PETI

Alcaldía Municipal de
Jamundí Valle del Cauca

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
2020
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Cra. 10 #9-74 Esquina
Tel: (052) 516 16 16
Email: [email protected]
www.jamundi.gov.co – Código Postal 764001
Código: TI-O-04
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS Fecha Actualización: 27/01/2020
DE LA INFORMACIÓN - PETI Versión: 1
Página 2 de 332
CONTENIDO
1. POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL (MIPG Y PETI)........................................ 4

2. OBJETIVOS ...................................................................................................... 5
2.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................... 5
3. ALCANCE DEL DOCUMENTO ........................................................................ 6
4. MARCO NORMATIVO ...................................................................................... 6
5. ESTRATEGIA DE TI ....................................................................................... 11
5.1 RESPONSABLES MIPG ............................................................................................. 11
5.1.1 Línea estratégica ............................................................................................ 11
5.1.2 Primera Línea de Defensa ............................................................................... 11
5.1.3 Tercera Línea de defensa ................................................................................ 12
6. FASES DE LA METODOLOGÍA ..................................................................... 13
6.1 FASE 1 ................................................................................................................ 13
6.1.1 Consolidar el grupo para la construcción del PETI ............................................. 13
6.1.2 Ficha de la Entidad ........................................................................................... 15
6.1.3 PLAN DE DESARROLLO DE LA NACIÓN .............................................................. 16
6.1.4 PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE .................................. 18
6.1.5 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ................................................................... 19
6.1.6 USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA ......................................................... 21
6.1.7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CARACTERIZACIÓN DE SERVICIOS) ..................... 37
6.1.8 PLATAFORMAS GUBERNAMENTALES Y OTRAS COMUNICACIONES ................... 42
6.1.9 SERVICIOS TECNOLÓGICOS ............................................................................... 44
6.1.10 Infraestructura: .............................................................................................. 45
6.1.11 INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACIÓN ....................................................... 46
6.1.12 Identificar y caracterizar los servicios ........................................................... 113
6.1.13 Priorizar los servicios (Evaluación de Servicios) ............................................. 124
6.2 FASE 2: ANALIZAR ............................................................................................ 128
6.2.1 RUPTURAS ESTRATÉGICAS .............................................................................. 128
6.2.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................................... 129
Código: TI-O-04
Página 3 de 332
6.2.3 Gobierno Digital. ............................................................................................ 131

6.2.4 ANÁLISIS FINANCIERO .................................................................................... 135
6.2.5 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO ..................................................................... 135
6.2.6 Necesidades de Información .......................................................................... 138
6.2.7 Alineación de TI con los procesos. .................................................................. 138
6.2.8 Análisis los factores internos y externos (Matriz DOFA) - Cadena de Valor de TI –
Caracterizaciones .................................................................................................... 139
6.2.9 Análisis del entorno ........................................................................................ 145
6.2.10 Segmentar los usuarios (Caracterización de usuarios) .................................. 145
6.2.11 EVALUACIÓN DE TENDENCIAS TECNOLÓGICAS ............................................. 147
6.2.12 Consolidar la matriz de hallazgos (CATÁLOGO DE HALLAZGOS) .................... 149
6.2.13 CATÁLOGO DE INICIATIVAS DE PLANES DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL
............................................................................................................................... 185
6.2.14 CATÁLOGO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN ................................................... 186
6.2.15 PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS ..................................................................... 190
6.2.16 MAPA DE RUTA ............................................................................................ 191
6.2.17 PLAN DE TRANSPARENCIA ............................................................................ 253
6.2.18 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE TI ............................................................ 302
6.2.19 LINEAMIENTOS GOBIERNO DE TI .................................................................. 306
6.2.20 LINEAMIENTOS INFORMACIÓN .................................................................... 312
6.2.21 LINEAMIENTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ............................................... 317
6.2.22 LINEAMIENTOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS .................................................. 324
6.2.23 LINEAMIENTOS USO Y APROPIACIÓN ........................................................... 329
Código: TI-O-04
Página 4 de 332
1. POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL (MIPG Y PETI)
La administración municipal de Jamundí se compromete a ordenar y conectar los

componentes de la Estrategia de Gobierno Digital, TIC para el Estado y TIC para la
Sociedad a través de los habilitadores Seguridad de la Información, Arquitectura y
Servicios Ciudadanos Digitales por medio del Plan Estratégico de Tecnologías de
la Información (PETI) con el fin alcanzar los propósitos de la Política de Gobierno
Digital nacional dentro del marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG).
Código: TI-O-04
Página 5 de 332
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (2019-2022)

conforme a la Política de Gobierno Digital y alineada al plan de desarrollo municipal,
departamental y nacional con el fin de establecer trámites y servicios acordes a las
necesidades de los Jamundeños desde un fortalecimiento interno en procesos,
procedimientos, seguridad e infraestructura.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información con un mapa

de ruta que involucre criterios, subcriterios y actividades para un fácil y
correcto seguimiento.
 Oficializar los trámites y servicios a través del Sistema Único de Información

y Trámites (SUIT) para la priorización de aquellos de mayor impacto para una
posterior racionalización buscando siempre los medios virtuales.
 Identificar y alinear los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional

de Desarrollo, el Plan Departamental de Desarrollo y el Plan de Desarrollo
Municipal; que involucren el uso de las TIC en el fortalecimiento o
consolidación de un estado que genere valor público en un entorno de
confianza digital.
 Establecer un modelo de operación por procesos que administre la

Seguridad de la Información, Infraestructura y Servicios Ciudadanos Digitales
donde queden definidas las responsabilidades por el cumplimiento de las
metas en toda la organización, así como también los procesos de
retroalimentación para la toma de decisiones.
 Medir, monitorear y generar conocimiento a través de datos abiertos

Código: TI-O-04
Página 6 de 332
3. ALCANCE DEL DOCUMENTO
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la administración municipal

de Jamundí Valle se encuentra proyectado a 4 años (2019 - 2022) y debe de
actualizarse anualmente. Así mismo aborda las etapas de diagnóstico, planeación
y ejecución de ciertas actividades para la vigencia 2019 y todas las fases del ciclo
de mejora continua (PHVA) para los años subsiguientes. El PETI busca cubrir los
dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial en lo que se refiere
a análisis de factibilidad y ejecución en los dominios; Estrategia de TI, Gobierno de
TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y
Apropiación.
4. MARCO NORMATIVO
"Que la ley 1955 del 25 de mayo de 2019, POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022. "PACTO POR COLOMBIA, PACTO
POR LA EQUIDAD" en el artículo 148 establece: GOBIERNO DIGITAL COMO
POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. Modifíquese el artículo
230 de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así: ARTÍCULO 230. GOBIERNO
DIGITAL COMO POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.
Todas las entidades de la administración pública deberán adelantar las acciones
que señale el Gobierno nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para la implementación de la política de Gobierno
Digital.
Esta política liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones contemplará como acciones prioritarias el cumplimiento de los
lineamientos y estándares para la integración de trámites al Portal Único del Estado
Colombiano, la publicación y el aprovechamiento de datos públicos, la adopción del
modelo de territorios y ciudades inteligentes, la optimización de compras públicas
de tecnologías de la información, la oferta y uso de software público, el
aprovechamiento de tecnologías emergentes en el sector público, incremento de la
confianza y la seguridad digital y el fomento a la participación y la democracia por
medios digitales.
El Gobierno implementará mecanismos que permitan un monitoreo permanente”
Que mediante el decreto 1008 de 2018, se define la política de Gobierno Digital, por
el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital,
la cual tiene por objeto promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la
Código: TI-O-04
Página 7 de 332
información y las comunicaciones para consolidar un estado y ciudadanos

competitivos, proactivos e innovadores, que generen valor público en un entorno de
confianza digital.
Que mediante Decreto N°415 de 7 de marzo 2016, en lo relacionado con la

definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de
tecnologías de la información y las comunicaciones
Que la Ley 1341 de 2009, en el Parágrafo de su artículo 38 establece que: “Las
autoridades territoriales implementarán los mecanismos a su alcance para gestionar
recursos a nivel nacional e internacional, para apoyar la masificación de las TIC, en
sus respectivas jurisdicciones”.
Que la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública, hace referencia al uso obligatorio de los
sitios web de las entidades públicas como mecanismo para la divulgación de
información pública.
Que la ley 1955 del 25 de mayo de 2019 en su "ARTÍCULO 147°.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PÚBLICA. Las entidades estatales del orden
nacional deberán incorporar en sus respectivos planes de acción el componente de
transformación digital siguiendo los estándares que para este propósito defina el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En todos los
escenarios la transformación digital deberá incorporar los componentes asociados
a tecnologías emergentes, definidos como aquellos de la Cuarta Revolución
Industrial, entre otros.
Las entidades territoriales podrán definir estrategias de ciudades y territorios
inteligentes, para lo cual deberán incorporar los lineamientos técnicos en el
componente de transformación digital que elabore el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
Los proyectos estratégicos de transformación digital se orientarán por los siguientes
principios:
4.1 Uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos públicos, con un enfoque

de apertura por defecto.
4.2 Aplicación y aprovechamiento de estándares, modelos, normas y herramientas
que permitan la adecuada gestión de riesgos de seguridad digital, para generar
Código: TI-O-04
Página 8 de 332
confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la protección de

datos personales.
4.3 Plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos que garantice
el suministro e intercambio de la información de manera ágil y eficiente a través de
una plataforma de interoperabilidad. Se habilita de forma plena, permanente y en
tiempo real cuando se requiera, el intercambio de información de forma electrónica
en los estándares definidos por el Ministerio TIC, entre entidades públicas. Dando
cumplimiento a la protección de datos personales y salvaguarda de la información.
4.4 Optimización de la gestión de recursos públicos en proyectos de Tecnologías

de la Información a través del uso de los instrumentos de agregación de demanda
y priorización de los servicios de nube.
4.5 Promoción de tecnologías basadas en software libre o código abierto, lo anterior,
sin perjuicio de la inversión en tecnologías cerradas. En todos los casos la
necesidad tecnológica deberá justificarse teniendo en cuenta análisis de costo-
beneficio.
4.6 Priorización de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que
faciliten la prestación de servicios del Estado a través de nuevos modelos
incluyendo, pero no limitado a, tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed
Ledger Technology), análisis masivo de datos (Big data), inteligencia artificial (Al),
Internet de las Cosas (IoT), Robótica y similares.
4.7 Vinculación de todas las interacciones digitales entre el Estado y sus usuarios a
través del Portal Único del Estado colombiano.
4.8 Implementación de todos los trámites nuevos en forma digital o electrónica sin
ninguna excepción, en consecuencia, la interacción del Ciudadano-Estado sólo será
presencial cuando sea la única opción.
4.9 Implementación de la política de racionalización de trámites para todos los
trámites, eliminación de los que no se requieran, así como en el aprovechamiento
de las tecnologías emergentes y exponenciales.
4.10. Inclusión de programas de uso de tecnología para participación ciudadana y
gobierno abierto en los procesos misionales de las entidades públicas.
4.11. Inclusión y actualización permanente de políticas de seguridad y confianza

digital.
Código: TI-O-04
Página 9 de 332
4.12. Implementación de estrategias público-privadas que propendan por el uso de

medios de pago electrónicos, siguiendo los lineamientos que se establezcan en el
Programa de Digitalización de la Economía que adopte el Gobierno nacional.
4.13. Promoción del uso de medios de pago electrónico en la economía, conforme

a la estrategia que defina el Gobierno nacional para generar una red masiva de
aceptación de medios de pago electrónicos por parte de las entidades públicas y
privadas.
PARÁGRAFO, Los trámites y servicios que se deriven de los anteriores principios
podrán ser ofrecidos tanto por personas jurídicas privadas como públicas,
incluyendo a la entidad que haga las veces de articulador de servicios ciudadanos
digitales, o la que defina el Ministerio TIC para tal fin."
Que a su turno el Decreto – Ley 019 de 2012 LEY ANTITRÁMITES, por el cual se
dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública, estableció en su artículo 4, en
relación con la celeridad en las actuaciones administrativas, que: “Las autoridades
tienen el impulso oficioso de los procesos administrativos; deben utilizar: formularios
gratuitos para actuaciones en serie, cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y
cuando sea asunto de su competencia, suprimir los trámites innecesarios, sin que
ello las releve de la obligación de considerar y valorar todos los argumentos de los
interesados y los medios de pruebas decretados y practicados; deben incentivar el
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a efectos de que los
procesos administrativos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales
y sin dilaciones injustificadas; y deben adoptar las decisiones administrativas en el
menor tiempo posible”.
Que en concordancia con lo anterior, el artículo 63 del Decreto 067 del 31 de Julio
de 2009, mediante el cual se creó el estatuto básico de la Administración Municipal,
consagra que con el fin de mejorar la atención de los servicios y cumplir con eficacia
y eficiencia los objetivos, políticas y programas de las dependencias centrales, el
alcalde, previo estudio de viabilidad y conveniencia emitido por el DAFP, podrá
organizar con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo que
sean necesarios. También podrá con el mismo procedimiento, fusionar o suprimir
los que hayan creado, cuando el desarrollo de los procesos, competencias y
funciones de las dependencias así lo exija.
Que mediante Decreto N° 2573 de 2014, se reglamenta parcialmente la Ley 1341

de 2009 y que en el mismo decreto se define el componente de Privacidad y
Seguridad de la información que incluye el modelo de seguridad y privacidad de la
Código: TI-O-04
Página 10 de 332
información (MSPI), y para ello cuenta con una serie de guías anexas que ayudan
a las entidades a cumplir con lo solicitado permitiendo abordar de manera detallada
cada una de las fases del modelo, buscando a su vez comprender cuales son los
resultados a obtener y como desarrollarlos.
Que mediante el CONPES - Política Nacional de Seguridad Digital, se tiene como

objetivo: “Fortalecer las capacidades de las múltiples partes interesadas para identificar,
gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus actividades
socioeconómicas en el entorno digital, en un marco de cooperación, colaboración y
asistencia. Lo anterior, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía digital
nacional, lo que a su vez impulsará una mayor prosperidad económica y social en el
país”.
Que mediante Resolución N° 0002405 de 25 de noviembre de 2016, por el cual se
adopta el sello de la excelencia Gobierno en Línea y se conforma su comité.
Que mediante Resolución N° 0002710 del 3 de octubre de 2017, “Por la cual se
establecen lineamientos para la adopción del protocolo IPv6”.
Que mediante el decreto 415 de 2016, se adiciona al decreto único reglamentario de la
función pública la definición de lineamientos para el fortalecimiento institucional en
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Que mediante el decreto 1499 de 2017, se modifica el decreto 1083 de 2015 y se
definen los lineamientos del modelo integral de planeación y gestión para el desarrollo
administrativo y la gestión de la calidad para la gestión pública.
Que el decreto 1008 de 2018 actualizó la estructura de la Estrategia Gobierno en Línea
a la nueva Política de Gobierno Digital así:
4.14 Componentes de la Política de Gobierno Digital: Son las líneas de acción que
orientan el desarrollo y la implementación de la Política de Gobierno Digital, a fin de
lograr sus propósitos. Los componentes son:
4.14.1 TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de
las entidades públicas y su relación con otras entidades públicas, a través
del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
4.14.2 TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su

relación con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el
Código: TI-O-04
Página 11 de 332
aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de

productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, la
participación ciudadana en el diseño de políticas y normas, y la identificación
de soluciones a problemáticas de interés común.
4.15 Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: Son los

elementos fundamentales de Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios
Ciudadanos Digitales, que permiten el desarrollo de los anteriores componentes y
el logro de los propósitos de la Política de Gobierno Digital.
4.16 Lineamientos y estándares de la Política de Gobierno Digital: Son los
requerimientos mínimos que todos los sujetos obligados deberán cumplir para el
desarrollo de los componentes y habilitadores que permitirán lograr los propósitos
de la Política de Gobierno Digital.
5. ESTRATEGIA DE TI
5.1 RESPONSABLES MIPG
Frente al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) y el Plan de

Seguridad y Privacidad de la Información (PSPI) Comprenderá las 4 líneas de
defensa para la Dimensión de Control Interno así:
5.1.1 Línea estratégica

Representante legal, alcalde del municipio - Se encarga de la revisión y puesta
en marcha del PETI y PSPI, así como de su aprobación o en su defecto sanción
de probarse por los medios del debido proceso para lo cual se remitirá al
procedimiento de control interno disciplinario en su última versión, así mismo se
encarga de la aprobación del presupuesto o recursos necesario para la ejecución
del PETI y del Sistema de Seguridad y Privacidad de La Información dentro del
Modelo de Seguridad y Privacidad de La Información.
5.1.2 Primera Línea de Defensa
Líderes de proceso identificados en el manual de procesos y procedimientos
vigente - Para este caso se fija a cada uno de los líderes de proceso los cuales
son los responsables de:
 Identificación de los activos
 Custodia, resguardo y aplicación de controles para los riesgos
identificados para los activos de información a cargo.
 Remitir al área de Sistemas.
Código: TI-O-04
Página 12 de 332
Cada líder de proceso será responsable de la administración de las siguientes

matrices:
 Matriz de sistemas de información (Identificación de activos): Instrumento
que actualiza los líderes de proceso y subproceso anualmente donde registra
los sistemas de información a su cargo y la información que rinde en estos.
El responsable debe también velar porque el sistema de información a su
cargo cuente con los recursos necesarios para su operación, así como de la
información necesaria de actualización según los módulos o links que lo
conformen (internet, hardware entre otros) así como de su inventario de
activos a través del formato que disponga la alta dirección.
 Matriz de comunicación (Identificación de activos): Instrumento que actualiza
los líderes de proceso y subproceso anualmente donde registra la
información que rinde y publica tanto en la página web como plataformas
gubernamentales. El responsable debe velar por el registro de identificación
de esta información (activos) a través del formato que disponga la alta
dirección.
 Segunda línea de defensa (Equipo operativo MECI, Comité Institucional de
Gestión y Desempeño y responsable del área de sistemas, CIO y Profesional
universitario de TIC como transversal) se integrarán al análisis y valoración
de los riesgos con la metodología dispuesta para tal fin frente a la seguridad
y privacidad de la información, es decir que en los periodos de reunión se
abrirán los espacios necesarios para el seguimiento correspondiente a los
controles donde se involucrará al responsable del área de sistemas y CIO
(quién designe el alcalde por acto administrativo). Seguidamente en el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentará informe del
avance en la implementación de la PSPI y del Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información (PETI) que conste por medio de acta,
mecanismo a través del cual se oficializará las decisiones necesarias para
ser reglamentadas por la Línea estratégica a través de actos administrativos.
5.1.3 Tercera Línea de defensa

Control Interno - le corresponde el rol de evaluación independiente quién de
manera subjetiva realizará los procesos de auditoría interna y seguimiento al
mapa de riesgos teniendo presente la presente Política de Seguridad y
Privacidad de la Información. (PSPI) y a la implementación del mapa de ruta
(PETI).
Código: TI-O-04
Página 13 de 332
Se considera responsables los integrantes de la oficina TIC desde la mesa de ayuda

(HELP DESK) como trasversal en todo el proceso de implementación del PETI y
Seguridad de la Información por lo que se debe involucrar en las decisiones que
correspondan al SGSPI en cualquiera de las líneas de defensa. Esta área será la
responsable del control tecnológico y funcionamiento óptimo ayudado por la gestión
de la Mesa de Ayuda, actualización de los procedimientos de Gestión TIC, revisión
del mapa de riesgos de TIC con la ejecución controles, administración de hardware
y software, procedimiento de backup, mantenimientos preventivos y correctivos y
demás procedimientos establecidos en el manual de procesos y procedimientos de
Gestión de la Información.
6. FASES DE LA METODOLOGÍA
6.1 FASE 1
Fases Productos
Consolidar el grupo de Transformación Digital

Involucrar a los participantes e interesados
Fase 1: Comprender Identificar y caracterizar los servicios
Priorizar los servicios
Comprender el servicio
6.1.1 Consolidar el grupo para la construcción del PETI
Área Nombre de las personas Función

Adriana Carabalí Zapata Garantizar que las acciones y
mejoras propuestas estén
Planeación
alineadas con el Plan
estratégico Institucional
Andrés Felipe Londoño Orientar a las áreas en la
Tecnologías de
definición de las acciones de
la Información
mejora
Secretaría de Salud Municipal - Definir las oportunidades de
Áreas Danelly Collazos Hurtado mejora y posibles soluciones a
Misionales Secretaría de Educación y Cultura cada una
- Patricia Hernández Lasso
Código: TI-O-04
Página 14 de 332
Secretaría de Gobierno - Javier

Sardi
Secretaría de Medio Ambiente -
Jhon William Alba León
Secretaría de Agricultura - Jhon
William Alba León
Secretaría de Desarrollo Social -
Yexica Carime Obando Martínez
Secretaría de Tránsito y
Transporte - Delmar Giraldo
Oficina de Minas - Walter Balanta
Mezu
Secretaría de Cultura - María
Censión Arboleda Llanos
Secretaría de Turismo - Didier
Olwany Gil
Secretaría de Vivienda - Ana
Ximena Polanco Escobar
Oficina de Programas Especiales
- Oscar Mauricio Marín
Líderes del proceso de atención al
Definir las necesidades de los
Atención al
ciudadano o de áreas de atención
usuarios de la entidad y
Ciudadano
al ciudadano posibles soluciones a cada una
Secretaría Carlos Andrés Pérez Correa Identificar el presupuesto que
General se debe asignar para cada
(Financiera) acción.
Secretaría Cesar Augusto Rodríguez Luligo Coordinar, hacer seguimiento y
General verificación de la
(Representante implementación de las acciones
legal) definidas
Oficina de Lucy Coral Perea Controlar y gestionar los
control interno riesgos asociados
Leonardo Andrés Moreno Velar por la adopción del
Áreas de apoyo Modelo de Seguridad y
Privacidad de la Información
Código: TI-O-04
Página 15 de 332
Área Nombre
Otros Participantes Oficina TIC Janeth Arias
6.1.2 Ficha de la Entidad
Ficha de la Entidad
ALCALDÍA
Nombre de la MUNICIPAL DE
Entidad JAMUNDÍ Municipio JAMUNDÍ
Presupuesto ejecutado en
Orden o la última vigencia en toda
Suborden TERRITORIAL la entidad $358,596,213
Naturaleza Presupuesto de TI
Jurídica ALCALDÍA ejecutado última vigencia $358,596,213
Fecha de última
actualización plan
Nivel 3 estratégico institucional N/A
Fecha de última
Tipo de actualización plan
Vinculación estratégico de TI N/A
Representante EDGAR YANDY
Legal HERMIDA
Estrategia de la Entidad
Prestar un servicio eficiente, eficaz y humano, enmarcado dentro de
los principios de la transparencia, la ética y la equidad, donde el
mejoramiento de la calidad de vida, la defensa del interés general y
Misión de la el respeto por los derechos consagrados en la constitución Nacional,
entidad primarán en las acciones de la administración.
En el 2032 la Alcaldía de Jamundí será una institución líder en los
procesos administrativos donde todas nuestras acciones estén
Visión de la encaminadas a fortalecer en los ciudadanos una identidad municipal
entidad enmarcada en el desarrollo sostenible y en la convivencia armónica.
Código: TI-O-04
Página 16 de 332
6.1.3 PLAN DE DESARROLLO DE LA NACIÓN
La política de gobierno digital en el Plan Nacional de Desarrollo se encuentra

enmarcado en el Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno,
empresas y hogares conectados con la era del conocimiento. En cuanto a
Transformación Digital: El Plan de Desarrollo Nacional "Pacto por Colombia, pacto
por la equidad" se encuentra alineado a la política de Gobierno Digital en el artículo
147 a través de la articulación del componente de Transformación Digital asociado
este a tecnologías emergentes, definidas como aquellas de la cuarta revolución
industrial. Para el caso puntual de la administración municipal de Jamundí, las
entidades territoriales podrán definir estrategias de ciudades y territorios
inteligentes, para lo cual deberán incorporar los lineamientos técnicos en el
componente de transformación digital que elabore el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones. Así mismo en el ente deberá orientar sus
proyectos de transformación digital a los siguientes principios:
 Uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos públicos, con un

enfoque de apertura por defecto.
 Aplicación y aprovechamiento de estándares, modelos, normas y
herramientas que permitan la adecuada gestión de riesgos de seguridad
digital, para generar confianza en los procesos de las entidades públicas y
garantizar la protección de datos personales.
 Plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos que
garantice el suministro e intercambio de la información de manera ágil y
eficiente a través de una plataforma de interoperabilidad. Se habilita de forma
plena, permanente y en tiempo real cuando se requiera, el intercambio de
información de forma electrónica en los estándares definidos por el Ministerio
TIC, entre entidades públicas. Dando cumplimiento a la protección de datos
personales y salvaguarda de la información.
 Optimización de la gestión de recursos públicos en proyectos de Tecnologías
de la Información a través del uso de los instrumentos de agregación de
demanda y priorización de los servicios de nube.
 Promoción de tecnologías basadas en software libre o código abierto, lo
anterior, sin perjuicio de la inversión en tecnologías cerradas. En todos los
casos la necesidad tecnológica deberá justificarse teniendo en cuenta
análisis de costo-beneficio.
Código: TI-O-04
Página 17 de 332
 Priorización de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial

que faciliten la prestación de servicios del Estado a través de nuevos modelos
incluyendo, pero no limitado a, tecnologías de desintermediación, DLT
(Distributed Ledger Technology), análisis masivo de datos (Big data),
inteligencia artificial (AI), Internet de las Cosas (IoT), Robótica y similares.
 Vinculación de todas las interacciones digitales entre el Estado y sus usuarios
a través del Portal Único del Estado colombiano.
 Implementación de todos los trámites nuevos en forma digital o electrónica
sin ninguna excepción, en consecuencia, la interacción del Ciudadano-
Estado sólo será presencial cuando sea la única opción.
 Implementación de la política de racionalización de trámites para todos los
trámites, eliminación de los que no se requieran, así como en el
aprovechamiento de las tecnologías emergentes y exponenciales.
 Inclusión de programas de uso de tecnología para participación ciudadana y
Gobierno abierto en los procesos misionales de las entidades públicas.
 Inclusión y actualización permanente de políticas de seguridad y confianza
digital.
 Implementación de estrategias público-privadas que propendan por el uso de
medios de pago electrónicos, siguiendo los lineamientos que se establezcan
en el Programa de Digitalización de la Economía que adopte el Gobierno
nacional.
 Promoción del uso de medios de pago electrónico en la economía, conforme
a la estrategia que defina el Gobierno nacional para generar una red masiva
de aceptación de medios de pago electrónicos por parte de las entidades
públicas y privadas.
Los trámites y servicios que se deriven de los anteriores principios podrán ser
ofrecidos tanto por personas jurídicas privadas como públicas, incluyendo a la
entidad que haga las veces de articulador de servicios ciudadanos digitales, o la
que defina el Ministerio TIC para tal fin.
En cuanto a Gobierno Digital como Política de Gestión y Desempeño Institucional:

El Plan de Desarrollo Nacional "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" en su
artículo 148 orienta a la administración municipal de Jamundí al cumplimiento de los
lineamientos y estándares que imparta el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para la Integración de trámites al Portal Único
del Estado Colombiano, la publicación y el aprovechamiento de datos públicos, la
adopción del modelo de territorios y ciudades inteligentes, la optimización de
Código: TI-O-04
Página 18 de 332
compras públicas de tecnologías de la información, la oferta y uso de software

público, el aprovechamiento de tecnologías emergentes en el sector público,
incremento de la confianza y la seguridad digital y el fomento a la participación y la
democracia por medios digitales.
Los componentes para este pacto identifican las siguientes líneas: VII. Pacto por la
Transformación Digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados
con la era del conocimiento.
- Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión digital de todos

los colombianos.
- Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relación más eficiente, efectiva
y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.
Así mismo encontramos el Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un

sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro el cual involucra
las siguientes líneas:
- Desarrollo de sistemas nacionales y regionales de innovación integrados y

eficaces.
- Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social.
6.1.4 PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
El Plan de Desarrollo Departamental “EL VALLE ESTA EN VOS” (2016- 2019)

conforme a los avances tecnológicos de los últimos años han revolucionado la
relación entre los trabajadores y sus funciones, donde cada día se exige mayor
celeridad y calidad a los procesos. Mediante este subprograma se busca actualizar
las estructuras tecnológicas para mejorar la agilidad de respuesta y servicio a los
ciudadanos a través de mejores plataformas establece el SUBPROGRAMA
3010105 TIC PARA UN GOBIERNO INTELIGENTE y tiene como metas
relacionadas al gobierno digital:
 Implementar cuatro nuevos componentes de la estrategia de gobierno en

línea durante el cuatrienio.
 Asistir al 100% de los municipios no certificados en la implantación del Plan
de Apropiación TIC para la inclusión digital en el período de gobierno.
Código: TI-O-04
Página 19 de 332
Este subprograma surge de la siguiente estructura:
Pilar 3: Paz territorial
Línea de acción 301: Buen gobierno
Esta línea de acción propende por la generación de condiciones y capacidades para

el Gobierno eficaz y eficiente del territorio, con modernización institucional y
organizacional, mejorando las instalaciones locativas, capacitando los funcionarios,
mejorando y certificando procesos, fortaleciendo las TIC en servicio de la
Administración.
Programa 30101: Buen gobierno al servicio del ciudadano
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y

participación para lograr los fines esenciales del Estado.
Vinculando así, el desarrollo de TI, para la apropiación y la implementación de la

política de gobierno digital en las administraciones municipales y departamentales.
6.1.5 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
GESTIÓN DE PROYECTOS TIC - PLAN DE DESARROLLO
DESCRIPCIÓN
LÍNE
No PROGRAMAS DESCRIPCIÓN DE LA META DE No SUBPROGRAMAS
INDICADOR DE A
META DE RESULTADO
RESULTADO BASE
RESULTADO 2018 - 2019
2017
AVANZAR EN LA
POLÍTICA PÚBLICA
JAMUNDI EN
DE DESARROLLO JAMUNDÍ
1,3 MIRAS PARA EL 1.30.
ECONÓMICO 2% 100% DESTINO
0 DESARROLLO 5
DEL TECNOLÓGICO
ECONÓMICO
MUNICIPIO DE
JAMUNDI
CUMPLIR EN UN
55% DE LA PP DE
TERRITORIO DE 100% POLÍTICA SISTEMA
1,3 VÍCTIMAS DEL 1.33.
PAZ Y PÚBLICA DE 45% 100% DE
3 CONFLICTO 6
RECONCILIACIÓN VICTIMAS DEL INFORMACIÓN
ARMADO
CONFLICTO
Código: TI-O-04
Página 20 de 332
DESCRIPCIÓN
LÍNE
INDICADOR DE A
META DE RESULTADO
RESULTADO BASE
2017
ARMADO Y
DESPLAZAMIENTO
INFORMACIÓN
ACTUALIZACIÓN DE PRIMARIA PARA LA
60% DE LOS 2.4.1
PLANIFICACIÓN LOS PLANIFICACIÓN
SISTEMAS DE
SOCIOECONÓMIC SISTEMAS INTEGRAL
2.4 INFORMACIÓN 20% 80%
A DEL MUNICIPIO DE
PRIMARIA ACTUALIZACIÓN
DE JAMUNDÍ INFORMACIÓN
ACTUALIZADA S 2.4.2 SOCIOECON
PRIMARIA
MICA
SISTEMATIZACIÓN
3.8.1 DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
PORCENTAJE SISTEMAS DE
MODERNIZACIÓN DE MODERNIZAR CONTROL
TECNOLÓGICA DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICAMENT 3.8.2
INTELIGENTE DE
LA TECNOLÓGICA E EN UN 70%B LA TRÁNSITO
SECRETARÍA DE MENTE EN LA SECRETARÍA DE
3.8 0 70% SISTEMAS
TRÁNSITO Y SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL 3.8.3 ELECTRONICOS DE
MUNICIPIO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE COMPARENDOS
JAMUNDÍ MUNICIPIO DE JAMUNDÍ EQUIPAMIENTO
JAMUNDÍ ADMINISTRATIVO
3.8.4 PARA PROCESOS
DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE
GOBIERNO EN
4.1.1
LÍNEA
ECOSISTEMA
IMPLEMENTACIÓN
TECNOLOGÍA DE 4.1.2 DIGITAL - VIVE
DE LOS
LA INFORMACIÓN 40% DE GOBIERNO DIGITAL
4.1 COMPONENTES DE 10% 50%
Y LAS COMUNICA EN LÍNEA ESTRATEGIA DE
GOBIERNO EN
CIONES FUENTES
LÍNEA
4.1.3 CONVENCIONALES
DE ENERGÍAS
RENOVABLE S
FORTALECIMIENTO MEJORAMIENTO
A LOS DE
2
INSTRUMENTOS 4.2.1 INSTALACION ES Y
PROGRAMAS
FORTALECIMIENT ORGANIZACIONALE EQUIPOS DE
DE
4.2 O S 1 2 TRABAJO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL
INSTITUCIONAL CAPACITACIÓ N Y
MUNICIPIO
IMPLEMENTADOS 4.2.2 FORMACIÓN
DE
JAMUNDÍ ORGANIZACIONAL
SISTEMAS 100% FORTALECIMIENTO
4.3 0% 100% 4.3.1
DE PORCENTAJE DE A LOS PROCESO
Código: TI-O-04
Página 21 de 332
DESCRIPCIÓN
LÍNE
INDICADOR DE A
META DE RESULTADO
RESULTADO BASE
2017
INFORMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO, DE SISTEMAS DE ESTRATÉGICA
CONTROL Y INFORMACIÓN, PROCESOS
EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y INTEGRALES
MUNICIPAL EVALUACIÓN PORCENTAJE
DE DE
IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN
4.3.2
INSTITUCIONAL L Y
RESTRUCTURACIÓ
N
ADMINISTRATIVA
CONSOLIDAR EL
10% DEL PROCESOS
SISTEMA DE
SISTEMA INTEGRALES
DESARROLLO PORCENTAJE DE
INTEGRADO DE 100% DE
ADMINISTRATIVO SISTEMAS
4.4 GESTIÓN MODELO 90% IMPLEMENTACIÓ 4.4.1 EVALUACIÓN Y
Y DE INTEGRADO
ESTÁNDAR DE N DEL SIG MECI REORGANIZACIÓN
GESTIÓN DE S
CONTROL ADMINISTRATI
CALIDAD
INTERNO A
MECI
6.1.6 USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
La alcaldía de Jamundí Valle por medio de sus recursos ha asegurado de manera

