.54 Por Transporte de Materiales: Pinturas, cemento Sr. Victor Javier Capuena 23.11-14 D/J 002 98.40
Ete. Sajamí
A TOTAL S/. 16,162.00
B Monto Asignado/. 16.162.00
B-A Saldo no Utilizado 6 .06
------------------------------------ -------------------------------------
Lic. María Mireyda Ruiz Gama SrA Ing. Isabel Flores Salazar
DNI N° 05275202 DNI N° 40634064
Directora del CETPRO “SADP Represent. De la Municipalidad
----------------------------------------------- ---- -----------------------------------------------

Sr. Elmo Alain Torres Sra. Nora Agustina Saenz Barrera
D.N.I N° 40533831 D.N.I DNI N° 05382642
Repres. Del Comité de Mantenimiento Represent. Del Comité de Mantenimiento
----------------------------------------- ---------------------------------------------------
Sra Amalia Ibañez del Aguila Sra. Susi Margarita Alvarez CHu
DNI N° 05250693 DNI N° 05359313
Repres. Del Comité de Represent. Del Comité Veedor
CETPRO PARROQUIAL
Av. San Antonio C/ Psje “K” s/n
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS N° 001
NOMBRE Y N° de la II.EE..: CETPRO “SAN ANTONIO DE PADUA” Av. San Antonio N° 1370
LUGAR : IQUITOS
NOMBRE DEL PROVEEDOR: MIGUEL TUANAMA VÁSQUEZ
Declaro bajo juramento y en cumplimiento de las Disposiciones Finales de la R.S.G. N° 004-2014-

MINEDU, “Normas para la ejecución del Mantenimiento Preventivo de los Locales Escolares de las
Instituciones Educativas Públicas a Nivel Nacional-2014”, que he realizado por transporte para la II.EE.
SAN ANTONIO DE PADUA” según detalle:
N° DE MONTO
Rubro FECHA DETALLE UNIDAD CANTIDAD TOTAL
25 bolsas de cemento, 350 Ladrillos, 140 latas
1 12-11-2014 de arena, 35 Varillas de fierro, 12 Kg. Alambre Gb. 562 320.00
2 22-11-2014 37 bolsas de pegamento, 40 cajas de
cerámica, Gb. 107 155.00
30 Bolsas de Fragua
3 25-11-2014 2 Tanques Cisternas de 500 y de 1000 Litros Gb. 2 52.20
4 26-11-.2014 4 Marcos de Madera, 4 puertas de madera Gb. 8 60.50
TOTAL TRANSPORTE 587.70
LUGAR Y FECHA: Iquitos, 26 de Noviembre del 2014
----------------------------------------- ----------------------------------------------
Sr. Miquel Tuanama Vásquez Prof. María Mireyda Ruiz Gama
DNI N° 05270145 DNI N° 05275202
Proveedor Directora (e)
CETPRO PARROQUIAL
Av. San Antonio C/ Psje “K” s/n
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
NOMBRE Y N° de la II.EE..: CETPRO “SAN ANTONIO DE PADUA” Av. San Antonio N° 1370
LUGAR : IQUITOS
NOMBRE DEL PROVEEDOR: MIGUEL TUANAMA VÁSQUEZ
Declaro bajo juramento y en cumplimiento de las Disposiciones Finales de la R.S.G. N° 004-2014-