parcial el funcionamiento del área de TI por medio de los siguientes contratos:
Código: TI-O-04
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA Fecha Actualización: 27/01/2020
INFORMACIÓN - PETI Versión: 1
Página 22 de 332
6.1.6.1 CONTRATOS TI - 2015
FECHA
OBJETO CONTRATISTA VALOR
SUSCRIPCIÓN
FORTALECIMIENTO A DOCENTES SOBRE
MAYRA JOHANNA ANDRADE OCHOA -
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA DISEÑAR
19/06/2015 FUNDACION LAUSEB SIN ANIMO DE $27,000,000
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN EL AULA
LUCRO
EDUCATIVA
REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS
POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION COMERCIALIZADORA GALACTICA - LUIS
02/02/2015 $126,456,300
(PSI) EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA EDUARDO GARCIA MUÑOZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE OFICINA Y
FOTOCOPIADORA PARA LAS DEPENDENCIAS DE
15/05/2015 DESARROLLO SOCIAL, VIVIENDA Y CONTROL OMAR ENRIQUE OSPINA BETANCOURT $27,300,000
INTERNO Y ALMACÉN DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL DE JAMUNDÍ
CAPACITACIÓN EN TIC PARA EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS FUNDACIÓN IDEAS - DIEGO FERNANDO
19/05/2015 $28,000,000
PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ESCUDERO TRIVIÑO
JAMUNDÍ.
DOTACION DE COMPUTADORES DE MESS PARA
19/06/2015 LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONCEPCION COLL RAMIREZ $27,216,000
ALCALDIA MUCIPAL DE JAMUNDI.
ALQUILER DE OCHO (08)IMPRESORAS LÁSER Y
CUATRO (04) FOTOCOPIADORAS PARA EL BUEN
27/02/2015 JAMES ARTURO MERA QUINTANA $15,000,000
FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA
Código: TI-O-04
Página 23 de 332
FECHA
SUSCRIPCIÓN
SERVICIO DE SOPORTE, LICENCIAS DE
ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA
06/04/2015 SMART TMT S.A $88,000,000
TÉCNICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
DE IMPUESTOS AIREPLUS- VIGENCIA 2015
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE
INTEGRACIÓN DE INGENIERÍA Y
MONITOREO POR CÁMARAS, SISTEMA DE AUDIO,
17/04/2015 SERVICIOS INGESER S.A.S - MONICA $25,856,261
SERVIDOR, BACKUP Y 4 COMPUTADORES PARA
CALDERON PALMA
LA SECRETARIA DE HACIENDA.
APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA EN EL DESEMPEÑO
CARLOS ALBERT+E4O MENESES
29/05/2015 DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA $14,000,000
CERON
AUDITORIA EN SISTEMAS, CAMARAS,
MICROFONOS Y BACKUP.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN,
MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE SOFTWARE
ENTERPRISE INTERNATIONAL S.A.S -
09/01/2015 SISTEMA INTEGRADO PARA EL CONTROL DEL
RAMIRO HERNANDEZ MENDOZA
ORGANISMO DE TRANSITO SICOT, PARA LA
SECRETARIA DE TRÁNSITO.
TOTAL $378,828,561
Código: TI-O-04
Página 24 de 332
6.1.6.2 CONTRATOS TI – 2016
No. DE FECHA
CONTRATO SUSCRIPCIÓN
DESARROLLAR ACCIONES DE ACTUALIZACION SOPORTE Y
34-14-08- MANTENIMIENTO A LOS APLICATIVOS SISBEN PRO, RIPS MARIO RESTREPO
10/02/2016 $31,000,000
098 PRO Y QRS- PRO, DEL REGIMEN SUBSIDIADO, DE LA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI
APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA
JOSE LUIS
34-14-08- DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPIO DE JAMUNDÍ,
10/02/2016 AGUIRRE $20,900,000
115 DESARROLLANDO ACTIVIDADES TÉCNICAS DE SOPORTE
MARTÍNEZ
EN EL ÁREA DE SISTEMAS
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN
OPERATIVA, EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, JHOAN
34-14-08-
11/02/2016 SOPORTE, MONITOREO DE RED Y PREVENCIÓN A ALEXANDER $15,000,000
133
VULNERABILIDADES TECNOLÓGICAS DE LA ALCALDÍA CIFUENTES
MUNICIPAL
ALQUILER DE OCHO (08) IMPRESORAS LASER Y CUATRO MERKOPY S.A.S -
34-14-08-
20/02/2016 (04) FOTOCOPIADORAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO JAMES ARTURO $20,000,000
157
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA QUINTANA MERA
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PRESTANDO
34-14-08- ASISTENCIA TECNICA EN EL MANTENIMIENTO Y MILTON FABIAN
20/02/2016 $15,000,000
175 ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y PEÑA
COMUNICACIÓN DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
ANNA MARIA
34-14-08-
01/03/2016 PRESTACION DE SERVICIOS A LA GESTION OPERATIVA DE FLOREZ $6,000,000
198
LA SECRETARIA GENERAL EN EL PUNTO VIVE DIGITAL, CUCUÑAME
Código: TI-O-04
Página 25 de 332
No. DE FECHA
UBICADO EN EL BARRIO CIRO VELASCO PROMOVIENDO EL
USO ADECUADO DE LAS TIC EN LA COMUNIDAD
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO, DESARROLLANDO
ACCIONES DE ATENCION, PROMOCION A LA COMUNIDAD
34-14-08- DIDIER JOVANNY
01/03/2016 EN INGRESO A LA PAGINA WEB DE GOBIERNO EN LINEA, $6,000,000
199 VIAFARA CARABALI
BUEN USO DE LAS TIC, EN EL PUNTO VIVE DIGITALDEL
BARRIO CIRO VELASCO
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2016, WINCOLNET DE
AL SOFTWARE MUNICIPAL DELTA, VERSION 5.0 INSTALADO COLOMBIA S.A.S -
34-14-08-
05/04/2016 EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI; CUBRIENDO LOS MODULOS CARLOS FRNANDO $171,680,000
253
DE PRSUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD, RECURSOS OCAZIONES
HUMANOS Y FISICOS, JIMENEZ
AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS Y
EMPRESA DE
OPERATIVOS PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACION DE
RECURSOS
SERVICOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET, MESA DE
TECNOLOGICOS
34-15-02- AYUDA, CONFIGURACION DEL SISTEMA PARA LAS
12/05/2016 S.A E.S.P SIGLA $308,468,856
338 INSTITUCIONES EDICATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
E.R.T - LUIS
JAMUNDI DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO
FERNANDO
CONECTIVIDAD TOTAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MARTINEZ ARCE
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI
PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LEONARDO
34-14-08-
11/08/2016 ACCIONES DE COORDINACION, MONITOREO Y CONTROL ANDRES MORENO $15,000,000
473
DE LOS ASUNTOS TIC" TRUJILLO
DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA APROPIACION DE
34-15-02- EDUARD ARTURO
19/09/2016 HERRAMIENTAS TIC EN EL PUNTO VIVE DIGITAL DEL $6,400,000
573 GUALI OBANDO
BARRIO CIRO VELASCO (PVD 76364-00) EN EL MARCO DEL
Código: TI-O-04
Página 26 de 332
No. DE FECHA
PROYECTO FORTALECIMIENTO A PROCESOS INTEGRALES
TIC´S JAMUNDI
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS Y MECANISMOS DE
PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PUNTO VIVE DIGITAL
ANNA MARIA
34-14-08- SAN PEDRO DEL BARRIO CIUDAD SUR (PVD 76364-01) EN EL
20/09/2016 FLOREZ $3,900,000
574 MARCO DEL PROYECTO - FORTALECIMIENTO A PROCESOS
CUCUÑAME
INTEGRALES TIC´S JAMUNDI VALLE DEL CAUCA -
OCCIDENTE (1)
APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL
TRAZANDO Y PROMOCIONANDO LOS CONTENIDOS DE LOS
JULIAN
PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LAS
34-14-08- ALEJANDRO
23/09/2016 REDES SOCIALES USANDO LAS HERRAMIENTAS TIC´S $7,500,000
579 MEDINA
PARA IMPULSAR LA INTERACCION CIUDADANA ENTRE LA
CARDENAS
COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN EL
MARCO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS,
CABLEADO ESTRUCTURAL, ACCESORIOS TECNOLOGICOS
34-14-23- CONCEPCION
28/09/2016 Y ELEMENTOS DE VISIBILIDAD INSTITUCIONAL PARA $19,800,000
581 COLL RAMIREZ
CMGRD Y LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE
GOBIERNO Y CONVIVENCIA
WIRELES
COMUNICACIONES
34-14-08-
10/10/2016 PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y ENLACE DE S.A.S - ADRIANA $28,500,000
594
DATOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA
JAMUNDI VALLE DEL CAUCA TRUJILLO
Código: TI-O-04
Página 27 de 332
No. DE FECHA
GALILEO
ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO (INCLUYE INSTRUMENTS
34-14-23-
18/10/2016 ACCESORIOS), RADIOS DE COMUNICACIÓN Y S.A.S - YENNI $29,300,000
600
COMPUTADORES PORTALTILES CON DESTINO A LA PAOLA PEREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE JAMUNDI RODRIGUEZ
DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA SOCIALIZACION A LA
34-14-08- COMUNIDAD SOBRE EL USO ADECAUDO DE LAS NICOLAS TORRES
18/10/2016 $4,800,000
601 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN EL PUNTO VIVE VALENCIA
DIGITAL DEL BARRIO CIRO VELAZCO (PVD 76364-00)
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS Y MECANISMOS DE
PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PUNTO VIVE DIGITAL
34-14-08- SAN PEDRO DEL BARRIO CIUDAD SUR (PVD 76364-01) EN EL DIDIER JOVANNY
18/10/2016 $4,800,000
602 MARCO DEL PROYECTO - FORTALECIMIENTO A PROCESOS VIAFARA CARABALI
INTEGRALES TIC´S JAMUNDI VALLE DEL CAUCA -
OCCIDENTE (2)
JUAN CARLOS
34-14-08- FORTALECIMIENTO AL MARKETING DIGITAL A TRAVES DEL MICOLTA
29/11/2016 $23,800,000
683 USO DE LAS TIC´S Y REDES SOCIALES LOGRANDO LA ESCOBAR -
INTERACION CIUDADANA IMPRONTA DIGITAL
TOTAL $779,048,856
Código: TI-O-04
Página 28 de 332
No. DE FECHA
ALQUILER DE OCHO (08) IMPRESORAS LASER Y CUATRO MERCOPY SAS
34-14-08-69 03/03/2017 (04) FOTOCOPIADORAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO JAMES ARTURO
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA QUINTANA 20,000,000
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TOPOGRAFO PARA EL
LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION
34-14-08-71 03/03/2017 DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE
EJECUTAN A TRAVES DE LA SECRETARIA DE NATALIA JOVEN
INFRAESTRUCTURA FISICA COLLAZOS 21,186,000
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
34-14-08-97 03/03/2017 DESARROLLANDO ACCIONES DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE Johana Yirley Dávila 33,000,000
34-14-08-98 03/03/2017 OPERATIVA EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAURICIO RUIZ
SOPORTES, CADAVID 19,800,000
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PRESTANDO
ASISTENCIA TECNICA EN EL MANTENIMIENTO Y
34-14-08-99 03/03/2017
ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y JHOAN ALEXANDER
COMUNICACION DE LA ADMINISTRACION MUNCIPAL CIFUENTES RAMOS 19,800,000
APOYO A LA GESTION OPERATIVA EN EL DESARROLLO DE
NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS, BRINDAR APOYO
34-14-08-100 03/03/2017
EN EL AREA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MILTON FABIAN
INFORMATICOS SANDOVAL PEÑA 19,800,000
Código: TI-O-04
Página 29 de 332
No. DE FECHA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCION LOCAL DE SALUD COMO INGENIERO DE
34-14-08-122 15/03/2017 SISTEMAS ACTUALIZANDO SOPORTE Y MANTENIMIENTO A
LOS APLICATIVOS SISBEN PRO, RIPS -PRO Y QRS PROP DEL MARIO RESTRAPO
REGIMEN SUBSIDIADO RODRIGUEZ 32,100,000
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN
LA RECOLECCIONDE INFORMACION POBLACIONAL PARA
34-14-08-132 15/03/2017
LA ACTUALIZACION DE DATOS Y ALIMENTACION AL ADRIANA MARIA
SISTEMAS SIS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI GOMEZ 20,000,000
COMPRA DE ELEMENTOS CON DESTINO A LA FISCALIA Y
POLICIA JUDICIAL, DOS (2) COMPUTADORES, TRES (3) OMAR ENRIQUE
34-14-23-639 05/12/2017
AIRES ACONDICIONADOS, UNA (1) IMPRESORA Y UN (1) KIT OSPINA
DE CRIMINALISTICA. BETANCOURT 19,850,000
COMPRA DE CHALECOS, PENDONES, CAMISAS
INSTITUCIONALES, IMPRESORA, COMPUTADORES,
34-14-23-640 05/12/2017 ACCESORIOS PARA IMPRESORA, DISCO DE 16 MEGAS, OMAR ENRIQUE
SILLAS DE SECRETARIA, VIDEO BEAM, SEÑALADORES OSPINA
LASER Y OTROS. BETANCOURT 25,800,000
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE, REPUESTO TARJETAS DE SOLUTRAFFIC
CONTROL Y REPARACION DE TRES (3) EQUIPOS DE INGENIERIA S.A.S,
34-14-08-377 12/05/2017
SEMAFORIZACION DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y GEMA LULI BARCO
TRANSPORTE DE JAMUNDI- VALLE DEL CAUCAUCA GUENGE 25,000,000
SERVICIO DE REPORTE,LICENCIAS DE ACTUALIZACION,
34-14-08-222 03/04/2017 MANTENIMIENTO(SAM) DEL SISTEMA DE GESTION
TRIBUTARIA AIRPLUS, SECRETARIA DE HACIENDA Y ,0,0,0,0,0,0,0 104,125,000
Código: TI-O-04
Página 30 de 332
No. DE FECHA
TESORERIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI - VALLE
VIGENCIA 2017
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2017,
AL SFWARE SISTEMA MUNICIPAL DELTA, VERSION 5,0,
INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI, CUBRIENDO WILCONET DE
34-14-08-223 03/04/2017
LOS MODULOS DE PRESUSPUESTOS, TESORERIA, COLOMBIA .S.A.S,
CONTABILIDAD, RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS CARLOS FERNANDO
FISICOS OCACIONES JIMENEZ 178,000,000
UN (01) LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL PARA
INTERACTUAR CON EL SISTEMA CENTRALIZADO DE
34-14-23-312 05/05/2017
HUELLA DEL APLICATIVO HQ-RUNT Y DOS LECTORES
CODIGO DE BARRAS OMINI S.A $4,010,300
CONSULTNEDWORKS
34-14-08-386 19/05/2017 PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y ENLACE DE S.A E.S.P, ADRIANA
DATOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI ARANGO ORDOÑEZ 32,500,000
COORDINACION LOGISTICA PARA GARANTIZAR LA SAC S,A,S GOMEZ
34-14-08-533 18/08/2017 RELAXCION DE LA JORNADA TECNOLOGICA JAMUNDI GUERRERO KAMILA
CIUDAD DIGITAL ANDREA 10,000,000
HIGT TECH SECURITY
LTDA JUAN
34-14-23-582 01/11/2017
ADQUISICON DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA EVANGELISTA
ALCALDIA DE JAMUNDI. PINZON TIBADUIZA 9,672,000
ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LA ALCALDIA
34-14-08-584 02/11/2017
DE JAMUNDI IMTPRENTIS 11,000,000
Código: TI-O-04
Página 31 de 332
No. DE FECHA
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN GUSTAVO ENRIQUE
SERVIDOR Y DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA EL DUQUE OLIVAR
34-14-23-611 20/11/2017
CENTRO DE DATOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE H@CKERS
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE JAMUNDI. COMUNICACIONES
ADECUACION Y MANTENIMIENTO VIVE DIGITAL CIRO
VELAZCO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI, DENTRO DEL
34-14-03-626 28/11/2017 PROGRAMA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL GUSTAVO TORRES
EQUIPAMENTO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS RIVERA MAESTRO DE
SERVICIOS BASICOS. OBRA 32,000,000
ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE TRANSITOP
DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE
34-14-08-130 15/03/2017
BASES DE SISTEMA DE INFORMACION QUE CUBRAN LAS
NECESIDADES BASICAS SOBRE BASE DE DATOS REDES Y PAUBLA ANDREA
COMUNICACIONES MEJIA SOLARTE 23,650,000
SUMINISTRO Y ELABORACION DE ESPECIES VENALES,
LICENCIAS DE TRANSITO, LICENCIAS DE CONDUCCION,
TARJETAS DE OPERACIÓN PARA VEHICULOS PUBLICOS,
TARJETAS DE REGISTRO DE REMOLQUES Y SEMI
REMOLQUES, MAQUINARIA AGRICOLA, INDUSTRIAL Y DE
34-14-23-161 03/04/2017 CONSTRUCCIONAUTOPROPULSADA, PLACAS
VEHICULARES Y UNA HERRAMIENTA INFORMATICA QUE
PERMITA LA CONEXION WEB SERVICE CON EL RUNT Y QUE
SEA SUMINISTRADA BAJO LA MODALIDAD DE
LICENCIAMIENTO DE USO, PARA LA SECRETARIA DE
TRANSITO Y TRANSPORTE DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA 162,000,000
Código: TI-O-04
Página 32 de 332
No. DE FECHA
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2017,
AL SFWARE SISTEMA MUNICIPAL DELTA, VERSION 5,0,
INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI, CUBRIENDO WILCONET DE
34-14-08-223 03/04/2017
LOS MODULOS DE PRESUSPUESTOS, TESORERIA, COLOMBIA .S.A.S,
CONTABILIDAD, RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS CARLOS FERNANDO
FISICOS OCACIONES JIMENEZ 178,000,000
TOTAL 1,001,293,300
Código: TI-O-04
Página 33 de 332
No. DE FECHA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA
FRANCIRKLEY
34-14-08-028 19/01/2018 SISTEMATIZACION, ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO Y MANEJO $17,500,000
RAMOS CHICAIZA
DEL SIGEP EN LA SECRETARIA JURIDICA DEL MUNICIPIO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
MERCADOLOGA REALIZANDO ESTRATEGIAS DE MARKETING LUISA FERNANDA
34-14-08-213 19/01/2018 $14,000,000
DIGITAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE TRIANA IBAGON
JAMUNDI.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PUNTO VIVE DIGITAL SAN
PEDRO EN EL MEJORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS
PROGRAMAS QUE OFRECEN Y DESARROLLAN PARA LA
DIDIER JOVANNY
34-14-08-393 22/01/2018 COMUNIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO 11,200,000
VIAFARA CARABALI
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES EN ESTRATEGIAS Y SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
APOYO A LA GESTIÓN DESARROLLANDO ACCIONES PARA LA
DIVULGACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
GLORIA MAPARO
34-14-08-394 22/01/2018 PROYECTOS QUE SE ADELANTE EN EL PUNTO VIVE DIGITAL 12,600,000
REYES UZURIAGA
SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, FORTALECIENDO LOS
PROCESOS TIC´S DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ.
PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PUNTO VIVE DIGITAL CIRO
VELASCO EN EL MEJORAMIENTO Y PROMOCIONDE LOS
ANA MARIA FLOREZ
34-14-08-395 22/01/2018 PROGRAMAS QUE OFRECEN Y DESARROLLAN PARA LA 11,200,000
CUCUÑAME
COMUNIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO
DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
Código: TI-O-04
Página 34 de 332
No. DE FECHA
COMUNIUCACIONEWS EN ESTRATEGIAS Y SERVICIOS
TECNOLOGICOS.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
OPERATIVA EN LA SECRETARIA GENERAL BRINDANDO
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁREA DE SISTEMAS Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODOS LOS CARLOS ANDRES
34-14-08-397 22/01/2018 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA HERNANDEZ 11,600,000
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN MARCO DEL DORADO
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN EN ESTRATEGIAS Y SERVICIOS
TECNOLÓGICOS (1)
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
INGENIERO MULTIMEDIA, DESARROLLANDO LOS
LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIA DE GOBIERNO TI, EN MARCO DEL SEBASTIAN
34-14-08-398 22/01/2018 16,800,000
PROYECTO, FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA BALANTA ZAMORA
INFORMACION Y COMUNICACIONES EN ESTRATEGIAS Y
SERVICIOS TECNOLOGICOS.
PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GESTION OPERATIVA EN EL
PUNTO VIVE DIGITAL SAN PEDRO EN ACCIONES PARA
POTENCIAR Y MEJORAR LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO A
MARIA LUDIVIA
34-14-08-402 22/01/2018 LA COMUNIDAD EN LOS DIFERENTES BENEFICIOS QUE SE 11,200,000
MOSQUERA MARIN
DICTAN EN EL PVD, EN EL MARCO DE FORTALECIMIENTO DE
LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
EN ESTRATEGIAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS.
PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LA GESTIÓN OPERATIVA EN EL NICOLAS TORRES
34-14-08-403 22/01/2018 11,200,000
PUNTO VIVE DIGITAL CIRO VELASCO EN ACCIONES PARA VALENCIA
Código: TI-O-04
Página 35 de 332
No. DE FECHA
POTENCIAR Y MEJORAR LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO A
LA COMUNIDAD EN LOS DIFERENTES BENEFICIOS QUE SE
DICTAN EN EL PVD, EN EL MARCO DE FORTALECIMIENTO DE
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
EN ESTRATEGIAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS.
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO EN DISEÑO
GRAFICO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE
COMUNICACIONES, EN EL DESARROLLO Y ELABORACION DE
LOS CONTENIDOS GRAFICOS DE LOS PROGRAMAS
JULIAN ALEJANDRO
34-14-08-404 22/01/2018 INSTITUCIONALES USANDO LAS HERRAMIENTAS TICS, A 14,000,000
MEDINA CARDENAS
TRAVEZ DE LA PAGINA WEB Y FAN PAGE DE FACEBOOK DEL
MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN
ESTRATEGIAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS
SOPORTE TECNICO A LOS USUARIOS Y MANTENIMIENTO Y WILCOLNET -
ACTUALIZACION A LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA MUNICIPAL CARLOS FERNANDO
34-14-08-473 22/01/2018 $126.973.000
DELTA VERSION 5.0 INSTALADOS EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI OCACIONES
-VALLE. JIMENEZ
PRESTACION DE SERVICIOS EN LA SECREATARIA DE HACIENDA
Y TESORERIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI
BRINDANDO SOPORTE, LICENCIA DE ACTUALIZACION,
34-14-08-474 22/01/2018 SMART $202.10
MANTENIMIENTO (SAM), DEL SISTEMA DE GESTION TRIBUTARIA
AIRE PLUS, Y SERVICIOS ADICIONALES EN LA PLATAFORMA
AIRE GESTION PARA LA VIGENCIA 2018
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GASTION EN EL
34-14-08-758 24/01/2018 NICOLAS SALAZAR $12,600,000
AREA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
Código: TI-O-04
Página 36 de 332
No. DE FECHA
DE PLANEACION REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PLAN ESTRATEGICO DEL
SISTEMA DE INFORMACION PESI MUNICIPAL EN EL MARCO DEL
PROYECTO FORTALECIMIENTO AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI
APOYO A LA GESTION OPERATIVA, EN EL MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS, SOPORTE, MONITOREO, DE LA RED Y PREVENCION A BYRON ALEXIS
34-14-08-781 24/01/2018 12,600,000
VULNERABILIDADES TECNOLOGICAS DE LA ALCALDIA ARIZA GARZON
MUNICIPAL
TOTAL $156,500,202
Código: TI-O-04
Página 37 de 332
6.1.6.5 TOTAL INVERSIÓN TIC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE JAMUNDÍ VALLE

INVERSIÓN
AÑO
TIC
2015 $378,828,561
2016 $779,048,856
2017 $1,001,293,300
2018 $156,500,202
TOTAL INVERSIÓN ACUMULADATIC 2015-2018 $2,315,670,919
TOTAL INVERSIÓN TIC PROMEDIO POR AÑO 2015-
$578,917,730
2018
Se pueden apreciar proyectos y actividades tendientes a un fortalecimiento
tecnológico pero el mismo debe ser compensado para el cumplimiento de una
estrategia de gobierno digital que se debe basar primordialmente desde la
planeación con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI).
6.1.7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CARACTERIZACIÓN DE SERVICIOS)
Se realizó análisis a los sistemas de información frente a la percepción que tiene el

usuario (funcionario), de acuerdo con las siguientes categorías (definidas en el
dominio de sistemas de información del Marco de Referencia – Documento de
generalidades):
 Sistemas de apoyo
 Sistemas misionales
o Sistemas misionales de gestión
o Sistemas misionales de prestación
o Servicios de información digital, incluidos los portales
 Sistemas de direccionamiento estratégico.
Código: TI-O-04
Página 38 de 332
Caracterización de Servicios
Servicios Variables Canales
Tiempo
Ingresos Costos # de Nivel de # de Nivel de Nivel de promedio Nivel de
Nombre del Descripción del Áreas que Tipo de Nivel de Servicio Página
ID último último solicitudes satisfacción PQR complejidad valor al del ciclo riesgo de Presencial GOV.CO
Servicio servicio participan usuario criticidad en línea Web
año año último año del servicio recibidas actual ciudadano del corrupción
servicio
Actualización de
datos de
identificación en
la base de datos
del sistema de
identificación y
clasificación de
potenciales
beneficiarios de
programas
ACTUALIZACION sociales –
S01 SISBEN SISBEN SISBEN Ciudadano N/R N/R 0 0 0 BAJO BAJO MEDIO 0 ALTO NO SI SI NO
Encuesta del
sistema de
identificación y
clasificación de
potenciales
beneficiarios de
programas
ENCUESTAS sociales - NO
S02 SISBEN SISBEN SISBEN Ciudadano N/R N/R 0 0 0 BAJO BAJO MEDIO 0 ALTO APLICA SI SI NO
Obtener la
inclusión de una
persona en la
ficha de
clasificación
socio-
económica de un
INCLUSION hogar existente
S03 SISBEN en la base de SISBEN Ciudadano N/R N/R 0 0 0 BAJO BAJO MEDIO 0 ALTO NO SI SI NO
datos del
Código: TI-O-04
Página 39 de 332
Tiempo
servicio
SISBEN y pueda
de esta manera,
ser un potencial
beneficiario para
acceder a
programas
sociales.
Retiro de un
hogar de la base
de datos del
sistema de
identificación y
clasificación de
potenciales
beneficiarios de
programas
sociales -
SISBEN, Obtener
el retiro de la
totalidad de los
miembros de un
hogar de la base
de datos del
SISBEN por
RETIRO DE UN traslado a otro
S04 HOGAR SISBEN municipio. SISBEN Ciudadano N/R N/R 0 0 0 BAJO BAJO BAJO 0 ALTO NO SI SI NO
Retiro de
RETIRO persona de la
PERSONAS base de datos
S05 SISBEN del sistema de SISBEN Ciudadano N/R N/R 0 0 0 BAJO BAJO BAJO 0 ALTO NO SI SI NO
identificación y
Código: TI-O-04
Página 40 de 332
Tiempo
servicio
clasificación de
potenciales
beneficiarios de
programas
sociales -
SISBEN, Obtener
el retiro de una
persona de un
hogar de la base
de datos del
SISBEN por
traslado a otro
municipio.
Obtener la
certificación
donde se
manifiesta que el
deudor se Ciudadano,
encuentra a paz SECRETARÍA Empresa,
CERTIFICADO y salvo con la DE entidades
S06 DE PAZ Y SALVO entidad. HACIENDA públicas N/R N/R 0 0 0 BAJO BAJO ALTO 0 BAJO NO SI SI NO
Obtener una
certificación
sobre el lugar de
residencia o
domicilio en una
determinada SECRETARÍA
CERTIFICADO localidad o lugar DE
S07 DE RESIDENCIA del territorio. GOBIERNO Ciudadano N/R N/R 0 0 0 BAJO BAJO BAJO 0 BAJO NO SI SI NO
Código: TI-O-04
Página 41 de 332
Tiempo
servicio
Declaración y
pago del
impuesto por el
ejercicio de
cualquier
actividad
comercial,
industrial o de
servicios, en
forma
permanente u
ocasional en
inmuebles
determinados,
con Ciudadano,
IMPUESTOS DE establecimientos SECRETARÍA Empresa,
INDUSTRIA Y de comercio o DE entidades
S08 COMERCIO sin ellos HACIENDA públicas N/R N/R 0 0 0 BAJO BAJO ALTO 0 BAJO SI SI SI SI
Pago que todo

propietario,
poseedor o
quien disfrute
del bien ajeno,
debe realizar
sobre los bienes
inmuebles o
predios
ubicados en la
respectiva Ciudadano,
IMPUESTO jurisdicción del SECRETARÍA Empresa,
PREDIAL Municipio o DE entidades
S09 UNIFICADO Distrito HACIENDA públicas N/R N/R 0 0 0 BAJO BAJO ALTO 0 BAJO SI SI SI SI
Código: TI-O-04
Página 42 de 332
6.1.8 PLATAFORMAS GUBERNAMENTALES Y OTRAS COMUNICACIONES
NOMBRE
PROGRAMA FORMATO DESCRIPCION ORIGEN DESTINO RESPONSABLE
SISTEMATIZADO
HUMANO WEB - PLATAFORMA DE SECRETARIA MEN TALENTO
LINEA TALENTO HUMANO, DE EDUCACION HUMANO
NOMINA DE LA SE.
SINEB WEB CONSULTA Y SECRETARIA MEN TALENTO
REVISION DE DE EDUCACION HUMANO
NOMINA
SIMAT WEB MATRICULA INSTITUCIONES MEN COBERTURA
ESTUDIANTIL EDUCATIVAS
OFICIALES
SINET WEB EDUCACION PARA SECRETARIA MEN COBERTURA
EL TRABAJO Y EL DE EDUCACION
DESARROLLO
HUMANO
DUE WEB DIRECTORIO UNICO SECRETARIA MEN COBERTURA
DE DE EDUCACION
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
GABO WEB MATRIZ DE SECRETARIA MEN COBERTURA
CALCULO DE DE EDUCACION
NECESIDADES
DOCENTES
SISE WEB CONSULTA Y SECRETARIA MEN COBERTURA
ASIGNACION DE DE EDUCACION
CODIGOS DANE
SAC WEB SERVICIO DE SECRETARIA MEN ATENCION DE
ATENCION AL DE EDUCACION VENTANILLA
CIUDADANO
SISTEMA LOCAL TESORERÍA MUNICIPIO DE INTERNO HACIENDA
FINANCIERO JAMUNDÍ
DELTA
SISTEMA LOCAL CONTABILIDAD MUNICIPIO DE INTERNO HACIENDA
FINANCIERO JAMUNDÍ Y
DELTA EXTERNO
IMPUESTOS Y LOCAL INGRESOS – MUNICIPIO DE INTERNO HACIENDA
FINANZAS TESORERÍA JAMUNDÍ Y
EXTERNO
Código: TI-O-04
Página 43 de 332
NOMBRE
PROGRAMA FORMATO DESCRIPCION ORIGEN DESTINO RESPONSABLE
SISTEMATIZADO
FINANZAS LOCAL CONSULTA MUNICIPIO DE INTERNO HACIENDA
PRESUPUESTO JAMUNDÍ
SISTEMA LOCAL CONTABILIDAD MUNICIPIO DE INTERNO CESAR TULIO
FINANCIERO JAMUNDÍ Y CANTERO
DELTA EXTERNO
FINANZAS LOCAL TESORERÍA MUNICIPIO DE INTERNO DANIELA RUA
JAMUNDÍ
FINANZAS LOCAL TESORERÍA MUNICIPIO DE INTERNO CLAUDIA
JAMUNDÍ SANCHEZ
Código: TI-O-04
Página 44 de 332
6.1.9 SERVICIOS TECNOLÓGICOS
A continuación, se describe la situación actual de los servicios tecnológicos de la

alcaldía municipal de acuerdo con las siguientes categorías:
6.1.9.1 Estrategia y Gobierno:
 La gestión de los servicios tecnológicos se realiza de manera centralizada,

existe una red local de servidores en el que se comparte la información
institucional con una fuerte debilidad en seguridad de esta.
 Se buscarán mecanismos para fortalecer la prestación de los servicios
tecnológicos permite optimizar la disponibilidad, operación continúa, soporte
a los usuarios, administración y mantenimiento no solo de manera presencial
por los contratistas sino también utilizando herramientas electrónicas
remotas para los servicios que así lo permiten o ameriten.
6.1.9.2 Responsabilidades de la Oficina TIC:
 Responder por la planeación, adquisición, actualización,

implementación, operación y calidad de la infraestructura, procesos y
productos relacionados con la tecnología informática y de
comunicaciones.
 Definir estrategias y procesos que garanticen la disponibilidad,
confiabilidad, confidencialidad, integridad, eficiencia y eficacia de los
productos TIC y de la infraestructura tecnológica sobre la cual operan.
 Participar, junto con la Secretaría General, en la definición de políticas
de desarrollo y seguridad en el área de informática y comunicaciones.
 Definir planes e implementar mediciones para el aseguramiento de la
calidad de los productos, servicios y procesos de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
 Evaluar y aprobar la adopción de nuevas tecnologías, marcos de
referencia y mejores prácticas relacionadas con la implementación,
operación y soporte de los servicios de tecnología informática y de
comunicaciones.
6.1.9.3 Estrategia para la prestación de los servicios tecnológicos en cuanto a
implementación de mejores prácticas:
o Necesidades de capacidades: La adecuación de infraestructura.

Código: TI-O-04
Página 45 de 332
o Arquitectura de infraestructura: Para garantizar la estabilidad y el

mantenimiento de los servicios tecnológicos, el modelo de gestión
debe incluir de forma estratégica los modelos funcionales, lógico y de
físico de la organización, de tal manera que la gestión tecnológica
soporte o apoye los objetivos de dichos modelos.
o Gestión de la capacidad de los servicios: Se debe planear,
implementar, mantener y actualizar para llevar el control, mejorar la
infraestructura tecnológica y los servicios de conectividad que soporte
los procesos y servicios de las entidades hacia sus diversos públicos,
especialmente los ciudadanos.
o Gestión de la operación: Como parte de la Gestión TI y para soportar
sus componentes, se debe contemplar la administración y operación
de infraestructura tecnológica y de las aplicaciones, además de
disponer de servicios de soporte de primer, segundo y tercer nivel.
o Seguridad de la información - Servicios tecnológicos: La alcaldía
municipal deberá contar con herramientas de suministro y
administración, física y en línea, para implementar, mantener y
monitorear la estructura de seguridad, la red de comunicaciones y el
software de trabajo, de manera institucional y no personal.
o Recuperación por desastres o suspensión: Las entidades deben
tener planes probados que les permitan recuperar sus servicios
críticos en los tiempos requeridos según el negocio, con sitios alternos
de almacenamiento para dar respaldo a los archivos.
o Efectividad de la seguridad: La entidad debe garantizar que los
mecanismos de seguridad sean probados periódicamente. Por lo
mínimo, una vez al año se deben hacer pruebas de estrés de
penetración y de los planes de continuidad.
o Prestación del servicio: El mantenimiento y acceso al servicio
requiere garantizar el suministro de infraestructura y servicios, la
operación continua de los sistemas y servicios tecnológicos, los
servicios de soporte y acuerdos de nivel de servicios y de operación.
6.1.10 Infraestructura:
Está compuesta por el software, hardware y redes de comunicaciones que soportan

a los sistemas de información y bases de datos definidos en las arquitecturas
correspondientes. Se debe realizar un planeamiento de la capacidad considerando
la carga actual y lo considerado en la arquitectura de información. El planeamiento
estará orientado a colocar la información en el lugar que se necesita para la persona
Código: TI-O-04
Página 46 de 332
que la necesita en la oportunidad y calidad debida y sugerir las características de

una arquitectura centralizada, distribuida o híbrida, así como la cantidad y capacidad
de equipos, servidores y redes de comunicaciones.
6.1.11 INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACIÓN
6.1.11.1 POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. Los activos de información de la entidad deberán actualizarse, y/o

modificarse por lo menos una vez al año o cuando se haga necesario la
modificación o inclusión de estos en sus tipos, hardware, software, servicios
e información.
2. La Oficina TIC, apoyados por el grupo de Gestión Documental, deberán
liderar ejercicio de orientar a las dependencias en la realización de calificar,
actualizar y/o incluir activos de información acorde a los procesos de gestión
de la entidad.
3. La consolidación del Índice de Información Clasificada y Reservada debe ser
un trabajo participativo de los diferentes responsables de la información
acorde a los procesos de gestión de la entidad y liderado por la Oficina TIC.
4. Toda información en posesión, bajo control o custodia requerida para la
gestión de los procesos de la entidad es pública y no puede ser reservada o
limitada sino por disposición constitucional o legal.
5. La información que es entregada entre dependencias o a terceros deberá
mantener el nivel de calificación otorgado por el responsable de la
información que la originó y se manejará acorde con los esquemas de
seguridad definidos por la legislación, la entidad y por el nivel de calificación
definidos en el registro de activos de Información.
6. Todo activo de información que ha sido calificada en un nivel superior de
protección puede ser recalificada en un nivel inferior de protección solo por
el responsable de la información o bajo la disposición constitucional o legal
identificada.
7. Para identificación de la información se seguirán los esquemas definidos en
las Tablas de Retención Documental.
8. Para la adecuada identificación, clasificación, etiquetado y manipulación de
los activos Información deberá seguir la Guía No. 7 guía de gestión de
riesgos del MINTIC
6.1.11.2 A continuación, se referencian los activos de información de la
alcaldía municipal:
Código: TI-O-04
Página 47 de 332
Identific Nombre de Nombre de Responsabl Confidenci Integri Disponibi Justificaci Critici

ador Proceso la Cuenta Activo Marca Serie Tipo e Ubicación alidad dad lidad ón dad Propietario Custodia Usuarios
Esta
herrami
enta
informát
001 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Control computa or de Compa Hardwa Sandra Control la Sandra Control Control
Interno ción Escritorio q E1-6010 re Sánchez Interno Alta Alta Alta gestión Alta Sánchez Interno Interno
Esta
herrami
enta
informát
002 ica es
Equipo Mónica necesar Mónica
de Computad Patricia ia para Patricia
Control computa or de Hardwa Rojas Control la Rojas Control Control
Interno ción Escritorio HP E1-6010 re Ramírez Interno Alta Alta Alta gestión Alta Ramírez Interno Interno
Esta
herrami
enta
informát
003 ica es
Equipo necesar
de Computad Cálidos ia para Cálidos
computa or de Hardwa Liliana la Liliana
Despacho ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Ramírez Despacho Alta Alta Alta gestión Alta Ramírez Despacho Despacho
Esta
herrami
Equipo enta
004
de Computad Nanci informát Nanci
computa or de Hardwa Olaya ica es Olaya
Despacho ción Escritorio HP E1-6010 re Reyes Despacho Alta Alta Alta necesar Alta Reyes Despacho Despacho
Código: TI-O-04
Página 48 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
005 ica es
Equipo Paola necesar Paola
de Andrea ia para Andrea
computa Computad Hardwa Carmona la Carmona
Agricultura ción or Portátil HP I5-4200 re Sánchez Agricultura Alta Alta Alta gestión Alta Sanchez Agricultura Agricultura
Esta
herrami
enta
informát
006 ica es
Equipo necesar
de ia para
computa Computad Hardwa Sin la Sin
Agricultura ción or Portátil HP I5-4200 re asignar Agricultura Alta Alta Alta gestión Alta asignar Agricultura Agricultura
Esta
herrami
enta
informát
007 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Compa Hardwa Elizabeth la Elizabeth
Etnias ción Escritorio q E1-6010 re Tobar Etnias Alta Alta Alta gestión Alta Tobar Etnias Etnias
Computad Esta
008 Equipo or de Hardwa María herrami María
Etnias de Escritorio Lenovo i3-7100 re Camila Etnias Alta Alta Alta enta Alta Camila Etnias Etnias
Código: TI-O-04
Página 49 de 332

computa Balanta informát Balante

ción Arboleda ica es Arboleda
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
009 ica es
Equipo necesar
de Computad Diego ia para Diego
Biblioteca computa or de Hardwa Andrés Biblioteca la Andrés Biblioteca Biblioteca
Municipal ción Escritorio Hp I5-5600 re Ibagón Municipal Alta Alta Alta gestión Alta Ibagón Municipal Municipal
Esta
herrami
enta
informát
010 ica es
Equipo necesar
de ia para
Biblioteca computa Computad Compu Hardwa Biblioteca la Biblioteca Biblioteca
Municipal ción or Portátil max B800 re Abcd Municipal Alta Alta Alta gestión Alta Abcd Municipal Municipal
Esta
herrami
enta
informát
011 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Biblioteca computa or de Hardwa Biblioteca la Biblioteca Biblioteca
Municipal ción Escritorio Lenovo J1800 re Abcd Municipal Alta Alta Alta gestión Alta Abcd Municipal Municipal
Código: TI-O-04
Página 50 de 332

Esta
herrami
enta
informát
012 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Biblioteca computa or de Hardwa Biblioteca la Biblioteca Biblioteca
Municipal ción Escritorio Lenovo J1800 re Abcd Municipal Alta Alta Alta gestión Alta Abcd Municipal Municipal
Esta
herrami
enta
informát
013 ica es
Equipo necesar
de ia para
Municipal ción or Portátil max re Abcd Municipal Alta Alta Alta gestión Alta Abcd Municipal Municipal
Esta
herrami
enta
informát
014 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
Equipo enta
015
de informát
Biblioteca computa Computad Compu Hardwa Biblioteca ica es Biblioteca Biblioteca
Municipal ción or Portátil max B800 re Abcd Municipal Alta Alta Alta necesar Alta Abcd Municipal Municipal
Código: TI-O-04
Página 51 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
016 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
017 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
018 ica es
Equipo necesar
de ia para
Municipal ción or Portátil max B800 re Abcs Municipal Alta Alta Alta gestión Alta Abcs Municipal Municipal
Esta
019 Biblioteca Equipo Computad Compu Hardwa Biblioteca herrami Biblioteca Biblioteca
Municipal de or Portátil max B800 re Abcd Municipal Alta Alta Alta enta Alta Abcd Municipal Municipal
Código: TI-O-04
Página 52 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
020 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
021 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
022 ica es
Equipo necesar
de ia para
Código: TI-O-04
Página 53 de 332

Esta
herrami
enta
informát
023 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
024 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
025 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
Equipo enta
026
de informát
Biblioteca computa Computad Comou Hardwa Biblioteca ica es Biblioteca Biblioteca
Municipal ción or Portátil max B800 re Abcd Municipal Alta Alta Alta necesar Alta Abcd Municipal Municipal
Código: TI-O-04
Página 54 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
027 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
028 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
029 ica es
Equipo necesar
de Computad Diana ia para Diana
Colombia computa or de Hardwa Lorena Colombia la Lorena Colombia Colombia
Mayor ción Escritorio Lenovo re Cobo Mayor Alta Alta Alta gestión Alta Cobo Mayor Mayor
Esta
030 Biblioteca Equipo Computad Compu Hardwa Biblioteca herrami Biblioteca Biblioteca
Municipal de or Portátil max B800 re Abcd Municipal Alta Alta Alta enta Alta Abcd Municipal Municipal
Código: TI-O-04
Página 55 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
031 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
032 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
033 ica es
Equipo necesar
de Computad María ia para María
computa or de Hardwa Fernanda la Fernanda
Educación ción Escritorio Clon 6600 re Lucumi Educación Alta Alta Alta gestión Alta Lucumi Educación Educación
Código: TI-O-04
Página 56 de 332

Esta
herrami
enta
informát
034 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Maritza la Maritza
Educación ción Escritorio HP B93 re Gómez Educación Alta Alta Alta gestión Alta Gómez Educación Educación
Esta
herrami
enta
informát
035 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Elizabeth la Elizabeth
Educación ción Escritorio Clon E7400 re Peláez Educación Alta Alta Alta gestión Alta Peláez Educación Educación
Esta
herrami
enta
informát
036 ica es
Equipo necesar
de Computad Belsy ia para Belsy
computa or de Hardwa Yurany la Yurany
Educación ción Escritorio HP B93 re Mesu Educación Alta Alta Alta gestión Alta Mesu Educación Educación
Esta
herrami
Equipo enta
037
de Computad Jesús informát Jesús
computa or de Hardwa María ica es María
Educación ción Escritorio Clon E5400 re Quijano Educación Alta Alta Alta necesar Alta Quijano Educación Educación
Código: TI-O-04
Página 57 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
038 ica es
Equipo necesar
de Computad Emily ia para Emily
computa or de Hardwa Arce la Arce
Educación ción Escritorio QBEX EE5200 re Valencia Educación Alta Alta Alta gestión Alta Valencia Educación Educación
Esta
herrami
enta
informát
039 ica es
Equipo Carlos necesar Carlos
de Computad Emilio ia para Emilio
computa or de Hardwa Mosquer la Mosquer
Educación ción Escritorio Clon 6600k re a Educación Alta Alta Alta gestión Alta a Educación Educación
Esta
herrami
enta
informát
040 ica es
Equipo necesar
de Computad Dibisay ia para Dibisay
computa or de Hardwa Parra la Parra
Educación ción Escritorio QBEX E5200 re Salgado Educación Alta Alta Alta gestión Alta Salgado Educación Educación
Computad Dibisay Esta Dibisay
041 Equipo or de Hardwa Parra herrami Parra
Educación de Escritorio QBEX E5200 re Salgado Educación Alta Alta Alta enta Alta Salgado Educación Educación
Código: TI-O-04
Página 58 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
042 ica es
Equipo necesar
de Computad Dibisay ia para Dibisay
computa or de Hardwa Parra la Parra
Educación ción Escritorio QBEX E5200 re Salgado Educación Alta Alta Alta gestión Alta Salgado Educación Educación
Esta
herrami
enta
informát
043 ica es
Equipo necesar
de Computad Irina ia para Irina
computa or de Hardwa bocanegr la bocanegr
Educación ción Escritorio Clon 6600K re a Mena Educación Alta Alta Alta gestión Alta a Mena Educación Educación
Esta
herrami
enta
informát
044 ica es
Equipo Wilmer necesar Wilmer
de Computad Mayor ia para Mayor
computa or de Hardwa Fernande la Fernande
Educación ción Escritorio HP B93 re z Educación Alta Alta Alta gestión Alta z Educación Educación
Código: TI-O-04
Página 59 de 332

Esta
herrami
enta
informát
045 ica es
Equipo necesar
de Computad Gustavo ia para Gustavo
computa or de Hardwa Adolfo la Adolfo
Educación ción Escritorio HP B93 re Espinoza Educación Alta Alta Alta gestión Alta Espinoza Educación Educación
Esta
herrami
enta
informát
046 ica es
Equipo necesar
de Computad Lino ia para Lino
computa or de Hardwa Jaramillo la Jaramillo
Educación ción Escritorio HP B93 re Avella Educación Alta Alta Alta gestión Alta Avella Educación Educación
Esta
herrami
enta
informát
047 ica es
Equipo Luis necesar Luis
de Computad Eduardo ia para Eduardo
computa or de Hardwa Guzmán la Guzmán
Educación ción Escritorio Clon 965 re García Educación Alta Alta Alta gestión Alta García Educación Educación
Esta
herrami
Equipo enta
048
de Computad informát
computa or de Hardwa Alexande ica es Alexande
Educación ción Escritorio Clon 6600K re r Morales Educación Alta Alta Alta necesar Alta r Morales Educación Educación
Código: TI-O-04
Página 60 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
049 ica es
Equipo Levis necesar Levis
de Computad Fernanda ia para Fernanda
Desarrollo computa or de Hardwa Sierra Desarrollo la Sierra Desarrollo Desarrollo
social ción Escritorio QBEX Q8300 re Facundo social Alta Alta Alta gestión Alta Facundo social social
Esta
herrami
enta
informát
050 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Desarrollo computa or de Hardwa Viviana Desarrollo la Viviana Desarrollo Desarrollo
social ción Escritorio Lenovo i3-7100 re Ortis social Alta Alta Alta gestión Alta Ortis social social
Esta
herrami
enta
informát
051 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Desarrollo computa or de Hardwa Viviana Desarrollo la Viviana Desarrollo Desarrollo
social ción Escritorio Lenovo i3-7100 re Ortis social Alta Alta Alta gestión Alta Ortis social social
Computad Esta
052 Equipo or de Hardwa Felipe herrami Felipe
Educación de Escritorio Clon 6600K re Rizo Educación Alta Alta Alta enta Alta Rizo Educación Educación
Código: TI-O-04
Página 61 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
053 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa César la César
Educación ción Escritorio Clon E5400 re Melo Educación Alta Alta Alta gestión Alta Melo Educación Educación
Esta
herrami
enta
informát
054 Fernando ica es Fernando
Equipo Antonio necesar Antonio
de Computad Vega ia para Vega
computa or de Hardwa Velásque la Velásque
Educación ción Escritorio HP B93 re z Educación Alta Alta Alta gestión Alta z Educación Educación
Esta
herrami
enta
informát
055 ica es
Equipo necesar
de Computad Nelson ia para Nelson
computa or de Hardwa cortes la cortes
Educación ción Escritorio HP B93 re Mejiay Educación Alta Alta Alta gestión Alta Mejiay Educación Educación
Código: TI-O-04
Página 62 de 332

Esta
herrami
enta
informát
056 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Maryuri la Maryuri
Educación ción Escritorio Clon 965 re Vimas Educación Alta Alta Alta gestión Alta Vimas Educación Educación
Esta
herrami
enta
informát
057 ica es
Equipo Eder necesar Eder
de Computad Johany ia para Johany
computa or de Hardwa Rodrígue la Rodrígue
Educación ción Escritorio Clon E5400 re z Vargas Educación Alta Alta Alta gestión Alta z Vargas Educación Educación
Esta
herrami
enta
informát
058 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Jenifer la Jenifer
Educación ción Escritorio HP B93 re Abonia Educación Alta Alta Alta gestión Alta Abonia Educación Educación
Esta
herrami
Equipo enta
059
de Computad Manuel informát Manuel
computa or de Hardwa Alejandro ica es Alejandro
Educación ción Escritorio HP B93 re ríos navia Educación Alta Alta Alta necesar Alta ríos navia Educación Educación
Código: TI-O-04
Página 63 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
060 ica es
Equipo necesar
de Computad Fernando ia para Fernando
computa or de Hardwa Ballester la Ballester
Educación ción Escritorio HP B93 re os Educación Alta Alta Alta gestión Alta os Educación Educación
Esta
herrami
enta
informát
061 ica es
Equipo necesar
computa or de Hardwa Ballester la Ballester
Educación ción Escritorio HP B93 re os Educación Alta Alta Alta gestión Alta os Educación Educación
Esta
herrami
enta
informát
062 ica es
Equipo necesar
de Computad Myriam ia para Myriam
computa or de Hardwa Moreno la Moreno
Educación ción Escritorio Clon I5-4460 re Sanchez Educación Alta Alta Alta gestión Alta Sanchez Educación Educación
Computad Patricia Esta Patricia
063 Equipo or de Hardwa Hernánd herrami Hernánd
Educación de Escritorio Clon 6600k re ez Lasso Educación Alta Alta Alta enta Alta ez Lasso Educación Educación
Código: TI-O-04
Página 64 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
064 ica es
Equipo necesar
de Computad Paula ia para Paula
computa or de Hardwa Andrea la Andrea
Educación ción Escritorio Clon 6600K re Vega Educación Alta Alta Alta gestión Alta Vega Educación Educación
Esta
herrami
enta
informát
065 ica es
Equipo necesar
de Computad Liliana ia para Liliana
Ventanilla computa or de Compa Hardwa Gómez Ventanilla la Gómez Ventanilla Ventanilla
Única ción Escritorio q E1-6010 re Barona Única Alta Alta Alta gestión Alta Barona Única Única
Esta
herrami
enta
informát
066 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Control computa or de Hardwa Carmenz Control la Carmenz Control Control
Interno ción Escritorio Lenovo 4415 re a ocoro Interno Alta Alta Alta gestión Alta a ocoro Interno Interno
Código: TI-O-04
Página 65 de 332

Esta
herrami
enta
informát
067 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Control computa or de Hardwa William Control la William Control Control
Interno ción Escritorio HP 6010 re Arango Interno Alta Alta Alta gestión Alta Arango Interno Interno
Esta
herrami
enta
informát
068 ica es
Control Equipo necesar Control Control
Interno de Computad Control ia para Interno Interno
Disciplinari computa or de Hardwa Marlon Interno la Marlon Disciplinari Disciplinari
o ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Mafla Disciplinario Alta Alta Alta gestión Alta Mafla o o
Esta
herrami
enta
informát
069 ica es
Equipo Sharon necesar Sharon
de Computad Julieth ia para Julieth
Ventanilla computa or de Hardwa Portilla Ventanilla la Portilla Ventanilla Ventanilla
Única ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Delgado Única Alta Alta Alta gestión Alta Delgado Única Única
Esta
herrami
Equipo Juan enta Juan
070
de Computad Manuel informát Manuel
computa or de Hardwa Pérez ica es Pérez
General ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Acevedo General Alta Alta Alta necesar Alta Acevedo General General
Código: TI-O-04
Página 66 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
071 ica es
Equipo necesar
de ia para
computa Computad Hardwa Guillermo la Guillermo
General ción or Portátil Acer I5-7200 re Benítez General Alta Alta Alta gestión Alta Benítez General General
Esta
herrami
enta
informát
072 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Compa Hardwa Liliana la Liliana
General ción Escritorio q E1-6010 re Gonzáles General Alta Alta Alta gestión Alta Gonzáles General General
Esta
herrami
enta
informát
073 ica es
Equipo necesar
de Diana ia para Diana
computa Computad Hardwa Castaño la Castaño
General ción or Portátil HP 6010 re Quizeno General Alta Alta Alta gestión Alta Quizeno General General
Computad Esta
074 Equipo or de Hardwa Andrés herrami Andrés
General de Escritorio Lenovo I3-7100 re Ruiz General Alta Alta Alta enta Alta Ruiz General General
Código: TI-O-04
Página 67 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
075 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Gestión computa or de Hardwa Elizabeth Gestión la Elizabeth Gestión Gestión
Institucional ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Hoyos Institucional Alta Alta Alta gestión Alta Hoyos Institucional Institucional
Esta
herrami
enta
informát
076 ica es
Equipo María necesar María
de Computad Virginia ia para Virginia
Gestión computa or de Hardwa Jiménez Gestión la Jiménez Gestión Gestión
Institucional ción Escritorio HP E1-6010 re mejía Institucional Alta Alta Alta gestión Alta mejía Institucional Institucional
Esta
herrami
enta
informát
077 ica es
Equipo Diana necesar Diana
de Computad Cristina ia para Cristina
Gestión computa or de Hardwa Rada Gestión la Rada Gestión Gestión
Institucional ción Escritorio HP E1-6010 re Giraldo Institucional Alta Alta Alta gestión Alta Giraldo Institucional Institucional
Código: TI-O-04
Página 68 de 332

Esta
herrami
enta
informát
078 ica es
Equipo Victoria necesar Victoria
de Computad Eugenia ia para Eugenia
Gestión computa or de Hardwa Mina Gestión la Mina Gestión Gestión
Institucional ción Escritorio HP E 7500 re Losada Institucional Alta Alta Alta gestión Alta Losada Institucional Institucional
Esta
herrami
enta
informát
079 ica es
Equipo Miguel necesar Miguel
de Computad Ángel ia para Ángel
Gestión computa or de Compa Hardwa Ríos Gestión la Ríos Gestión Gestión
Institucional ción Escritorio q E1-6010 re Velasco Institucional Alta Alta Alta gestión Alta Velasco Institucional Institucional
Esta
herrami
enta
informát
080 ica es
Equipo Armando necesar Armando
de Computad Loboa ia para Loboa
Gestión computa or de Hardwa Altamiran Gestión la Altamiran Gestión Gestión
Institucional ción Escritorio Lenovo i3-7100 re o Institucional Alta Alta Alta gestión Alta o Institucional Institucional
Esta
herrami
Equipo enta
081
de Computad Marleny informát Marleny
Gestión computa or de Hardwa Quintero Gestión ica es Quintero Gestión Gestión
Institucional ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Lopez Institucional Alta Alta Alta necesar Alta Lopez Institucional Institucional
Código: TI-O-04
Página 69 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
082 ica es
Equipo necesar
de Computad Ángela ia para Ángela
Gestión computa or de Hardwa María Gestión la María Gestión Gestión
Institucional ción Escritorio QBEX E6700 re Calero Institucional Alta Alta Alta gestión Alta Calero Institucional Institucional
Esta
herrami
enta
informát
083 ica es
Equipo necesar
de no tiene ia para no tiene
Gestión computa Computad Hardwa responsa Gestión la responsa Gestión Gestión
Institucional ción or Portátil Acer T2370 re ble Institucional Alta Alta Alta gestión Alta ble Institucional Institucional
Esta
herrami
enta
informát
084 ica es
Equipo necesar
de Clara ia para Clara
Gestión computa Computad Hardwa Rodrigue Gestión la Rodrigue Gestión Gestión
Institucional ción or Portátil Lenovo i5-6200U re s Castro Institucional Alta Alta Alta gestión Alta s Castro Institucional Institucional
Esta
085 Equipo Computad Hardwa No herrami No
Almacén de or Portátil Lenovo I5-6200 re asignado Almacén Alta Alta Alta enta Alta asignado Almacén Almacén
Código: TI-O-04
Página 70 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
086 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Gerardo la Gerardo
Almacén ción Escritorio Clon G2020 re Solano Almacén Alta Alta Alta gestión Alta Solano Almacén Almacén
Esta
herrami
enta
informát
087 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Dual- Hardwa Inés la Inés
Almacén ción Escritorio Qbex Core re Micolta Almacén Alta Alta Alta gestión Alta Micolta Almacén Almacén
Esta
herrami
enta
informát
088 ica es
Equipo necesar
de Computad Ángela ia para Ángela
computa or de Hardwa María la María
Almacén ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Parra Almacén Alta Alta Alta gestión Alta Parra Almacén Almacén
Código: TI-O-04
Página 71 de 332

Esta
herrami
enta
informát
089 ica es
Equipo necesar
Sistema de de Computad Sistema de ia para Sistema de Sistema de
Gestión de computa or de Hardwa Jorge Gestión de la Jorge Gestión de Gestión de
calidad ción Escritorio Clon G2020 re Barona calidad Alta Alta Alta gestión Alta Barona calidad calidad
Esta
herrami
enta
informát
090 ica es
Equipo María del necesar María del
de Computad Socorro ia para Socorro
computa or de Compa Hardwa Sánchez la Sánchez
Gobierno ción Escritorio q 6010 re Restrepo Gobierno Alta Alta Alta gestión Alta Restrepo Gobierno Gobierno
Esta
herrami
enta
informát
091 ica es
Equipo Luz necesar Luz
de Computad Ximena ia para Ximena
computa or de Hardwa zea la zea
Gobierno ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Panesso Gobierno Alta Alta Alta gestión Alta Panesso Gobierno Gobierno
Esta
herrami
Equipo enta
092
computa or de Hardwa Andrea ica es Andrea
Gobierno ción Escritorio QBEX E6700 re Rubiano Gobierno Alta Alta Alta necesar Alta Rubiano Gobierno Gobierno
Código: TI-O-04
Página 72 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
093 ica es
Equipo necesar
de ia para
Sala de computa Computad Hardwa José Luis la José Luis Sala de Sala de
crisis ción or Portátil HP I5-6200 re Biscue Sala de crisis Alta Alta Alta gestión Alta Biscue crisis crisis
Esta
herrami
enta
informát
094 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Familias en computa or de Compa Hardwa Ursulina Familias en la Ursulina Familias en Familias en
acción ción Escritorio q 7550 re Caicedo acción Alta Alta Alta gestión Alta Caicedo acción acción
Esta
herrami
enta
informát
095 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Familias en computa or de Hardwa Familias en la Familias en Familias en
acción ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Leybi Zea acción Alta Alta Alta gestión Alta Leybi Zea acción acción
Computad María Esta María
096 Familias en Equipo or de Hardwa Ruth Familias en herrami Ruth Familias en Familias en
acción de Escritorio Janus G2020 re López acción Alta Alta Alta enta Alta López acción acción
Código: TI-O-04
Página 73 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
097 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Sala de computa or de Hardwa Jairo la Jairo Sala de Sala de
crisis ción Escritorio HP E2-1800 re Viveros Sala de crisis Alta Alta Alta gestión Alta Viveros crisis crisis
Esta
herrami
enta
informát
098 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Sala de computa or de Hardwa Jairo la Jairo Sala de Sala de
crisis ción Escritorio HP E2-1800 re Viveros Sala de crisis Alta Alta Alta gestión Alta Viveros crisis crisis
Esta
herrami
enta
informát
099 ica es
Equipo necesar
de ia para
Sala de computa Computad Toshib Hardwa Jairo la Jairo Sala de Sala de
crisis ción or Portátil a 0 re Viveros Sala de crisis Alta Alta Alta gestión Alta Viveros crisis crisis
Código: TI-O-04
Página 74 de 332

Esta
herrami
enta
informát
100 ica es
Equipo necesar
de Computad Laura del ia para Laura del
Inspección computa or de Hardwa mar Inspección la mar Inspección Inspección
Segunda ción Escritorio Lenovo I3-7100 re carabali Segunda Alta Alta Alta gestión Alta carabali Segunda Segunda
Esta
herrami
enta
informát
101 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Comisaria computa or de Hardwa Enerieth Comisaria de la Enerieth Comisaria Comisaria
de Familia ción Escritorio Dell HN2TZK1 re Arango Familia Alta Alta Alta gestión Alta Arango de Familia de Familia
Esta
herrami
enta
informát
102 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Sin la Sin
Victimas ción Escritorio HP E1-6010 re asignar Victimas Alta Alta Alta gestión Alta asignar Victimas Victimas
Esta
herrami
Equipo enta
103
computa or de Hardwa Sin ica es Sin
Victimas ción Escritorio Lenovo I3-7100 re asignar Victimas Alta Alta Alta necesar Alta asignar Victimas Victimas
Código: TI-O-04
Página 75 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
104 ica es
Cooperació Equipo necesar Cooperació Cooperació
n de ia para n n
Internacion computa Computad 5CD7371 Hardwa Alejandra Cooperación la Alejandra Internacion Internacion
al ción or Portátil HP J11 re Alvarez Internacional Alta Alta Alta gestión Alta Alvarez al al
Esta
herrami
enta
informát
105 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Colombia computa or de Hardwa Vanesa Colombia la Vanesa Colombia Colombia
Mayor ción Escritorio Clon 2650 re Restrepo Mayor Alta Alta Alta gestión Alta Restrepo Mayor Mayor
Esta
herrami
enta
informát
106 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Inspección computa or de Hardwa Fanny Inspección la Fanny Inspección Inspección
Tercera ción Escritorio Next re Arenas Tercera Alta Alta Alta gestión Alta Arenas Tercera Tercera
Computad Esta
107 Inspección Equipo or de Hardwa Roosevel Inspección herrami Roosevel Inspección Inspección
Tercera de Escritorio Lenovo I3-7100 re t Ruiz Tercera Alta Alta Alta enta Alta t Ruiz Tercera Tercera
Código: TI-O-04
Página 76 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
108 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Inspección computa or de 8CC5410 Hardwa Viviana Inspección la Viviana Inspección Inspección
Tercera ción Escritorio Hp 9DW re Guzman Tercera Alta Alta Alta gestión Alta Guzman Tercera Tercera
Esta
herrami
enta
informát
109 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Comisaria computa or de Hardwa Comisaria de la Comisaria Comisaria
de Familia ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Abcd Familia Alta Alta Alta gestión Alta Abcd de Familia de Familia
Esta
herrami
enta
informát
110 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Yolanda la Yolanda
Hacienda ción Escritorio Clon E7400 re Rodas Hacienda Alta Alta Alta gestión Alta Rodas Hacienda Hacienda
Código: TI-O-04
Página 77 de 332

Esta
herrami
enta
informát
111 ica es
Equipo necesar
de Computad Pedro nel ia para Pedro nel
computa or de Hardwa González la González
Hacienda ción Escritorio Clon E6700 re rincon Hacienda Alta Alta Alta gestión Alta rincon Hacienda Hacienda
Esta
herrami
enta
informát
112 ica es
Equipo Edgar necesar Edgar
de Computad mauricio ia para mauricio
computa or de Hardwa vinasco la vinasco
Hacienda ción Escritorio Clon G2020 re muriel Hacienda Alta Alta Alta gestión Alta muriel Hacienda Hacienda
Esta
herrami
enta
informát
113 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Obelisco la Obelisco
Tesorería ción Escritorio Clon G2020 re villamil Tesorería Alta Alta Alta gestión Alta villamil Tesorería Tesorería
Esta
herrami
Equipo Claudia enta Claudia
114
de Computad Samara informát Samara
computa or de Hardwa Loaiza ica es Loaiza
Hacienda ción Escritorio Clon E6700 re Losada Hacienda Alta Alta Alta necesar Alta Losada Hacienda Hacienda
Código: TI-O-04
Página 78 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
115 ica es
Equipo necesar
de Computad Andrés ia para Andrés
Coordinació computa or de Hardwa Mauricio Coordinación la Mauricio Coordinació Coordinació
n y Catastro ción Escritorio Clon G2020 re Mina y Catastro Alta Alta Alta gestión Alta Mina n y Catastro n y Catastro
Esta
herrami
enta
informát
116 ica es
Equipo necesar
de Computad Francia ia para Francia
computa or de Hardwa Helena la Helena
Tesorería ción Escritorio HP I5-7500 re Cardenas Tesorería Alta Alta Alta gestión Alta Cardenas Tesorería Tesorería
Esta
herrami
enta
informát
117 ica es
Equipo necesar
de Computad Marcelly ia para Marcelly
computa or de Hardwa Balante la Balante
Tesorería ción Escritorio HP I5-6500 re Arboleda Tesorería Alta Alta Alta gestión Alta Arboleda Tesorería Tesorería
Computad Esta
118 Equipo or de Hardwa Anyely herrami Anyely
Tesorería de Escritorio HP I57500 re Vanessa Tesorería Alta Alta Alta enta Alta Vanessa Tesorería Tesorería
Código: TI-O-04
Página 79 de 332

computa Pérez informát Pérez

ción Pulgarin ica es Pulgarin
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
119 ica es
Equipo necesar
de Computad Carlos ia para Carlos
computa or de Hardwa Andrés la Andrés
Hacienda ción Escritorio HP I5-6500 re Duque Hacienda Alta Alta Alta gestión Alta Duque Hacienda Hacienda
Esta
herrami
enta
informát
120 ica es
Equipo Viviana necesar Viviana
de Computad García ia para García
computa or de Hardwa Santamar la Santamar
Rentas ción Escritorio HP I5-6500 re ía Rentas Alta Alta Alta gestión Alta ía Rentas Rentas
Esta
herrami
enta
informát
121 ica es
Equipo necesar
de Computad Jonathan ia para Jonathan
computa or de Hardwa idarraga la idarraga
Hacienda ción Escritorio HP E5400 re sanchez Hacienda Alta Alta Alta gestión Alta sanchez Hacienda Hacienda
Código: TI-O-04
Página 80 de 332

Esta
herrami
enta
informát
122 ica es
Equipo César necesar César
de Computad Tulio ia para Tulio
computa or de Hardwa cantero la cantero
Hacienda ción Escritorio Lenovo I3-7100 re figueroa Hacienda Alta Alta Alta gestión Alta figueroa Hacienda Hacienda
Esta
herrami
enta
informát
123 ica es
Equipo Herencia necesar Herencia
de Computad Molina ia para Molina
computa or de Hardwa Navarret la Navarret
Hacienda ción Escritorio Lenovo I3-5005 re e Hacienda Alta Alta Alta gestión Alta e Hacienda Hacienda
Esta
herrami
enta
informát
124 ica es
Equipo necesar
de Computad Ana ia para Ana
computa or de Hardwa Milena la Milena
Hacienda ción Escritorio Lenovo 6700 re rodriguez Hacienda Alta Alta Alta gestión Alta rodriguez Hacienda Hacienda
Esta
herrami
Equipo Claudia enta Claudia
125
de Computad Milena informát Milena
computa or de Hardwa Sánchez ica es Sánchez
Tesorería ción Escritorio Lenovo I3-5005U re Zúñiga Tesorería Alta Alta Alta necesar Alta Zúñiga Tesorería Tesorería
Código: TI-O-04
Página 81 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
126 Miriam ica es Miriam
Equipo del necesar del
de Computad socorro ia para socorro
computa or de Hardwa Saavedra la Saavedra
Hacienda ción Escritorio Lenovo E5400 re Villegas Hacienda Alta Alta Alta gestión Alta Villegas Hacienda Hacienda
Esta
herrami
enta
informát
127 ica es
Equipo necesar
de Computad Dayan ia para Dayan
computa or de Hardwa Urrea la Urrea
Rentas ción Escritorio Lenovo I7-6700 re Lomelin Rentas Alta Alta Alta gestión Alta Lomelin Rentas Rentas
Esta
herrami
enta
informát
128 ica es
Equipo necesar
Coordinació computa or de Hardwa Fernando Coordinación la Fernando Coordinació Coordinació
n y Catastro ción Escritorio Lenovo J1800 re Montoya y Catastro Alta Alta Alta gestión Alta Montoya n y Catastro n y Catastro
Computad Esta
129 Coordinació Equipo or de Hardwa Marco Coordinación herrami Marco Coordinació Coordinació
n y Catastro de Escritorio Lenovo J1800 re Fidel y Catastro Alta Alta Alta enta Alta Fidel n y Catastro n y Catastro
Código: TI-O-04
Página 82 de 332

computa Rivera informát Rivera

ción Mayor ica es Mayor
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
130 ica es
Equipo necesar
de Computad Elizabeth ia para Elizabeth
Coordinació computa or de Hardwa arboleda Coordinación la arboleda Coordinació Coordinació
n y Catastro ción Escritorio Lenovo J1800 re Vega y Catastro Alta Alta Alta gestión Alta Vega n y Catastro n y Catastro
Esta
herrami
enta
informát
131 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Devie la Devie
Hacienda ción Escritorio QBEX E6700 re reina Hacienda Alta Alta Alta gestión Alta reina Hacienda Hacienda
Esta
herrami
enta
informát
132 ica es
Equipo Magdale necesar Magdale
de Computad na Yanire ia para na Yanire
computa or de Hardwa Coral la Coral
Hacienda ción Escritorio QBEX G2020 re Fajardo Hacienda Alta Alta Alta gestión Alta Fajardo Hacienda Hacienda
Código: TI-O-04
Página 83 de 332

Esta
herrami
enta
informát
133 ica es
Equipo Juan necesar Juan
de Computad Pablo ia para Pablo
computa or de Hardwa Echeverri la Echeverri
Rentas ción Escritorio QBEX E6700 re Gutiérrez Rentas Alta Alta Alta gestión Alta Gutiérrez Rentas Rentas
Esta
herrami
enta
informát
134 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Álvaro la Álvaro
Rentas ción Escritorio QBEX E6700 re Collazos Rentas Alta Alta Alta gestión Alta Collazos Rentas Rentas
Esta
herrami
enta
informát
135 ica es
Equipo necesar
Coordinació computa or de Hardwa María Coordinación la María Coordinació Coordinació
n y Catastro ción Escritorio QBEX Q6600 re Balante y Catastro Alta Alta Alta gestión Alta Balante n y Catastro n y Catastro
Esta
herrami
Equipo enta
136
de Computad Reiner informát Reiner
Coordinació computa or de Hardwa Arzayus Coordinación ica es Arzayus Coordinació Coordinació
n y Catastro ción Escritorio QBEX E6700 re Rivas y Catastro Alta Alta Alta necesar Alta Rivas n y Catastro n y Catastro
Código: TI-O-04
Página 84 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
137 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Rentas ción Escritorio HP I5-3470 re asignar Rentas Alta Alta Alta gestión Alta asignar Rentas Rentas
Esta
herrami
enta
informát
138 ica es
Equipo necesar
de Computad Daniela ia para Daniela
Coordinació computa or de Hardwa Giraldo Coordinación la Giraldo Coordinació Coordinació
n y Catastro ción Escritorio Clon G1610 re castaño y Catastro Alta Alta Alta gestión Alta castaño n y Catastro n y Catastro
Esta
herrami
enta
informát
139 ica es
Equipo Katerine necesar Katerine
Oficina de Computad Portocarr Oficina ia para Portocarr Oficina Oficina
Equidad de computa or de Hardwa ero Equidad de la ero Equidad de Equidad de
Genero ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Cardenas Genero Alta Alta Alta gestión Alta Cardenas Genero Genero
Oficina Oficina Esta Oficina Oficina
140 Equidad de Equipo Computad Compu Hardwa Sin Equidad de herrami Sin Equidad de Equidad de
Genero de or Portátil max B820 re asignar Genero Alta Alta Alta enta Alta asignar Genero Genero
Código: TI-O-04
Página 85 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
141 ica es
Equipo Paola necesar Paola
de Computad Andrea ia para Andrea
Infraestruct computa or de Hardwa Herrera Infraestructur la Herrera Infraestruct Infraestruct
ura ción Escritorio Clon E7400 re Medina a Alta Alta Alta gestión Alta Medina ura ura
Esta
herrami
enta
informát
142 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Infraestruct computa or de Compa Hardwa Infraestructur la Infraestruct Infraestruct
ura ción Escritorio q E1-6010 re Varios a Alta Alta Alta gestión Alta Varios ura ura
Esta
herrami
enta
informát
143 ica es
Equipo necesar
de Computad Kelly ia para Kelly
Técnica y computa or de Hardwa Marcela Técnica y la Marcela Técnica y Técnica y
Urbanismo ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Montoya Urbanismo Alta Alta Alta gestión Alta Montoya Urbanismo Urbanismo
Código: TI-O-04
Página 86 de 332

Esta
herrami
enta
informát
144 ica es
Equipo necesar
de Computad Melissa ia para Melissa
computa or de Hardwa Sandoval la Sandoval
Juridica ción Escritorio Clon E7400 re Gómez Juridica Alta Alta Alta gestión Alta Gómez Juridica Juridica
Esta
herrami
enta
informát
145 ica es
Equipo Claudia necesar Claudia
de Computad Maritza ia para Maritza
computa or de Hardwa Otálora la Otálora
Juridica ción Escritorio Clon G2020 re Rojas Juridica Alta Alta Alta gestión Alta Rojas Juridica Juridica
Esta
herrami
enta
informát
146 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Diana la Diana
Juridica ción Escritorio Clon E7400 re Osorio Juridica Alta Alta Alta gestión Alta Osorio Juridica Juridica
Esta
herrami
Equipo enta
147
de Computad Karol informát Karol
computa or de Hardwa Uribe ica es Uribe
Jurídica ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Cardozo Jurídica Alta Alta Alta necesar Alta Cardozo Jurídica Jurídica
Código: TI-O-04
Página 87 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
148 ica es
Equipo necesar
de Computad Luz Dary ia para Luz Dary
computa or de Hardwa Mosquer la Mosquer
Jurídica ción Escritorio Clon E-7400 re a Jurídica Alta Alta Alta gestión Alta a Jurídica Jurídica
Esta
herrami
enta
informát
149 ica es
Equipo María del necesar María del
de Computad Pilar ia para Pilar
computa or de Hardwa Andrade la Andrade
Planeacion ción Escritorio Clon E7400 re Viafara Planeacion Alta Alta Alta gestión Alta Viafara Planeacion Planeacion
Esta
herrami
enta
informát
150 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Carlos la Carlos
Planeacion ción Escritorio Lenovo I3-7100 re tascon Planeacion Alta Alta Alta gestión Alta tascon Planeacion Planeacion
Computad Carlos Esta Carlos
151 Equipo or de Hardwa Cristhian herrami Cristhian
Planeacion de Escritorio Clon 8650 re Fiesco Planeacion Alta Alta Alta enta Alta Fiesco Planeacion Planeacion
Código: TI-O-04
Página 88 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
152 ica es
Equipo Mario necesar Mario
computa or de Hardwa Ospina la Ospina
Planeacion ción Escritorio Clon E5300 re Gómez Planeacion Alta Alta Alta gestión Alta Gómez Planeacion Planeacion
Esta
herrami
enta
informát
153 ica es
Equipo Blanca necesar Blanca
de Computad Camacho ia para Camacho
computa or de Hardwa Montañe la Montañe
Planeacion ción Escritorio Lenovo I3-7100 re z Planeacion Alta Alta Alta gestión Alta z Planeacion Planeacion
Esta
herrami
enta
informát
154 ica es
Equipo necesar
de Computad Gloria ia para Gloria
computa or de Compa Hardwa Inés la Inés
Planeacion ción Escritorio q 7550 re Capote Planeacion Alta Alta Alta gestión Alta Capote Planeacion Planeacion
Código: TI-O-04
Página 89 de 332

Esta
herrami
enta
informát
155 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Diego la Diego
Planeacion ción Escritorio Clon re Campo Planeacion Alta Alta Alta gestión Alta Campo Planeacion Planeacion
Esta
herrami
enta
informát
156 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa No la No
Planeacion ción Escritorio HP 6010 re asignado Planeacion Alta Alta Alta gestión Alta asignado Planeacion Planeacion
Esta
herrami
enta
informát
157 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Planeacion ción Escritorio QBEX 0 re asignar Planeacion Alta Alta Alta gestión Alta asignar Planeacion Planeacion
Esta
herrami
Equipo enta
158
computa or de Hardwa Inés ica es Inés
SISBEN ción Escritorio Clon E6700 re holguin SISBEN Alta Alta Alta necesar Alta holguin SISBEN SISBEN
Código: TI-O-04
Página 90 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
159 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Adriana la Adriana
SISBEN ción Escritorio Sion re Carabali SISBEN Alta Alta Alta gestión Alta Carabali SISBEN SISBEN
Esta
herrami
enta
informát
160 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa la
SISBEN ción Escritorio Qbex re Sisben SISBEN Alta Alta Alta gestión Alta Sisben SISBEN SISBEN
Esta
herrami
enta
informát
161 ica es
Equipo necesar
de Computad Diana ia para Diana
computa or de Hardwa Patricia la Patricia
SISBEN ción Escritorio Clon E6700 re marin SISBEN Alta Alta Alta gestión Alta marin SISBEN SISBEN
Computad Esta
162 Equipo or de Hardwa Adriana herrami Adriana
SISBEN de Escritorio Qbex re carabali SISBEN Alta Alta Alta enta Alta carabali SISBEN SISBEN
Código: TI-O-04
Página 91 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
163 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
SISBEN ción Escritorio Hp E5700 re Abcd SISBEN Alta Alta Alta gestión Alta Abcd SISBEN SISBEN
Esta
herrami
enta
informát
164 ica es
Equipo Maria necesar Maria
de Computad Isabell ia para Isabell
Aseguramie computa or de Hardwa Amezquit Aseguramient la Amezquit Aseguramie Aseguramie
nto ción Escritorio Janus re a o Alta Alta Alta gestión Alta a nto nto
Esta
herrami
enta
informát
165 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Aseguramie computa or de Compa Hardwa Aseguramient la Aseguramie Aseguramie
nto ción Escritorio q E1-6010 re Abcd o Alta Alta Alta gestión Alta Abcd nto nto
Código: TI-O-04
Página 92 de 332

Esta
herrami
enta
informát
166 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Aseguramie computa or de Hardwa Sandra Aseguramient la Sandra Aseguramie Aseguramie
nto ción Escritorio Clon re sanchez o Alta Alta Alta gestión Alta sanchez nto nto
Esta
herrami
enta
informát
167 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Aseguramie computa or de Hardwa Hermenci Aseguramient la Hermenci Aseguramie Aseguramie
nto ción Escritorio Qbex re a o Alta Alta Alta gestión Alta a nto nto
Esta
herrami
enta
informát
168 ica es
Equipo necesar
de Computad Gloria ia para Gloria
Aseguramie computa or de Hardwa Ester Aseguramient la Ester Aseguramie Aseguramie
nto ción Escritorio Clon G2020 re tulcan o Alta Alta Alta gestión Alta tulcan nto nto
Esta
herrami
Unidad Equipo enta Unidad Unidad
169
Local de de Computad Unidad Local informát Local de Local de
Saneamient computa or de Hardwa Leidy de ica es Leidy Saneamient Saneamient
o ción Escritorio Janus re Marin Saneamiento Alta Alta Alta necesar Alta Marin o o
Código: TI-O-04
Página 93 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
170 ica es
Equipo necesar
de Computad Yaneth ia para Yaneth
Aseguramie computa or de Hardwa Vélez Aseguramient la Vélez Aseguramie Aseguramie
nto ción Escritorio Qbex E6700 re torres o Alta Alta Alta gestión Alta torres nto nto
Esta
herrami
enta
informát
171 ica es
Equipo necesar
de Computad Yaneth ia para Yaneth
Aseguramie computa or de Hardwa Vélez Aseguramient la Vélez Aseguramie Aseguramie
nto ción Escritorio Qbex E6700 re torres o Alta Alta Alta gestión Alta torres nto nto
Esta
herrami
enta
informát
172 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Cesar la Cesar
SAC ción Escritorio Janus re Mafla SAC Alta Alta Alta gestión Alta Mafla SAC SAC
Computad Unidad Local Esta
173 Unidad Equipo or de Hardwa Selene de herrami Selene Unidad Unidad
Local de de Escritorio Clon I3-7100 re torrez Saneamiento Alta Alta Alta enta Alta torrez Local de Local de
Código: TI-O-04
Página 94 de 332

Saneamient computa informát Saneamient Saneamient

o ción ica es o o
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
174 ica es
Equipo Luz necesar Luz
de Computad Karime ia para Karime
Aseguramie computa or de Hardwa Altamiran Aseguramient la Altamiran Aseguramie Aseguramie
nto ción Escritorio Janus re o o Alta Alta Alta gestión Alta o nto nto
Esta
herrami
enta
informát
175 ica es
Equipo necesar
de ia para
Aseguramie computa Computad Hardwa Luz Aseguramient la Luz Aseguramie Aseguramie
nto ción or Portátil Hp I3-2330 re karime o Alta Alta Alta gestión Alta karime nto nto
Esta
herrami
enta
informát
176 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Aseguramie computa or de Hardwa Aseguramient la Aseguramie Aseguramie
nto ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Abcd o Alta Alta Alta gestión Alta Abcd nto nto
Código: TI-O-04
Página 95 de 332

Esta
herrami
enta
informát
177 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
nto ción Escritorio Clon I3-7100 re Abcd o Alta Alta Alta gestión Alta Abcd nto nto
Esta
herrami
enta
informát
178 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
nto ción Escritorio Clon I3-7100 re Abcd o Alta Alta Alta gestión Alta Abcd nto nto
Esta
herrami
enta
informát
179 ica es
Equipo necesar
de ia para
Pro. computa Computad Hardwa Nora Pro. la Nora Pro. Pro.
Especiales ción or Portátil Lenovo PK0TZ52 re Zorrilla Especiales Alta Alta Alta gestión Alta Zorrilla Especiales Especiales
Esta
herrami
Equipo enta
180
de informát
computa Computad Compu Hardwa Sin ica es Sin
Transito ción or Portátil max B820 re asignar Transito Alta Alta Alta necesar Alta asignar Transito Transito
Código: TI-O-04
Página 96 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
181 ica es
Equipo necesar
de ia para
Programas computa Computad Hardwa Programas la Programas Programas
Especiales ción or Portátil Lenovo PK0TZ5Z re Yaneth Especiales Alta Alta Alta gestión Alta Yaneth Especiales Especiales
Esta
herrami
enta
informát
182 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Transito ción Escritorio Dell E5400 re asignar Transito Alta Alta Alta gestión Alta asignar Transito Transito
Esta
herrami
enta
informát
183 ica es
Equipo necesar
de ia para
Programas computa Computad PK0TZ5 Hardwa Julian Programas la Julian Programas Programas
Especiales ción or Portátil Lenovo W re Vinasco Especiales Alta Alta Alta gestión Alta Vinasco Especiales Especiales
Computad Esta
184 Equipo or de MP1523J Hardwa Manuel herrami Manuel
Transito de Escritorio Lenovo 8 re Arrieta Transito Alta Alta Alta enta Alta Arrieta Transito Transito
Código: TI-O-04
Página 97 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
185 ica es
Equipo necesar
de ia para
Programas computa Computad Hardwa Programas la Programas Programas
Especiales ción or Portátil Lenovo 000000 re Coee Especiales Alta Alta Alta gestión Alta Coee Especiales Especiales
Esta
herrami
enta
informát
186 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Hardwa Giselle la Giselle
Transito ción Escritorio Qbex re Gutierrez Transito Alta Alta Alta gestión Alta Gutierrez Transito Transito
Esta
herrami
enta
informát
187 ica es
Equipo necesar
de ia para
Programas computa Computad Compu Hardwa Programas la Programas Programas
Especiales ción or Portátil max re Coee Especiales Alta Alta Alta gestión Alta Coee Especiales Especiales
Código: TI-O-04
Página 98 de 332

Esta
herrami
enta
informát
188 ica es
Equipo necesar
de ia para
Programas computa Computad Hardwa Freddy Programas la Freddy Programas Programas
Especiales ción or Portátil Lenovo PK0TZ57 re Gil Especiales Alta Alta Alta gestión Alta Gil Especiales Especiales
Esta
herrami
enta
informát
189 ica es
Equipo necesar
de Computad Viviana ia para Viviana
computa or de Hardwa Camacho la Camacho
Turísmo ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Arboleda Turísmo Alta Alta Alta gestión Alta Arboleda Turísmo Turísmo
Esta
herrami
enta
informát
190 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Turismo ción Escritorio Clon G1630 re Didier Gil Turismo Alta Alta Alta gestión Alta Didier Gil Turismo Turismo
Esta
herrami
Equipo enta
191
de informát
Programas computa Computad Compu Hardwa Programas ica es Programas Programas
Especiales ción or Portátil max re Coee Especiales Alta Alta Alta necesar Alta Coee Especiales Especiales
Código: TI-O-04
Página 99 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
192 ica es
Equipo necesar
de ia para
Programas computa Computad Compu Hardwa Programas la Programas Programas
Especiales ción or Portátil max re Coee Especiales Alta Alta Alta gestión Alta Coee Especiales Especiales
Esta
herrami
enta
informát
193 ica es
Equipo necesar
de Computad Maiara ia para Maiara
computa or de Hardwa Andrade la Andrade
Vivienda ción Escritorio Clon G2020 re Viafara Vivienda Alta Alta Alta gestión Alta Viafara Vivienda Vivienda
Esta
herrami
enta
informát
194 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
computa or de Compa Hardwa No la No
Vivienda ción Escritorio q E1-6010 re asignado Vivienda Alta Alta Alta gestión Alta asignado Vivienda Vivienda
Computad Esta
195 Equipo or de Hardwa Sin herrami Sin
Vivienda de Escritorio Clon E5300 re asignar Vivienda Alta Alta Alta enta Alta asignar Vivienda Vivienda
Código: TI-O-04
Página 100 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
196 ica es
Equipo necesar
computa or de Hardwa Alberto la Alberto
Vivienda ción Escritorio Lenovo I3-7100 re Vega Vivienda Alta Alta Alta gestión Alta Vega Vivienda Vivienda
Esta
herrami
enta
informát
197 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Concejo computa or de Hardwa Alexandr Concejo la Alexandr Concejo Concejo
Municipal ción Escritorio Argom re a Vargas Municipal Alta Alta Alta gestión Alta a Vargas Municipal Municipal
Esta
herrami
enta
informát
198 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Concejo computa or de Compu Hardwa Dayana Concejo la Dayana Concejo Concejo
Municipal ción Escritorio max re Morales Municipal Alta Alta Alta gestión Alta Morales Municipal Municipal
Código: TI-O-04
Página 101 de 332

Esta
herrami
enta
informát
199 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Concejo computa or de Hardwa Jeyver Concejo la Jeyver Concejo Concejo
Municipal ción Escritorio Clon J1800 re idarraga Municipal Alta Alta Alta gestión Alta idarraga Municipal Municipal
Esta
herrami
enta
informát
200 ica es
Equipo necesar
Concejo computa or de Hardwa María Concejo la María Concejo Concejo
Municipal ción Escritorio Lenovo re Caicedo Municipal Alta Alta Alta gestión Alta Caicedo Municipal Municipal
Esta
herrami
enta
informát
201 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Concejo computa or de Hardwa Claudia Concejo la Claudia Concejo Concejo
Municipal ción Escritorio Clon I3-8100 re moreno Municipal Alta Alta Alta gestión Alta moreno Municipal Municipal
Esta
herrami
Equipo enta
202
Concejo computa or de Compu Hardwa Johana Concejo ica es Johana Concejo Concejo
Municipal ción Escritorio max re Sanchez Municipal Alta Alta Alta necesar Alta Sanchez Municipal Municipal
Código: TI-O-04
Página 102 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
203 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Concejo computa or de Compu Hardwa Francy Concejo la Francy Concejo Concejo
Municipal ción Escritorio max re Díaz Municipal Alta Alta Alta gestión Alta Díaz Municipal Municipal
Esta
herrami
enta
informát
204 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Concejo computa or de Hardwa Yuliana Concejo la Yuliana Concejo Concejo
Municipal ción Escritorio Lenovo I3-7100 re zuñiga Municipal Alta Alta Alta gestión Alta zuñiga Municipal Municipal
Esta
herrami
enta
informát
205 ica es
Equipo necesar
de Computad Luz ia para Luz
Concejo computa or de Hardwa Elena Concejo la Elena Concejo Concejo
Municipal ción Escritorio Sion re Muñoz Municipal Alta Alta Alta gestión Alta Muñoz Municipal Municipal
Computad Esta
206 Concejo Equipo or de Hardwa Viviana Concejo herrami Viviana Concejo Concejo
Municipal de Escritorio Clon I3-8100 re luna Municipal Alta Alta Alta enta Alta luna Municipal Municipal
Código: TI-O-04
Página 103 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
207 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Concejo computa or de Hardwa Alejandro Concejo la Alejandro Concejo Concejo
Municipal ción Escritorio Clon I5-7400 re arias Municipal Alta Alta Alta gestión Alta arias Municipal Municipal
Esta
herrami
enta
informát
208 ica es
Equipo necesar
de ia para
computa Computad Hardwa Gloria la Gloria
Oficina TIC ción or Portátil Hp 2.5 re reyes Oficina TIC Alta Alta Alta gestión Alta reyes Oficina TIC Oficina TIC
Esta
herrami
enta
informát
209 ica es
Equipo necesar
de ia para
Oficina TIC ción or Portátil Hp re reyes Oficina TIC Alta Alta Alta gestión Alta reyes Oficina TIC Oficina TIC
Código: TI-O-04
Página 104 de 332

Esta
herrami
enta
informát
210 ica es
Equipo necesar
de ia para
Oficina TIC ción or Portátil Hp re Reyes Oficina TIC Alta Alta Alta gestión Alta Reyes Oficina TIC Oficina TIC
Esta
herrami
enta
informát
211 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
212 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
Equipo enta
213
de informát
computa Computad Hardwa Gloria ica es Gloria
Oficina TIC ción or Portátil Hp re reyes Oficina TIC Alta Alta Alta necesar Alta reyes Oficina TIC Oficina TIC
Código: TI-O-04
Página 105 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
214 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
215 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
216 ica es
Equipo necesar
de ia para
Oficina TIC ción or Portátil HP re reyes Oficina TIC Alta Alta Alta gestión Alta reyes Oficina TIC Oficina TIC
Esta
217 Equipo Computad Hardwa Gloria herrami Gloria
Oficina TIC de or Portátil Hp re reyes Oficina TIC Alta Alta Alta enta Alta reyes Oficina TIC Oficina TIC
Código: TI-O-04
Página 106 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
218 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
219 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
220 ica es
Equipo necesar
de ia para
Código: TI-O-04
Página 107 de 332

Esta
herrami
enta
informát
221 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
222 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
223 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
Equipo enta
224
de informát
computa Computad Hardwa Gloria ica es Gloria
Oficina TIC ción or Portátil Hp re reyes Oficina TIC Alta Alta Alta necesar Alta reyes Oficina TIC Oficina TIC
Código: TI-O-04
Página 108 de 332

ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
225 ica es
Equipo necesar
de ia para
Esta
herrami
enta
informát
226 ica es
Equipo necesar
de Computad Lina ia para Lina
Ventanilla computa or de Hardwa Mosquer Ventanilla la Mosquer Ventanilla Ventanilla
Única ción Escritorio Dell re a Única Alta Alta Alta gestión Alta a Única Única
Esta
herrami
enta
informát
227 ica es
Equipo necesar
de Computad Daniela ia para Daniela
Técnica y computa or de Hardwa Rodalleg Técnica y la Rodalleg Técnica y Técnica y
Urbanismo ción Escritorio Lenovo re a Urbanismo Alta Alta Alta gestión Alta a Urbanismo Urbanismo
Esta
228 Casa de la Equipo Computad Hardwa Casa de la herrami Casa de la Casa de la
cultura de or Portátil Lenovo N3350 re Abce cultura Alta Alta Alta enta Alta Abce cultura cultura
Código: TI-O-04
Página 109 de 332

computa informát
ción ica es
necesar
ia para
la
gestión
Esta
herrami
enta
informát
229 ica es
Equipo necesar
de Computad ia para
Casa de la computa or de Hardwa Casa de la la Casa de la Casa de la
cultura ción Escritorio Clon I3-7100 re Marcos cultura Alta Alta Alta gestión Alta Marcos cultura cultura
SECRETA TALENT TALENT SECRETA SECRETA
RIA DE O SECRETARI O RIA DE RIA DE
230
EDUCACIO Base de Informa HUMAN A DE HUMAN EDUCACIO EDUCACIO
N datos HUMANO N/A N/A ción O EDUCACION Alta Alta Alta O N N
SECRETA TALENT TALENT SECRETA SECRETA
RIA DE O SECRETARI O RIA DE RIA DE
231
EDUCACIO Base de Informa HUMAN A DE HUMAN EDUCACIO EDUCACIO
N datos SINEB N/A N/A ción O EDUCACION Alta Alta Alta O N N
INSTITUCI INSTITUCI INSTITUCI
ONES INSTITUCIO ONES ONES
232 EDUCATIV NES EDUCATIV EDUCATIV
AS Base de Informa COBERT EDUCATIVA COBERT AS AS
OFICIALES datos SIMAT N/A N/A ción URA S OFICIALES Alta Alta Alta URA OFICIALES OFICIALES
SECRETA SECRETA SECRETA
RIA DE SECRETARI RIA DE RIA DE
233
EDUCACIO Base de Informa COBERT A DE COBERT EDUCACIO EDUCACIO
N datos SINET N/A N/A ción URA EDUCACION Alta Alta Alta URA N N
Código: TI-O-04
Página 110 de 332