MINEDU, “Normas para la ejecución del Mantenimiento Preventivo de los Locales Escolares de las
Instituciones Educativas Públicas a Nivel Nacional-2014”, que he realizado por transporte para la II.EE.
SAN ANTONIO DE PADUA” según detalle:
N° DE MONTO
Rubro FECHA DETALLE UNIDAD CANTIDAD TOTAL
20 galones de pintura ,12 galones de thiner,
1 04-11-2014 14 Cola, 2 bolsa de cemento. Gb. 48 50.00
2 11-11-2014 10 galones de agua arras, 6 galones de Gb. 16 18.40
pintura.
3 23-11-2014 16 galones de pintura 2 Kg. Clavos Gb. 18 30.00
TOTAL TRANSPORTE 98.40
LUGAR Y FECHA: Iquitos, 23 de Noviembre del 2014
----------------------------------------- ----------------------------------------------
Sr. Miquel Tuanama Vásquez Prof. María Mireyda Ruiz Gama
DNI N° 05270145 DNI N° 05275202
Proveedor Directora (e)
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
ACTA DE COMPROMISO
Yo MARIA MIREYDA RUÍZ GAMA, identificada con DNI N° 05275202, domiciliada en Psaje Amazonas N°
145 – Panchana, en calidad de responsable del mantenimiento del Local Escolar CETPRO “SAN
ANTONIO DE PADUA”, Ubicada en la Av. San Antonio N° 1370 de Iquitos, Distrito de Iquitos, Provincia
de Maynas b de la Región Loreto, dependiente de la DREL,UGEL Maynas, Declaro tener pleno
conocimiento de los Lineamientos del Mantenimiento de Locales Escolares – 2014, regulado mediante la
Ley de Presupuestos para el año fiscal 2014. Me compromete a ejecutar los Fondos Públicos que me
fueran asignados bajo los criterios de economía, eficiencia y eficacia, asimismo a rendir cuenta
oportunamente del Gasto de los Fondos Públicos dentro de los Plazos legalmente establecidos.
En este sentido, en consideración de los establecido en el Literal “C” de la Tercera Disposición

Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, autorizo a la DREL, UGEL a efectuar de la
Planilla única de Remuneraciones que me corresponde, hasta por el Importe otorgado destinado al
Mantenimiento de Locales Escolares, en caso de incumplimiento de la presentación de Expediente de
Declaración de Gastos de la ejecución del mantenimiento de Locales b#scolares-2014 en los Plazos
Estipulados.
Iquitos, 26 de Marzo del 2014
------------------------------------- ------------- --------------------------------------------

Prof. María Mireyda Ruíz gama Sr. Raúl Alberto Aguilar Freyre
DNI N° 05275202 DNI N° 05845766
Directora (E) del CTPRO San Antonio de Padua Represent. De la DREL, Municip.
Responsable del Mantenimiento Responsable de Mantenimiento
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
OFICIO N° 020-2014-CETPRO-P-SADP
SEÑOR : Lic. GERBER HUGO HIDALGO ARBILDO

Director de la UGEL – Maynas
Presente.-
ASUNTO: REMITE FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES

2014 - PARA SU APROVACIÓN
Es grato dirigirme a usted y a su digno despacho, a fin de saludarle cordialmente y asimismo

remitirle LA FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL ESCOLAR AÑO 2014, ACTA DE
INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y COMITÉ VEEDOR de la Institución
Educativa CETPRO “SAN ANTONIO DE PADUA”, para su aprobación de conformidad con la
Ley N° 30114, Ley de Presupuesto Y las Normas Técnicas para la ejecución del Mantenimiento
de Locales de las Instituciones Educativas Públicas a Nivel Nacional -2014
Sin otro particular me suscribo de usted, agradeciendo su gentil atención Y

reiterando las muestras de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente.
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

LOCAL MAYNAS
NOMBRE DE LA I.E. : CETPRO “SAN ANTONIO DE PADUA”

LUGAR : IQUITOS
NOMBRE DEL PROVEEDOR : MIGUEL TUANAMA VÁSQUEZ
Declaro bajo juramento y cumpliendo a las Disposición Complementaria Final de la R.S.G. N° 004-2014-
MINEDU, “Normas para la ejecución de Mantenimiento de los Locales Escolares de las Instituciones
Educativas Públicas a Nivel Nacional-2014”, que los gastos que he realizado por transporte es según
detalle:
1.00 REPARACIÓN DE TECHO DE CALAMINA Y MADERA