234
N datos DUE N/A N/A ción URA EDUCACION Alta Alta Alta URA N N
235
N datos GABO N/A N/A ción URA EDUCACION Alta Alta Alta URA N N
236
N datos SISE N/A N/A ción URA EDUCACION Alta Alta Alta URA N N
SECRETA ATENCI ATENCI SECRETA SECRETA
RIA DE ON DE SECRETARI ON DE RIA DE RIA DE
237
EDUCACIO Base de Informa VENTANI A DE VENTANI EDUCACIO EDUCACIO
N datos SAC N/A N/A ción LLA EDUCACION Alta Alta Alta LLA N N
Sistema
s de
238
informac Finanzas Softwar
Hacienda ión Plus N/A N/A e Hacienda Alta Alta Alta Hacienda Hacienda
Sistema
s de
239
informac Impuestos Softwar
Hacienda ión Plus N/A N/A e Hacienda Alta Alta Alta Hacienda Hacienda
SIGI-
Sistema
Integral
240 Sistema para
s de Gestion
informac Informació Softwar
TIC ión n N/A N/A e TIC Alta Alta Alta TIC TIC
Código: TI-O-04
Página 111 de 332

Sistema
s de
241
informac Softwar
Hacienda ión Delta N/A N/A e Hacienda Alta Alta Alta Hacienda Hacienda
Sistema
s de
242
informac Softwar
Hacienda ión Air Plus N/A N/A e Hacienda Alta Alta Alta Hacienda Hacienda
Sistema
s de
243
Secretaría informac Softwar Secretaría de Secretaría Secretaría
de Tránsito ión SICOT N/A N/A e Tránsito Alta Alta Alta de Tránsito de Tránsito
SISBEN
PRO,
Sistema RIPS -
244
s de PRO Y
informac QRS Softwar
Sisben ión PROP N/A N/A e Sisben Alta Alta Alta Sisben Sisben
SIOT
(SISTEMA
INTEGRA
DO PARA
245
Sistema ORGANIS
s de MOS DE
Secretaría informac TRANSIT Softwar Secretaría de Secretaría Secretaría
de Tránsito ión O) N/A N/A e Tránsito Alta Alta Alta de Tránsito de Tránsito
Sistema
s de
246
Secretaría informac Softwar Secretaría de Secretaría Secretaría
de Tránsito ión HQ-RUNT N/A N/A e Tránsito Alta Alta Alta de Tránsito de Tránsito
Código: TI-O-04
Página 112 de 332

Funcionario
247 Servicio Proveedo s de la
TIC Internet Proveedor N/A N/A s TIC Alta Alta Alta r TIC Entidad
Funcionario
Página s de la
248 web Entidad y
Página institucion Servicio www.jamundi. ciudadanía
TIC Web al N/A N/A s gov.co Alta Alta Alta MINTIC TIC en general
Cuentas
de
249 correo Correos Funcionario
electróni institucion Servicio s de la
TIC co ales N/A N/A s TIC Alta Alta Alta TIC Entidad
Código: TI-O-04
Página 113 de 332
6.1.12 Identificar y caracterizar los servicios
Se identificaron los servicios que la entidad ofrece, a quién se los ofrece, cuáles son
los canales y la información relevante para el desarrollo de la transformación digital .
ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN
Nombre del sistema de información y/o
1
aplicación de software. Finanzas Plus
2 Versión del sistema
3 Líder funcional y líder de TI
Sistema de información que facilita y
optimiza el proceso financiero de la
alcaldía municipal mediante la
4
implementación de los procesos de
presupuesto, cuentas por pagar,
Descripción detallada de la funcionalidad. contabilidad y tesorería.
Gestión de Presupuesto: Facilita las
actividades de planear, administrar,
controlar y gestionar el presupuestos de
ingresos y egresos los cuales
representan los gastos de
funcionamiento, gastos de operación y
gastos de inversión.
Gestión de Contabilidad: Permite y
facilita el manejo controlado del ciclo
contable de la administración, desde el
5 ingreso de datos a través de
documentos contables hasta la salida
de datos en forma de consulta y
reportes, tanto para el control interno a
través de la emisión de los estados
financieros como para entes de control
externo. Contiene la adaptación de las
normas internacionales contables.
Gestión de Tesorería: Permite planear,
Módulos que componen el sistema y su administrar, gestionar y controlar los
respectiva descripción recursos financieros conforme los
Código: TI-O-04
Página 114 de 332
ingresos, gastos de operación, gastos

de inversión y obligaciones contraídas
por la administración. Este proceso
genera imputación automática a nivel
contable y presupuestal.
Cuentas por Pagar: Permite crear,
gestionar y controlar las obligaciones
adquiridas con los proveedores de la
administración municipal. Desde el
momento de su constitución hasta el
pago definitivo al tercero.
Integraciones e interoperabilidad
detallando: sistemas con el que se integra
internamente o interopera con otras
entidades, información que se
6
intercambia, tipo de integración (web
services, archivo plano, bus de servicios,
entre otros) y estado de la interfaz (en
desarrollo, en pruebas, en producción)
7 Si posee soporte y fecha de vencimiento. Wilconet
Tipo de sistema (de acuerdo a las
8
categorías anteriormente definidas). Misional
Modalidad de implementación (en la nube
9
o instalación local) Local
10 Tipo de licenciamiento. Uso
Motor de base de datos y sistema
11
operativo que lo soporta. Oracle
12 Grado de aceptación.
13 Fortalezas.
14 Debilidades.
15 Iniciativas.
16 Recomendaciones
Código: TI-O-04
Página 115 de 332
1
aplicación de software. Impuestos Plus
2 Versión del sistema 5.7.7 R20160830
Sistema que integra el manejo de
impuestos, sujetos de impuestos,
tributos, cartera de atención de
4
solicitudes, Fiscalización y cobranza,
resumen gerencial y algunas
Descripción detallada de la funcionalidad. utilidades.
Datos Básicos: Modulo que maneja
los submódulos generales, seguridad
del sistemas, ubicación geográfica,
periodo, empresa, documentos,
personal, Codificador, tercero, sujeto
de impuesto, tesorería, tributos,
fiscalización y cobranzas, atención,
vehículos, conexión, desconexión y
cambio de clave.
Sujeto Impuesto: Contiene los
submódulos de actos administrativos,
catastro, sujeto a impuesto, proyectos,
5 certificados, uso de suelo, consultas,
reportes
Tributos: Contiene los submódulos de
declaraciones, parámetros de
liquidación, otras rentas, procesos,
consultas, reportes.
Cartera: Contiene los submódulos de
cuenta corriente sujeto a impuesto,
numeración de caja, apertura y cierre
de caja, radicación paquetes de
recaudo, recaudos por caja, anulación
Módulos que componen el sistema y su de documentos, ajustes de ingresos,
respectiva descripción documentos valores posfechados,
Código: TI-O-04
Página 116 de 332
procesos, consultas, reportes.

Fiscalización y Cobranza: Contiene
Planes y programas, gestión de
expedientes, acuerdos de pago,
impuestos de registro, consultas,
reportes.
Atención: Contiene solicitudes,
asignación de solicitudes, diligencia de
solicitudes, consultas, reportes.
Gerencia: Contiene resumen de
impuestos, análisis financieros y
proyecciones.
Utilidades: Contiene Tercero,
generación de saldos mensuales,
mayorizar saldos sujeto impuestos,
mayorizar saldos acuerdo de pago,
generación de saldos a fecha de corte,
reportes locales, importación de datos,
interface y equivalencias.
detallando: sistemas con el que se integra
internamente o interopera con otras
entidades, información que se
6
desarrollo, en pruebas, en producción)
7 Si posee soporte y fecha de vencimiento. Smart
8
categorías anteriormente definidas). Misional
Modalidad de implementación (en la nube
9
o instalación local) Local
11
operativo que lo soporta. Oracle
Código: TI-O-04
Página 117 de 332
13 Fortalezas.
14 Debilidades.
15 Iniciativas.
16 Recomendaciones
Nombre del sistema de información y/o SIGI- Sistema Integral para Gestion
1
aplicación de software. Información
2 Versión del sistema 1
SIGI-Sistema integrado para la
gestión de información comprendidos
4 con los módulos de Correo
Descripción detallada de la electrónico, Directorio, mapa de
funcionalidad. procesos, Mesa de ayuda, PQRD.
Correo electrónico: Acceso al Correo
Institucional del áreas o dependencias
de la administración municipal
Directorio: Contiene las diferentes
áreas y secretarías de la
administración, detallando el correo
institucional y las extensiones
telefónicas.
Mapa de procesos: refleja la
5
transformación de la necesidad o
requerimiento de los grupos de valor
en productos o servicios de calidad,
que buscan el mejoramiento de la
administración, el desarrollo de los
Servidores Públicos y una labor del
ciudadano más participativa en lo
Módulos que componen el sistema y su público.
respectiva descripción Mesa de Ayuda: recursos
Código: TI-O-04
Página 118 de 332
tecnológicos y humanos, para prestar

servicios con la posibilidad de
gestionar y solucionar todas las
posibles incidencias de manera
integral, junto con la atención de
requerimientos relacionados a las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
PQRD: Brinda al ciudadanos un
Sistema de Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sugerencias (PQRS),
permitiendo conocer las inquietudes y
manifestaciones que tienen nuestros
grupos de interés para que tengamos
la oportunidad de fortalecer nuestro
servicio y seguir en el camino hacia la
excelencia operativa.
detallando: sistemas con el que se
integra internamente o interopera con
otras entidades, información que se
6
desarrollo, en pruebas, en producción) Link Intranet municipal
7 Si posee soporte y fecha de vencimiento. Oficina TIC
8
categorías anteriormente definidas). Visional
Modalidad de implementación (en la
9
nube o instalación local) Local
10 Tipo de licenciamiento. Libre
11
operativo que lo soporta. Mysql
13 Fortalezas.
Código: TI-O-04
Página 119 de 332
14 Debilidades.
15 Iniciativas.
16 Recomendaciones
1
aplicación de software. Delta Nómina
2 Versión del sistema
Delta nómina contiene los módulos de
Hoja de vida, novedades,
4 prestaciones, retefuente,
Descripción detallada de la liquidaciones, autoliquidación,
funcionalidad. Integración, Cgr-Sidef.
Hoja de vida: Contiene Personal
vinculado, personal temporal,
certificado de ingresos, certificado
laboral, proyecciones de personal,
informes
Novedades: Inactividades,
prestamos, embargos, magnético
embargos, cambio de dependencia,
cambio de cargo, cambio de sueldo,
retiro de personal, liquidar
5 incapacidades, incremento de sueldos
x porcentaje, informes.
Prestaciones: Calcular cesantías,
anticipos de cesantías, definir
prestaciones, vacaciones aprobadas,
correr vacaciones, informes
Retefuente: Retefuente x liquidación,
Retefuente mensual, retefuente
semestre, informes, instalación
Módulos que componen el sistema y su Liquidaciones: Contiene Novedades,
respectiva descripción liquidar, presupuestar, pagar,
Código: TI-O-04
Página 120 de 332
contabilizar.
Autoliquidación: Trabajar
autoliquidación, resumen x entidad,
Informes autoliquidación, informes
presupuestales x entidad, informes
presupuestales x dependencia,
informes de aportes trabajador,
traslado de fondo empleados y
obreros, traslado de fondos
temporales, generar magnético,
general certificado.
Integración: Contiene Contabilidad,
presupuesto.
Instalación: Entidad de servicios,
estructura organizacional, planta de
cargos, nominas, conceptos Dian,
clases conceptos, conceptos de
nómina, Liquidación nóminas, tipos de
estudio, bancos, inactividades,
transacciones, periodos de
liquidación, variables de liquidación,
terceros, días festivos, conceptos
parafiscales, intereses de mora
históricos, departamentos, históricos,
System nomina, empresa, saldos de
nómina, cierre anual.
Cgr-Sidef: Generar movimiento, ver
movimiento, generar resumen, ver
resumen, exportar Sidef.
6 otras entidades, información que se
services, archivo plano, bus de Integración con el sistema Financiero
servicios, entre otros) y estado de la delta, módulo de contabilidad
Código: TI-O-04
Página 121 de 332
interfaz (en desarrollo, en pruebas, en

producción)
Si posee soporte y fecha de
7
vencimiento. Wilconet
8
categorías anteriormente definidas). Sistema Cliente/Servidor
9
11
operativo que lo soporta. SQL Server
13 Fortalezas.
14 Debilidades.
15 Iniciativas.
16 Recomendaciones
1
aplicación de software. Delta Almacén
2 Versión del sistema Versión 5.0
Alejandro Alvarez (Wincolnet de
Colombia SAS)
3
Gerardo Zolano (Municipio de
Líder funcional y líder de TI Jamundí)
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE
LOS RECURSOS FÍSICOS DEL
MUNICIPIO DE JAMUNDI-VALLE
4 DEL CAUCA.
§ Registro y actualización Kardex de
Descripción detallada de la Proveedores
funcionalidad. § Registro y Movimiento de Entradas
Código: TI-O-04
Página 122 de 332
y Salidas de Almacén
§ Ingreso y movimiento de
Inventarios.
§ Ingreso y movimiento de Activos
Fijos.
§ Movimiento contable de
depreciaciones y amortizaciones.
§ Conciliación contable de Almacén,
Inventarios y Activos Fijos.
Registro y actualización Kardex de
Proveedores: Registro, modificación
y actualización de los datos de los
proveedores de elementos y/o
servicios para la administración
Registro y Movimiento de Entradas
y Salidas de Almacén: Registro de
los movimientos de entradas y
salidas aplicadas a las compras de
bienes y/o servicios.
Ingreso y movimiento de
Inventarios: Registro de los
elementos físicos de los inventarios y
compras de bienes muebles e
5
inmuebles adquiridos por la
administración, llevando un registro
físico de los elementos devolutivos o
bienes muebles.
Ingreso y movimiento de Activos
Fijos Movimiento contable de
depreciaciones y amortizaciones:
Registro de los elementos de mayor
cuantía para su tratamiento contable.
Mantenimiento y gestión de los
bienes Muebles de Mayor cuantía y
los bienes inmuebles del Municipio.
Módulos que componen el sistema y su Movimiento de Amortización,
respectiva descripción Depreciaciones y ajustes contables
Código: TI-O-04
Página 123 de 332
de los bienes Activos Fijos.

Conciliación contable de Almacén,
Inventarios y Activos Fijos:
Registro del movimiento contables de
los bienes considerados como
activos fijos. Teniendo en cuenta el
movimiento anterior, se crea interfaz
con el modulo financiero delta.
otras entidades, información que se
6
entre otros) y estado de la interfaz (en Integración con el sistema Financiero
desarrollo, en pruebas, en producción) delta, módulo de contabilidad
7 Si posee soporte y fecha de vencimiento. Wilconet
8
categorías anteriormente definidas). Sistema Cliente/Servidor
9
11
operativo que lo soporta. SQL Server
13 Fortalezas.
14 Debilidades.
15 Iniciativas.
16 Recomendaciones
Código: TI-O-04
Página 124 de 332
6.1.13 Priorizar los servicios (Evaluación de Servicios)
Se le asigna un valor entre 0 (cero) a 10 (diez) en donde 10 puntos significa una necesidad de prioridad alta de
transformación digital y 0 una prioridad baja, por ejemplo:
Complejidad del servicio Calificación complejidad

del servicio
Alto 10
Medio 5
Bajo 0
Evaluación de Servicios
Servicios Calificación
Calificació Calificació
Calificació n Nivel de Calificació Calificació n Tiempo Calificació
Calificació Calificació n # de satisfacció Calificació n nivel de Calificació n nivel de del ciclo n nivel de Calificació
n ingresos n Costos solicitudes n del n # de PQR complejida n nivel de valor al del riesgo de n Servicio
Nombre del último año último año último año servicio recibidas d actual criticidad ciudadano servicio corrupción en línea Calificación
ID Servicio [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] servicio
ACTUALIZACION
S01 SISBEN 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 15
ENCUESTAS
S02 SISBEN 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 15
INCLUSION
S03 SISBEN 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 15
RETIRO DE UN
S04 HOGAR SISBEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Código: TI-O-04
Página 125 de 332
Evaluación de Servicios
Servicios Calificación
Calificació Calificació
Calificació n Nivel de Calificació Calificació n Tiempo Calificació
Calificació Calificació n # de satisfacció Calificació n nivel de Calificació n nivel de del ciclo n nivel de Calificació
n ingresos n Costos solicitudes n del n # de PQR complejida n nivel de valor al del riesgo de n Servicio
Nombre del último año último año último año servicio recibidas d actual criticidad ciudadano servicio corrupción en línea Calificación
ID Servicio [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] servicio
RETIRO
PERSONAS
S05 SISBEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
CERTIFICADO
S06 DE PAZ Y SALVO 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
CERTIFICADO
S07 DE RESIDENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS DE
INDUSTRIA Y
S08 COMERCIO 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 20
IMPUESTO
PREDIAL
S09 UNIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 20
Código: TI-O-04
Página 126 de 332
Ficha del Servicio

ID S08
Nombre del servicio IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Declaración y pago del impuesto por el ejercicio de cualquier
actividad comercial, industrial o de servicios, en forma
Descripción del servicio
permanente u ocasional en inmuebles determinados, con
establecimientos de comercio o sin ellos
Áreas que participan SECRETARÍA DE HACIENDA
Tipo de usuario Todos
Segmentación de usuarios por canal

Canales Todos N/A N/A N/A N/A
Presencial X
GOV.CO X
Página web X
Variables
Ingresos último año 0 Nivel de criticidad 0
Nivel de valor al
Costos último año 0 10
ciudadano
Tiempo promedio
# de solicitudes último año 0 0
del ciclo del servicio
Nivel de satisfacción del Nivel de riesgo de
0 0
servicio corrupción
# de PQR recibidas 0 Servicio en línea 10
Nivel de complejidad actual 0 Costo al ciudadano 0
Interoperabilidad
Entidad Información Sistema Información
Código: TI-O-04
Página 127 de 332
Ficha del Servicio

ID S09
Nombre del servicio IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
Pago que todo propietario, poseedor o quien disfrute del bien
Descripción del servicio ajeno, debe realizar sobre los bienes inmuebles o predios
ubicados en la respectiva jurisdicción del Municipio o Distrito
Áreas que participan SECRETARÍA DE HACIENDA
Tipo de usuario Todos
Segmentación de usuarios por canal

Canales Todos N/A N/A N/A N/A
Presencial X
GOV.CO X
Página web X
Variables
Ingresos último año 0 Nivel de criticidad 0
Nivel de valor al
Costos último año 0 10
ciudadano
Tiempo promedio
# de solicitudes último año 0 0
del ciclo del servicio
Nivel de satisfacción del Nivel de riesgo de
0 0
servicio corrupción
# de PQR recibidas 0 Servicio en línea 10
Nivel de complejidad actual 0 Costo al ciudadano 0
Interoperabilidad
Entidad Información Sistema Información
Código: TI-O-04
Página 128 de 332
6.2 FASE 2: ANALIZAR
Fases Sesiones
Analizar los factores internos y externos

Fase 2: Analizar el entorno
Analizar Segmentar los usuarios
Consolidar la matriz de hallazgos
6.2.1 RUPTURAS ESTRATÉGICAS
RUPTURAS ESTRATÉGICAS
El impulso de la transformación, hacia el uso estratégico de las TIC debe ser
1 horizontal donde todos aporten a la misma y no desde la visión vertical donde
es una cuestión que sólo compete al área TIC.
2 Hay una amplia brecha entre los directivos y el personal de TI.
La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico para la
alcaldía, La oficina TIC es considerada como un área clave para alcanzar los
objetivos estratégicos de la Entidad, además actualmente es responsable por
3
algunos procesos misionales críticos para el funcionamiento de la Institución,
lo que la está transformando de un área de apoyo a un área misional y de
apoyo.
Las decisiones de TI deben ser tomadas teniendo en cuenta la opinión de las
áreas, pero deben estar centralizadas en la oficina TIC, Todas las decisiones
4
institucionales que contemplan componentes tecnológicos están centralizadas
la oficina TIC.
5 La gestión de TI requiere una gerencia integral que dé resultados.
6 La información debe ser más oportuna, más confiable y con mayor detalle.
Es necesario el aumento de la capacidad de análisis de información en todas
7
las áreas de la alcaldía.
Hay necesidad de liderazgo al interior de la alcaldía para la gestión de
8
Sistemas de Información.
9 Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad.
Desarrollar en casa» vs. «Comprar software comercial»: La solución, ser
10
integradores.
Código: TI-O-04
Página 129 de 332
Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de

11
la tecnología, según el costo/beneficio.
La gestión de los servicios tecnológicos debe ser: Especializada, gerenciada
12
con tecnología de punta, sostenible y escalable.
Fortalecer el equipo humano de la institución pública y desarrollar sus
13
capacidades de uso y apropiación de TIC.
Recursos financieros escasos o falto de planeación para el cumplimiento de
14
las metas en TIC.
6.2.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Para el análisis de la situación actual se tiene en cuenta el marco de referencia de

Arquitectura Empresarial así mismo refleja la problemática o ventaja que posee el
sistema al momento del diagnóstico.
Desde la expedición en el año 2008 del Decreto 1151 el cual reglamentó

parcialmente la ley 862 de 2005, pasando por el Decreto 2693 de 2012 el cual fue
derogado a su vez por el Decreto 2573 de 2014 “Por el cual se establecen los
lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta
parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.”. Se ha requerido
a las entidades públicas adelantar los procesos de aprovechamiento de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de contribuir con la
construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y que
preste mejores servicios. Seguidamente en el año 2018 el decreto 2008 establece
una nueva estructura y modelo para Gobierno en Línea transformándose a Gobierno
Digital con una nueva estructura.
Los esfuerzos territoriales han sido muy reducidos debido a que con los escasos
recursos disponibles deben atenderse los requerimientos hechos por las normas las
cuales exigen adelantar inversiones tendientes a la adopción de estrategias que
faciliten a los ciudadanos acercarse a los servicios que prestan las entidades con lo
que la mayoría de instituciones han decidido adelantar financiamientos para la
actualización de plataformas WEB (páginas WEB) como contribución al desarrollo
de las estrategias, descuidando otros componentes como el manejo de datos
abiertos, seguridad de la información entre otros.
Código: TI-O-04
Página 130 de 332
EL Decreto 2573 de 2014, estableció que los fundamentos de la Estrategia serán

desarrollados a través de 4 componentes que facilitarán la masificación de la oferta
y la demanda del Gobierno en Línea; estos componentes son:
6.2.2.1 TIC para Servicios

Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios
electrónicos, enfocados a dar solución a las principales
necesidades y demandas de los ciudadanos y empresas, en
condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.
6.2.2.2 TIC para el Gobierno abierto.
Comprende las actividades encaminadas a fomentar la
construcción de un Estado más transparente, participativo y
colaborativo involucrando a los diferentes actores en los asuntos
públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.
6.2.2.3 TIC para la Gestión.
Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de
procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la
gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma
de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque
integral para una respuesta articulada de gobierno y para hacer
más eficaz la gestión administrativa entre instituciones de
Gobierno.
6.2.2.4 Seguridad y privacidad de la Información.
Comprende las acciones transversales a los demás componentes
enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de
información, del acceso, uso, divulgación, interrupción o
destrucción no autorizada.
La administración municipal estructuró el Plan Estratégico de Tecnologías de la

Información para la vigencia 2019-2022 pero este debe ser actualizado a lo
estimado en la nueva política de gobierno digital.
Como se mencionó anteriormente ahora la política de Gobierno en Línea cambio a

Gobierno Digital y se estructura así:
Código: TI-O-04
Página 131 de 332
Los dos componentes TIC Los tres habilitadores

para el Estado y TIC para la transversales Arquitectura,
Sociedad son líneas de Seguridad y privacidad y
acción que orientan el Servicios Ciudadanos
desarrollo y la implementación Digitales, son elementos de
de la política base que permiten el
desarrollo de los componentes
de la política
6.2.3 Gobierno Digital.
A continuación, se presenta el objetivo de cada uno de estos elementos:
 TIC para el Estado: tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las

entidades públicas y su relación con otras entidades públicas a través del
uso de las TIC. Así mismo, busca fortalecer las competencias de T.I.
(tecnologías de la Información) de los servidores públicos, como parte
fundamental de la capacidad institucional.
 TIC para la Sociedad: tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su

relación con el Estado en el entorno digital, de manera que éste sea
confiable, permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, la
colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, el
Código: TI-O-04
Página 132 de 332
diseño conjunto de servicios, la participación ciudadana en el diseño de

políticas y normas y la identificación de soluciones a problemáticas de interés
común.
 Arquitectura: busca que las entidades públicas apliquen en su gestión, un

enfoque de Arquitectura Empresarial para el fortalecimiento de sus
capacidades institucionales y de gestión de TI, aplicando los lineamientos,
estándares y mejores prácticas contenidos en el Marco de Referencia de
Arquitectura Empresarial del Estado.
 Seguridad y Privacidad: busca las entidades públicas incorporen la

seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios,
sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos
de información de las entidades del Estado, con el fin de preservar la
confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos. Este
habilitador se desarrolla a través del Modelo de Seguridad y Privacidad de
la Información, que orienta la gestión e implementación de la seguridad de
la información en el Estado.
 Servicios Ciudadanos Digitales: busca que los servicios ciudadanos

digitales sean integrados a los procesos, servicios digitales, trámites
digitales, sistemas de información y demás que lo requieran, buscando
racionalizar recursos, estandarizar y armonizar la administración pública en
pro de mejorar los servicios del Estado.
Atendiendo esta estructura y el paso 7 de la planeación de la nueva política de

Gobierno Digital que establece:
Paso 7: Formulación o actualización del PETI y el Modelo de seguridad y privacidad

de la información: formule o actualice el Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información –PETI y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, e
incorpore todas las iniciativas o proyectos identificados, determinando: el alcance
de los proyectos (de acuerdo con las capacidades y recursos de la entidad), tiempos
de ejecución, responsables y productos a entregar, entre otros. Recuerde que todas
las iniciativas, proyectos o acciones que incorporen el uso de TIC deben quedar
plasmados en el PETI. Tenga en cuenta el Decreto 612 del 4 de abril de 2018, que
fija directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos, al plan
de acción de cada entidad. En este decreto se incluye el PETI y el plan de seguridad
Código: TI-O-04
Página 133 de 332
que debe tener cada entidad y hay plazo hasta el 31 de enero de cada año, para
publicar el plan de acción integrado en el sitio web de cada entidad.
En el Municipio de Jamundí Valle, ha sido evidente el incumplimiento de la norma,

toda vez que no ha sido posible dar atención a los componentes y menos a los
tiempos establecidos en el Decreto mencionado, lo que puede evidenciarse en la
no publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información –PETI y el
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, a su vez de los resultados de la
evolución adelantada por cuenta de la procuraduría en los indicadores de Índice de
Gobierno Abierto-IGA.
El contenido de los resultados de la entidad se puede resumir en lo siguiente:

Código: TI-O-04
Página 134 de 332
Índice de las políticas de gestión y desempeño
Índices detallados por política (GOBIERNO DIGITAL)

Código: TI-O-04
Página 135 de 332
6.2.4 ANÁLISIS FINANCIERO
Se realiza un análisis de los costos de talento humano, costos de soporte y

mantenimiento de los sistemas de información y los servicios tecnológicos, costos
capacitación, entre otros que se consideren necesarios para un análisis completo y
detallado. Para el licenciamiento se debe realizar anualmente la verificación de
necesidades y de renovaciones.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE JAMUNDÍ VALLE

AÑO INVERSIÓN TIC
2015 $378,828,561
2016 $779,048,856
2017 $1,001,293,300
2018 $156,500,202
TOTAL INVERSIÓN ACUMULADATIC 2015-2018 $2,315,670,919
TOTAL INVERSIÓN TIC PROMEDIO POR AÑO 2015-2018 $578,917,730
6.2.5 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO
6.2.5.1 Modelo Operativo:

Se realiza un análisis sobre los sistemas y herramientas que se articulan en la
entidad, en acompañamiento de la Oficina TIC con la finalidad de encontrar
oportunidades para mejorar los procesos de desarrollo, incorporación de personal
calificado y soporte de TI.
 Plan estratégico de la institución:
A la fecha el Plan de Desarrollo del Municipio de Jamundí Valle “ORDENADO,

EDUCADO Y CON EMPLEO”, tiene contemplada la estrategia GEL (Gobierno
Digital-TIC) así:
Código: TI-O-04
Página 136 de 332
DESCRIPCIÓN
LÍNE
INDICADOR DE A
META DE RESULTADO
RESULTADO BASE
2017
AVANZAR EN LA
POLÍTICA PÚBLICA
JAMUNDI EN
DE DESARROLLO JAMUNDÍ
1,3 MIRAS PARA EL 1.30.
ECONÓMICO 2% 100% DESTINO
0 DESARROLLO 5
DEL TECNOLÓGICO
ECONÓMICO
MUNICIPIO DE
JAMUNDI
CUMPLIR EN UN
100% POLÍTICA
55% DE LA PP DE
TERRITORIO DE PÚBLICA DE SISTEMA
1,3 VÍCTIMAS DEL 1.33.
PAZ Y VICTIMAS DEL 45% 100% DE
3 CONFLICTO 6
RECONCILIACIÓN CONFLICTO INFORMACIÓN
ARMADO
ARMADO Y
DESPLAZAMIENTO
INFORMACIÓN
ACTUALIZACIÓN DE PRIMARIA PARA LA
60% DE LOS 2.4.1
PLANIFICACIÓN LOS PLANIFICACIÓN
SISTEMAS DE
SOCIOECONÓMIC SISTEMAS INTEGRAL
A DEL MUNICIPIO DE
PRIMARIA ACTUALIZACIÓN
DE JAMUNDÍ INFORMACIÓN
ACTUALIZADA S 2.4.2 SOCIOECON
PRIMARIA
MICA
SISTEMATIZACIÓN
3.8.1 DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
PORCENTAJE SISTEMAS DE
MODERNIZACIÓN DE MODERNIZAR CONTROL
TECNOLÓGICA DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICAMENT 3.8.2
INTELIGENTE DE
LA TECNOLÓGICA E EN UN 70%B LA TRÁNSITO
SECRETARÍA DE MENTE EN LA SECRETARÍA DE
3.8 0 70% SISTEMAS
TRÁNSITO Y SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL 3.8.3 ELECTRONICOS DE
MUNICIPIO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE COMPARENDOS
JAMUNDÍ MUNICIPIO DE JAMUNDÍ EQUIPAMIENTO
JAMUNDÍ ADMINISTRATIVO
3.8.4 PARA PROCESOS
DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE
GOBIERNO EN
4.1.1
LÍNEA
ECOSISTEMA
IMPLEMENTACIÓN
TECNOLOGÍA DE 4.1.2 DIGITAL - VIVE
DE LOS
LA INFORMACIÓN 40% DE GOBIERNO DIGITAL
Y LAS COMUNICA EN LÍNEA ESTRATEGIA DE
GOBIERNO EN
CIONES FUENTES
LÍNEA
4.1.3 CONVENCIONALES
DE ENERGÍAS
RENOVABLE S
Código: TI-O-04
Página 137 de 332
DESCRIPCIÓN
LÍNE
INDICADOR DE A
META DE RESULTADO
RESULTADO BASE
2017
FORTALECIMIENTO MEJORAMIENTO
A LOS DE
2
INSTRUMENTOS 4.2.1 INSTALACION ES Y
PROGRAMAS
FORTALECIMIENT ORGANIZACIONALE EQUIPOS DE
DE
4.2 O S 1 2 TRABAJO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL
INSTITUCIONAL CAPACITACIÓ N Y
MUNICIPIO
IMPLEMENTADOS 4.2.2 FORMACIÓN
DE
JAMUNDÍ ORGANIZACIONAL
FORTALECIMIENTO
A LOS PROCESO
4.3.1
DE PLANEACIÓN
SISTEMAS 100% ESTRATÉGICA
DE PORCENTAJE DE
INFORMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN PORCENTAJE PROCESOS
4.3 SEGUIMIENTO, DE SISTEMAS DE DE 0% 100% INTEGRALES
CONTROL Y INFORMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE
EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
4.3.2
MUNICIPAL EVALUACIÓN INSTITUCIONAL L Y
RESTRUCTURACIÓ
N
ADMINISTRATIVA
CONSOLIDAR EL
10% DEL PROCESOS
SISTEMA DE
SISTEMA INTEGRALES
DESARROLLO PORCENTAJE DE
INTEGRADO DE 100% DE
ADMINISTRATIVO SISTEMAS
4.4 GESTIÓN MODELO 90% IMPLEMENTACIÓ 4.4.1 EVALUACIÓN Y
Y DE INTEGRADO
ESTÁNDAR DE N DEL SIG MECI REORGANIZACIÓN
GESTIÓN DE S
CALIDAD
INTERNO A
MECI
Código: TI-O-04
Página 138 de 332
6.2.6 Necesidades de Información
La alcaldía municipal actualmente intercambia información con otras instituciones y

actores, a través de un medio de comunicación en el que se puede observar cómo
fluye la información al interior.
Se establecieron categorías que permiten crear la arquitectura de la información de

acuerdo a los procesos de la institución, las categorías que se identificaron son:
gestión documental, gestión financiera, gestión de contratación, gestión
administrativa, gestión del talento humano, planeación, entre otras.
6.2.7 Alineación de TI con los procesos.
Proceso Sistemas de información
1 HACIENDA Finanzas Plus
2 HACIENDA Impuestos Plus

TIC SIGI- Sistema Integral
3
para Gestión Información
4 HACIENDA Delta
5 HACIENDA Air Plus
6 SECRETARÍA DE TRÁNSITO SICOT
SISBEN SISBEN PRO, RIPS -PRO
7
Y QRS PROP
SECRETARÍA DE TRÁNSITO SIOT (SISTEMA
INTEGRADO PARA
8
ORGANISMOS DE
TRANSITO)
9 SECRETARÍA DE TRÁNSITO HQ-RUNT
Código: TI-O-04
Página 139 de 332
6.2.8 Análisis los factores internos y externos (Matriz DOFA) - Cadena de Valor
de TI – Caracterizaciones
Tecnologías de la
Responsable
Proceso: información y la Líder oficina TIC.
del proceso:
comunicación
Implementar lineamientos que permitan a la administración la
interoperabilidad, el desarrollo de gobierno abierto, la interacción
institucional y social, la toma de decisiones a la alta gerencia, integración
Objetivo e implementación de la innovación en TI, servicios tecnológicos en
del materia de gestión de la información, mediante la administración de la
proceso: infraestructura, los sistemas de información y las comunicaciones , para
garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
información en la realización de las actividades y cumplimiento de los
objetivos estratégicos de la entidad.
ENTRADAS PLANEAR SALIDAS

Proveedor Insumo Actividades Producto Cliente
Política
Gobierno
Ministerio TIC Digital
Planes y
Cronogramas
TIC Definir los lineamientos Planes
Mejores con relación a TIC para Alta Dirección
prácticas su aprobación. Políticas
Departamento 27000 – 27001
del Valle del
Cauca Plan de
Desarrollo
Departamental
Plan de Plan de
Direccionamiento Direccionamiento
desarrollo Plan de acción acción
Estratégico Estratégico
Aprobado proyectado
Código: TI-O-04
Página 140 de 332

Decreto 1499
de
2017(MIPG)
Función Pública Decreto 1008 Todos los

de 2018 procesos, la
Formulación y/o ajuste al PETI
(Nueva comunidad y
PETI formulado o
Ministerio de las Política de partes
actualizado
TIC Gobierno interesadas.
Digital) Plan
Estratégico de
Tecnologías
de la
Información
(PETI)
- Obtener soporte de la
Dirección de la entidad.
- Identificar legislación y
normatividad aplicable.
- Definir el alcance del
Sistema de Gestión de
Decreto 1499 Seguridad y Privacidad
de de la Información.
2017(MIPG), - Establecer los objetivos
decreto 1008 del Sistema de Gestión
de 2018 de Seguridad y
Plan de
(Nueva Privacidad de la Todos los
Seguridad y
Ministerio de las Política de información procesos y
Privacidad de
TIC Gobierno - Definir y/o actualizar la partes
la
Digital) Plan Política de la Seguridad interesadas
Información
de Seguridad de la información.
y Privacidad - Establecer los
de la procedimientos de
Información Gestión de Seguridad y
(PSPI) - Privacidad de la
Información.
- Realizar el análisis de
riesgo:
- Definir la aproximación
para la Gestión del
Riesgo.
Código: TI-O-04
Página 141 de 332

- Realizar la identificación
de Activos de Información
- Identificar los riesgos
- Analizar el riesgo en
contexto de los objetivos
de la entidad y partes
interesadas.
- Selección de Controles.
- Documentar el Plan de
Tratamiento de Riesgos
de Seguridad y
Privacidad de la
Información.
ENTRADAS HACER SALIDAS

Ticket de
solicitud de
servicio a
través de
Ticket de
Todos los plataforma Todos los
Gestionar Mesa de ayuda y solicitud de
procesos mesa de procesos
servicio de soporte técnico. servicio
ayuda.
resuelto.
Oficio
solicitud de
servicio.
Ejecutar el plan de
Todos los Equipos de mantenimiento preventivo Acta jornada de Todos los
procesos cómputo a equipos de secretarías y servicio. procesos.
dependencias.
Planes Ejecutar y direccionar los Planes y
Todos los
Alta Dirección planes y políticas con políticas
procesos.
Políticas relación a TIC. ejecutadas.
Solicitud
Entregar reportes de
información
información estadísticos de Reportes e
Alta Dirección estadística de Alta Dirección
los sistemas de informes.
Sistemas de
información.
Información
Código: TI-O-04
Página 142 de 332

Ejecutar diagnóstico de las
necesidades relacionadas
Aumento en el
con las tecnologías de la
Índice de
información y
Gobierno
comunicación y requerida
Digital IGD.
para el adecuado control
de la información
Seguimiento al mapa de
Plan ruta del PETI. Todos los
Estratégico
Tecnologías de procesos, la
de
la Información y Identificar problemáticas y Informe y comunidad y
Tecnologías
las oportunidades de mejora aprobación de partes
de la
comunicaciones relacionadas con la las actividades interesadas.
Información
información que se por el Comité
(PETI)
procesa en la entidad física Institucional de
y tecnológica Gestión y
Desempeño.
Determinar los Posibles
requerimientos de ajustes al PETI
generación de información
Identificar las necesidades
de infraestructura
- Implementar el Plan de
Tratamiento de Riesgos de
Seguridad y Privacidad de
la Información
- Documentar los controles
del SGSI:
Plan de - Definir métricas y
Tecnologías de Seguridad y medidas para medir el Informe de
la Información y Privacidad de desempeño del SGSI. seguimiento e Todos los
las la - Implementar políticas y implementación procesos
comunicaciones Información controles de seguridad de del PTRSPI
(PSPI) la fase de planeación.
- Implementar los planes
de concientización y
entrenamiento.
- Establecer y gestionar la
operación del SGSI y sus
recursos.
Código: TI-O-04
Página 143 de 332

- Implementar la
infraestructura de
respuesta a incidentes.
ENTRADAS VERIFICAR SALIDAS

Plan
Estratégico
Monitorear y revisar
de
políticas, estándares,
tecnologías
procedimientos y Acta del
Tecnologías de de la
prácticas. Comité
la Información y información y Todos los
Revisar la eficacia de las Institucional
las comunicación procesos
operaciones de seguridad de Gestión y
comunicaciones – Plan de
usando métricas y Desempeño
Seguridad y
mediciones.
Privacidad de
la
Información
Evaluación y
Plan y
Evaluación y Informe de Mejora Continua
programa de Auditorías Internas
Mejora Continua Auditorías
Auditorías
Alta Dirección
Informe de
Direccionamiento Formato seguimiento Direccionamiento
Indicadores
Estratégico indicadores de Estratégico
Indicadores
ENTRADAS ACTUAR SALIDAS

Planes de Direccionamiento
mejoramiento Estratégico
Procedimiento implementados
Acciones Implementar acciones Evaluación y
Direccionamiento
correctivas, correctivas, preventivas Informes Mejora Continua
Estratégico
preventivas y y de mejora documentados
de mejora en Actas del Entidades de
Comité vigilancia y
Institucional de control
Código: TI-O-04
Página 144 de 332
Gestión y
Desempeño
Código: TI-O-04
Página 145 de 332
6.2.9 Análisis del entorno
RECURSOS REQUISITOS
Humanos Físicos Tecnológicos Legales Organización NTC
GP1000
4.1., 4.2.1,
4.2.2,
Ley 1273
4.2.3,
del 2009.
4.2.4., 5.1,
Ley 1341
Equipos de 5.2, 5.3.,
de 2009
cómputo, 5.4.1.,
Ley 715 de
Personal Redes de 5.4.2.,
Instalaciones 2001 Acuerdo
operativo, comunicación, 5.5.1.,
físicas, Decreto municipal 09 de
personal Sistemas de 5.5.2.,
herramientas. 1078 de 2017.
Administrativo. Información, 5.6.,
2015.
Internet 6.2.1.,
Decreto
6.2.2.,
1008 de
8.2.3, 8.4,
2018.
8.5.1,
8.5.2,
8.5.3.
GESTIÓN DEL RIESGO MECÁNISMOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
Ver mapa de riesgos del proceso incluido riesgos de
Ver indicadores del proceso
Seguridad y Privacidad de la Información
6.2.10 Segmentar los usuarios (Caracterización de usuarios)
# PROMEDIO DE # PROMEDIO DE
DEPENDENCIA/OFICINA/GRUPOS DE
USUARIOS USUARIOS ATENDIDOS
APOYO
ATENDIDOS POR DÍA POR MES
DESPACHO DEL ALCALDE 30 720
JURÍDICA 200 4800
PLANEACIÓN 150 3600
HACIENDA 30 720
DESARROLLO SOCIAL 150 3600
CONTROL INTERNO 5 120
VIVIENDA 100 2400
EDUCACIÓN 40 960
Código: TI-O-04
Página 146 de 332
# PROMEDIO DE # PROMEDIO DE
DEPENDENCIA/OFICINA/GRUPOS DE
USUARIOS USUARIOS ATENDIDOS
APOYO
ATENDIDOS POR DÍA POR MES
CULTURA 200 4800
SALUD 50 1200
GOBIERNO 50 1200
ASUNTOS ÉTNICOS 15 360
INFRAESTRUCTURA 30 720
TURISMO 22 528
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 20 480
TOTAL 26208
Código: TI-O-04
Página 147 de 332
6.2.11 EVALUACIÓN DE TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
Se analizan los servicios y se califican sobre la Matriz de evaluación de tendencias

tecnológicas
Evaluación de tendencias tecnológicas

Tendencias tecnológicas Servicios
IMPUESTOS IMPUESTO
DE INDUSTRIA PREDIAL
Nombre Características Y COMERCIO UNIFICADO
Autoservicio bajo demanda
(On-demand self-service)
Acceso amplio a la red
1 1
Conjunto común de recursos
Rápida elasticidad
Cloud Computing Servicio medible
Predicciones sobre
Inteligencia comportamientos, reacciones y
0 0
Artificial - tendencias en datos
Machine Learning almacenados y clasificados
Interconexión de cualquier
Internet de las objeto o producto con otro a 0 0
Cosas través de la red
Manejo de altos volúmenes de
información y velocidad de los
0 0
Big Data - datos o rapidez en la que son
Analítica creados
Transacciones automáticas
confiables con integridad del
0 0
proceso en bloques de
BlockChain transacción
Manejo de arquitectura
descentralizada o software
0 0
Microservicios - descompuesto en diferentes
SOA partes independientes
Código: TI-O-04
Página 148 de 332
Evaluación de tendencias tecnológicas

Tendencias tecnológicas Servicios
IMPUESTOS IMPUESTO
DE INDUSTRIA PREDIAL
Nombre Características Y COMERCIO UNIFICADO
Uso de contenedores que
permiten el despliegue y
0 0
desarrollo de aplicaciones
DevOps rápidamente
Análisis de todo el tráfico de red
Plataformas de para la reducción de los 1 1
Ciberseguridad ciberataques
Facilita el aprendizaje y
Realidad enseñanza de una forma rápida 0 0
Aumentada y más adecuada
Espacio digital común en una
organización para la generación
0 0
Plataforma colaborativa de documentos y
colaborativa contenido digital en general
Elementos electromecánicos
que pueden ejecutar tareas
físicas para las cuales han sido 0 0
diseñados. Ejemplo:
Robótica y drones Clasificación de frutas
Generación tridimensional de
objetos a partir de apilamiento
de capas, que en conjunto 0 0
generan una figura que
Impresión 3D corresponde a un diseño previo
Otra…
Código: TI-O-04
Página 149 de 332
6.2.12 Consolidar la matriz de hallazgos (CATÁLOGO DE HALLAZGOS)
6.2.12.1 RIESGOS
La Administración Municipal de Jamundí Valle utilizó como metodología de

administración del riesgo de seguridad y privacidad de la información la guía versión
4, de mayo de 2018 para la administración del riesgo de gestión, corrupción y
seguridad digital y, diseño de controles en entidades públicas del departamento
administrativo de la función pública.
Que se identificaron una totalidad de 249 activos de información, teniendo en

cuenta los activos del cuadro de clasificación documental (No incluidos) para la
alcaldía municipal de Jamundí Valle.
Que esos 249 activos de información se encuentran clasificados en 10 tipos de
activos, asociados a 7 tipos de riesgos de la siguiente manera:
CRITERIO IMPACTADO
RIESGOS Integridad Disponibilidad Confidencialidad
Modificación no autorizada de la
1 X
información
2 Pérdida/Destrucción de información X X X
Indisponibilidad de la información
3 debido a fallas en sistemas, equipos X
y servicios
4 Hurto por parte de propios o terceros X X
Divulgación no autorizada de
5 X
información confidencial
6 Inconsistencias en la información X
Acceso no autorizado a la
7 X
información
Que los riesgos identificados, dos (2) se establecieron como riesgos extremos
cuatro (4) como riesgo alto y como (1) riesgo moderado para los diferentes activos
de información identificados.
Que la opción de tratamiento adoptada para todos los riesgos según la zona de
calor fue de REDUCIR.
Código: TI-0-04
Página 150 de 332
6.2.12.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DESDE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Activo(s)
ID DESCRIPCIÓN TIPO DE
según el RIESGO AMENAZA CAUSA/VULNERABILIDAD CONSECUENCIAS
Riesgo DEL RIESGO RIESGO
tipo
Falta de políticas que rigen el uso
aceptable de los activos de
información
Asignación errada de los derechos
de acceso
Incumplimiento en el Ausencia de mecanismos de
mantenimiento identificación y autentificación
Ataque informático Ausencia de mecanismos de
Abuso de derechos monitoreo
Bases de Un atacante logra Falsificación de Ausencia de procedimientos para el
1
Datos acceder a los derechos manejo de información tipificada
sistemas de Sabotaje de la Ausencia de control de los activos
información del información que se encuentran fuera de las Pérdida de la información y
Modificación no
operador y recolecte, Suplantación de instalaciones posibles sanciones legales
autorizada de la Integridad
retenga y comparta identidad Mantenimiento insuficiente por falta de oportunidad y
información
información de Exposición de datos de respaldo calidad de la informado
identificación personal Vulnerabilidades conocidas
de los ciudadanos Gestión deficiente de credenciales
enrolados de acceso
Información legible y en texto plano
Escucha encubierta Falta de políticas que rigen el uso

Espionaje remoto aceptable de los activos de
Incumplimiento en el información
2 Información mantenimiento Ausencia de pruebas de envío o
Ataque informático recepción de mensajes
Suplantación de Líneas de comunicación sin
identidad protección
Tráfico sensible sin protección
Código: TI-0-04
Página 151 de 332
Activo(s)
tipo
Ausencia de mecanismos de
monitoreo
Ausencia de identificación y
autenticación de emisor y recepto
Conexiones de red publicas sin
protección
Gestión inadecuada de la red
(Tolerancia a fallos en el
enrutamiento)
de acceso
Incumplimiento en el
mantenimiento
identificación y autentificación
front End Ataque informático
Usuarios, Abuso de derechos
monitoreo
Front End Falsificación de
3 Ausencia de manuales de uso
Operador derechos
Mantenimiento insuficiente
Front End Sabotaje de la
Ausencia o insuficiencia de pruebas
Entidad información
Ausencia de terminación de sesión
Suplantación de
Vulnerabilidades conocidas
identidad
Gestión deficiente de credenciales
de acceso
La información se Falta de políticas que rigen el uso

Terremoto aceptable de los activos de Sanciones legales a la
expone ante
Incendio información entidad y al responsable del
amenazas que
Pérdida/Destrucción Robo de Disponibilidad Procedimientos ausentes o activo según el decreto 734
4 Información pueden llevar a su
de información Información definidas deficientemente de 2002 "custodia y
alteración evitando su
Terrorismo Infraestructuras no preparadas resguardo de la
consecución o
Falla en equipo de para resistir desastres naturales información" artículo 34
destruyéndola
Falta de capacidades y
Código: TI-0-04
Página 152 de 332
Activo(s)
tipo
telecomunicaciones competencias
Ataque informático Medios de comunicación obsoletos
o en mal estado.
Exposición a humedad o agua
Exposición a contaminación
Exposición a electromagnetismo
Configuración y/o instalación
incorrectas
Vulnerabilidad conocidas
Exposición a temperaturas no
toleradas por el HW
aceptable de los activos de
información
Terremoto Procedimientos ausentes o
Incendio definidas deficientemente
Falla en el No protección contra inundaciones
suministro de Infraestructuras no preparadas
energía para resistir desastres naturales
Robo de Protección física insuficiente o
Información en Información incorrecta
5
reposo Terrorismo Abastecimiento de aire
Falla en equipos de (acondicionado) ausente o
respaldo insuficiente
Falla en equipos de Falta de capacidades y
telecomunicaciones competencias
Ataque informático Falta de conciencia seguridad de la
Error humano información
Exposición a temperaturas no
toleradas por el HW
Código: TI-0-04
Página 153 de 332
Activo(s)
tipo
Inexistencia de contingencia
Ausencia de políticas para
desarrollo seguro
incorrectas
Exposición de los Datos de
Respaldo
Ausencia de políticas y recursos de
backup/respaldo
Políticas ausentes o definidas
deficientemente
Procedimientos ausentes o
Terremoto definidas deficientemente
Inundaciones No protección contra inundaciones
Derrumbe Infraestructuras no preparadas
Imposibilidad de
Sabotaje para resistir desastres naturales
acceder a los activos
Terrorismo Protección física insuficiente o
de información
No disponibilidad de Falla suministro de incorrecta Posibles silencios
Información, (hardware) por
la información debido energía Abastecimiento de aire administrativos y sanciones
6 hardware, situaciones ajenas al Disponibilidad
a fallas en sistemas, Falla de (acondicionado) ausente o por el cumplimiento al rendir
software, red correcto
equipos y servicios telecomunicaciones insuficiente información de ley
funcionamiento u
Falla en hardware Falta de capacidades y
operación de la
Falla en software competencias
entidad
Ataque informático Falta de conciencia seguridad de la
Incumplimiento en información
Mantenimiento Exposición a temperaturas no
toleradas por el HW
Exposición a contaminación
Código: TI-0-04
Página 154 de 332
Activo(s)
tipo
Inexistencia de contingencia
Ausencia de políticas para
desarrollo seguro
incorrectas
Exposición de los Datos de
Respaldo
Ausencia de políticas y recursos de
backup/respaldo
Mantenimiento Insuficiente
Información en los aceptable de los activos de
sistemas de información
información que no Procedimientos ausentes o Pérdida de la imagen por
Información, Error Humano
Inconsistencias en la corresponden a la definidas deficientemente motivos técnicos, de control
7 Sistemas de Sabotaje Integridad
información realidad o que por Falta de capacitación en el uso de y organización demostrando
Enrolamiento Conflictos Laborales
motivos de control de los aplicativos ineficiencia administrativa
usuarios (on/off) Falta de sensibilización en
puede ser vulnerada. seguridad de la información
Funcionario insatisfecho
Ausencia de controles de seguridad
Hurto de equipos
Pérdida del activo de física
Hurto de
información Falta de políticas que rigen el uso
Hardware e Hurto por parte de documentos y/o
8 (hardware) donde se Disponibilidad aceptable de los activos de Posibles detrimentos
Información propios o terceros medios patrimoniales
alteran los información
Escucha encubierta
dispositivos o partes. Procedimientos ausentes o
Recuperación de
definidas deficientemente
medios reciclados o
Falta de capacitación en el uso de
Código: TI-0-04
Página 155 de 332
Activo(s)
tipo
desechados los aplicativos
Sabotaje Falta de sensibilización en
seguridad de la información
Funcionario insatisfecho
Equipos de cómputo desatendidos
Ausencia de controles de seguridad
física
Error Humano
aceptable de los activos de Alteración de los activos de
Sabotaje
información información (Hardware,
Pocos controles frente Acceso no
Procedimientos ausentes o software, servicios e
Divulgación no a la administración de autorizado a
definidas deficientemente información) que pueden
Información autorizada de los elementos de instalaciones
9 Confidencialidad Falta de capacitación en el uso de ocasionar daño a terceros
Física, Digital información recolección y Conflictos laborales
los aplicativos (usuarios que
confidencial publicación de la Tratamiento
Falta de sensibilización en proporcionaron información
información inadecuado de la
seguridad de la información clasificada o reservada) o la
información
Funcionario insatisfecho misma entidad
Fuga de información
Equipos de cómputo desatendidos
de acceso
Control de acceso Ingeniería Social Falta de políticas que rigen el uso
Información
lógicos débiles Escucha Encubierta aceptable de los activos de Alteración de los activos de
Física, Digital,
Controles de acceso Espionaje Remoto información información (Hardware,
Sistema de
Acceso no autorizado físicos id adecuado o Ataque informático software, servicios e
10 Información Confidencialidad Falta de capacidades y
a la información insuficientes Incumplimiento en competencias información) que ocasionan
(Bases de
Asignación errada de Mantenimientos Falta de conciencia seguridad de la errores y posibles hechos
Datos), Front-
los derechos de Suplantación de información de corrupción
Ends
acceso Identidad Procedimientos ausentes o
Código: TI-0-04
Página 156 de 332
Activo(s)
tipo
definidas deficientemente
Vulnerabilidades conocidas
Código: TI-0-04
Página 157 de 332
6.2.12.3 VALORACIÓN DEL RIESGO
Activo(s) según el
ID Riesgo RIESGO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL PROM APROXIMACIÓN
tipo
Bases de Datos
Información
Modificación no autorizada de la
1 3 4 3 3 5 2 20 3.333333333 3
front End Usuarios, Front información
End Operador Front End
Entidad
Información
Pérdida/Destrucción de
2 3 2 3 4 2 3 17 2.833333333 3
Información en reposo información
No disponibilidad de la
Información, hardware,
3 información debido a fallas en 2 3 1 2 3 2 13 2.166666667 2
software, red
sistemas, equipos y servicios
Información, Sistemas de
4 Inconsistencias en la información 3 4 2 3 4 4 20 3.333333333 3
Enrolamiento
Hurto por parte de propios o

5 Hardware e Información 1 1 2 2 1 1 8 1.333333333 1
terceros
Divulgación no autorizada de
6 Información Física, Digital 1 1 1 1 1 2 7 1.166666667 1
información confidencial
Información Física, Digital,

Sistema de Información Acceso no autorizado a la
7 3 3 4 4 3 4 21 3.5 4
(Bases de Datos), Front- información
Ends
Código: TI-0-04
Página 158 de 332
Activo(s) según el
ID Riesgo RIESGO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL PROM APROXIMACIÓN
tipo
Convenciones: Nro: Número

consecutivo del riesgo - P1:
Participante 1 P… - Tot: Total
puntaje - Prom.: Promedio
Código: TI-0-04
Página 159 de 332
6.2.12.4 VALORACIÓN DEL RIESGO (IMPACTO)
IMPACTOS ZON
CAUSA/VULNERA PROBABIL PR IMPA A DE
RIESGO AMENAZA SOCI ECONÓ AMBIEN CONFIDENCI INTEGRI DISPONIBI
BILIDAD IDAD OM CTO RIES
AL MICO TAL ALIDAD DAD LIDAD GO
Falta de políticas que
rigen el uso aceptable
de los activos de
información
Asignación errada de
los derechos de acceso
Ausencia de
Incumplimien mecanismos de
to en el identificación y
mantenimient autentificación
o Ausencia de
Ataque mecanismos de
informático monitoreo Zona
Modificación
Abuso de Ausencia de de
no autorizada
derechos procedimientos para el 3 4 2 N/A 4 5 3 3.6 4 riesgo
de la
Falsificación manejo de información Extre
información
de derechos tipificada mo
Sabotaje de Ausencia de control de
la los activos que se
información encuentran fuera de las
Suplantación instalaciones
de identidad Mantenimiento
insuficiente
Exposición de datos de
respaldo
Vulnerabilidades
conocidas
Gestión deficiente de
credenciales de acceso
Código: TI-0-04
Página 160 de 332
IMPACTOS ZON
RIESGO AMENAZA SOCI ECONÓ AMBIEN CONFIDENCI INTEGRI DISPONIBI OM CTO RIES
BILIDAD IDAD
Información legible y en
texto plano
de los activos de
información
Ausencia de pruebas
de envío o recepción de
mensajes
Escucha
Líneas de
encubierta
comunicación sin
Espionaje
protección
remoto
Tráfico sensible sin
Incumplimien
protección
to en el
Ausencia de
mantenimient
mecanismos de
o
monitoreo
Ataque
Ausencia de
informático
identificación y
Suplantación
autenticación de emisor
de identidad
y recepto
Conexiones de red
publicas sin protección
Gestión inadecuada de
la red (Tolerancia a
fallos en el
enrutamiento)
Incumplimien Asignación errada de
to en el los derechos de acceso
mantenimient Ausencia de
o mecanismos de
Código: TI-0-04
Página 161 de 332
IMPACTOS ZON
BILIDAD IDAD
Ataque identificación y
informático autentificación
Abuso de Ausencia de
derechos mecanismos de
Falsificación monitoreo
de derechos Ausencia de manuales
Sabotaje de de uso
la Mantenimiento
información insuficiente
Suplantación Ausencia o
de identidad insuficiencia de
pruebas
Ausencia de
terminación de sesión
Vulnerabilidades
conocidas
Gestión deficiente de
credenciales de acceso
Terremoto rigen el uso aceptable
Incendio de los activos de
Robo de información
Información Procedimientos
Zona
Pérdida/Destr Terrorismo ausentes o definidas
de
ucción de Falla en deficientemente 3 2 3 N/A 4 5 5 3.8 4
riesgo
información equipo de Infraestructuras no
Alto
telecomunica preparadas para resistir
ciones desastres naturales
Ataque Falta de capacidades y
informático competencias
Medios de
Código: TI-0-04
Página 162 de 332
IMPACTOS ZON
BILIDAD IDAD
comunicación
obsoletos o en mal
estado.
Exposición a humedad
o agua
Exposición a
contaminación
Exposición a
electromagnetismo
Configuración y/o
instalación incorrectas
Vulnerabilidad
conocidas
Exposición a
temperaturas no
toleradas por el HW
Terremoto Falta de políticas que
Incendio rigen el uso aceptable
Falla en el de los activos de
suministro de información
energía Procedimientos
Robo de ausentes o definidas
Información deficientemente
Terrorismo No protección contra
Falla en inundaciones
equipos de Infraestructuras no
respaldo preparadas para resistir
Falla en desastres naturales
equipos de Protección física
telecomunica insuficiente o incorrecta
ciones Abastecimiento de aire
Código: TI-0-04
Página 163 de 332
IMPACTOS ZON
BILIDAD IDAD
Ataque (acondicionado)
informático ausente o insuficiente
Error humano Falta de capacidades y
competencias
Falta de conciencia
seguridad de la
información
Exposición a
temperaturas no
toleradas por el HW
o agua
Exposición a
electromagnetismo
Inexistencia de
contingencia
Ausencia de políticas
para desarrollo seguro
Configuración y/o
Vulnerabilidad
conocidas
Exposición de los Datos
de Respaldo
Ausencia de políticas y
recursos de
backup/respaldo
No Terremoto Políticas ausentes o
Zona
disponibilidad Inundaciones definidas
2 2 4 N/A 1 4 5 3.2 3 de
de la Derrumbe deficientemente
riesgo
información Sabotaje Procedimientos
Código: TI-0-04
Página 164 de 332
IMPACTOS ZON
BILIDAD IDAD
debido a Terrorismo ausentes o definidas Moder
fallas en Falla deficientemente ado
sistemas, suministro de No protección contra
equipos y energía inundaciones
servicios Falla de Infraestructuras no
telecomunica preparadas para resistir
ciones desastres naturales
Falla en Protección física
hardware insuficiente o incorrecta
Falla en Abastecimiento de aire
software (acondicionado)
Ataque ausente o insuficiente
informático Falta de capacidades y
Incumplimien competencias
to en Falta de conciencia
Mantenimient seguridad de la
o información
Exposición a
temperaturas no
toleradas por el HW
o agua
Exposición a
contaminación
Exposición a
electromagnetismo
Inexistencia de
contingencia
Ausencia de políticas
para desarrollo seguro
Configuración y/o
Código: TI-0-04
Página 165 de 332
IMPACTOS ZON
BILIDAD IDAD
Vulnerabilidad
conocidas
Exposición de los Datos
de Respaldo
Ausencia de políticas y
recursos de
backup/respaldo
Mantenimiento
Insuficiente
de los activos de
información
Procedimientos
Error ausentes o definidas
Zona
Inconsistenci Humano deficientemente
de
as en la Sabotaje Falta de capacitación 3 5 4 N/A 2 4 1 3.2 3
riesgo
información Conflictos en el uso de los
Alto
Laborales aplicativos
Falta de sensibilización
en seguridad de la
información
Funcionario
insatisfecho
Hurto de Ausencia de controles
Hurto por equipos de seguridad física Zona
parte de Hurto de Falta de políticas que de
1 3 5 N/A 4 4 5 4.2 4
propios o documentos rigen el uso aceptable riesgo
terceros y/o medios de los activos de Alto
Escucha información
Código: TI-0-04
Página 166 de 332
IMPACTOS ZON
BILIDAD IDAD
encubierta Procedimientos
Recuperació ausentes o definidas
n de medios deficientemente
reciclados o Falta de capacitación
desechados en el uso de los
Sabotaje aplicativos
Falta de sensibilización
en seguridad de la
información
Funcionario
insatisfecho
Equipos de cómputo
desatendidos
Ausencia de controles
de seguridad física
Error Falta de políticas que
Humano rigen el uso aceptable
Sabotaje de los activos de
Acceso no información
autorizado a Procedimientos
Divulgación
instalaciones ausentes o definidas Zona
no autorizada
Conflictos deficientemente de
de 1 5 4 N/A 5 2 2 3.6 4
laborales Falta de capacitación riesgo
información
Tratamiento en el uso de los Alto
confidencial
inadecuado aplicativos
de la Falta de sensibilización
información en seguridad de la
Fuga de información
información Funcionario
insatisfecho
Equipos de cómputo
Código: TI-0-04
Página 167 de 332
IMPACTOS ZON
BILIDAD IDAD
desatendidos
Asignación errada de
los derechos de acceso
Ingeniería Falta de políticas que
Social rigen el uso aceptable
Escucha de los activos de
Encubierta información
Espionaje Falta de capacidades y
Zona
Remoto competencias
Acceso no de
Ataque Falta de conciencia
autorizado a 4 5 4 N/A 5 5 5 4.8 5 riesgo
informático seguridad de la
la información Extre
Incumplimien información
mo
to en Procedimientos
Mantenimient ausentes o definidas
os deficientemente
Suplantación Vulnerabilidades
de Identidad conocidas
Convenciones: - Prom.:
Promedio
Código: TI-0-04
Página 168 de 332
6.2.12.5 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
Riesg
Opción
Nr Vulnerabili Probabi Impa o Respons Tie Indicado
Activo Riesgo Tipo Amenazas Tratami Actividad de Control Soporte
o. dades lidad cto Resid able mpo r
ento
ual
Falta de EFICACI
políticas A:
1. Detallar adecuadamente los
que rigen el Índice de
procedimientos que se realizan en
uso cumplimi
las bases de datos.
aceptable ento
2. Evitar emplear
de los actividad
aplicaciones/códigos/componente
activos de es= (#
Incumplimie s, que tengan vulnerabilidades
información de
nto en el conocidas en fuentes como (CVE,
Asignación actividad
mantenimie NVD) entre otras fuentes.
errada de es
nto 3. Definir una política de
los cumplida
Ataque contraseñas seguras, que rijan
derechos de s / # de
informático todos los accesos a las bases de Procedimi Tecnologí
Modificación acceso Zona actividad
Abuso de datos, si se considera necesario, entos, as de la
Bases no Ausencia de de es
derechos se deberá implementar 2 o más políticas e Informaci
de autorizada Integridad mecanismo 3 4 riesgo Reducir 2020 programa
Falsificación factores de autenticación. informes ón y las
Datos de la s de Extre das) x
de derechos 4. Definir planes de document comunica
información identificació mo 100
Sabotaje de mantenimiento/depuración/actuali ados ciones
n y
la zación/afinamiento de las bases
autentificaci EFECTIV
información de datos de manera periódica.
ón IDAD:
Suplantació 5. Todas las bases de datos
Ausencia de Efectivida
n de deberán ser tenidas en cuenta
mecanismo d del
identidad para la generación de las políticas
s de plan de
y planes de respaldos de
monitoreo manejo
información.
Ausencia de de
6. Tener en cuenta el TOP 10 de
procedimien riesgos=
vulnerabilidades de OWASP, para
tos para el (# de
proteger las bases de datos.
manejo de modificaci
información ones no
Código: TI-0-04
Página 169 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
tipificada autorizad
Ausencia de as)
control de
los activos
que se
encuentran
fuera de las
instalacione
s
Mantenimie
nto
insuficiente
Exposición
de datos de
respaldo
Vulnerabilid
ades
conocidas
Gestión
deficiente
de
credenciale
s de acceso
Información
legible y en
texto plano
Escucha Falta de Teniendo en cuenta las
encubierta políticas conexiones de red que se definan
Informa Espionaje que rigen el y que así lo requieran, se deberán
ción remoto uso implementar las siguientes
Incumplimie aceptable medidas:
nto en el de los Para las conexiones entre
Código: TI-0-04
Página 170 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
mantenimie activos de entidades es importante tener en
nto información cuenta las siguientes
Ataque Ausencia de recomendaciones:
informático pruebas de
Suplantació envío o 1. Deberán monitorearse los
n de recepción canales y las conexiones, para
identidad de verificar posibles pérdidas en el
mensajes canal que puedan afectar los
Líneas de datos transmitidos.
comunicaci 2. Para las conexiones de
ón sin enrolamiento (que utilizarán
protección internet), un tipo de acceso
Tráfico distinto a la solución de servicios
sensible sin digitales básicos, se recomienda
protección el uso de VPN tipo Client-to-Site,
Ausencia de que permita que puedan unirse a
mecanismo la red donde está implementada la
s de solución y poder realizar los
monitoreo enrolamientos o registros de
Ausencia de nuevos usuarios.
identificació 3. Los accesos a las plataformas
n y deberán tener diferentes factores
autenticació de autenticación si así se
n de emisor consideran, teniendo una política
y recepto de contraseñas previamente
Conexiones definida en los sistemas de
de red información.
publicas sin 4. Aplicación de defensa en
protección profundidad, es decir, un
Gestión perímetro de acceso a los
inadecuada sistemas a través de sistemas
de la red como firewalls stateful y de capa
Código: TI-0-04
Página 171 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
(Tolerancia de aplicación, Intrusion
a fallos en el Prevention Systems y Proxy,
enrutamient definición de VLANs
o) (Segmentación de Red),
restricciones a través de ACL
(Access Control List) cuando sea
conveniente y implementación de
honeypots.
Asignación
errada de
los
derechos de
Incumplimie acceso
nto en el Ausencia de
mantenimie mecanismo
nto s de
front
Ataque identificació
End
informático n y
Usuario
Abuso de autentificaci 1. Implementación Web
s, Front
derechos ón Application Firewall.
End
Falsificación Ausencia de 2. Desarrollar el código de las
Operad
de derechos mecanismo aplicaciones web teniendo en
or Front
Sabotaje de s de cuenta las recomendaciones
End
la monitoreo dadas en OWASP.
Entidad
información Ausencia de
Suplantació manuales
n de de uso
identidad Manteamie
nto
insuficiente
Ausencia o
insuficiencia
Código: TI-0-04
Página 172 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
de pruebas
Ausencia de
terminación
de sesión
Vulnerabilid
ades
conocidas
Gestión
deficiente
de
credenciale
s de acceso
Falta de 1. Verificación de canales de EFICACI
políticas contingencia entre los A:
que rigen el operadores, para evitar perdida Índice de
uso de solicitudes de transacciones o cumplimi
aceptable transmisión de información entre ento
Terremoto
de los los mismos. actividad
Incendio
activos de 2. Elaborar un plan de continuidad es= (#
Robo de
información de negocio, con roles, Procedimi Tecnologí de
Información
Procedimie Zona responsabilidades, recursos entos, as de la actividad
Pérdida/Dest Terrorismo
Informa Disponibili ntos de tecnológicos y personal necesario políticas e Informaci es
rucción de Falla en 3 4 Reducir 2020
ción dad ausentes o riesgo para asegurar la continuidad del informes ón y las cumplida
información equipo de
definidas Alto servicio en los escenarios más document comunica s / # de
telecomunic
deficientem críticos. ado ciones actividad
aciones
ente 3. Todos los procedimientos de es
Ataque
Infraestruct contingencia deberán estar programa
informático
uras no debidamente documentados, para das) x
preparadas garantizar una respuesta 100
para resistir adecuada ante posibles
desastres incidentes y a su vez la mayor EFECTIV
naturales disponibilidad posible de los IDAD:
Código: TI-0-04
Página 173 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
Falta de servicios y de la información. Efectivida
capacidade 4. Mantener mantenimiento y d del
s y monitoreo constante en los plan de
competenci sistemas de refrigeración y de manejo
as control de humedad. de
Medios de 6. Control de acceso físico a riesgos=
comunicaci datacenters, con registros (# de
ón (preferiblemente bajo sistemas de modificaci
obsoletos o información) ones no
en mal 6. Capacitación del personal de autorizad
estado. seguridad física, en temas de as)
Exposición seguridad de la información.
a humedad
o agua
Exposición
a
contaminaci
ón
Exposición
a
electromag
netismo
Configuraci
ón y/o
instalación
incorrectas
Vulnerabilid
ad
conocidas
Exposición
a
temperatura
Código: TI-0-04
Página 174 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
s no
toleradas
por el HW
Falta de 1. Elaborar un plan de continuidad
políticas de negocio, con roles,
que rigen el responsabilidades, recursos
uso tecnológicos y personal necesario
aceptable para asegurar la continuidad del
Terremoto de los servicio en los escenarios más
Incendio activos de críticos.
Falla en el información 2. Mantenimientos periódicos a
suministro Procedimie los sistemas eléctricos, con el
de energía ntos diseño de su respectiva
Robo de ausentes o contingencia.
Información definidas 3. Mantener mantenimiento y
Terrorismo deficientem monitoreo constante en los
Informa Falla en ente sistemas de refrigeración y de
ción en equipos de No control de humedad.
reposo respaldo protección 4. Puertas y cámaras de
Falla en contra seguridad en los centros de
equipos de inundacione cómputo donde se encuentren los
telecomunic s componentes que conforman la
aciones Infraestruct solución tecnológica.
Ataque uras no 5.Control de acceso físico a
informático preparadas datacenters, con registros
Error para resistir (preferiblemente bajo sistemas de
humano desastres información)
naturales 6. Capacitación del personal de
Protección seguridad física, en temas de
física seguridad de la información.
insuficiente 7. Establecimiento de ambientes
o incorrecta adecuados de desarrollo, pruebas
Código: TI-0-04
Página 175 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
Abastecimie y producción para los sistemas de
nto de aire información.
(acondicion 8. Definición de políticas de
ado) respaldo de información.
ausente o
insuficiente
Falta de
capacidade
s y
competenci
as
Falta de
conciencia
seguridad
de la
información
Exposición
a
temperatura
s no
toleradas
por el HW
Exposición
a humedad
o agua
Exposición
a
electromag
netismo
Inexistencia
de
contingenci
Código: TI-0-04
Página 176 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
a
Ausencia de
políticas
para
desarrollo
seguro
Configuraci
ón y/o
instalación
incorrectas
Vulnerabilid
ad
conocidas
Exposición
de los Datos
de
Respaldo
Ausencia de
políticas y
recursos de
backup/resp
aldo
Terremoto Políticas 1. Definir una política de EFICACI
No
Inundacione ausentes o continuidad de negocio y los A:
disponibilida
Informa s definidas respectivos planes derivados para Procedimi Tecnologí Índice de
d de la Zona
ción, Derrumbe deficientem los servicios más críticos. entos, as de la cumplimi
información de
hardwar Disponibili Sabotaje ente 2. Deberán documentarse todos políticas e Informaci ento
debido a 2 3 riesgo Reducir 2020
e, dad Terrorismo Procedimie los procedimientos definidos para informes ón y las actividad
fallas en Moder
software Falla ntos la recuperación de los servicios y document comunica es= (#
sistemas, ado
, red suministro ausentes o para el desarrollo de las ado ciones de
equipos y
de energía definidas actividades más críticas para el actividad
servicios
Falla de deficientem servicio. es
Código: TI-0-04
Página 177 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
telecomunic ente 3. Mantener mantenimiento y cumplida
aciones No monitoreo constante en los s / # de
Falla en protección sistemas de refrigeración y de actividad
hardware contra control de humedad. es
Falla en inundacione 4. Entrenar adecuadamente al programa
software s personal que administra o das) x
Ataque Infraestruct gestiona la solución, 100
informático uras no adicionalmente, implementar
Incumplimie preparadas metodologías de transversalidad, EFECTIV
nto en para resistir para que la mayoría de los IDAD:
Mantenimie desastres ingenieros conozcan varios temas Efectivida
nto naturales y puedan suplir bajar de personal d del
Protección de manera temporal. plan de
física 5. Realizar controles de cambios manejo
insuficiente para verificar consecuencias en de
o incorrecta actualizaciones o configuraciones riesgos=
Abastecimie nuevas, empleando los (# de
nto de aire respectivos ambientes de modificaci
(acondicion desarrollo, pruebas y producción. ones no
ado) 6. Garantizar pruebas periódicas autorizad
ausente o en contingencia de energía as)
insuficiente eléctrica, con el uso de UPS,
Falta de plantas alternas etc....
capacidade 7. Garantizar la seguridad física
s y donde se encuentren ubicados los
competenci sistemas de información, así
as mismo asegurar las conexiones
Falta de eléctricas para evitar sabotajes
conciencia como desconexión de los
seguridad servidores o de los dispositivos de
de la red.
información 8. Implementación de
Código: TI-0-04
Página 178 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
Exposición aplicaciones de seguridad
a (Antimalware, antiphishing,
temperatura antispyware, etc.)
s no
toleradas
por el HW
Exposición
a humedad
o agua
Exposición
a
contaminaci
ón
Exposición
a
electromag
netismo
Inexistencia
de
contingenci
a
Ausencia de
políticas
para
desarrollo
seguro
Configuraci
ón y/o
instalación
incorrectas
Vulnerabilid
ad
Código: TI-0-04
Página 179 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
conocidas
Exposición
de los Datos
de
Respaldo
Ausencia de
políticas y
recursos de
backup/resp
aldo
Mantenimie
nto
Insuficiente
Falta de 1. En los posibles puntos de EFICACI
políticas enrolamiento se recomienda A:
que rigen el verificar que el personal tenga los Índice de
uso procedimientos de enrolamientos cumplimi
aceptable bien documentados y definidos. ento
de los 2. En caso de despido o de bajas actividad
activos de de personal, efectuar las bajas en es= (#
Informa Procedimi Tecnologí
Error información los sistemas de información a la de
ción, Zona entos, as de la
Inconsistenci Humano Procedimie mayor brevedad (esto implica el actividad
Sistema de políticas e Informaci
as en la Integridad Sabotaje ntos 3 3 Reducir desarrollo de procedimientos de 2020 es
s de riesgo informes ón y las
información Conflictos ausentes o creación y gestión de usuarios cumplida
Enrolam Alto document comunica
Laborales definidas según cada rol). s / # de
iento ado ciones
deficientem 3. Verificar adecuadamente que actividad
ente los usuarios registren información es
Falta de verídica, todo esto en el marco del programa
capacitació procedimiento de enrolamiento das) x
n en el uso que deberá generarse. 100
de los 4. Capacitación adecuada en los
aplicativos diferentes procesos, para evitar el EFECTIV
Código: TI-0-04
Página 180 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
Falta de mal uso de las aplicaciones o la IDAD:
sensibilizaci carga de información errada en Efectivida
ón en las mismas. d del
seguridad plan de
de la manejo
información de
Funcionario riesgos=
insatisfecho (# de
modificaci
ones no
autorizad
as)
Ausencia de EFICACI
controles de 1. En el caso de información física A:
seguridad sensible, deberá disponerse de un Índice de
física área de archivo con la custodia cumplimi
Hurto de Falta de correspondiente (Puertas, ento
equipos políticas Cámaras de seguridad y actividad
Hurto de que rigen el Controles de Acceso Físico) es= (#
documentos uso 2. Garantizar la seguridad física Procedimi Tecnologí de
Hardwar Hurto por y/o medios aceptable Zona donde se encuentren ubicados los entos, as de la actividad
e e parte de Disponibili Escucha de los de sistemas de información, así políticas e Informaci es
1 4 Reducir 2020
Informa propios o dad encubierta activos de riesgo mismo asegurar las conexiones informes ón y las cumplida
ción terceros Recuperació información Alto eléctricas para evitar sabotajes document comunica s / # de
n de medios Procedimie como desconexión de los ado ciones actividad
reciclados o ntos servidores o de los dispositivos de es
desechados ausentes o red. programa
Sabotaje definidas 3. Tener plenamente preparados das) x
deficientem planes de continuidad de negocio 100
ente en caso de robo de algún
Falta de componente específico, teniendo EFECTIV
capacitació en cuenta los tiempos de IDAD:
Código: TI-0-04
Página 181 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
n en el uso respuesta definidos. Efectivida
de los 4. Políticas para disposición de d del
aplicativos información de medios físicos. plan de
Falta de 5. Sensibilización a todo el manejo
sensibilizaci personal en temas de ingeniería de
ón en social, para evitar posibles robos riesgos=
seguridad de información a través de estos (# de
de la métodos. modificaci
información 6. Implementación de ones no
Funcionario herramientas como antivirus o IPS autorizad
insatisfecho a nivel de Host, que protejan a los as)
Equipos de servidores y/o sistemas de
cómputo información de amenazas como
desatendido ransomware y otro tipo de
s malware.
Ausencia de EFICACI
Error controles de 1. Verificación minuciosa sobre el A:
Humano seguridad personal contratado (Pasado Índice de
Sabotaje física judicial y pruebas de seguridad), cumplimi
Acceso no Falta de dependiendo del tipo de ento
autorizado a políticas privilegios que pueda tener en actividad
Divulgación Procedimi Tecnologí
instalacione que rigen el cuanto al acceso a los datos o la es= (#
Informa no Zona entos, as de la
s uso información. de
ción autorizada Confidenci de políticas e Informaci
Conflictos aceptable 1 4 Reducir 2. Firma de acuerdos de 2020 actividad
Física, de alidad riesgo informes ón y las
laborales de los confidencialidad para cada uno de es
Digital información Alto document comunica
Tratamiento activos de los empleados que tengan o no cumplida
confidencial ado ciones
inadecuado información acceso a la información y las s / # de
de la Procedimie instalaciones (incluyendo al actividad
información ntos personal de mantenimiento y es
Fuga de ausentes o aseo) programa
información definidas 3. En los acuerdos o documentos das) x
deficientem definidos para la confidencialidad, 100
Código: TI-0-04
Página 182 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
ente deberá enfatizarse las
Falta de consecuencias legales y EFECTIV
capacitació disciplinarias correspondientes en IDAD:
n en el uso caso de faltar a los compromisos Efectivida
de los que en este se enuncien. d del
aplicativos 4. Políticas que regulen el ingreso plan de
Falta de de dispositivos de manejo
sensibilizaci almacenamiento extraíbles como de
ón en discos duros, memorias USB riesgos=
seguridad etc... las cuales no deberían (# de
de la emplearse por parte del operador. modificaci
información 5. Limitar el uso de herramientas ones no
Funcionario personales (correo electrónico, autorizad
insatisfecho soluciones en la nube etc...) as)
Equipos de Ajenas a las asignadas por el
cómputo operador, incluyendo los
desatendido computadores, NO debe haber
s acceso a la administración de las
Asignación plataformas desde máquinas
errada de particulares o personales.
los 6. Preparar al personal de
derechos de técnicas como la ingeniería social
acceso para evitar fugas de información
por este método.
7. Garantizar la seguridad física
donde se encuentren ubicados los
sistemas de información, así
mismo asegurar las conexiones
eléctricas para evitar sabotajes
como desconexión de los
servidores o de los dispositivos de
red.
Código: TI-0-04
Página 183 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
EFICACI
1. Definir las políticas de uso
A:
aceptable de los recursos
Falta de Índice de
tecnológicos asignados, entre
políticas cumplimi
ellos la cuentas de usuario de las
que rigen el ento
plataformas de administración.
uso actividad
2. Generación de campañas para
aceptable es= (#
la ciudadanía, reforzando los
de los de
temas principalmente de
Ingeniería activos de actividad
ingeniería social y phishing, para
Informa Social información es
el robo de datos de acceso.
ción Escucha Falta de cumplida
3. Definir factores adicionales de
Física, Encubierta capacidade s / # de
autenticación que incrementen los
Digital, Espionaje s y actividad
niveles de seguridad, teniendo en Procedimi Tecnologí
Sistema Remoto competenci Zona es
Acceso no cuenta los principios: entos, as de la
de Ataque as de programa
autorizado a Confidenci *Algo que el usuario sabe. (Ej. políticas e Informaci
Informa informático Falta de 4 5 riesgo Reducir 2020 das) x
la alidad Contraseña, PIN) informes ón y las
ción Incumplimie conciencia Extre 100
información *Algo que el usuario posee. (Ej. document comunica
(Bases nto en seguridad mo
Token, Apps, Tarjetas) ado ciones
de Mantenimie de la EFECTIV
*Algo que el usuario es. (Ej
Datos), ntos información IDAD:
.Biometría)
Front- Suplantació Procedimie Efectivida
*Algo que el usuario sabe hacer.
Ends n de ntos d del
(Ej. Firma)
Identidad ausentes o plan de
4. Deberán ejecutarse pruebas de
definidas manejo
pentesting en los diferentes front-
deficientem de
ends y sistemas de información,
ente riesgos=
con el objetivo de evitar los
Vulnerabilid (# de
siguientes tipos de ataques
ades modificaci
(Considerando que serán páginas
conocidas ones no
web:
autorizad
*Web Parameter Tampering.
as)
*XSS (Cross Site Scripting).
Código: TI-0-04
Página 184 de 332
Riesg
Opción
ento
ual
*SQL Injections.
5. Garantizar la seguridad física
donde se encuentren ubicados los
sistemas de información, así
mismo asegurar las conexiones
eléctricas para evitar sabotajes
como desconexión de los
servidores o de los dispositivos de
red.
6. En el caso de información física
sensible, deberá disponerse de un
área de archivo con la custodia
correspondiente (Puertas,
Cámaras de seguridad y
Controles de Acceso Físico)
Código: TI-0-04
Página 185 de 332
6.2.13 CATÁLOGO DE INICIATIVAS DE PLANES DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL
Catálogo de iniciativas de Planes de la Política de Gobierno Digital