N° DE UNIDAD COSTO COSTO
ORDE FECHA DETALLE CANTIDAD DE UNITARIO TOTAL S/.
N MEDIDA
Transporte de 107
01 26.05.2014 Planchas de calaminas de 107 Unidad 80.00 160.00
1.65 L. x 075 A x 0.23 E
Transporte por 36 listones
02 26.05.2014 De 1x3” x 4 mts largo 36 Unidad 60.00 120.00
Transporte de Cemento, 10 Kg
Arena 2 Latas
03 26.05.2014 clavos para Calamina 8 Kg 49.00 49.00
Clavos de 3” 5 Kg
TOTAL 329.00
Siendo el único responsable de la veracidad de estos gastos. Suscrito en el presente documento.
LUGAR Y FECHA: Iquitos, 31 de Mayo del 2014
-----------------------------------------
Sr. Miquel Tuanama Vásquez
DNI N° 05270145
.
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780

LOCAL MAYNAS

LUGAR : IQUITOS
detalle:
2.00 REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS

ORDEN
FECHA DETALLE CANTIDAD DE UNITARIO TOTAL S/.
MEDIDA
Transporte de Materiales
(Terrestre)
Trampas de 2” 4 Unidades
01 16.05.2014 Codos de 22 x 90 Grados 6 Unidades
Pegamentos de 1/16 2 Unid. 26.00 26.00
Tubos de 4” 3 Unid.
Juegos de accesorios para Water 2 Unid.
Masilla en Plancha 2 Unid
Pote de Masilla 4 Unid.
TOTAL 26.00
-----------------------------------------
DNI N° 05270145
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780

LUGAR : IQUITOS
detalle:
5.00 REPARACIÓN DE PUERTAS DE ( FIERRO EMPLANCHADO)

N MEDIDA
(Terrestre)
Tubos cuadrados de fierro 2 Unid.
de 1/1.5
Planchas de fierro de 1.45 1 Unid.
01 14.05.2014
Angul0s 2 Unid.
Soldadura 2 Kg
Chapas de Forte 80.00 80.00
3 Unid
Ángulo de 1/8 x 2 1 Unid.
Galón de Pintura 1 Unid.
Galón de Thinner 1 Unid.
TOTAL COSTO S/. 80.00

---------------------------------------
DNI N° 05270145
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos

LOCAL MAYNAS

LUGAR : IQUITOS
detalle:
5.00 REPARACIÓN DE PUERTAS ( 3 Puertas Protectoras de Fierro)
N MEDIDA
(Terrestre)
Tubos cuadrados de fierro 3 Unid.
1/1.5
Varillas corrugadas de 9 Unid.
fierro
Ángulos de fierro
01 26.05.2014 3 Unid. 120.00 120.00
Pedazos de Planchas de
fierro
3 Unid
Chapas Fortes
3 Unid.
Soldadura
6 Kg.
Bisagras
9 Unid.
Galón de Pintura
2 Unid.
Galón de Thinner
2 Unid.
TOTAL 120.00
LUGAR Y FECHA: Iquitos, 07 de Junio del 2014
-------------------------------------------
DNI N° 05270145
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos.
Iquitos, 27 de noviembre del 2014
OFICIO N°050-2014-CETPRO-P-SADP
SEÑOR : Prof. JAIR MARQUEZ FREITAS

Director Regional de Educación de Loreto
Presente.-
ASUNTO : INFORME DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES

II – ETAPA AÑO -2014
Es grato dirigirme a Usted y a su digno despacho, a fin de saludarle

cordialmente y asimismo remitirle los FORMATOS DE RENDICIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS, así
como los documentos originales sustenta torios autorizados por la SUNAT, como son: Facturas, Recibos
por Honorarios, por un monto de DIECISEIS MIL CIENTOSESENTIDOS Y 00/100 (16,162.00) NUEVOS
SOLES.
Dicho gasto se efectuó en estricto cumplimiento En atención a lo dispuesto por

la Sexagésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Referida Ley, en el cual aprueba las
“Normas para la ejecución del Mantenimiento de los Locales Escolares de las Instituciones Educativas
Publicas a Nivel Nacional.
De conformidad con el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de
Educación, Modificado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Año Fiscal 2014; en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
Aprobado por Decreto Supremo N°006-2012-ED; en la Resolución Ministerial N°0520-2013-ED, que
aprueba la Directiva N° 023-2013-MINEWDU/SG-OAJ. Denominada “Elaboración, aprobación, y
tramitación de Dispositivos y Actas, Resolutivos en el Ministerio de Educación”; y, en la delegación de
facultades efectuada por la Resolución Ministerial N° 014-2014-MINEDU
Agradeciéndole por la atención prestada, me suscribo de Usted.
Atentamente.
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
Iquitos, 28 de Noviembre del 2012
OFICIO N°051-2014-CETPRO-P-SADP
SEÑOR : ADELA ESMERALDA JEMENEZ MERA

Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Maynas
Atención : Sra Ing. Isabel Flores Salazar
ASUNTO : INFORME DE GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LOS LOCAL

LOCALES ESCOLARES - II ETAPA - 2014 Y REQUIERE FIRMA
Es grato dirigirme a Usted y a su digno despacho, a fin de saludarle

cordialmente y asimismo manifestarle sobre la rendición de los gastos efectuados, así como los
documentos originales sustenta torios autorizados por la SUNAT, como son: Facturas, Recibos por
Honorarios, por un monto de DIECISÉIS MIL CIENTOSESENTA Y DOS Y 00/100 ( 16,162.OO) NUEVOS
SOLES.
Dicho gasto se efectuó en estricto cumplimiento, En atención a lo dispuesto por la Sexagésima Cuarta
Disposición Complementaria Final de la Referida Ley, en el cual aprueba las “Normas para la ejecución
del Mantenimiento de los Locales Escolares de las Instituciones Educativas Publicas a Nivel Nacional.
De conformidad con el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de
Educación, Modificado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Año Fiscal 2014; en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
Aprobado por Decreto Supremo N°006-2012-ED; en la Resolución Ministerial N°0520-2013-ED, que
aprueba la Directiva N° 023-2013-MINEWDU/SG-OAJ. Denominada “Elaboración, aprobación, y
tramitación de Dispositivos y Actas, Resolutivos en el Ministerio de Educación”; y, en la delegación de
facultades efectuada por la Resolución Ministerial N° 014-2014-MINEDU
Asimismo solicito sírvase disponer para que su representante designado como miembro del COMITÉ
VEEDOR, señora ISABEL FLORES SALAZAR, suscriba el Informe Final y así dar conformidad a los servicios
ejecutados en el Centro Educativo CETPRO “SAN ANTONIO DE PADUA”.
Agradeciéndole por la atención prestada, me suscribo de Usted.
Atentamente.
CETPRO PARROQUIAL
Telf. (065) 25 – 2780
Iquitos
Iquitos, 25 de Julio del 2014
INFORME DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES

REALIZADOS EN EL CETPRO “SAN ANTONIO DE PADUA”
En la ciudad de Iquitos, siendo las 3:30 pm. Del día 25 de Julio del 2014, en la Dirección del CETPRO “SAN
ANTONIO DE PADUA” , se reúnen los miembros del Comité Veedor, conformado por el señor RAÚL
ALBERTO AGUILAR FREYRE , identificado con DNI N° 05845766, en representación de la Señora ,
ADELA ESMERALDA JIMENEZ MERA Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Maynas, Prof. AMALIA
IBAÑEZ DEL AGUILA, con DNI N° 05250693 y la señora ROSA LUZ FALCON TEJADA, con DNI N°
42846774, Contando con la presencia de la Directora (e) del CETPRO “ SAN ANTONIO DE PADUA” ,
profesora MARÍA MIREYDA RUIZ GAMA, los mismos que procedieron a verificar los trabajos realizados
de Mantenimiento de Locales Escolares, y cumpliendo con la Sexagésima Cuarta Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30114, ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2014
“ Normas para la ejecución de Mantenimiento de los locales escolares de las Instituciones Educativas
Públicas a Nivel Nacional-2014”, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N°004-2014, de
fecha 15 de Enero del 2014 , cuyo monto asignado fue de SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
00/100 (7,850.00) NUEVOS SOLES, el mismo que al realizar los trabajos de inspección se puede
VERIFICAR que han sido UTILIZADOS INTEGRAMENTE EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE
LOCALES PRIORIZADOS EN EL FORMATO N° 01, tal como se consta en las Facturas y /o documentos
autorizados por la SUNAT, cuyas originales y copias se adjuntan, en calidad de “custodia temporal”.
MIEMBROS DEL COMETÉ VEEDOR
---------------------------------------- ------------------------------------------
Sr. Raúl Alberto Aguilar Freyre Prof. Amalia Ibáñez del Águila
DNI N° 05845766 DNI N° 05250693
Rep. de la Municip. Prov. De Maynas Miembro del Comité VEEDOR
Miembro del Comité VEEDOR
-------------------------------------------------------------
Sra. Rosa Luz Falcón Tejada
DNI N° 42846774
Miembro del Comité VEEDOR