Costo
ID Tiempo Fecha estimado
Nombre Plan Servicios Área ID Metas Áreas total inicio inversión
ID Iniciativa asociado asociados Descripción Líder estratégicas Involucradas estimado estimada total Brechas
Plan de
Tratamiento
Formulación
Plan de de Riesgos El sistema
del Sistema Fase inicial
Seguridad y de se
de Seguridad Oficina Implementar agosto - de
IPGD001 Privacidad Seguridad y Todos Todas 1 año encuentra
y Privacidad de TIC el SGSI 2019 planeación
de la Privacidad sin
de la 0
Información de la documentar
Información
Información
+ PETI
Código: TI-0-04
Página 186 de 332
6.2.14 CATÁLOGO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
LÍNE
INDICADOR DE A
META DE RESULTADO LÍNE
RESULTADO BASE DESCRIPCIÓN DE METAS DE
RESULTADO 2018 - 2019 INDICADOR DE A
2017 LA META DE PRODUCT
PRODUCTO BASE
PRODUCTO O 2019
2017
AVANZAR EN LA EMPRESAS DE
POLÍTICA PÚBLICA SECTORES
JAMUNDI EN 2 EMPRESAS DE
DE DESARROLLO JAMUNDÍ ESTRATÉGICOS
MIRAS PARA EL SECTORES
1,30 ECONÓMICO 2% 100% 1.30.5 DESTINO APOYADAS POR 0 2
DESARROLLO ESTRATÉGICOS
DEL TECNOLÓGICO MEDIO DE
ECONÓMICO APOYADAS
MUNICIPIO DE PROGRAMAS DE
JAMUNDI INNOVACIÓN
CUMPLIR EN UN
IMPLEMENTAR EN
100% POLÍTICA IMPLEMENTAR EN
55% DE LA PP DE 50% LOS
TERRITORIO DE PÚBLICA DE SISTEMA 50% LOS
VÍCTIMAS DEL SISTEMAS
1,33 PAZ Y VICTIMAS DEL 45% 100% 1.33.6 DE SISTEMAS DE 50% 100%
CONFLICTO DE
RECONCILIACIÓN CONFLICTO INFORMACIÓN INFORMACIÓN DE
ARMADO INFORMACIÓN DE
ARMADO Y LAS VÍCTIMAS
LAS VÍCTIMAS
DESPLAZAMIENTO
100%
BASE DE DATOS
ACTUALIZADA
DEL SISBEN 100% 100%
BASE DE DATOS
INFORMACIÓN ACTUALIZADA
DEL SISBEN
PRIMARIA PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE 2.4.1 NOMENCLATURA
60% DE LOS PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN LOS INTEGRAL VIAL Y 1 SISTEMAS DE
SISTEMAS DE
SOCIOECONÓMIC SISTEMAS DOMICILIARIA INFORMACIÓN 0 1
A DEL MUNICIPIO DE URBANA IMPLEMENTADOS
PRIMARIA
DE JAMUNDÍ INFORMACIÓN ACTUALIZADA
ACTUALIZADA S
PRIMARIA ESTUDIOS DE REALIZAR 1
ACTUALIZACIÓN ESTRATIFICACIÓN ESTUDIO DE
2.4.2 SOCIOECON SOCIOECONÓMIC ESTRATIFICACIÓN 0 1
MICA A DEL MUNICIPIO SOCIOECONÓMIC
REALIZADOS. A DEL MUNICIPIO
Código: TI-0-04
Página 187 de 332
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
LÍNE
INDICADOR DE A
PRODUCTO BASE
PRODUCTO O 2019
2017
SISTEMATIZACIÓN
PROCESOS 15 PROCESOS
3.8.1 DE PROCESOS 0 15
SISTEMATIZADOS SISTEMATIZADOS
ADMINISTRATIVOS
SISTEMAS DE SISTEMAS 2 SISTEMAS
PORCENTAJE CONTROL INTELIGENTES DE INTELIGENTES DE
MODERNIZACIÓN DE MODERNIZAR 3.8.2 0 2
INTELIGENTE DE TRÁNSITO TRÁNSITO
TECNOLÓGICA DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICAMENT TRÁNSITO INSTALADOS INSTALADOS
LA TECNOLÓGICA E EN UN 70%B LA
SECRETARÍA DE MENTE EN LA SECRETARÍA DE 9
3.8 0 70% COMPARENDO
TRÁNSITO Y SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SISTEMAS COMPARENDO
S
TRANSPORTE DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL 3.8.3 ELECTRONICOS DE S 0 9
ELECTRÓNICOS
MUNICIPIO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE COMPARENDOS ELECTRÓNICOS
SUMINISTRADOS
JAMUNDÍ MUNICIPIO DE JAMUNDÍ SUMINISTRADOS
JAMUNDÍ EQUIPAMIENTO
ADMINISTRATIVO
EQUIPOS 9 EQUIPOS
3.8.4 PARA PROCESOS 0 9
SUMINISTRADOS SUMINISTRADOS
DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE
40% DE LOS
GOBIERNO EN COMPONENTES COMPONENTE S
4.1.1 10% 50%
LÍNEA TICS TICS
IMPLEMENTADOS
IMPLEMENTACIÓN
TECNOLOGÍA DE ECOSISTEMA USO Y 35% DE USO Y
DE LOS
LA INFORMACIÓN 40% DE GOBIERNO 4.1.2 DIGITAL - VIVE APROPIACIÓN APROPIACIÓN 15% 50%
Y LAS COMUNICA EN LÍNEA DIGITAL VIVE DIGITAL VIVE DIGITAL
GOBIERNO EN
CIONES ESTRATEGIA DE
LÍNEA UNA
FUENTES
IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA
4.1.3 CONVENCIONALES 0 1
DE ESTRATEGI AS IMPLEMENTADO
DE ENERGÍAS
A
RENOVABLE S
Código: TI-0-04
Página 188 de 332
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
LÍNE
INDICADOR DE A
PRODUCTO BASE
PRODUCTO O 2019
2017
MEJORAR
MEJORAMIENTO
FORTALECIMIENTO Y/O
DE 7 DE ESPACIOS
A LOS ADECUAR
2 4.2.1 INSTALACION ES Y MEJORADOS Y /O 3 10
INSTRUMENTOS ESPACIOS EN LA
PROGRAMAS EQUIPOS DE ADECUADOS
FORTALECIMIENT ORGANIZACIONALE ADMINISTRACIÓN
DE TRABAJO
4.2 O S 1 2 MUNICIPAL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL REALIZAR 10
INSTITUCIONAL No DE
MUNICIPIO CAPACITACIÓ N Y JORNADAS DE
IMPLEMENTADOS CAPACITACIONES
DE 4.2.2 FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y 0 10
JAMUNDÍ PARA
ORGANIZACIONAL FORMACIÓN A
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
No. DE
ACCIONES
DE 3 ACCIONES DE
FORTALECIMIENT FORTALECIMIENT
FORTALECIMIENTO O A LOS O A LOS
A LOS PROCESO PROCESOS PROCESOS O
4.3.1 0 3
DE PLANEACIÓN O INSTANCIAS DE
SISTEMAS 100% ESTRATÉGICA INSTANCIA S DE PARTICIPACI N Y
DE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN
INFORMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN PORCENTAJE PLANEACION ESTRATÉGICA
4.3 SEGUIMIENTO, DE SISTEMAS DE DE 0% 100% ESTRATEGI
CONTROL Y INFORMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN A
EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y
MUNICIPAL EVALUACIÓN PROCESOS
INTEGRALES
DE SISTEMAS
EVALUACIÓN DE UN SISTEMAS DE
4.3.2 0 1
INSTITUCIONAL L Y INFORMACIÓN INFORMACIÓN
RESTRUCTURACIÓ IMPLEMENTADOS
N
ADMINISTRATIVA
Código: TI-0-04
Página 189 de 332
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
LÍNE
INDICADOR DE A
PRODUCTO BASE
PRODUCTO O 2019
2017
CONSOLIDAR EL
CONSOLIDAR EL
10% DEL PROCESOS
SISTEMA DE 100% MODELO
SISTEMA INTEGRALES
DESARROLLO PORCENTAJE DE ESTÁNDAR DE
INTEGRADO DE 100% DE PORCENTAJE DEL
ADMINISTRATIVO SISTEMAS CONTROL
4.4 GESTIÓN MODELO 90% IMPLEMENTACIÓ 4.4.1 EVALUACIÓN Y MODELOS 90% 100%
Y DE INTEGRADO INTERNO “MECI”
ESTÁNDAR DE N DEL SIG MECI REORGANIZACIÓN CONSOLIDADO
GESTIÓN DE S EN LA
CALIDAD ADMINISTRACIÓN
INTERNO A
MUNICIPAL
MECI
UNA (1) MESA DE
MESA DE AYUDA
SOPORTE —-HELP AYUDA (HELP
(HELP DESK) 0% 100%
DESK DESK)
IMPLEMENTADA
IMPLEMENTADA
SISTEMA DE 1. SISTEMA DE
SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD
0% 100%
PERIMETRAL PERMIETRAL PERMIETRAL
IMPLEMENTADO IMPLEMENTADO
Implementación de 1. CANAL DE
servicios operativos, CANAL DE DATOS
CANAL DE DATOS DATOS 0% 100%
técnicos, conexos y # de Actividades IMPLEMENTADO
Funcionamient Funcionamient IMPLEMENTADO
Funcionamiento complementarios en realizadas/Actividades 0% 100%
o o DATACENTER —
TIC para la Alcaldía programadas DATACENTAR 1. DATACENTAR
Municipal de BACKUP EN LA 0% 100%
IMPLEMENTADO IMPLEMENTADO
Jamundí, NUBE
1.
MODERNIZACIÓN MODERNIZACIÓN
MODERNIZACIÓN 0% 100%
TIC IMPLEMENTADA
IMPLEMENTADA
FORTALECIMIENT
1.
O A LAS
FORTALECIMIENT
COMUNICACIONES COMUNICACIONE 0% 100%
O A LAS
S EN LA
COMUNICACIONE
ADMINISTRACIÓN
Código: TI-0-04
Página 190 de 332
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
LÍNE
INDICADOR DE A
PRODUCTO BASE
PRODUCTO O 2019
2017
S EN LA
ADMINISTRACIÓN
EVENTO DE 1. EVENTO DE
EVENTO TIC:
ACERCAMIENTO A ACERCAMIENTO A
HACKATON — Mapa
LOS GRUPOS DE LOS GRUPOS DE 0% 100%
del Emprendimiento
INNOVACIÓN INNOVACIÓN
—:
DIGITA DIGITA
PETI Y MAPA DE 1. PETI Y MAPA DE
PETI Y MAPA IDE
RUTA RUTA
RUTA'DE 0% 100%
ESTRUCTURA Y ESTRUCTURA Y
GOBIERNO DIGITAL
APROBADO APROBADO
6.2.15 PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS
Registro de priorización de iniciativas. Las iniciativas ya plasmadas en la matriz de proyectos se encuentran priorizadas y
enmarcadas en la vigencia para su ejecución por lo que no se realiza dicha priorización teniendo en cuenta que se formulan
al corto plazo (2019) y se debe actualizar en 2020 con el nuevo plan de desarrollo.
Código: TI-0-04
Página 191 de 332
6.2.16 MAPA DE RUTA
VIGENCIA DE
CUMPLIMIENT ENTIDAD
ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA - ALCALDÍA DE JAMUNDÍ O
RECUR
SOS %
PARA %
% CUMPLIMIE
LA LINEA CUMPLIMIE %
CUMPLIMIE NTO
IMPLEM MIENT NTO CUMPLIM
DESC DESC NTO ACTUAL -
ENTACI OS ACTUAL - IENTO EVIDENCIA
RIPCI RIPCI ACTUAL - PROYECTA
ESTR ÓN DEL DEL 1ER DEL
ÓN CRITERI ÓN SUBCRI RESPON PRODUCTO A ENTREGAR O informe 0 - INFORME DO AL
PLAN
ATEGI LOGRO CRITERI MARC
2019
2020
2021
2022
DEL O DEL TERIO SABLE FACILITAR 2019 FINALIZAR
A O O DE 2019
LOGR CRITE 2019
(*Docu REFE
O RIO
mentos RENCI
aportad A
os por la
instituci
ón)
Busca Plan La
Busca la Nacional entidad LI.ES.0 En esta etapa para la
aportar compre de cuenta 1 vigencia 2019 se formula el
valor al nsión Desarroll con un
de la o diagnósti Plan Estratégico de
desarro
situació co del Tecnologías de la
llo
Información alineados a los
sectori n G.GEN. entorno
planes sectoriales y al Plan
al e actual 03 (Guía nacional,
ENTENDI de la General sectorial de Desarrollo Nacional - https://drive.google.com
instituci
ESTRATEGIA MIENTO entidad de o Oficina "Pacto por Colombia, Pacto /open?id=1t_e-
onal de X X X X 0.00% 0.00% 100.00% 25.00%
DE TI ESTRAT de TIC por la Equidad" Anualmente uTMzOgriphN8l67qPFu
las , Proceso institucio LI.ES.0
ÉGICO se deben generar ajustes eJJqMjTdl
entidad context s de nal, que 2
o Arquitect incluya el según el cambio de las
es a
organiz ura entendi condiciones de la
través
administración y/o planes
de una acional Empresa miento
desarrollo para que sea
estrate y rial) estratégi
entorno co de la coherente lo invertido con lo
gia de
relacio Arquitect ejecutado.
TI G.ES.01 LI.ES.0
nado (Guía ura 3
con el del Empresa
Código: TI-0-04
Página 192 de 332
uso de dominio rial,

las de dinámica
tecnolo estrategi organiza
gías a de TI) cional y
análisis
Plan de del
Acción desemp
Institucio eño LI.ES.0
nal y estratégi 4
Sectorial co
*
Sistema
de
LI.ES.0
Gestión
5
de la
Calidad *
Busca La
proporc entidad
ionar cuenta
las con un
directri plan
ces Plan
Nacional estratégi
de co de TI,
para Desarroll que
una o incluye la
DIRECCI estrate identifica
ONAMIE gia de ción de
NTO TI retos y LI.ES.0
ESTRAT alinead oportuni 6
ÉGICO a dades de
DE TI TI, la
Plan de definició
con las Acción n de
estrate Institucio políticas
gias del nal y e
Estado, Sectorial iniciativa
* s
estratégi
sectori G.GEN. cas de TI
ales e 03 (Guía y la
instituci General definició
Código: TI-0-04
Página 193 de 332
onales, de n del
desde Proceso portafoli
el s de o de
Arquitect proyecto
ura s.
Empresa
rial)
G.GEN.
02 (Guía
General
de
entendi Adopció
miento n del
de la Marco
misión, de
metas Referen
y cia de
Arquitect
ura
Empresa
rial)
LI.ES.0
7
objetiv
Sistema
os de la
de
entidad
Gestión
con el
de la
objetiv
Calidad*
o
G.ES.01
de (Guía
genera del
r valor dominio
público de
. estrategi
a de TI)
Busca ACCESO Busca Anexo TODAS Publicación de información

MARCO DE facilitar informac La LAS mínima según resolución # https://drive.google.com
A LA poner a
REFERENCIA el ión entidad LI.ES.0 /open?id=1qDTSYwcYh
INFORM disposi X X X X ÁREAS - 3564 de 2015 del MINTIC 0.00% 0.00% 100.00% 25.00%
1 2l44eQ_ZFa7xmIo2hHA
PARA LA acceso ACIÓN ción de básica pública LIDERA http://www.mintic.gov.co/por
12s9
ARQUITECTUR a la PÚBLICA los para la DO POR tal/604/articles-
informa publicar. A 14476_documento.pdf - Para
Código: TI-0-04
Página 194 de 332
A ción Esquem informaci OFICINA la administración municipal

EMPRESARIAL pública a de ón DE TIC se pondera un total de 54
de publicaci ítems en el link de
manera ón de la transparencia los cuales
perman Ley de para la vigencia 2019
ente y Transpar deberán ser cumplidos en
permitir encia y un 100% y debe ser
su Acceso constante el ejercicio
aprove a la
chamie Informac
nto por ión
parte
de los usuario básica y
usuario s, Pública, la
s ciudad ley 1712 estableci
ciudad anos y de 2014 da en la
anos y grupos Ley
grupos
de
interés. de de
interés, Transpar
LI.UA.0
toda la encia y
2
informa Acceso a
ción de la
carácte
r
Informac
público
ión
, a LI.INF.
pública,
través 09
ley 1712
de
de
diverso
s
canale 2014, en
s diversos LI.INF.
electró formatos 10
nicos e
LI.INF.
idiomas.
14
Código: TI-0-04
Página 195 de 332
LI.ES.0
La 7
entidad
mantien LI.UA.0
e 9
actualiza
da la LI.INF.
informaci 10
ón que
publica. LI.INF.
14
La LI.ES.0
entidad 7
habilita
mecanis LI.INF.
mos 10
electróni
cos para
LI.INF.
que los
usuarios 14
puedan
suscribir
se a
servicios LI.UA.0
de 2
informaci
ón.
Busca La Actualización semestral del

foment Lineami entidad SECRET procedimiento de rendición
ar el entos informa a ARÍA de cuentas/ publicación de
diálogopara la los GENER la rendición de cuentas vía
y la usuarios streaming/aplicación de http://www.jamundi.gov.
Rendició AL
RENDICI co/Transparencia/Inform
n de (COMUN encuestas de satisfacción y
ÓN DE LI.ES.0 es/Informe%20de%20R
retroali Cuentas X ICACION generación de planes de 100.00% 100.00% 100.00% 25.00%
CUENTA 1 endici%C3%B3n%20de
mentac por ES O mejoramiento a partir de
S informe, seguimiento a plan %20cuentas%202018.p
ión Medios sobre los QUIEN
df
entre Electróni resultad HAGA de mejoramiento, citación y
las cos - os de su SUS publicación de la rendición
entidad MINTIC VECES) de cuentas vía canales
es electrónicos (mensaje de
texto, página web entre
Código: TI-0-04
Página 196 de 332
del otros)/Habilitar foro o chat

Estado para recomendaciones y/o
gestión a
y los solicitudes de la comunidad
través de
usuario
sus
s,
canales
ciudad
anos
y
grupos
electróni
de
cos y
interés,
habilita
a
espacios
través
de
accion
es
virtuales
perman
llamativo
entes
s, para
de
difundir
rendici
ón
de
las
cuenta
convocat
s, que
orias a
permita
los
foment
eventos
ar el
diálogo
con la presenci
ciudad ales de
anía a rendición
través de
del
uso de
la LI.UA.0
cuentas.
informa 2
ción
oportun
Código: TI-0-04
Página 197 de 332
a,
veraz
y en
La
lenguaj
entidad
e claro
habilita
hacien
los
do uso
canales
de
medios electróni
electró cos de
nicos. manera
permane
Manual nte para
Único de conocer
Rendició LI.INF.
n de las 10
Cuentas opinione
- Comité s,
Técnico sugeren X
de la cias, y
Política
de demás
Rendició aportes
n de de los
Cuentas usuarios,
ciudadan
os y
grupos
de
interés
en todas
las
LI.UA.0
etapas
2
necesari
as
Código: TI-0-04
Página 198 de 332
para la
rendición LI.UA.0
de 4
cuentas.
La LI.SIS.
entidad 21
pública
los LI.INF.
aportes 10
de los
usuarios,
ciudadan
os y
grupos
de
interés
sobre la
X
gestión
de la
entidad y LI.INF.
las 14
decision
es
adoptad
as frente
a los
mismos
en su
página
web.
Busca La LI.SIS. Publicación, seguimiento y

genera entidad 08 LÍDER búsqueda de posibles datos
r valor identifica DE LA abiertos. Estos datos
a partir G.INF.0 y publica LI.INF. ESTRAT abiertos ya fueron cargados
DATOS del 7 Guía datos en 03 EGIA en 2019 y deben ser https://www.datos.gov.c
ABIERTO aprove para la formato X X X X GEL Y actualizados de forma 0.00% 100.00% 100.00% 25.00% o/browse?q=jamundi&s
S chamie apertura abierto, ÁREA semestral y así mismo ir ortBy=relevance
nto de de datos priorizan DE creciendo en datos abiertos
la do LI.INF. SISTEM en por lo menos 2 al año
informa aquellos 07 AS registrándose en
ción de mayor datos.gov.co
pública impacto
Código: TI-0-04
Página 199 de 332
por en los
parte usuarios,
de los ciudadan
usuario os y
s, grupos
ciudad de
anos y interés.
grupos
de La
interés. entidad
realiza
actividad
es de
LI.UA.0
comunic X X X X
2
ación y
difusión
de los
datos
abiertos.
La LI.INF.
entidad 03
promuev
e el uso LI.INF.
de los 09
datos
abiertos,
a través
X X X X
de
acciones
que https://drive.google.com
LI.INF. /open?id=1bhxM1cyg6p
incentive 10
n su BNM26vje8rYu_5RxF_t
aprovec gYm
hamient
o.
La
entidad
mantien LI.ES.0
X X X X
e 1
actualiza
dos los
conjunto
Código: TI-0-04
Página 200 de 332
s de
datos
publicad
os.
La LI.INF.
entidad 02
hace
monitore LI.INF.
o a la 10 X X X X
calidad y
uso de
los LI.INF.
datos. 13
La Se establecen sistemas de
Busca Busca entidad LI.ES.0 información para
la la identifica 1 colaboración con el usuario
genera constru los (trámites o servicios
ción de cción opcional), se abren espacios
solucio de problem de debate y participación
X X X X
nes solucio as o LI.ES.0 TECNOL constructiva (chat, foros
proveni nes a retos a 2 OGÍAS página web, crm sistemas
entes proble resolver DE LA de información). Para la
de los mas o Anexo INFORM vigencia 2019 se suscribe
usuario retos de LI ACIÓN Y gracias a la integración de la Impuesto predial
s, a INNOVA público ejercicio ES.08 LAS infraestructura y el sistema unificado:
retos o CIÓN s a s de COMUNI de información financiero se 0.00% 100.00% 100.00% 25%
proble ABIERTA través innovaci CACION habilita el trámite de pago y https://www.gov.co/servi
La LI.GO.
mática de ón ES - consulta de Industria y cios-y-tramites/T9609
02
s accion abierta entidad SECRET comercio y predial. La
identific es de habilita ARÍA DE entidad debe seguir en cada
ados colabor las LI.GO. PLANEA vigencia habilitando la
por las ación herramie 13 CIÓN arquitectura empresarial
entidad con los ntas X X X X para la prestación de
es y/o usuario tecnológi LI.ES.0 servicios totalmente en
por los s, cas e 7 línea. En este ítem se aclara
usuario ciudad insumos que se toman como
s. anos y necesari referencia los trámites
LI.INF.
grupos os para totalmente en línea que
14
la surgen de un análisis de
Código: TI-0-04
Página 201 de 332
de colabora LI.SIS. impacto en el ciudadano.

interés. ción de 21 Para el componente de
los servicio el ítem se ve
usuarios, LI.ST.0 cumplido con el 100% de los
ciudadan 5 trámites aprobados y
os y publicados en el Sistema
grupos Único de Información y
de LI.ST.0 Trámites (SUIT) habilitados
7
interés por el Departamento
Administrativo de la Función
LI.UA.0 Pública (DAFP)
4
La
entidad
gestiona Impuesto de industria y
las comercio:
acciones
de https://www.gov.co/servi
colabora cios-y-tramites/T72361
ción para
obtener
0--0---
la(s) X X X X
0--
solución(
es) o
mejora(s
) a los
problem
as o
retos
identifica
dos.
LI.INF.
Se X X X X
10
establec
Código: TI-0-04
Página 202 de 332
en
sistemas
de
informaci
ón para
colabora
ción con
el
usuario
(trámites
o
servicios
opcional)
, se
abren
espacios
de
debate y
participa
ción Hoja de vida trámites:
construct
iva (chat, LI.INF. https://drive.google.com
foros 14 /open?id=1lRBLxCxlR-
página brYXP6aNfChYuoXcmD
web, crm A0CU
sistemas
de
informaci
ón). Para
la
vigencia
2019 se
suscribe
gracias a
la
integraci
ón de la
infraestr
uctura y
el
sistema
de
informaci
ón
financier
Código: TI-0-04
Página 203 de 332
o se
habilita
el trámite
de pago
y
consulta
de
Industria
y
comercio
y predial.
La
entidad
debe
seguir en
cada
vigencia
habilitan
do la
arquitect
ura
empresa
rial para
la
prestació
n de
servicios
totalmen
te en
línea. En
este ítem
se aclara
que se
toman
como
referenci
a los
trámites
totalmen
te en
línea que
surgen
de un
análisis
de
Código: TI-0-04
Página 204 de 332
impacto
en el
ciudadan
o. Para
el
compon
ente de
servicio
el ítem
se ve
cumplido
con el
100% de
los
trámites
aprobad
os y
publicad
os en el
Sistema
Único de
Informac
ión y
Trámites
(SUIT)
habilitad
os por el
Departa
mento
Administ
rativo de
la
Función
Pública
(DAFP)
La Busca La TECNOL La primera guía que será

entidad Alistamie promov Anexo entidad OGÍAS referenciada será la guía de
https://drive.google.com
cuenta nto para er la para elabora y DE LA caracterización de usuarios,
LI.UA.0 /open?id=1-
e la particip ejercicio divulga x x x x INFORM documento que le permite a 0% 0% 100.00% 25.00%
implem participaci ación a s de el plan 2 ACIÓN Y la entidad durante su etapa xzEVlg8ZEnvAKg-
mMV9ZwLgZPGD8CNB
enta ón por partir participa de LAS de planeación reconocer e
una medios de la ción participa COMUNI identificar los diferentes
estrate planea ción por CACION grupos de usuarios que
Código: TI-0-04
Página 205 de 332
gia de electrónic ción del electróni medios ES Y atenderá con su ejercicio de

particip os uso de ca electróni COMUNI democracia participativa.
ación medios cos. CACION Esta identificación de los
electró electró ES O grupos de usuarios de los
nica nicos La LI.INF. ENCAR servicios de su entidad sirve
que que entidad 14 GADO para reconocer los atributos
busca estable habilita y DEL y necesidades diferenciadas
promov zca los divulga LI.ES.0 PLAN para cada grupo afectado
er la recurso los DE por la decisión o proyecto
7
particip s canales PARTICI que es apoyado en el
ación, necesa electróni PACIÓN ejercicio de democracia
conoce rios cos CIUDAD participativa que se planea.
r e para el institucio ANA Para el caso de la
involuc desarro nales, administración municipal de
rar a llo incluidas Jamundí se tiene en proceso
los eficient las redes la caracterización de
usuario e y sociales, LI.UA.0 usuarios la cual servirá por
s en el efectiv de 4 el área encargada para la
quehac o de la acuerdo formulación del Plan de
er misma. con el Participación ciudadana.
público plan de
. participa
ción.
La LI.SIS.
entidad 23
cuenta
con la LI.ST.0
capacida 5
d
organiza
LI.ST.0
cional
9
para
impleme
ntar el LI.GO.
plan de 05
participa
ción en LI.GO.
línea. 10
LI.ES.0
La
entidad 7
Código: TI-0-04
Página 206 de 332
desarroll LI.SIS.
a 20
acciones
de LI.ST.1
mejoram 0
iento
continuo
para
increme
ntar la
participa
ción y el
uso de
los
canales
electróni
cos, de
acuerdo LI.ST.1
con la 2
retroalim
entación
obtenida
por parte
de los
usuarios,
ciudadan
os y
grupos
de
interés.
Busca La LI.ES.0
conoce entidad 7
r la Anexo habilita
opinión para los LI.INF.
Consulta ejercicio 14
de los canales
a la s de
usuario electróni
ciudadaní s, participa cos para
a ción LI.SIS.
ciudad conocer 21
electróni
anos y las
ca
grupos opinione
LI.ST.0
de s,
5
interés. sugeren
Código: TI-0-04
Página 207 de 332
con cias, y LI.ST.0

respect demás 7
o a una aportes
o más de los
temátic usuarios,
as de ciudadan
interés os y
público grupos
, de
promov interés. LI.UA.0
idas con 4
por la respecto
entidad a los
. temas
consulta
dos.
TECNOL
OGÍAS
DE LA
INFORM
ACIÓN Y
LAS
COMUNI
CACION
ES Y
COMUNI
LI.INF.
CACION
14
ES O
ENCAR
GADO
DEL
PLAN
DE
PARTICI
PACIÓN
CIUDAD
ANA
Busca Anexo La LI.ES.0

7
involuc para entidad
Código: TI-0-04
Página 208 de 332
rar a ejercicio habilita LI.INF.

los s de los 14
usuario participa canales
s, ción electróni LI.SIS.
ciudad electróni cos para 21
anos y ca involucra
grupos r a los
de usuarios,
interés. ciudadan
en los os y
proces grupos
os de de
toma interés LI.UA.0
de dentro 4
decisio de
nes de procesos
la de toma
entidad de
. decision
es.
Toma de
decisione La
s entidad
recopila
la
informaci
ón
recibida
de los
usuarios,
ciudadan
os y LI.INF.
grupos 14
de
interés e
informa
el
alcance
de estos
resultad
os y las
decision
es
adoptad
Código: TI-0-04
Página 209 de 332
as tras la
acción
de
participa
ción en
sus
medios
electróni
cos.
Busca
Los
conoce
usuario
r de
s
una
cuenta
manera
n con
detalla
una
da las
oferta
necesi Guía
de
dades para la
trámite
y caracteri
s,
caracte zación TECNOL
servicio La
rísticas de OGÍAS
s y entidad
de los usuarios DE LA
espaci realiza la
usuario , INFORM
os de caracteri
s, ciudada ACIÓN Y
comuni zación Caracterización de usuarios https://drive.google.com
Caracteri ciudad nos y LAS
cación de sus LI.UA.0 desde diferentes /open?id=1-
zación de anos y grupos X X X X COMUNI 0.00% 0.00% 100.00% 25.00%
a usuarios, 2 poblaciones y muestras o xzEVlg8ZEnvAKg-
grupos
través usuarios de
ciudadan
CACION
bases de datos mMV9ZwLgZPGD8CNB
de interés - ES Y
de os y
interés Departa SECRET
canale grupos
de mento ARÍA DE
s de
forma Nacional PLANEA
electró interés.
tal que de CIÓN
nicos
las Planeaci
usable
activida ón
s y
des de PNSC
accesib
diseño,
les que
rediseñ
respon
o,
den a
comuni
sus
cación
necesi
y
dades
mejora
y
miento
Código: TI-0-04
Página 210 de 332
expect de
ativas. trámite
s y
servicio
s
respon
dan a
éstas.
Busca LI.INF.
que los 09
trámite
s y
servicio
s
disponi
bles
por
medios
electró
nicos
cuente
Norma
n con La
Técnica
las entidad Se debe contar con una
caracte Colombi https://drive.google.com
incorpor comunicación o certificación
ana NTC /drive/folders/11vRDkyg
Accesibili rísticas a las por parte del proveedor de la
5854. X X X X 100.00% 100.00% 100.00% 25.00% WHYp1iTOT8sFXTQW
dad necesa directrice página de web 1cero1 sobre
Accesibil SYNmRScR1?usp=shar
rias s de LI.SIS. el cumplimiento de la NTC
idad a ing
para accesibili 24 5854.
páginas
que dad.
web
toda la
poblaci
ón
pueda
accede
r a
ellos,
incluso
aquella
que se
encuen
tra en
situació
n de
Código: TI-0-04
Página 211 de 332
discap
acidad
Busca La LI.SIS.
que los entidad 07
trámite incluye
s y las
servicio directrice
s s de
disponi usabilida Establecimiento de los
bles d en los trámites en el aplicativo
por trámites SUIT - DAFP / Establecer a
medios y LI.INF.
través del Comité
electró servicios 09
Institucional de Gestión y
nicos disponibl Desempeño a y antitrámites
sean G.SIS.0 es por para racionalización
de fácil 4 Guía medios enfocado en aumentar Hoja de vida trámites:
Usabilida
uso, y de electróni canales de atención
d
proporc Usabilid cos electrónicos. Así mismo se https://drive.google.com
ionen ad X X X X 7.00% 13.33% 100.00% 25.00%
debe formular una /open?id=1lRBLxCxlR-
una LI.INF. racionalización de trámites brYXP6aNfChYuoXcmD
mejor La 09 en la plataforma y no solo en A0CU
experie entidad el Plan Anticorrupción y
ncia a cumple Atención al Ciudadano. Así
LI.INF.
los los mismo en cada vigencia se
10
usuario estándar deben reportar los ítems de:
s, es 1. Actualización de trámites.
ciudad estableci 2. Reporte de datos de
anos y dos para LI.SIS. operación
grupos los sitios 07
de web.
interés.
Promoció Busca LI.UA.0

0--0---0-- La
n 1
aument entidad
Código: TI-0-04
Página 212 de 332
ar el diseña e
conoci impleme
miento, nta
uso y estrategi
prefere as de
ncia de promoci
trámite ón de los
s y trámites
servicio y
s servicios
LI.ES.0
electró disponibl
7
nicos es por
por medios
parte electróni
de los cos, de
usuario acuerdo
s con la
interno caracteri
s y zación
externo de
s. usuarios.
Busca LI.ES.1
conoce 2
r el
Lineami Lineamie
grado LI.ES.1
entos ntos para
de 3
para la la
satisfac
ción de medición medición
de la de la
los
percepci percepci
Evaluació distinto
ón ón
n de la s
usuario ciudada ciudadan
satisfacci
na - a -
ón del s
Departa Departa
usuario respect
mento mento LI.UA.0
o a la
oferta Nacional Nacional 7
de de
de
Planeaci Planeaci
trámite
ón - ón -
s y
servicio PNSC PNSC
s
electró
nicos
Código: TI-0-04
Página 213 de 332
habilita
dos por
la
entidad
.
La LI.ES.0
entidad 4
impleme
nta LI.ES.1
mejoras 3
permane
Busca ntes en
aument LI.GO.
la oferta
ar los 13
de
niveles
trámites
de y LI.SIS.
satisfac 17
servicios
ción de
disponibl
los
es a
usuario través de
s a
canales
través
electróni
de
Mejorami cos de
accion
ento 0--0---0-- acuerdo
es
continuo con los
perman
resultad
entes
os
de obtenido
mejora
s en los
miento
ejercicio LI.SIS.
de los
s de 19
trámite evaluaci
s y
ón de
servicio
satisfacc
s
ión
electró ciudadan
nicos.
a y la
caracteri
zación
de
usuarios,
ciudadan
os y
Código: TI-0-04
Página 214 de 332
grupos
de
interés.
La LI.INF.
entidad 06
habilita a
través de LI.INF.
su sitio 09
web un Establecimiento de sistema
Los canal de de información de
usuario Sistem LI.INF. radicación electrónica con
atención
s a web 14 registro de ciudadanos, con
para
cuenta Sistema de seguimiento a PQRS e
contacto,
n con web de contact peticione LI.SIS. TECNOL historial de los mismos.
múltipl contacto, o, s, 07 OGÍAS Seguimiento a la trazabilidad
es peticiones peticio DE LA de la información interna y
quejas,
canale , quejas, nes, 0--0---0-- INFORM externa y su alineación con
reclamos LI.SIS.
s que reclamos quejas, y 20 ACIÓN Y el archivo central para la
operan y reclam LAS implementación del Sistema
denuncia
de denuncia os y COMUNI de Gestión Documental
s (PQR), LI.SIS.
forma s (PQR) denunc y las CACION Electrónico de Archivo. Se https://pqrd.jamundi.gov
ias 21 X X X X 33.33% 33.33% 100.00% 25.00%
integra atiende ES Y evalúa a 2019 en primera .co/form
da, (PQR) SECRET revisión con un 33,33%
de
para la acuerdo LI.SIS. ARÍA debido a la falta de
atenció a ley y 22 GENER implementación del sistema
n de demás AL/GES de radicación en ventanilla
peticio disposici TIÓN única, ya que a través de la
LI.SIS.
nes, ones INSTITU página web ya se cuenta con
23
quejas, vigentes. CIONAL el módulo de PQR. Así
reclam mismo se debe garantizar en
os y LI.INF. cada vigencia su
Busca Anexo La
denunc 06 operatividad y versatilidad
ias Sistema garanti Guía de entidad buscando siempre la
móvil de zar un atención habilita a implementación del SGDEA.
contacto, canal al través de LI.INF.
peticiones de usuario tecnologí 09
, quejas, atenció por as
reclamos n y múltiples móviles LI.SIS.
y comuni canales un canal 20
cación de
Código: TI-0-04
Página 215 de 332
denuncia de los atención LI.SIS.

s usuario para 21
s con la contacto,
entidad peticione LI.SIS.
, a s, quejas 22
través y
de reclamos
tecnolo y las
gías atiende
móviles de
, acuerdo
facilitan a ley y
do el demás
seguim disposici
iento ones
perman vigentes.
ente y
desarro
llando
accion LI.SIS.
es de 23
mejora
miento
continu
o a
partir
de la
evalua
ción de
la
satisfac
ción del
usuario
.
Busca Busca LI.GO.

Sistema integrar integrar y 02
integrado y centraliz
de centrali ar las LI.INF.
peticiones zar las 0--0---0-- peticione 02
, quejas, peticio s,
reclamos nes, quejas, LI.INF.
y quejas, reclamos 04
reclam y
Código: TI-0-04
Página 216 de 332
denuncia os y denuncia LI.INF.

s (PQR) denunc s 06
ias recibidas
recibid a través LI.INF.
as a de los 09
través diferente
de los s
diferent canales LI.INF.
12
es habilitad
canale os para
s tal fin y LI.INF.
habilita desarroll 14
dos ar
para tal acciones LI.INF.
fin y de 15
desarro mejoram
llar iento LI.SIS.
accion continuo 01
es de a partir
mejora de la
miento evaluaci LI.SIS.
continu ón de la 09
o a satisfacc
partir ión del LI.SIS.
de la usuario. 10
evalua
ción de LI.SIS.
la 15
satisfac
ción del
LI.SIS.
usuario
22
.
LI.SIS.
23
Los Formulari Buscan Orientaci La TECNOL Establecimiento de los

usuario os facilitar ones entidad OGÍAS trámites en el aplicativo
s descarga a los generad pone los DE LA SUIT - DAFP / Establecer a
cuenta bles, usuario as por el formulari LI.INF. INFORM través del comité de https://pqrd.jamundi.gov
X X X X 0.00% 50.00% 100.00% 25.00%
n con diligencia s, Departa os para 04 ACIÓN Y gobierno en línea y .co/form
múltipl bles y ciudad mento la LAS antitrámites para
es transacci anos y Administ realizaci COMUNI racionalización enfocado en
canale onales grupos rativo de ón de CACION aumentar canales de
s que de la trámites ES Y atención electrónicos.
Código: TI-0-04
Página 217 de 332
operan interés Función y SECRET Fortalecer con

de la Pública servicios ARÍA DE racionalización de formas.
forma disposi (DAFP) a PLANEA
integra ción, disposici CIÓN
da, diligenc G.INF.0 ón de los
para la iamient 8 Guía usuarios,
atenció o y/o de ciudadan
n de envío lenguaje os y
peticio de común grupos LI.INF.
nes, formula de de 06
quejas, rios intercam interés.
reclam requeri bio de Éstos
os y dos informac coincide
denunc para la ión n con la
ias realiza versión
ción de física de
LI.SIS.
los aquellos
07
trámite que la
s y entidad
servicio entrega LI.SIS.
s. para 09
adelanta
r de LI.SIS.
manera 13
presenci
Norma al los LI.SIS.
Técnica trámites 14
Colombi y
ana NTC servicios
5854. , y
Accesibil cuentan
idad a con
páginas mecanis
web mos de
ayuda,
prevenci LI.SIS.
ón y 20
verificaci
ón de
errores,
haciendo
uso del
lenguaje
común
de
Código: TI-0-04
Página 218 de 332
intercam
bio de
informaci
ón.
La LI.INF.
Busca
entidad 04
que los
dispone
usuario
de LI.INF.
s
medios 09
interno
electróni
s y
cos que
externo
permiten LI.INF.
s 14
gestiona
Certificaci puedan
r
ones y gestion
certificac LI.SIS.
constanci ar 0--0---0--
iones y 13
as en comple
constanc
línea tament
ias LI.SIS.
e en
garantiz 22
línea
ando la
sus
segurida
certific
d y
acione
privacida LI.SIS.
s y
d de la 23
consta
informaci
ncias
ón
Busca Guía La
que los para la entidad
usuario Inscripci prioriza
s ón y los
puedan Racional procesos
gestion ización de
Trámites
ar los de optimiza
y LI.ES.0
trámite Trámites ción y
servicios 3
s y y automati
en línea servicio Servicio zación
s s de la de los
ofrecid Administ trámites
os por ración y
las Pública y servicios
entidad Manual con base
es del en la
Código: TI-0-04
Página 219 de 332
comple Usuario, caracteri

tament SUIT - zación
e en Departa de sus
línea. mento usuarios,
Administ ciudadan
rativo de os y
la grupos
Función de
Pública interés.
(DAFP)
LI.ES.0
Guía 8
para la
caracteri LI.GO.
zación 02
de
usuarios LI.GO.
, 05
ciudada
nos y
LI.GO.
grupos
07
de
interés.
Departa LI.GO.
mento 08
Nacional
de LI.SIS.
Planeaci 12
ón -
PNSC LI.SIS.
17
Busca La LI.ES.0
que los entidad 8
usuarios automati
puedan za y LI.GO.
gestiona presta en 05
r los línea sus
trámites trámites LI.GO.
y y 06
servicios servicios
Código: TI-0-04
Página 220 de 332
ofrecido priorizad LI.GO.

s por las os, 09
entidade permitie
s ndo al LI.GO.
complet usuario: - 10
amente Conocer
en línea. plazos
de LI.GO.
15
respuest
a. -
Recibir LI.INF.
avisos 04
de
confirma LI.INF.
ción. - 06
Consulta
r el LI.INF.
estado 09
de
avance
del LI.INF.
trámite o 10
servicio.
- LI.SIS.
Realizar 01
pagos
electróni LI.SIS.
cos. - 02
Conocer
el
LI.SIS.
registro
03
de la
fecha y
la hora LI.SIS.
en la 04
cual
adelanta LI.SIS.
la 05
solicitud
del LI.SIS.
trámite o 06
servicio.
Código: TI-0-04
Página 221 de 332
Adicional LI.SIS.
mente, la 06
automati
zación LI.SIS.
debe: - 08
Permitir
la
integraci LI.SIS.
09
ón con
trámites
y LI.SIS.
servicios 11
de otras
entidade LI.SIS.
s. - 12
Impleme
ntar el LI.SIS.
modelo 13
de
autentica
ción LI.SIS.
electróni 14
ca,
estableci LI.SIS.
do por el 16
Ministeri
o de LI.SIS.
Tecnolo 17
gías de
la
LI.SIS.
Informac
18
ión y las
Comunic
aciones LI.SIS.
(MINTIC 19
).
LI.SIS.
20
LI.SIS.
21
Código: TI-0-04
Página 222 de 332
LI.SIS.
22
LI.SIS.
23
LI.ST.0
5
LI.ST.0
6
La LI.INF.
entidad 04
define e
impleme LI.INF.
nta un 09
esquem
a de
LI.INF.
atención
10
al
usuario
Anexo que LI.INF.
Guía de contempl 12
atención a
al respons LI.SIS.
usuario ables, 10
por múltiples
múltiples canales, LI.SIS.
canales servicios 13
de
soporte y
protocol LI.SIS.
os para 15
la
prestació LI.SIS.
n de 17
trámites
y LI.SIS.
servicios 18
durante
Código: TI-0-04
Página 223 de 332
todo el LI.SIS.
ciclo de 19
vida de
los LI.ST.0
mismos. 3
LI.ST.0
4
LI.ST.0
5
LI.ST.0
7
LI.ST.0
8
LI.ST.0
9
LI.ST.1
0
LI.ST.1
2
LI.ST.1
3
LI.ST.1
4
Busca Guía La LI.ES.0

que el para la entidad 1
Ventanilla
usuario Inscripci identifica
s Únicas gestion ón y y prioriza LI.ES.0
e de Racional la 3
manera ización impleme
Código: TI-0-04
Página 224 de 332
integra de ntación LI.ES.0

da los Trámites de 5
trámite y ventanill
s y Servicio as LI.ES.0
servicio s de la únicas, 8
s Administ llevando
agrupa ración a cabo
dos por Pública y acciones LI.GO.
02
temátic Manual de
as, del coordina
interes Usuario, ción LI.GO.
es o SUIT - interinstit 05
poblaci Departa ucional
ones, mento en los LI.GO.
que Administ casos 07
están rativo de que sea
en la necesari LI.GO.
cabeza Función o. 08
de una Pública
o (DAFP)
varias LI.INF.
entidad 06
es. De
esta LI.SIS.
manera 09
se
provee LI.SIS.
una 12
solució
n
LI.SIS.
comple
14
ta al
usuario
present LI.SIS.
ando 17
una
cara La LI.ES.0
unifica Marco 8
entidad
da del de
impleme
Estado. Interoper nta las
abilidad LI.GO.
ventanill 02
as
Código: TI-0-04
Página 225 de 332
únicas LI.GO.
priorizad 10
as,
desarroll LI.INF.
ando 01
mecanis
mos de
coordina LI.INF.
03
ción
interinstit
ucional, LI.INF.
en el 04
caso que
participa LI.INF.
n varias 06
entidade
s. LI.INF.
07
LI.INF.
09
LI.INF.
11
LI.INF.
G.INF.0 15
8 Guía
de LI.SIS.
lenguaje 01
común
de
intercam LI.SIS.
bio de 02
informac
ión LI.SIS.
09
LI.SIS.
10
Código: TI-0-04
Página 226 de 332
LI.SIS.
12
Guía LI.SIS.
para la 13
Inscripci
ón y LI.SIS.
Racional 21
ización
de
LI.ST.1
Trámites
0
y
Servicio
s de la LI.ST.1
Administ 2
ración
Pública y LI.ST.1
Manual 3
del
Usuario,
SUIT -
Departa
mento
Administ LI.ST.1
rativo de 4
la
Función
Pública
(DAFP)
Busca Busca Plan La TECNOL

aportar la Nacional entidad OGÍAS
LI.ES.0
valor al compre de cuenta DE LA
1
desarro nsión Desarroll con un INFORM
llo de la o diagnósti ACIÓN Y Soporte de seguimiento
Entendimi SEGUIMIENTO AL PLAN DE
sectori situació co del LAS al PETI al finalizar la
al e ento n entorno ACCIÓN DEL PETI -
G.GEN. X X X X COMUNI 0.00% 0.00% 100.00% 25.00% vigencia en el Comité
estratégic FORMULACIÓN DE PLAN
instituci actual 03 Guía nacional, CACION Institucional de Gestión
o DE MEJORAMIENTO.
onal de de la General sectorial ES Y y Desempeño
las entidad de o LI.ES.0 COMITÉ
entidad , institucio 2 INSTITU
Proceso
es a context s de nal, que CIONAL
través o Arquitect incluya el DE
de una organiz ura entendi GESTIÓ
Código: TI-0-04
Página 227 de 332
estrate acional Empresa miento NY

gia de y rial estratégi DESEMP
TI entorno co de la EÑO
relacio G.ES.01 Arquitect
nado Guía del ura
con el dominio Empresa LI.ES.0
uso de de rial, 3
las estrategi dinámica
tecnolo a de TI organiza
gías. cional y
análisis
Plan de del
Acción
desemp
Institucio LI.ES.0
eño
nal y 4
estratégi
Sectorial co.
*
Sistema
de
LI.ES.0
Gestión
5
de la
Calidad*
Busca Plan La
proporc Nacional entidad
ionar de cuenta
las Desarroll con un
directri o plan
ces estratégi
para Plan de co de TI,
Direccion una Acción que
amiento estrate Institucio incluye la LI.ES.0
Estratégic gia de nal y identifica 6
o de TI TI Sectorial ción de
alinead * retos y
a con oportuni
las Sistema dades de
estrate de TI, la
gias del Gestión definició
Estado, de la n de
sectori Calidad* políticas
ales e e
Código: TI-0-04
Página 228 de 332
instituci G.GEN. iniciativa

onales, 02 Guía s
desde General estratégi
el de cas de TI
entendi Adopció y la
miento n del definició
de la Marco n del
misión, de portafoli
metas Referen o de
y cia de proyecto
objetiv Arquitect s
os de la ura
entidad Empresa
con el rial
objetiv
o de G.GEN. LI.ES.0
genera 03 Guía 7
r valor General
público de
. Proceso
s de
Arquitect
ura
Empresa
ria
G.ES.01
Guía del
dominio
de
estrategi
a de TI
Busca G.ES.01 La
desple Guía del entidad
gar los dominio ejecuta LI.ES.0
Implemen de 8
proyect el
tación de os estrategiportafoli
la a de TI
incluido o de
Estrategia
s en el proyecto
de TI
plan G.ES.04 s a partir
estraté LI.ES.0
Guía del de la
gico de 9
dominio definició
TI y la de n de su
Código: TI-0-04
Página 229 de 332
confor estrategi mapa de

mación a: impleme
del Definició ntación,
catálog n del que
o de portafoli incorpor
servicio o de a los
s que servicios recursos
incluye de TI asociado
la s
definici
ón de G.ES.03
la Guía del
oferta dominio
de de
servicio estrategi
s de TI a: diseño
para e La
usuario impleme entidad LI.ES.1
s ntación cuenta 0
interno de una con un
s y estrategi catálogo
externo a de de
s. segurida servicios
d de la de TI y lo
informac actualiza
ión a partir
de la
G.ES.05 impleme
Diseño e ntación
impleme de la
ntación estrategi
de una a.
LI.ES.1
estrategi
1
a de
segurida
d de la
informac
ión
Permit La
Seguimie G.ES.01
e entidad LI.ES.1
nto y Guía del
conoce cuenta 2
Evaluació dominio
r el con un
n de la de
avance tablero
Código: TI-0-04
Página 230 de 332
Estrategia de la estrategi de
de TI implem a de TI control
entació para
n, así medir el
como avance,
el nivel el grado
de de
cumpli satisfacc
miento ión de
de la los
Estrate usuarios
gia de frente a
TI. los
servicios
, el
desemp
eño de
los
procesos
y las
capacida
des, así
como los
recursos
asociado
s a la
estrategi
a de TI.
G.ES.04 La
Guía delentidad
dominio realiza el
de monitore
estrategi
o y
a: evaluaci
Definició
ón de la LI.ES.1
n del
estrategi 3
portafoli
a de TI a
o de
través
servicios
del
de TI tablero
de
G.ES.02 control.
Guía
Código: TI-0-04
Página 231 de 332
Estructur
a de
gobierno
de la
Arquitect
ura
Empresa
rial
La LI.GO.
entidad 01
identifica
Busca el aporte
aportar LI.GO.
de los 02
valor al proyecto
desarro s de TI a
llo partir de
instituci Busca
su
onal que los TECNOL
alineació
y/o proyect G.GOB. OGÍAS
n con la
sectori os de 01 Guía DE LA
normativi SEGUIMIENTO A LOS
al a TI del INFORM
Alineació dad PROYECTOS QUE
través aporten Dominio ACIÓN Y
n vigente, IMPACTAN LA ESTRATEGIA Soporte de seguimiento
de la valor al de LAS
las TIC DESDE LAS POLÍTICAS al PETI al finalizar la
implem quehac Gobiern COMUNI
políticas, LI.GO. DE OPERACIÓN DE LA vigencia en el Comité
entació er de la o de TI CACION
la 03 CARACTERIZACIÓN DE Institucional de Gestión
n de entidad X X X X ES Y 0.00% 100.00% 100.00% 25.00%
valoració USUARIOS - En este y Desempeño - Este
esque . COMITÉ
n del componente se deben ítem se complementa
mas de riesgo, INSTITU
evaluar los proyectos que con el anexo Gestión de
gobern los CIONAL
desde el Plan de Desarrollo proyectos TIC.
abilida procesos DE
impactan TIC y que se deben
d de TI, y los GESTIÓ
ejecutar anualmente
alinead servicios NY
os a los de la DESEMP
proces entidad. EÑO
os y
procedi
miento G.GOB.
Busca La
s de la 01 Guía
Esquema mejorar entidad
entidad continu del cuenta LI.GO.
de
. amente Dominio con un 04
Gobierno
de
de TI la esquem
Gobiern
gestión a de
de TI, a o de T gobierno
Código: TI-0-04
Página 232 de 332
través de TI que
de la contempl
definici e
ón e políticas,
implem procesos
entació ,
n de un recursos
modelo , gestión
de del
organiz G.GOB. talento y
ación 01 Guía proveed
de TI. del ores,
LI.GO.
Dominio compras
05
de , calidad,
Gobiern instancia
o de T s de
decisión,
estructur
a
organiza
cional e
indicador
es de la
operació
n de TI.
LI.GO.
Manual La 06
para la entidad
Operaci ha
LI.GO.
ón optimiza
07
Secunda do sus
ria de los compras https://docs.google.com/
AMP* de TI. LI.GO.
08 spreadsheets/d/1FmHY
P1Y5dBVb0hsDzjVXSD
y8KqqnQgNo_H-
Gestión La LI.GO. uTj3eIt4/edit#gid=12242
Gestió G.GOB. 09
Integral entidad 67847
n 01 Guía
de identifica
Integral del
Proyectos y aplica LI.GO.
de Dominio
de TI buenas 10
Proyect de
prácticas
Código: TI-0-04
Página 233 de 332
os de Gobiern para la
TI o de TI gerencia
LI.GO.
de
11
proyecto
s TI
La LI.GO.
entidad 12
establec
Busca e
gestiona mecanis
r y mos de
realizar seguimie
seguimie nto,
nto a la control y
prestaci mejora
Busca ón de los continua
gestion servicios para LI.GO.
ar y de TI y a prestar 13
realizar los los
seguim proveed servicios
iento a ores que incluidos
la los en el
Gestión prestac brindan. catálogo
de la ión de de
Operació los servicios
n de TI servicio de TI.
s de TI
y a los
provee La LI.GO.
entidad 14
dores G.ES.04
que los define un
Guía del
brindan esquem
dominio
. a de
de gestión,
estrategi
supervisi
a:
ón y
Definició
seguimie LI.GO.
n del nto a los
portafoli 15
proveed
o de
ores de
servicios
servicios
de TI TI,
garantiz
ando
Código: TI-0-04
Página 234 de 332
que
éstos
transfier
an el
conocimi
ento
adquirid
o.
La LI.INF.
entidad 01
Busca
Busca impleme
incorpo
incorpor nta un LI.INF.
rar un
ar un proceso 02
esque
Planeació esquem de
ma de
Busca n y a de planeaci
gestión LI.INF.
aportar Gobierno gestión ón y
de los 03
valor de de los gestión
compo TECNOL
estraté Compone compon de los
nentes LI.INF. OGÍAS
gico a ntes de entes de datos,
de 04 DE LA
la toma Informaci informac informaci
informa INFORM
de ón ión en ón,
ción en ACIÓN Y Implementar el Modelo de
decisio las servicios
las LAS Seguridad y Privacidad de la
nes a entidade y flujos
entidad LI.INF. COMUNI información por etapas. Para
partir s. de Se debe evidenciar el
es. 05 CACION 2019 se formula El Plan de
de la informaci Plan de Seguridad y
ón. X X X X ES - Seguridad y privacidad de la 0.00% 0.00% 100.00% 25.00%
gestión Privacidad de la
COMITÉ información y así agotando
de la Información
INSTITU el ciclo PHVA por cada
informa G.INF.0 La
1 Guía CIONAL vigencia hasta culminar con
ción entidad DE la migración de IPV4 A IPV6
como Busca del cuenta LI.INF. GESTIÓ
un estruct dominio con un 06 NY
product urar y de catálogo
DESEMP
Diseño de
o y caracte informac de EÑO
servicio los ión
rizar compon
de Compone
los entes de
calidad ntes de informaci
compo G.INF.0
Informaci
nentes 2 Guía ón
ón
de del (datos,
informa dominio informaci LI.INF.
ción. ón, 07
de
informac servicios
ión: y flujos
administ de
Código: TI-0-04
Página 235 de 332
ración informaci
de datos ón).
maestro
s
G.INF.0
3 Guía
del
dominio
de
informac
ión:
Ciclo de
vida del
dato
LI.INF.
G.INF.0 08
4 Guía La
del entidad
dominio provee
de y/o
informac consume
ión: compon
construc entes de
ción del informaci
mapa de ón a
informac través de
ión la
Platafor
ma de
G.INF.0 Interoper
5 Guía abilidad.
del
dominio
de
informac
ión: LI.INF.
migració 09
n del
dato
G.INF.0
6 Guía
del
dominio
Código: TI-0-04
Página 236 de 332
de
informac
ión:
gobierno
del dato
G.INF.0 La
1 Guía entidad
del cuenta LI.INF.
Busca dominio con 10
el uso de procesos
eficient Informac y
Análisis y e de los ión herramie
Aprovech compo ntas que
amiento nentes G.INF.0 facilitan
de de 2 Guía el LI.INF.
Compone informa del consumo 11
ntes de ción dominio , análisis,
Informaci para la de uso y
ón toma Informac aprovec
de ión: hamient
decisio Administ o de los
nes. ración compon LI.INF.
de datos entes de 12
maestro informaci
s ón
Busca La
definir entidad
y aplica los
Gestión gestion mecanis
de la ar mos
G.INF.0
Calidad y control adecuad
1 Guía
de es y os de
mecani del asegura LI.INF.
Segurida
smos dominio miento,
d de los 13
de
Compone que control,
informac
ntes de contrib inspecci
uyan a ión ón y
Informaci
ón alcanz mejoram
ar los iento de
niveles la
requeri calidad
dos de de los
Código: TI-0-04
Página 237 de 332
calidad compon
, entes de
segurid informaci
ad, ón
privaci
dad y NTC-
trazabil ISO-IEC LI.INF.
idad de 27001:2 La 14
los 013 entidad
compo define y
nentes gestiona
de M.SPI
Modelo los
informa controles
de
ción.
Segurida y
d y mecanis
Privacid mos para
ad de la alcanzar
Informac los
ión para niveles
Gobiern requerid
o en os de
segurida LI.INF.
línea
15
(Marco d,
de privacida
Referen d y
cia de trazabilid
Arquitect ad de los
ura compon
Empresa entes de
rial para informaci
la ón.
gestión
de TI)
Busca Planeació Busca LI.SIS. Actualización anual de las

La 01
potenci n y planear G.SIS.0 Oficina políticas de operación en la
entidad https://drive.google.com
ar los gestión y 1 Guía TIC y Caracterización de TICs y
cuenta /drive/folders/1YFQH8s
proces de los gestion del LI.SIS. todos alineación de dichas
con una X X X X 0.00% 0.00% 100.00% 25.00% PR6EWnKcWUh6pDha
os y Sistemas ar los dominio 02 los políticas con la Gestión
arquitect M-
servicio de sistem de proceso Contractual. Este ítem se
ura de 4TRk5nlv?usp=sharing
s que Informaci as de sistemas LI.SIS. s complementa con el
sistemas
presta ón informa de 03 requerimiento de
de
la ción accesibilidad NTC 5854 ya
Código: TI-0-04
Página 238 de 332
entidad (mision informac informaci LI.SIS. programado, así como con

a al, de ión ón. 04 las buenas prácticas de a
través apoyo, uso de software que se
de la portale La establecen en los
gestión s entidad procedimientos y
de los digitale aplica caracterización del proceso
sistem s y de buenas Tecnologías de la
as de direcci prácticas Información y las
informa onamie en la Comunicaciones.
ción nto adquisici LI.SIS.
estraté ón y/o 05
gico). desarroll
o de
sistemas
de
informaci
ón.
LI.SIS.0 LI.SIS.
5 06
Los
sistemas
de
Busca
informaci
Busca diseñar
ón
diseñar sistemas
incorpor
sistem estandar LI.SIS.
an las
Diseño de as izados, 7
recomen
los estand interoper
daciones
Sistemas arizado ables y
de estilo
de s, usables.
y
Informaci interop usabilida
ón erables d.
y
usable
s. G.SIS.0
Los
4 Guía
sistemas LI.SIS.
de de 08
Usabilid
informaci
ad
ón se
Código: TI-0-04
Página 239 de 332
NTC habilitan
5854 de para LI.SIS.
Accesibil abrir los 09
idad. datos e
interoper
G.INF.0 ar
7 Guía
para la
apertura
de datos LI.SIS.
10
Marco
de
Interoper
abilidad
Busca La
definir entidad
y cuenta
gestion con
ar las ambient
etapas es
que diferente
deben s para
LI.SIS.
surtir las
G.SIS.0 etapas 11
los
Ciclo de 1 Guía del ciclo
sistem
Vida de del de vida
as de
los informa dominio de los
Sistemas de sistemas
ción
de sistemas de
desde
Informaci de informaci
la
ón definici informac ón.
ión
ón de
requeri La LI.SIS.
miento entidad 12
s hasta ha
el definido LI.SIS.
desplie e 13
gue, impleme
puesta ntando LI.SIS.
en un 14
funcion proceso
Código: TI-0-04
Página 240 de 332
amient para la LI.SIS.

o y uso. gestión 15
del ciclo
de vida LI.SIS.
de los 16
sistemas
de
informaci LI.SIS.
ón. 17
La LI.SIS.
Busca
entidad 18
definir
cuenta
los
con los
aspect
mecanis
os
mos para
necesa
realizar
rios
G.SIS.0 el
para
1 Guía manteni
Soporte garanti
del miento
de los zar la
dominio evolutivo
Sistemas entrega
de , gestión
de ,
sistemas de LI.SIS.
Informaci evoluci
de cambios 19
ón ón y
informac y
adecua
ión correcció
do
n de
soporte
fallos en
de los
los
sistem
sistemas
as de
de
informa
informaci
ción.
ón.
Busca NTC- La
Gestión la ISO-IEC entidad LI.SIS.
de definici 27001:2 aplica los 20
Segurida ón y 013 mecanis
d y gestión mos
Calidad de los G.SIS.0 adecuad
de los control 1 Guía os de LI.SIS.
Sistemas es y del asegura 21
de mecani dominio miento,
smos de control,
Código: TI-0-04
Página 241 de 332
Informaci para sistemas inspecci

ón alcanz de ón y
ar los informac mejoram
niveles ión iento de
requeri la
dos de calidad
segurid de los
ad, sistemas
privaci de
dad y informaci
trazabil ón.
idad de
los La LI.SIS.
sistem entidad 22
as de establec
informa e la
ción. definició
n y
gestión
G.SIS.0 de los
2 Guía controles
del y
dominio mecanis
de mos para
sistemas alcanzar
de los
Informac niveles
ión: requerid LI.SIS.
Trazabili os de 23
dad de auditoría
Sistema ,
s de segurida
informac d,
ión privacida
d y
trazabilid
ad de los
sistemas
de
informaci
ón.
Código: TI-0-04
Página 242 de 332
La
entidad
cuenta
G.ST.01 con un
Guía del LI.ST.0
catálogo
dominio 1
de
de servicios
servicios tecnológi
tecnológi cos.
cos
Busca La LI.ST.0
gestion entidad 2
ar la cuenta
infraest con una
ructura Busca arquitect
tecnoló planear ura de
gica y servicios
TECNOL
que definir tecnológi
Planeació OGÍAS
soporta una cos OPERACIÓN,
n y DE LA
los estrate docume MANTENIMIENTO, https://drive.google.com
Gestión INFORM
sistem gia de Guía ntada ACTUALIZACIÓN Y /drive/folders/16C2Vw3
de los LI.ST.0 X X X X ACIÓN Y 0.00% 0.00% 100.00% 25.00%
as, los evoluci RAEE - para CAPACITACIÓN DEL 34kzXWZdoLUoUxJS60
Servicios 3 LAS
servicio ón de Lineami soportar APLICATIVO HELP DESK LEa-F-8y?usp=sharing
Tecnológi COMUNI
s de los entos los (GLPI)
cos CACION
informa sistem Técnicos sistemas
ES
ción y as de para el y
la informa Manejo servicios
operaci ción. de de
ón de Residuo informaci
la s de ón.
entidad Aparatos
. Eléctrico La
s y entidad
Electróni aplica
cos buenas
prácticas
LI.ST.0
para la
4
adquisici
ón de
servicios
tecnológi
cos
Código: TI-0-04
Página 243 de 332
La
entidad
impleme
nta un
program
a de
LI.ST.1
correcta
5
disposici
ón final
de los
residuos
tecnológi
cos.
Busca LI.ST.0
garanti 5
zar la
disponi LI.ST.0
La
bilidad 6
entidad
y
estructur
continu
a e
idad de
impleme
los
G.ST.01 nta los
servicio
Operació Guía del procesos
s
n de dominio de
tecnoló
Servicios de operació
gicos,
Tecnológi servicios n,
de
cos tecnológi monitore
acuerd LI.ST.0
cos o y
o con 7
supervisi
las
ón de los
necesi
servicios
dades
tecnológi
de
cos.
operaci
ón de
la
misma.
Soporte Busca G.ST.01 La LI.ST.0

8
de realizar Guía del entidad
Código: TI-0-04
Página 244 de 332
Servicios soporte dominio impleme LI.ST.0

Tecnológi y de nta los 9
cos manten servicios procesos
imiento tecnológi de
a los cos soporte y
servicio manteni
s miento
tecnoló preventiv
gicos. o y
correctiv
o de los
servicios LI.ST.1
tecnológi 0
cos, de
acuerdo
con las
necesida
des de
su
operació
n.
La LI.ST.1
entidad 1
aplica los
mecanis
mos
Gestió adecuad
G.SIS.0
Gestión n de la os de
1 Guía
de la Calidad asegura
del
Calidad y y miento,
dominio
Segurida Seguri control,
de
d de dad de inspecci
sistemas LI.ST.1
Servicios Servici ón y
de 2
Tecnológi os mejoram
informac
cos Tecnol iento de
ión
ógicos la
calidad
de los
servicios
tecnológi
cos.
Código: TI-0-04
Página 245 de 332
La LI.ST.1
entidad 3
establec
e la LI.ST.1
definició 4
n y
gestión
de los
controles
y
mecanis
mos para
NTC- alcanzar
ISO-IEC los
27001:2 niveles
013 requerid
os de LI.ST.1
auditoría 5
,
segurida
d,
privacida
d y
trazabilid
ad de los
servicios
tecnológi
cos
Busca Guía de La LI.UA.0

realizar caracteri entidad 1
Busca
activida zación establec
des definir de e e TECNOL
e OGÍAS
orienta usuarios impleme
Estrategia implem DE LA
das al , nta la Involucrar a los grupos de
para el entar la INFORM
desarro ciudada estrategi interés - Formación PIC -
llo de uso y estrate nos y a de uso X X X X ACIÓN Y 0.00% 0.00% 100.00% 25.00% Evidencias del ítem
Gestión del cambio -
apropiaci gia de LI.UA.0 LAS
compet grupos y Monitoreo - Incentivos
ón de TI uso y 2 COMUNI
encias de apropiaci
apropia CACION
TI y interés. ón de TI,
vincula ción de Departa de ES
TI.
r los mento acuerdo
diverso Nacional con la
s de caracteri
Código: TI-0-04
Página 246 de 332
grupos Planeaci zación

de ón- de sus
interés PNSC usuarios,
en las ciudadan
iniciativ os y LI.UA.0
as T grupos 3
G.UA.01
de
Guía del interés.
dominio LI.UA.0
de uso y 4
apropiac
ión LI.UA.0
5
La LI.UA.0
entidad 6
desarroll
a LI.UA.0
Busca
acciones 7
adaptar
de
se al
sensibiliz
cambio
ación y
genera
G.UA.01 socializa
do por
Gestión Guía del ción de
la
del dominio los
implem
cambio de uso y proyecto
entació
de TI apropiac s o
n de los
ión iniciativa LI.UA.0
proyect
s de TI, a 8
os o
partir de
iniciativ
la
as de
estrategi
TI.
a de uso
y
apropiaci
ón de TI.
Medición Busca G.UA.01 La LI.UA.0

de estable Guía del entidad 9
resultado cer e dominio realiza el
s de uso y implem de uso y monitore
apropiaci entar el apropiac o, LI.UA.1
ón monitor ión evaluaci 0
eo y ón y
Código: TI-0-04
Página 247 de 332
evalua mejora
ción del continua
impact de la
o de la Estrategi
estrate a de uso
gia de y
uso y apropiaci
apropia ón de los
ción de proyecto
los s de TI.
proyect
os de
TI.
Manual
Busca de
desarro impleme
llar ntación
capaci de un
dades Busca program
instituci el uso a de
Gestión La
onales eficient TECNOL
docume entidad
para la e de OGÍAS
prestac ntal define e
papel a DE LA
(Archivo impleme
ión de través INFORM
General nta IMPLEMENTACIÓN
servicio de la ACIÓN Y
de la buenas SISTEMA DE GESTIÓN
s a Uso definici LAS
través eficiente Nación) prácticas LI.GO. DOCUMENTAL Evidencia del proceso
ón y X X X COMUNI na na na 0.00%
para el O2 ELECTRÓNICO DE contractual
de la del papel adopci CACION
uso ARCHIVO SGDEA - Se
automa ón de G.UA.01 ES -
eficiente formula desde el año 2020
tización buenas Guía del GESTIÓ
de del
práctic dominio N DE LA
papel,
proces as de uso y INFORM
mediada
os y mediad apropiac ACIÓN
s por TI.
procedi as por ión
miento TI.
s y la G.GO.02
aplicaci Guía de
ón de uso
buenas eficiente
práctic del papel
Código: TI-0-04
Página 248 de 332
as de Manual
TI de
impleme
ntación
de un
program
a de LI.GO.
Gestión 02
docume La
ntal entidad
Busca (Archivo cuenta
incorpo General con
rar el de la esquem
uso de Nación) as y
docum herramie
entos ntas de
Gestión Manual
electró gestión
de de
nicos de
document impleme
con docume
os ntación
base ntos
electrónic de un
en el electróni
os program
análisis cos, con
a de LI.INF.
de los base en
Gestión 04
proces el
docume
os de la análisis
ntal
entidad de los
(Archivo
. procesos
General
de la
de la
entidad.
Nación)
G.UA.01 LI.INF.
Guía del 07
dominio
de uso y
apropiac LI.SIS.
ión 10
Busca La LI.ES.0
Automatiz automa G.UA.01 entidad 1
ación de tizar los Guía del identifica
procesos proces dominio y prioriza LI.ES.0
y os y de uso y las 2
procedi acciones
Código: TI-0-04
Página 249 de 332
procedimi miento apropiac o LI.ES.0

entos s ión proyecto 3
estraté s a
gicos impleme LI.ES.0
en la ntar para 8
instituci la
ón. automati
zación LI.GO.
02
de
procesos
y LI.GO.
procedi 05
mientos.
LI.ES.0
Busca 2
automa
tizar los La LI.ES.0
proces entidad 3
Automatiz G.UA.01
os y automati
ación de Guía del
procedi za
procesos dominio LI.ES.0
miento procesos
y de uso y 8
s y
procedimi apropiac
estraté procedi
entos ión LI.GO.
gicos mientos
en la internos. 02
instituci
ón. LI.GO.
05
M.SPI LI.ES.0
DEFINIC Busca Busca La
Modelo 1
IÓN DEL definir determi entidad
SEGU MARCO el nar el de cuenta
RIDAD Segurida ACTUALIZACIÓN DE LA
DE estado Diagnósti estado con un
Y d y LÍDER POLÍTICA DE SEGURIDAD
SEGURI actual co de actual diagnósti https://drive.google.com
PRIVA Privacid DE TICS DE LA INFORMACIÓN ASÍ
DAD Y del Segurida del co de /drive/folders/1kXN5lYl
CIDAD PRIVAC nivel de nivel de ad de la segurida X X X X - COMO DE LOS 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%
d y Qpk3604Lzb2dHMVp77
DE LA Informac SISTEM MECANISMOS QUE
IDAD segurid Privacida segurid d y LI.ES.0 kWRnTwF?usp=sharing
INFOR ión para AS PERMITAN EL RESGUARDO
DE LA ad y d ad y privacida 2
MACI GEL - DE LA INFORMACIÓN
INFORM privaci privaci d e
ÓN ACIÓN dad y dad de Anexo identifica
No. 2, 3,
Y DE define la y analiza
4y6
LOS las informa los
Código: TI-0-04
Página 250 de 332
SISTEM accion ción y riesgos LI.GO.

AS DE es a de los existente 01
INFORM implem sistem NTC- s.
ACIÓN entar. as de ISO-IEC LI.GO.
informa 27001:2 04
ción. 013
LI.ST.1
4
M.SPI LI.ES.0
Modelo La 2
de entidad
Seguridadefine LI.ES.0
d y
las 6
Privacidacciones
ad de laa
Plan de LI.ES.0
Plan de Informacimpleme
Seguri 8
Segurida ión parantar a
dad y GEL -
d y nivel de
Privaci Anexo LI.GO.
Privacida segurida
dad de No. 5 01
d de la d y
la
Informaci privacida
Informa LI.GO.
ón d, así
ción 04
como
NTC- acciones
ISO-IEC de LI.GO.
27001:2 mitigació 09
013 n del
riesgo. LI.SIS
22
IMPLEM Implem Busca M.SPI La

Gestión
ENTACI entació protege Modelo entidad LÍDER
de
ÓN DEL n del r los de impleme DE TICS
riesgos
PLAN plan de derech Segurida nta el -
DE segurid de os de d y plan de SISTEM
seguridad LI.INF. SEGUIMIENTO A RIESGOS Y
SEGURI ad y los Privacid segurida X X X AS -
y 15 CONTROLES
DAD Y privaci usuario ad de la d y CONTR
privacida
PRIVAC dad de s de la Informac privacida OL
IDAD la d de la entidad ión para d de la INTERN
informaci
DE LA informa y GEL - informaci O
ón
INFORM ción y mejorar Anexo ón,
ACIÓN de los los No. 6, 7, clasifica
Código: TI-0-04
Página 251 de 332
Y DE sistem niveles 10, 11, y

LOS as de de 12, 13, gestiona
SISTEM informa confian 14, 15 y controles
AS DE ción za en 16 .
INFORM los
ACIÓN mismo
s a
través
de la
identific
ación,
valorac
ión,
tratami NTC-
ento y ISO-IEC LI.SIS.
mitigaci 27001:2 22
ón de 013
los
riesgos
de los
sistem
as de
informa
ción.
Busca Busca La LI.ES.1

desarro hacer entidad 3
llar las cuenta
activida medici con LI.GO.
des ones M.SPI actividad
Modelo 03
para la necesa es para
de
MONITO evalua rias el PRUEBAS CON
Segurida
REO Y ción y para seguimie CONOCIMIENTO NULO DEL
mejora Evaluació calificar d y nto, LÍDER
MEJOR ENTORNO - PRUEBAS CON
n del Privacid TICS -
AMIENT de los la medición X X CONOCIMIENTO MEDIO DEL
desempe ad de la SISTEM
O niveles operaci , análisis ENTORNO - PRUEBAS CON
ño Informac AS
CONTIN de ón y y CONOCIMIENTO
segurid efectivi ión para evaluaci LI.GO.
UO COMPLETO DEL ENTORNO.
GEL - 12
ad y dad de ón del
Anexo
privaci Ios desemp
No. 8 y 9
dad de control eño de la
la es, segurida
informa estable d y
ción y ciendo privacida
los niveles d, con el
Código: TI-0-04
Página 252 de 332
sistem de fin de
as de cumpli generar
informa miento los
ción. y de ajustes o
protecc cambios
ión de pertinent
los es y
principi oportuno
os de s.
segurid
ad y La LI.GO.
privaci entidad 12
dad de revisa e
la impleme
informa nta
ción. acciones
de
mejora
continua
NTC-
que
ISO-IEC
garantic
27001:2
en el LI.GO.
013
cumplimi 13
ento del
plan de
segurida
d y
privacida
d de la
informaci
ón.
13.35% 37.31% 98.61% 23.68%

Código: TI-0-04
Página 253 de 332
6.2.17 PLAN DE TRANSPARENCIA
Plan de acción - Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015
Categoría de información Link de
Explicación Normatividad Área Resp.
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
Categoría Subcategoría Descripción
Botón de
1 Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado. transparencia Dec. 103, Art. 4
http://jamundi.
gov.co/Nuestr
aAlcaldia/Pagi
nas/Directorio- X
de-
Espacios físicos destinados Puntos de atención al Dependencias
2 a para el contacto con la entidad. ciudadano. Oficina TIC .aspx
http://jamundi.
Teléfonos fijos y móviles, líneas gov.co/Nuestr
gratuitas y fax, incluyendo el aAlcaldia/Pagi
indicativo nacional e nas/Directorio- X
internacional, en el formato de-
(57+Número del área Mínimo el teléfono fijo Dependencias
3 b respectiva). con indicativo Oficina TIC .aspx
http://jamundi.
gov.co/Nuestr
aAlcaldia/Pagi
nas/Directorio- X
Mecanismos de Mecanismos de-
contacto con el para la atención Art. 9, lit a), Ley Dependencias
4 1 sujeto obligado: 1.1 al ciudadano c Correo electrónico institucional. 1712 de 2014 Oficina TIC .aspx
Código: TI-0-04
Página 254 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
http://jamundi.
Dirección de gov.co/Pagina X
5 d Correo físico o postal. correspondencia. Oficina TIC s/default.aspx
http://jamundi.
gov.co/Ciudad
anos/Paginas/
Peticiones-
X
Quejas-
Link al formulario electrónico de Reclamos-y-
solicitudes, peticiones, quejas, Ver Ítem 143 Denuncias.as
6 e reclamos y denuncias. (Categoría 10.10) Oficina TIC px
http://jamundi.
gov.co/Nuestr
aAlcaldia/Pagi
nas/Directorio- X
de-
Dirección de la sede Dependencias
7 - Ubicación del sujeto obligado. principal Oficina TIC .aspx
Localización http://jamundi.
física, gov.co/Nuestr
sucursales o Direcciones de cada aAlcaldia/Pagi
regionales, una de sus sedes, nas/Directorio- X
horarios y días áreas, divisiones, de-
de atención al Ubicación física de sedes, departamentos y/o Art. 9, lit a), Ley Dependencias
8 1.2 público - áreas, regionales, etc. regionales 1712 de 2014 Oficina TIC .aspx
(incluyendo ciudad y
Código: TI-0-04
Página 255 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
departamento de http://jamundi.
ubicación). gov.co/Nuestr
aAlcaldia/Pagi
nas/Directorio- X
de-
Horarios y días de atención al Dependencias
9 - público. Oficina TIC .aspx
http://jamundi.
Directorio con los gov.co/Nuestr
datos de contacto de aAlcaldia/Pagi
las sucursales o nas/Directorio- X
regionales con de-
Enlace a los datos de contacto extensiones y correos Dependencias
10 - de las sucursales o regionales. electrónicos. Oficina TIC .aspx
http://jamundi.
gov.co/Pagina
s/Notificacione
X
s-
Disponible en la sección Judiciales.asp
11 - particular de transparencia. Oficina TIC x
Correo
electrónico para http://jamundi.
notificaciones Disponible en el pie de página Art. 9, lit f), Ley gov.co/Pagina X
12 1.3 judiciales - principal. 1712 de 2014 Oficina TIC s/default.aspx
Código: TI-0-04
Página 256 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
http://jamundi.
gov.co/Ciudad
anos/Paginas/
Peticiones-
X
Quejas-
Reclamos-y-
Disponible en la sección de Denuncias.as
13 - atención a la ciudadanía. Oficina TIC px?Tipo=CI
http://jamundi.
gov.co/Ciudad
anos/Paginas/
Peticiones-
X
Quejas-
Reclamos-y-
Con acuse de recibo al Denuncias.as
14 - remitente de forma automática. Oficina TIC px?Tipo=CI
Políticas de seguridad Oficina

Enlace que dirija a las políticas o utilizar la guía TIC/Se deben
Políticas de de seguridad de la información, técnica de MINTIC colocar
seguridad de la además de las condiciones de sobre estas. ambas
información del uso de la información referente políticas las X
sitio web y a la protección de datos Ej: cuales ya se
protección de personales publicada en el sitio http://www.ccb.org.co poseen en el
datos web, según lo establecido en la /Proteccion-de-datos- link de
15 1.4 personales - ley 1581 de 2012. personales Ley 1581 de 2012 Políticas de
tratamiento de
Código: TI-0-04
Página 257 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
datos
personales
http://jamundi.
gov.co/Transp
Publicar datos abiertos arencia/Pagin X
generados por el sujeto Cómo mínimo el as/Datos-
16 - obligado en su sitio web. Índice de información Oficina TIC abiertos.aspx
pública reservada y
clasificada y los https://www.d
Registros de Activos atos.gov.co/br
de Información deben Art. 11, lit. k), Ley owse?q=jamu X
Publicar datos abiertos en el estar publicados en 1712 de 2014, ndi&sortBy=rel
17 2.1 Datos abiertos - portal www.datos.gov.co. datos abiertos. Art. 11, Dec. 103/15 Oficina TIC evance
http://jamundi.
gov.co/Transp
Estudios, investigaciones y otro Oficina arencia/Pagin
tipo de publicaciones de interés TIC/Se debe as/Estudios-
X
Estudios, para ciudadanos, usuarios y El sujeto obligado actualizar o Investigacione
investigaciones grupos de interés, definiendo debe sustentar por publicar s-y-Otras-
y otras una periodicidad para estas qué no le aplica este evento Publicaciones.
18 2.2 publicaciones. - publicaciones. ítem, en caso tal. reciente aspx
Convocatorias dirigidas a Oficina

Información de ciudadanos, usuarios y grupos TIC/Se debe http://jamundi. X
19 2 interés 2.3 Convocatorias - de interés, especificando actualizar o gov.co/Transp
objetivos, requisitos y fechas de publicar arencia/Pagin
Código: TI-0-04
Página 258 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
participación en dichos evento as/Convocator

espacios. reciente ias.aspx
Esta lista de
preguntas y
respuestas debe ser
actualizada
periódicamente de
acuerdo a las
X
consultas realizadas
Lista de preguntas frecuentes por los usuarios, http://jamundi.
con las respectivas respuestas, ciudadanos y grupos gov.co/Pagina
Preguntas y relacionadas con la entidad, su de interés a través de s/Preguntas-
respuestas gestión y los servicios y trámites los diferentes canales Frecuentes.as
20 2.4 frecuentes - que presta. disponibles. Oficina TIC px
Glosario que contenga el http://jamundi.

conjunto de términos que usa la gov.co/Pagina
X
entidad o que tienen relación s/Glosario.asp
21 2.5 Glosario - con su actividad. Oficina TIC x
Sección que contenga las

noticias más relevantes para
sus usuarios, ciudadanos y http://jamundi. X
grupos de interés y que estén gov.co/Pagina
22 2.6 Noticias - relacionadas con su actividad. Oficina TIC s/default.aspx
Código: TI-0-04
Página 259 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
http://jamundi.
gov.co/MiMuni
Calendario de eventos y fechas cipio/Paginas/
X
clave relacionadas con los Calendario-
Calendario de procesos misionales de la de-
23 2.7 actividades - entidad. Oficina TIC Eventos.aspx
El sujeto obligado diseña y http://jamundi.

publica información dirigida gov.co/Ciudad
Información para los niños y jóvenes sobre anos/Portalde
X
para niñas, la entidad, sus servicios o sus Ninos/Paginas
niños y actividades, de manera Art. 8, Ley 1712 de /default.aspx#
24 2.8 adolescentes - didáctica. 2014 Oficina TIC pan1
Considerado como
una buena práctica en http://jamundi.
Transparencia y gov.co/Transp
Acceso a la arencia/Pagin X
Información general o adicional información Pública, as/Informacio
Información útil para los usuarios, aplicando el principio Art. 42, Dec. 103, n-
25 2.9 adicional - ciudadanos o grupos de interés. de máxima publicidad. Num. 4 Oficina TIC adicional.aspx
Misión y visión de acuerdo con http://jamundi.