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CETPRO PARROQUIAL

“San Antonio de Padua”

Iquitos, 25 de Febrero del 2014

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y COMITÉ VEEDOR

MIEMBROS REPRESENTANTES DEL COMITÉ VEEDOR

Iquitos, 01 de Octubre del 2014

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y COMITÉ VEEDOR

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 16:

MIEMBROS REPRESENTANTES DEL COMITÉ VEEDOR

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Iquitos, 01 de Octubre del 2014

RELACIÓN Y FIRMAS DE LAS REPRESENTANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOCENTES Y

NOMBRES Y APELLIDOS DNI N° FIRMAS

……………………………………………………… ……………………………… ……………………………

……………………………………………………… ……………………………….. ……………………………

……………………………………………………… ……………………………….. ……………………………

……………………………………………………… ……………………………….. ……………………………

……………………………………………………… ……………………………….. …………………………….

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……………………………………………………… ………………………………… ……………………………..

……………………………………………………… ………………………………… ……………………………

……………………………………………………… ………………………………… …………………………….

Iquitos, 04 de Mayo del 2015

Se ha tomado en consideración que las personas propuestas en la asamblea NO estén participando

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 16:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO

-------------------------------------- ------------- -----------------------------------------------

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°004- 2015 – CETPRO “SADP”

Iquitos, 04 de Mayo del 2015

Visto los documentos que se adjuntan.

PRIMERO.- Reconocer el Comité de Mantenimiento de la Infraestructura de la Institución Educativa

1. Sra... MARIA MIREYDA RUIZ GAMA, Responsable de la ejecución del mantenimiento de la

SEGUNDO.- La vigencia del COMITÉ DE MANTENIMIENTO, es a partir de la emisión de la presente

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°005- 2015 – CETPRO “SADP”

Iquitos, 04 de Mayo del 2015

Visto los documentos que se adjuntan.

PRIMERO.- Reconocer el Comité Veedor de la Infraestructura de la Institución Educativa Pública

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Iquitos, 01 de Octubre del 2014

RELACIÓN Y FIRMAS DE LAS REPRESENTANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOCENTES Y

……………………………………………………… ……………………………… ……………………………

……………………………………………………… ……………………………….. ……………………………

……………………………………………………… ……………………………….. ……………………………

……………………………………………………… ……………………………….. ……………………………

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……………………………………………………… ………………………………… …………………………….

……………………………………………………… ………………………………… ……………………………..

……………………………………………………… ………………………………… ……………………………

……………………………………………………… ………………………………… …………………………….

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Iquitos, 25 de Febrero del 2014

RESOLUCIÓN DIRECTORAL INSTITUCIONAL N°001- 2014 - CETPRO-P-SAN ANTONIO DE PADUA

Visto los documentos que se adjuntan.

PRIMERO.- Reconocer el Comité de Mantenimiento de la Infraestructura de la Institución Educativa

SEGUNDO.- Reconocer el Comité Veedor de la Infraestructura de la Institución Educativa Pública

TERCERO.- La vigencia de los COMITES DE MANTENIMIENTO Y COMITÉ VEEDOR, es a partir de la

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”