Estructura la norma de creación o gov.co/Nuestr
orgánica y reestructuración o según lo aAlcaldia/Pagi X
Desarrollo definido en el sistema de nas/Mision-y-
26 3 institucional 3.1 Misión y visión - gestión de calidad de la entidad. Oficina TIC Vision.aspx
Código: TI-0-04
Página 260 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
Funciones y deberes de http://jamundi.

acuerdo con su norma de gov.co/Nuestr
creación o reestructuración. Si aAlcaldia/Pagi
alguna norma le asigna nas/Objetivos- X
funciones adicionales, éstas y-
Funciones y también se deben incluir en este Art. 9, lit a), Ley Funciones.asp
27 3.2 deberes - punto. 1712 de 2014 Oficina TIC x
Adicionalment
e se debe
Procesos y procedimientos para crear el link en X
Procesos y la toma de decisiones en las Art. 11, lit c), Ley Oficina la sección
28 3.3 procedimientos - diferentes áreas. 1712 de 2014 TIC/Calidad transparencia
Oficina TIC http://jamundi.

debe de gov.co/Nuestr
colocarse en aAlcaldia/Pagi X
Estructura orgánica de la Organigrama en HD O 720 por nas/Organigra
29 - entidad. formato dinámico y lo menos ma.aspx
con breves
descripciones de las Oficina TIC http://jamundi.
dependencias con las debe de gov.co/Nuestr
Publicado de manera gráfica y que cuenta, colocarse en aAlcaldia/Pagi X
legible, en un formato accesible incluyendo grupos HD O 720 por nas/Organigra
30 - y usable. funcionales creados lo menos ma.aspx
por resoluciones
internas o las que Art. 9, lit a), Ley http://jamundi.
X
31 3.4 Organigrama - Descripción de la estructura hagan sus veces. 1712 de 2014 Oficina TIC gov.co/Nuestr
orgánica, donde se dé aAlcaldia/Pagi
Código: TI-0-04
Página 261 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
información general de cada nas/Directorio-

división o dependencia. de-
Dependencias
.aspx
Directorio de información de los http://jamundi.

servidores públicos y → Formato accesible: gov.co/Nuestr
contratistas incluyendo aquellos Ej: Directorio en aAlcaldia/Pagi
que laboran en las sedes, formato Excel con las nas/Nuestros- X
áreas, divisiones, casillas o columnas Directivos-y-
departamentos y/o regionales que contengan la Desarrollo Funcionarios.
32 - según corresponda, información descrita. institucional aspx
→ Esta información http://jamundi.
se debe actualizar gov.co/Nuestr
cada vez que ingresa aAlcaldia/Pagi
o se desvincula un nas/Nuestros- X
Publicado en formato accesible servidor público y Oficina Directivos-y-
y reutilizable, con la siguiente contratista. TIC/Desarroll Funcionarios.
33 - información: o institucional aspx
→ Para las entidades
u organismos públicos http://jamundi.
el requisito se gov.co/Nuestr
Directorio de entenderá cumplido a Art. 9, lit c), Ley aAlcaldia/Pagi
información de través de un enlace a 1712 de 2014 nas/Nuestros- X
servidores la publicación de la Art. 5, Dec 103 de Oficina Directivos-y-
públicos y información que 2015 TIC/Desarroll Funcionarios.
34 3.5 contratistas a Nombres y apellidos completos. contiene el directorio Parte.1 o institucional aspx
en el Sistema de
Código: TI-0-04
Página 262 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
Información de http://jamundi.
Empleo Público – gov.co/Nuestr
SIGEP. aAlcaldia/Pagi
nas/Nuestros- X
Oficina Directivos-y-
País, Departamento y Ciudad TIC/Desarroll Funcionarios.
35 b de nacimiento. o institucional aspx
http://jamundi.
gov.co/Nuestr
aAlcaldia/Pagi
nas/Nuestros- X
TIC/Desarroll Funcionarios.
36 c Formación académica. o institucional aspx
http://jamundi.
gov.co/Nuestr
aAlcaldia/Pagi
nas/Nuestros- X
Experiencia laboral y TIC/Desarroll Funcionarios.
37 d profesional. o institucional aspx
http://jamundi.
Oficina gov.co/Nuestr
Empleo, cargo o actividad que X
TIC/Desarroll aAlcaldia/Pagi
38 e desempeña (En caso de o institucional nas/Nuestros-
contratistas el rol que Directivos-y-
Código: TI-0-04
Página 263 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
desempeña con base en el Funcionarios.

objeto contractual). aspx
http://jamundi.
gov.co/Nuestr
aAlcaldia/Pagi
nas/Nuestros- X
Dependencia en la que presta Oficina Directivos-y-
sus servicios en la entidad o TIC/Desarroll Funcionarios.
39 f institución o institucional aspx
http://jamundi.
gov.co/Nuestr
aAlcaldia/Pagi
nas/Nuestros- X
Dirección de correo electrónico TIC/Desarroll Funcionarios.
40 g institucional. o institucional aspx
http://jamundi.
gov.co/Nuestr
aAlcaldia/Pagi
nas/Nuestros- X
TIC/Desarroll Funcionarios.
41 h Teléfono Institucional. o institucional aspx
Código: TI-0-04
Página 264 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
http://jamundi.
gov.co/Nuestr
aAlcaldia/Pagi
Escala salarial según las nas/Nuestros- X
categorías para servidores Oficina Directivos-y-
públicos y/o empleados del TIC/Desarroll Funcionarios.
42 i sector privado. o institucional aspx
http://jamundi.
gov.co/Nuestr
Objeto, valor total de los aAlcaldia/Pagi
honorarios, fecha de inicio y de nas/Nuestros- X
terminación, cuando se trate Oficina Directivos-y-
contratos de prestación de TIC/Desarroll Funcionarios.
43 j servicios. o institucional aspx
http://jamundi.
gov.co/Nuestr
Listado de entidades que aAlcaldia/Pagi
integran el nas/Directorio- X
sector/rama/organismo, con Oficina de-Entidades-
Directorio de enlace al sitio Web de cada una TIC/Desarroll Descentraliza
44 3.6 entidades - de éstas, en el caso de existir. o institucional das.aspx
Listado de las principales http://jamundi.

agremiaciones o asociaciones A nivel territorial esta Oficina gov.co/Nuestr
Directorio de relacionadas con la actividad información debe ser X
TIC/Desarroll aAlcaldia/Pagi
45 3.7 agremiaciones, - propia de la entidad, con enlace publicada en la o institucional nas/Directorio-
asociaciones y al sitio Web de cada una de sección de instancias de-
Código: TI-0-04
Página 265 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
otros grupos de éstas y los datos de contacto de de participación Agremiacione

interés. los principales grupos de interés ciudadana. s.aspx
y/u organizaciones sociales o
poblacionales.
Si los empleos son

provistos a través de
concursos liderados
por la Comisión
Nacional del Servicio
Civil - CNSC, la
entidad deberá X
especificar el listado http://jamundi.
de cargos que están gov.co/Ciudad
Oferta de empleos que incluya en concurso y el anos/Paginas/
la convocatoria para los cargos enlace respectivo a la Oficina Ofertas-
Ofertas de a proveer por prestación de CNSC para mayor TIC/Desarroll Laborales.asp
46 3.8 empleo - servicios. información. o institucional x
Decreto único reglamentario

sectorial, el cual debe aparecer → La normatividad X
47 a como el documento principal. que rige al sujeto No aplica
obligado, que
Decretos descargables no determina su
competencia y la que X
Normatividad compilados de: No aplica
del orden le es aplicable de Art. 9, lit d), Ley
48 4 Normatividad 4.1 nacional b Estructura. acuerdo a su 1712 de 2014 No aplica X
actividad, además de
Código: TI-0-04
Página 266 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
Salarios. la que produce para el No aplica X

desarrollo de sus
Decretos que desarrollan leyes funciones.
X
marco. No aplica
→ Toda esta
Otros. información debe ser No aplica X
descargable.
Decreto único reglamentario
sectorial publicado en formato → Las
que facilite la búsqueda de texto actualizaciones de
dentro del documento y la decreto único se
X
búsqueda debe mostrar los deberán publicar
párrafos en donde se encuentra dentro de los
él o los términos de la siguientes 5 días de Solo para el
49 c búsqueda. su expedición. orden central
Decreto único sectorial con

referencias a leyes, decretos u
otras normas del sector e X
hipervínculos que direccionen a Solo para el
50 d estas normas específicas. orden central
Hipervínculos a los actos que

modifiquen, deroguen,
reglamenten, sustituyan,
X
adicionen o modifiquen
cualquiera de los artículos del Solo para el
51 e decreto único. orden central
Código: TI-0-04
Página 267 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
Decisiones judiciales que

declaren la nulidad de apartes Solo para el X
52 f del decreto único. orden central
En la medida en que el Sistema

Único de Información Normativa
– SUIN vaya habilitando las
funcionalidades de consulta X
focalizada, la entidad deberán
hacer referencia a la norma Solo para el
53 g alojada en dicho sistema. orden central
Si existen resoluciones,
circulares u otro tipo de actos
administrativos de carácter
general,se debe publicar un X
listado descargable, ordenado
por tipo de norma, temática y Solo para el
fecha de expedición, indicando: orden central
Solo para el
X
Tipo de acto administrativo orden central
Solo para el
X
Fecha de expedición orden central
Solo para el
X
54 h Descripción corta orden central
Código: TI-0-04
Página 268 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
Listado de la normatividad Comunicacion

X
disponible. es/despacho
Normograma general: Comunicacion

X
Tipo de Norma ordenanza, acuerdo, es/despacho
decreto, resolución,
circular u otros actos Comunicacion
X
Fecha de expedición administrativos de es/despacho
carácter general.
La información debe Comunicacion
X
55 a Descripción corta ser descargable. es/despacho
Información organizada por tipo

de norma, temática y fecha de
expedición de la más reciente a http://jamundi.
la más antigua o un buscador gov.co/Transp X
avanzado teniendo en cuenta arencia/Pagin
filtros de palabra clave, tipo de as/Normativid
56 b norma y fecha de expedición. ad.aspx
Se debe
realizar
verificación y
establecer un
X
De acuerdo con los control para
Normatividad Normas publicadas dentro de principios de adelantar el
del orden los siguientes 5 días de su oportunidad y Art. 9, lit d), Ley Comunicacion cargue de la
57 4.2 territorial c expedición. publicidad. 1712 de 2014 es/despacho información
Código: TI-0-04
Página 269 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
Se debe
realizar
verificación y
establecer un
X
control para
Todas las normas generales y adelantar el
Otros sujetos reglamentarias relacionadas Art. 9, lit d), Ley Comunicacion cargue de la
58 4.3 obligados - con su operación. 1712 de 2014 es/despacho información
Se debe
agregar en
esta sección el
acuerdo de
X
aprobación del
Presupuesto presupuesto
general Presupuesto general asignado por el Concejo
59 5.1 asignado - para cada año fiscal. HACIENDA Municipal
La información que http://jamundi.

reposa debe ser al gov.co/Transp
Información histórica detallada menos de los últimos arencia/Pagin
X
de la ejecución presupuestal dos (2) años as/Estados-
aprobada y ejecutada de anteriores al año en financieros.as
60 - ingresos y gastos anuales. ejercicio, con corte a Art. 9, lit b), Ley HACIENDA px
diciembre del periodo 1712 de 2014,
Ejecución Distribución presupuestal de respectivo. Arts.74 y 77 Ley http://jamundi.
presupuestal proyectos de inversión junto a 1474 de 2011 gov.co/Transp X
61 5 Presupuesto 5.2 histórica anual - los indicadores de gestión. La distribución Par. HACIENDA arencia/Pagin
presupuestal y el as/Estados-
Código: TI-0-04
Página 270 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
presupuesto financieros.as
desagregado deben px
también estar
publicados en el Plan http://jamundi.
de Acción, de gov.co/Transp
conformidad con el arencia/Pagin
X
artículo 74 de la Ley as/Estados-
Presupuesto desagregado con 1474 de 2011. financieros.as
62 - modificaciones HACIENDA px
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
X
as/Estados-
Estados Estados financieros para los financieros.as
63 5.3 financieros - sujetos obligados que aplique. HACIENDA px
→ Si la entidad http://jamundi.
realiza un Plan de OFICINA gov.co/Transp
Acción Unificado es ASESORA arencia/Pagin
X
válido la publicación DE as/Planeacion
Políticas y lineamientos de éste. PLANEACIÓ -Gestion-y-
64 a sectoriales e institucionales. N Control.aspx
→ Explicar en caso
Políticas, de no aplicarse la http://jamundi.
lineamientos y publicación de algún Art. 9, lit d), Ley OFICINA gov.co/Transp X
65 6 Planeación 6.1 manuales b Manuales. plan. 1712 de 2014 ASESORA arencia/Pagin
DE as/Planeacion
Código: TI-0-04
Página 271 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
PLANEACIÓ -Gestion-y-
N Control.aspx
http://jamundi.
OFICINA gov.co/Transp
ASESORA arencia/Pagin
X
DE as/Planeacion
Planes estratégicos, sectoriales PLANEACIÓ -Gestion-y-
66 c e institucionales. N Control.aspx
COMUNICAC
IONES/Se
debe formular
un plan de
rendición de
cuentas
X
teniendo en http://jamundi.
cuenta la gov.co/Transp
política de arencia/Pagin
Rendición de as/Planeacion
Cuentas de -Gestion-y-
67 d Plan de Rendición de cuentas. MIPG Control.aspx
http://jamundi.
COMUNICAC gov.co/Transp X
68 e Plan de Servicio al ciudadano. IONES arencia/Pagin
as/Planeacion
Código: TI-0-04
Página 272 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
-Gestion-y-
Control.aspx
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Plane
acionGestiony
Control/DECR
X
OFICINA ETO%20No%
ASESORA 20004%20de
DE %20enero%2
PLANEACIÓ 030%20de%2
69 f Plan Antitrámites. N 02018.pdf
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Plane
acionGestiony
Control/DECR
X
OFICINA ETO%20No%
Plan Anticorrupción y de Art. 9, lit g), Ley ASESORA 20004%20de
Atención al Ciudadano de 1712 de 2014 DE %20enero%2
conformidad con el Art. 73 de Art. 73, Ley 1474 PLANEACIÓ 030%20de%2
70 g Ley 1474 de 2011 de 2011 N 02018.pdf
Contenido de toda decisión y/o Políticas y/o http://jamundi.

política que haya adoptado y decisiones que crean, Art. 11, lit d), Ley OFICINA gov.co/Transp X
71 h afecte al público, junto con sus modifiquen, 1712 de 2014 ASESORA arencia/Pagin
fundamentos y toda adicionen, entre otros, DE as/Planeacion
Código: TI-0-04
Página 273 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
interpretación autorizada de trámites, PLANEACIÓ -Gestion-y-

ellas. procedimientos, N Control.aspx
horarios de atención
al público, costos de
reproducción o de
trámites, entre otros,
que afectan al público.
Estas políticas y/o
decisiones que
pueden estar
consagradas en actos
administrativos
(memorandos,
circulares,
resoluciones, y
demás.
→ De acuerdo con lo http://jamundi.

establecido en el gov.co/Transp
artículo 74 de la Ley arencia/Pagin
X
1474 de 2011 es el HACIENDA/S as/Planeacion
Plan de gasto público para cada Plan de Acción. e debe cargar -Gestion-y-
72 año fiscal con: el POAI Control.aspx
→ El Plan general de Art. 9, lit d), Ley
compras es 1712 de 2014 http://jamundi.
Plan de gasto equivalente al Plan Art. 74, Ley 1474 gov.co/Transp X
73 6.2 público a Objetivos Anual de de 2011 HACIENDA arencia/Pagin
Adquisiciones (PAA), as/Planeacion
Código: TI-0-04
Página 274 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
que se solicita -Gestion-y-

también en la Control.aspx
categoría 8.4 de la
Res. 3564 de 2015. http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
X
as/Planeacion
-Gestion-y-
74 b Estrategias HACIENDA Control.aspx
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
X
as/Planeacion
-Gestion-y-
75 c Proyectos HACIENDA Control.aspx
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
X
as/Planeacion
-Gestion-y-
76 d Metas HACIENDA Control.aspx
http://jamundi.
gov.co/Transp X
77 e Responsables HACIENDA arencia/Pagin
as/Planeacion
Código: TI-0-04
Página 275 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
-Gestion-y-
Control.aspx
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
X
as/Planeacion
-Gestion-y-
78 f Planes generales de compras HACIENDA Control.aspx
Se debe publicar el
avance en la
ejecución de los
proyecto o programas
Proyectos de inversión o mínimo cada 3
programas que se ejecuten en meses.
cada vigencia. Los proyectos de OFICINA
inversión deben ordenarse Las empresas ASESORA X
según la fecha de inscripción en industriales y DE
el Banco de Programas y comerciales del PLANEACIÓ
Proyectos de Inversión Estado y las N/Se debe
nacional, departamental, Sociedades de actualizar http://jamundi.
municipal o distrital, según sea Economía Mixta Art. 9, lit d), Ley todo el gov.co/Proyec
Programas y el caso, de acuerdo a lo estarán exentas de 1712 de 2014 registro en el tos/Paginas/Pr
proyectos en establecido en el artículo 77 de publicar la Art. 77, Ley 1474 banco de oyectos-
79 6.3 ejecución - la Ley 1474 de 2011. información de 2011 proyectos. Vigentes.aspx
relacionada con sus
Código: TI-0-04
Página 276 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
proyectos de
inversión.
OFICINA
ASESORA
DE
PLANEACIÓ
N/Se debe
X
Metas, objetivos e indicadores actualizar http://jamundi.
Metas, objetivos de gestión y/o desempeño, de Se debe publicar su todo el gov.co/Proyec
e indicadores de conformidad con sus programas estado de avance registro en el tos/Paginas/Pr
gestión y/o operativos y demás planes mínimo cada 3 Art. 9, lit d), Ley banco de oyectos-
80 6.4 desempeño - exigidos por la normatividad. meses. 1712 de 2014 proyectos. Vigentes.aspx
Oficina
TIC/Se debe http://jamundi.
Mecanismos o procedimientos subir gov.co/Ciudad
que deben seguir los veedurías, anos/Paginas/
ciudadanos, usuarios o JAL, Mecanismos- X
interesados para participar en la agremiacione de-
formulación de políticas, en el s, grupos de Participacion-
control o en la evaluación de la víctimas y Ciudadana.as
81 gestión institucional, indicando: otros. px
Art. lit i), Ley 1712 Oficina http://jamundi.

Participación en de 2014 TIC/Se debe gov.co/Ciudad
subir anos/Paginas/ X
la formulación ¿Quiénes pueden Art. 15, Dec. 103 de
82 6.5 de políticas a Sujetos que pueden participar. participar? 2015 veedurías, Mecanismos-
JAL, de-
Código: TI-0-04
Página 277 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
agremiacione Participacion-
s, grupos de Ciudadana.as
víctimas y px
otros.
Oficina
subir gov.co/Ciudad
veedurías, anos/Paginas/
JAL, Mecanismos- X
agremiacione de-
s, grupos de Participacion-
Medios presenciales y víctimas y Ciudadana.as
83 b electrónicos. otros. px
Oficina
subir gov.co/Ciudad
veedurías, anos/Paginas/
JAL, Mecanismos- X
agremiacione de-
Áreas responsables de la s, grupos de Participacion-
orientación y vigilancia para su víctimas y Ciudadana.as
84 c cumplimiento. otros. px
Informe de empalme del

Informes de representante legal, cuando Se debe publicar http://jamundi. X
85 6.6 empalme - haya un cambio del mismo. antes de la Comunicacion gov.co/Transp
desvinculación del es/Oficina arencia/Pagin
Código: TI-0-04
Página 278 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
representante legal de asesora de as/Informes.a

la entidad. planeación spx
Informes de gestión, evaluación → Explicar en caso

y auditoría incluyendo ejercicio de no aplicarse la CONTROL
X
presupuestal. Publicar como publicación de algún INTERNO/CA
86 mínimo: plan. LIDAD
CONTROL
INTERNO/Ofi
cina TIC/Se
debe
actualizar
recopilando
todos los X
informes
presentados o http://jamundi.
enviados por gov.co/Transp
Se debe publicar solicitud al arencia/Pagin
Informe enviado al dentro del mismo mes Concejo as/Informes.a
87 a Congreso/Asamblea/Concejo. de enviado. Municipal spx
Informe de rendición de la http://jamundi.

Informes de cuenta fiscal a la Contraloría gov.co/Transp
gestión, General de la República o a los Arts. 9, lit d) y 11, lit CONTROL arencia/Pagin X
evaluación y organismos de control territorial, De acuerdo con la e), Ley 1712 de INTERNO/Ofi as/Informes.a
88 7 Control 7.1 auditoría b según corresponda. periodicidad definida. 2014 cina TIC spx
Código: TI-0-04
Página 279 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
Informe de rendición de cuentas http://jamundi.

a los ciudadanos, incluyendo la Comunicacion gov.co/Transp
respuesta a las solicitudes es/Se debe arencia/Pagin
X
realizadas por los ciudadanos, Publicar dentro del colocar as/Control-y-
antes y durante el ejercicio de mismo mes de también en Rendicion-de-
89 c rendición. realizado el evento. este link Cuentas.aspx
CONTROL
INTERNO/Co
municaciones
/Se deben
recopilar el
X
mayor http://jamundi.
número gov.co/Transp
posible y arencia/Pagin
Informes a organismos de colgarse en as/Informes.a
90 d inspección, vigilancia y control. este link spx
CONTROL
INTERNO/Co
Se debe publicar cada municaciones
cuatro meses según /Se deben
lo establecido por el colocar los
nombres de X
Sistema Integrado de http://jamundi.
Informe pormenorizado del Gestión del los informes, gov.co/Nuestr
estado del control interno de Departamento la información aAlcaldia/Pagi
Reportes de acuerdo al artículo 9 de la Ley Administrativo de la Artículo 9, Ley 1474 de los títulos nas/Control-
91 7.2 control interno - 1474 de 2011. Función Pública. de 2011. debe ser Interno.aspx
clara, cambiar
Código: TI-0-04
Página 280 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
los nombres y
se realiza
revisión
nuevamente
CONTROL
INTERNO/Cal
idad se deben
colgar los
planes de
mejoramiento
X
Planes de Mejoramiento tanto de http://jamundi.
vigentes exigidos por entes de control interno gov.co/Transp
control internos o externos. De como los de arencia/Pagin
acuerdo con los hallazgos calidad. Por lo as/Planeacion
realizados por el respectivo menos los de -Gestion-y-
92 - organismo de control. la vigencia. Control.aspx
Comunicacion
es/ Se debe
colocar este
Se deben publicar de link
acuerdo con la http://www.co
ntraloriavalled X
Enlace al sitio web del periodicidad
organismo de control en donde establecida por el elcauca.gov.c
se encuentren los informes que ente de control, dentro o/publicacion
Planes de éste ha elaborado sobre la del mismo mes de su es/32725/infor
93 7.3 Mejoramiento - entidad. envío. mes-de-las-
auditorias-
Código: TI-0-04
Página 281 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
realizadas-
por-la-cdvc/
en la sección
del enlace a la
derecha.
http://jamundi.
gov.co/Pagina
s/PageNotFou
ndError.aspx?
requestUrl=htt
p://jamundi.go
v.co/Transpar
encia/Paginas
/Lista-de- X
Entes-de-
Control-que-
Vigilan-la-
CONTROL Entidad-y-
INTERNO/Co Mecanismos-
municaciones de-
Relación de todas las entidades No existe la Participacion.
94 a que vigilan al sujeto obligado. página aspx
Entes de control
que vigilan a la Mecanismos internos y externos
entidad y de supervisión, notificación y http://jamundi.
gov.co/Pagina X
mecanismos de vigilancia pertinente del sujeto Art.11, Lit f), Ley CONTROL
95 7.4 supervisión b obligado. 1712 de 2014 INTERNO s/Notificacione
s-
Código: TI-0-04
Página 282 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
Judiciales.asp
x
http://jamundi.
gov.co/Pagina
Indicar, como mínimo, el tipo de s/Notificacione
X
control que se ejecuta al interior s-
y exterior (fiscal, social, político, CONTROL Judiciales.asp
96 c etc.). INTERNO x
Madres cabeza de
familia, desplazados,
personas en No se
condición de evidencia en
Normas, políticas, programas y discapacidad, familias link, crearlo y X
proyectos dirigidos a población en condición de colocar
Información vulnerable de acuerdo con su pobreza, niños, adulto información
para población misión y la normatividad mayor, etnias, Art. 9, Lit d), Ley Comunicacion por lo menos
97 7.5 vulnerable: - aplicable. reinsertados, etc. 1712 de 2014 es de víctimas
Informe sobre las demandas Comunicacion

X
98 contra la entidad, incluyendo: Publicar el informe de es/despacho
demandas de la
entidad Comunicacion
trimestralmente. X
99 a Número de demandas. es/despacho
10 Se podrá hacer Comunicacion

enlace a la X
0 7.6 Defensa judicial b Estado en que se encuentra. es/despacho
información que
Código: TI-0-04
Página 283 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
10 Pretensión o cuantía de la publique la Agencia Comunicacion

X
1 c demanda. de Defensa Jurídica es/despacho
de la Nación siempre
y cuando ésta permita
identificar claramente
los elementos X
10 enunciados Comunicacion
2 d Riesgo de pérdida. anteriormente. es/despacho
Las entidades que

contratan con cargo a
recursos públicos o
recursos públicos y
privados deben
X
publicar en el SECOP http://jamundi.
la información de su Art.10, Ley 1712 de gov.co/Transp
Publicación de Información de su gestión gestión contractual 2014 arencia/Pagin
10 la información contractual con cargo a con cargo a recursos Art.7, Dec. 103 de Comunicacion as/Contratacio
3 8.1 contractual - recursos públicos en el SECOP. públicos. 2015 Par. 2 y 3 es/despacho n.aspx
Aprobaciones, autorizaciones, http://jamundi.

requerimientos o informes del Art.10, Ley 1712 de gov.co/Transp
Publicación de supervisor o del interventor, que 2014 arencia/Pagin X
10 la ejecución de prueben la ejecución de los Arts. 8 y 9, Dec. Comunicacion as/Contratacio
4 8.2 contratos - contratos. 103 de 2015 es/despacho n.aspx
10 Publicación de Manual de contratación, que Expedido conforme a Comunicacion http://jamundi.

procedimientos, X
5 8 Contratación 8.3 - contiene los procedimientos, las directrices Art.11, Lit g), Ley es/despacho gov.co/Transp
lineamientos y lineamientos y políticas en señaladas por la 1712 de 2014 arencia/Pagin
Código: TI-0-04
Página 284 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
políticas en materia de adquisición y Agencia Nacional de Art .9, Dec. 103 de as/Contratacio
materia de compras. Contratación Pública - 2015 n.aspx
adquisición y Colombia Compra
compras Eficiente. Aplica para
los sujetos obligados
que cuenten con
contratos con cargo a
recursos públicos.
Los sujetos obligados

que contratan con
cargo a recursos
públicos o recursos
públicos y privados,
deben publicar en el
SECOP el PAA para X
los recursos de http://jamundi.
carácter público que gov.co/Transp
ejecutarán en el año arencia/Pagin
(Categoría 6.2 f) de la as/Planeacion
10 Plan Anual de Adquisiciones Res. 3564 de 2015 y Comunicacion -Gestion-y-
6 - (PAA). de esta matriz). Art. 9, Lit. e), Ley es/Hacienda Control.aspx
1712 de 2014
Los sujetos obligados Art. 74, Ley 1474 http://jamundi.
10 Plan Anual de Enlace que direccione al PAA que no contratan con de 2011 Comunicacion gov.co/Transp X
7 8.4 Adquisiciones - publicado en el SECOP. cargo a recursos Dec. 103 de 2015 es/Hacienda arencia/Pagin
públicos no están as/Planeacion
Código: TI-0-04
Página 285 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
obligados a publicar -Gestion-y-

su PAA. Control.aspx
PLANEACIÓ
N/Oficina
Para los sujetos enlazar los gov.co/Ciudad X
obligados a inscribir trámites de la anos/Paginas/
10 Trámites que se adelanten ante sus trámites en el página al Tramites-y-
8 las mismas, señalando: Sistema Único de SUIT. Servicios.aspx
Información de
Trámites - SUIT, se PLANEACIÓ
entenderá por N/Oficina
cumplido este TIC/Se debe http://jamundi.
requisito con la enlazar los gov.co/Ciudad X
inscripción de los trámites de la anos/Paginas/
10 trámites en dicho página al Tramites-y-
9 - La norma que los sustenta. sistema y la relación SUIT. Servicios.aspx
de los nombres de los Art.11, literales a) y
mismos en el b), Ley 1712 de PLANEACIÓ
respectivo sitio web 2014 N/Oficina
oficial de la entidad Art.6, Dec. 103 de TIC/Se debe http://jamundi.
con un enlace al 2015 enlazar los gov.co/Ciudad X
Portal del Estado Ley 962 de 2005 trámites de la anos/Paginas/
11 Trámites y Trámites y Los procedimientos o Colombiano o el que Decreto-ley 019 de página al Tramites-y-
0 9 servicios 9.1 servicios - protocolos de atención. haga sus veces. 2012. SUIT. Servicios.aspx
Código: TI-0-04
Página 286 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
PLANEACIÓ
N/Oficina
enlazar los gov.co/Ciudad X
trámites de la anos/Paginas/
11 página al Tramites-y-
1 - Los costos. SUIT. Servicios.aspx
PLANEACIÓ
N/Oficina
Los formatos y formularios TIC/Se debe http://jamundi.
requeridos, indicando y enlazar los gov.co/Ciudad X
facilitando el acceso a aquellos trámites de la anos/Paginas/
11 que se encuentran disponibles página al Tramites-y-
2 - en línea. SUIT. Servicios.aspx
Información solicitada
en esta misma matriz,
que incluye los
mínimos de la Ley
X
1712 de 2014, el Arts. 9, 10 y 11, Ley
Información mínima de los Decreto 103 de 2015 1712 de 2014 Comunicacion
11 Información artículos 9, 10 y 11 de la Ley y la Resolución Art. 4, Dec. 103 de es/Desarrollo
3 10.1 mínima - 1712 de 2014 MinTIC 3564 de 2015. 2015 Institucional
Instrumentos de
gestión de Registro de Registro de Activos de El Registro de Activos Comunicacion http://jamundi.
11 1 información Activos de Información (RAI), con las de Información, el es/Desarrollo gov.co/Transp X
4 0 pública 10.2 Información siguientes características: Índice de Información Arts.13 y 16, Ley Institucional arencia/Pagin
Clasificada y 1712 de 2014 as/Registro-
Código: TI-0-04
Página 287 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
Reservada, el Arts. 37 y 38, Dec. de-Activos-de-

Esquema de 103 de 2015 Informacion.a
Publicación de spx
Información, el
Programa de Gestión http://jamundi.
Documental y las gov.co/Transp
Tablas de Retención arencia/Pagin
Documental, deben as/Registro- X
ser adoptados y Comunicacion de-Activos-de-
11 En formato Excel y disponible actualizados por es/Desarrollo Informacion.a
5 - en datos abiertos. medio de acto Institucional spx
administrativo o
documento Comunicacion http://jamundi.
equivalente de es/Desarrollo gov.co/Transp
acuerdo con el Institucional/S arencia/Pagin
régimen legal del olo hace falta as/Registro- X
sujeto obligado. colocar el de-Activos-de-
11 Disponible en el portal enlace a Informacion.a
6 - www.datos.gov.co. datos abiertos spx
Nombre o título de la categoría Comunicacion http://jamundi.

de información. es/Desarrollo gov.co/Transp
Institucional/S arencia/Pagin
olo hace falta as/Registro- X
colocar el de-Activos-de-
11 enlace a Informacion.a
7 - datos abiertos spx
Código: TI-0-04
Página 288 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
Descripción del contenido de la Comunicacion http://jamundi.

categoría de la información. es/Desarrollo gov.co/Transp
Institucional/S arencia/Pagin
olo hace falta as/Registro- X
colocar el de-Activos-de-
11 enlace a Informacion.a
8 - datos abiertos spx
Idioma. http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Registro- X
Comunicacion de-Activos-de-
11 es/Desarrollo Informacion.a
9 - Institucional spx
Medio de conservación (físico, http://jamundi.

análogo y/o digital). gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Registro- X
http://jamundi.
Formato (hoja de cálculo, Comunicacion gov.co/Transp X
12 imagen, audio, video, es/Desarrollo arencia/Pagin
1 - documento de texto, etc.). Institucional as/Registro-
de-Activos-de-
Código: TI-0-04
Página 289 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
Informacion.a
spx
Información publicada o http://jamundi.

disponible. gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Registro- X
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Indice-de-
X
Informacion-
Índice de información Comunicacion Clasificada-y-
12 Clasificada y Reservada, con es/Desarrollo Reservada.as
3 las siguientes características: Institucional px
http://jamundi.
Comunicacion gov.co/Transp
Art.20, Ley 1712 de es/Desarrollo arencia/Pagin
2014 Institucional/S as/Indice-de-
X
Índice de olo hace falta Informacion-
Información Arts. 24, 27, 28, 29, colocar el Clasificada-y-
12 Clasificada y En formato Excel y disponible 30, 31, 32 y 33, enlace a Reservada.as
4 10.3 Reservada - en datos abiertos. Dec. 103 de 2015 datos abiertos px
Código: TI-0-04
Página 290 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
http://jamundi.
es/Desarrollo arencia/Pagin
Institucional/S as/Indice-de-
X
olo hace falta Informacion-
colocar el Clasificada-y-
12 Disponible en el portal enlace a Reservada.as
5 - www.datos.gov.co. datos abiertos px
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Indice-de-
X
Informacion-
Comunicacion Clasificada-y-
12 Nombre o título de la categoría es/Desarrollo Reservada.as
6 - de información. Institucional px
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Indice-de-
X
Informacion-
12 Nombre o título de la es/Desarrollo Reservada.as
7 - información. Institucional px
Código: TI-0-04
Página 291 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Indice-de-
X
Informacion-
12 es/Desarrollo Reservada.as
8 - Idioma. Institucional px

arencia/Pagin
as/Indice-de-
X
Informacion-
9 - Institucional px
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Indice-de-
X
Informacion-
13 Fecha de generación de la es/Desarrollo Reservada.as
Código: TI-0-04
Página 292 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Indice-de-
X
Informacion-
13 Nombre del responsable de la es/Desarrollo Reservada.as
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Indice-de-
X
Informacion-
13 Objetivo legítimo de la es/Desarrollo Reservada.as
2 - excepción. Institucional px
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Indice-de-
X
Informacion-
13 Fundamento constitucional o es/Desarrollo Reservada.as
3 - legal. Institucional px
Código: TI-0-04
Página 293 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Indice-de-
X
Informacion-
13 Fundamento jurídico de la es/Desarrollo Reservada.as
4 - excepción. Institucional px
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Indice-de-
X
Informacion-
5 - Excepción total o parcial. Institucional px
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Indice-de-
X
Informacion-
6 - Fecha de la calificación. Institucional px
Código: TI-0-04
Página 294 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Indice-de-
X
Informacion-
7 - Plazo de clasificación o reserva. Institucional px
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Esquema-
de- X
Publicacion-
Esquema de Publicación de la Comunicacion de-
13 Información, con las siguientes es/Desarrollo Informacion.a
8 características: Institucional spx
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Esquema-
de- X
Art. 12, Ley 1712 Publicacion-
Esquema de de 2014 Comunicacion de-
13 Publicación de Nombre o título de la Arts. 41 y 42, Dec. es/Desarrollo Informacion.a
9 10.4 Información - información. 103 de 2015 Institucional spx
Código: TI-0-04
Página 295 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Esquema-
de- X
Publicacion-
Comunicacion de-
0 - Idioma. Institucional spx

arencia/Pagin
as/Esquema-
de- X
Publicacion-
Comunicacion de-
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
X
Formato (hoja de cálculo, Comunicacion as/Esquema-
14 imagen, audio, video, es/Desarrollo de-
2 - documento de texto, etc.). Institucional Publicacion-
de-
Código: TI-0-04
Página 296 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
Informacion.a
spx
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Esquema-
de- X
Publicacion-
Comunicacion de-
14 Fecha de generación de la es/Desarrollo Informacion.a
3 - información. Institucional spx
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Esquema-
de- X
Publicacion-
Comunicacion de-
4 - Fecha de actualización. Institucional spx
http://jamundi.
gov.co/Transp
Comunicacion arencia/Pagin X
14 es/Desarrollo as/Esquema-
5 - Lugar de consulta. Institucional de-
Publicacion-
Código: TI-0-04
Página 297 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
de-
Informacion.a
spx
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Esquema-
de- X
Publicacion-
Comunicacion de-
14 Nombre de responsable de la es/Desarrollo Informacion.a
6 - producción de la información. Institucional spx
Plan para facilitar la

identificación, gestión,
clasificación, organización, http://jamundi.
conservación y disposición de la gov.co/Transp
X
información pública, elaborado Art. 15, Ley 1712 arencia/Pagin
Programa de según lineamientos del Decreto de 2014 as/Gestion-
14 Gestión 2609 de 2012, o las normas que Arts. 44 al 50, Dec. Desarrollo Documental.a
7 10.5 Documental - lo sustituyan o modifiquen. 103 de 2015 Institucional spx
Es el Instrumento que
permite establecer
Tablas de Listado de series, con sus cuáles son los Art. 13, Ley 1712 http://jamundi. X
14 Retención correspondientes tipos documentos de una de 2014 Desarrollo gov.co/Transp
8 10.6 Documental - documentales, a las cuales se entidad, su necesidad Art. 4, Par. 1, Dec. Institucional arencia/Pagin
asigna el tiempo de e importancia en 103 de 2015 as/Gestion-
Código: TI-0-04
Página 298 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
permanencia en cada etapa del términos de tiempo de Acuerdo 004 de Documental.a

ciclo vital de los documentos. conservación y 2013, AGN spx
preservación y que
debe hacerse con
ellos una vez finalice
su vigencia o utilidad.
http://jamundi.
Registro de publicaciones que es/Formato arencia/Pagin
X
contenga los documentos Listado de que registra lo as/Gestion-
14 publicados de conformidad con documentos que se va Documental.a
9 - la Ley 1712 de 2014. publicados publicando spx
actualmente y con
anterioridad en el sitio Comunicacion
web del sujeto es/Puede ser
obligado relacionados de dos
con el cumplimiento maneras, a
de la Ley 1712 de través del http://jamundi.
X
2014, proveedor o gov.co/Transp
automáticamente Art.11, Lit. j), Ley un formato en arencia/Pagin
disponibles para su 1712 de 2014 hojas de as/Gestion-
15 Registro de consulta y/o Art. 37 y 38, Dec. cálculo de Documental.a
0 10.7 publicaciones - Automáticamente disponibles. descarga. 103 de 2015 google. spx
Comunicacion http://jamundi.
15 Costos de Costos de reproducción de la Arts. 20 y 21, Dec. es/Jurídica/H gov.co/Transp X
1 10.8 reproducción - información pública. 103 de 2015 ace falta el arencia/Pagin
concepto y el as/Gestion-
Código: TI-0-04
Página 299 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
mismo link en Documental.a

la sección, spx
favor
solicitarlo al
proveedor
Comunicacion
es/Jurídica/H
Acto administrativo o ace falta el
documento equivalente donde Este acto concepto y el http://jamundi.
se motive de manera individual administrativo debe mismo link en gov.co/Transp X
el costo unitario de los ser suscrito por la sección, arencia/Pagin
diferentes tipos de formato a funcionario o favor as/Gestion-
15 través de los cuales se puede empleado de nivel solicitarlo al Documental.a
2 - reproducir la información. directivo. proveedor spx
Publicar la dirección,
correo electrónico,
teléfono y/o enlace al
Información sobre los sistema de denuncias,
Mecanismos mecanismos para presentar si existe, del http://jamundi.
para presentar quejas y reclamos en relación organismo de control gov.co/Ciudad
X
quejas y con omisiones o acciones del en donde las anos/Paginas/
reclamos en sujeto obligado, y la manera personas puedan Art.11, Lit. h), Ley Peticiones-
relación con como un particular puede presentar una queja y 1712 de 2014 Quejas-
omisiones o comunicar una irregularidad reclamo sobre Art. 16, Dec. 103 de Reclamos-y-
15 acciones del ante los entes que ejercen acciones u omisiones 2015 Comunicacion Denuncias.as
3 10.9 sujeto obligado - control. del sujeto obligado. Par. 1 y 2 es px
Código: TI-0-04
Página 300 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
El sujeto obligado
Informe de todas las peticiones, debe definir la http://jamundi.
quejas, reclamos, denuncias y periodicidad de gov.co/Transp
solicitudes de acceso a la publicación de este arencia/Pagin
X
información recibidas y los informe e indicarla en as/Indicadores
tiempos de respuesta, junto con su Esquema de -de-Tramites-
15 un análisis resumido de este Publicación de CONTROL y-Servicios-y-
4 - mismo tema. Información. INTERNO PQRD.aspx
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
Informe específico sobre as/Indicadores X
solicitudes de información -de-Tramites-
15 pública, discriminando mínimo CONTROL y-Servicios-y-
5 - la siguiente información: INTERNO PQRD.aspx
http://jamundi.
gov.co/Transp
Los sujetos obligados arencia/Pagin
de la Ley 1712 de as/Indicadores X
2014, que también Art.11, Lit. h), Ley -de-Tramites-
15 Número de solicitudes son sujetos de la Ley 1712 de 2014 CONTROL y-Servicios-y-
6 a recibidas. 190 de 1995, podrán Art. 52, Dec. 103 de INTERNO PQRD.aspx
incluir este informe en 2015
Número de solicitudes que los informes de que Par. 2 http://jamundi.
15 10.1 Informe de fueron trasladadas a otra trata el artículo 54 de Art. 54, Ley 190 de CONTROL gov.co/Transp X
7 0 PQRS b institución. la Ley 190 de 1995. 1995 INTERNO arencia/Pagin
as/Indicadores
Código: TI-0-04
Página 301 de 332
Sept
Ítem
Ago
Nov
Oct
Dic
Jul
ingreso
-de-Tramites-
y-Servicios-y-
PQRD.aspx
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Indicadores X
-de-Tramites-
15 Tiempo de respuesta a cada CONTROL y-Servicios-y-
8 c solicitud. INTERNO PQRD.aspx
http://jamundi.
gov.co/Transp
arencia/Pagin
as/Indicadores X
Número de solicitudes en las -de-Tramites-
15 que se negó el acceso a la CONTROL y-Servicios-y-
9 d información. INTERNO PQRD.aspx
Código: TI-O-04
Página 302 de 332
6.2.18 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE TI
LINEAMIENTOS
DEL MARCO DE ID LINEAMIENTO DESCRIPCIÓN
REFERENCIA
Las instituciones de la administración
pública deben contar con una estrategia
SU IMPRESIÓN ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO
de TI que esté alineada con las estrategias

sectoriales, el Plan Nacional de
Entendimiento Desarrollo, los planes sectoriales, los
LI.ES.01
estratégico planes decenales -cuando existan- y los
SOLO PARA INFORMACION
planes estratégicos institucionales. La

estrategia de TI debe estar orientada a
generar valor y a contribuir al logro de los
objetivos estratégicos.
Cada sector e institución, mediante un
trabajo articulado, debe contar con una
Arquitectura Empresarial que permita
materializar su visión estratégica
Definición de la
utilizando la tecnología como agente de
LI.ES.02 Arquitectura
transformación. Para ello, debe aplicar el
Empresarial
Marco de Referencia de Arquitectura
Empresarial para la gestión de TI del país,
teniendo en cuenta las características
específicas del sector o la institución.
La institución debe integrar al PETI e
Mapa de ruta de la
implementar los proyectos definidos en el
LI.ES.03 Arquitectura
mapa de ruta que resulten de los ejercicios
Empresarial -
de Arquitectura Empresarial.
Proceso para Cada sector y cada institución debe

evaluar y mantener diseñar e implementar un proceso que
LI.ES.04 la Arquitectura permita evaluar y mantener actualizada su
Empresarial - Arquitectura Empresarial, acorde con los
LI.ES.04 cambios estratégicos, organizacionales y
las tendencias de TI en la industria. Para
Código: TI-O-04
Página 303 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
ello debe incluir actividades de innovación,
mejora continua y prospectiva tecnológica.
La dirección de Tecnologías y Sistemas de
la Información o quien haga sus veces

debe contar con una estrategia de TI
documentada en el Plan Estratégico de las
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones - PETI, el cual puede ser
emitido de manera independiente o puede

Documentación de ser parte de un plan estratégico de la
LI.ES.05 la estrategia de TI en institución. El PETI debe incorporar los
el PETI - LI.ES.05 resultados de los ejercicios de
Arquitectura Empresarial. El PETI debe
contener la proyección de la estrategia
para 4 años, y deberá ser actualizado
anualmente a razón de los cambios de la
estrategia del sector, la institución y la
evolución y tendencias de las Tecnologías
de la Información.
debe identificar y definir las políticas y
estándares que faciliten la gestión y la
Políticas y gobernabilidad de TI, contemplando por lo
estándares para la menos los siguientes temas: seguridad,
LI.ES.06 gestión y continuidad del negocio, gestión de
gobernabilidad de TI información, adquisición, desarrollo e
- LI.ES.06 implantación de sistemas de información,
acceso a la tecnología y uso de las
facilidades por parte de los usuarios. Así
mismo, se debe contar con un proceso
integrado entre las instituciones del sector
Código: TI-O-04
Página 304 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
que permita asegurar el cumplimiento y
actualización de las políticas y estándares
de TI.

Plan de
comunicación de la
LI.ES.07 debe definir el plan de comunicación de la
estrategia de TI -
estrategia, las políticas, los proyectos, los
LI.ES.07
resultados y los servicios de TI.

debe participar de forma activa en la
Participación en
concepción, planeación y desarrollo de los
proyectos con
LI.ES.08 proyectos de la institución que incorporen
componentes de TI -
componentes de TI. Así mismo, debe
LI.ES.08
asegurar la conformidad del proyecto con
los lineamientos de la Arquitectura
Empresarial definidos para la institución.
Control de los
debe realizar de manera periódica el
recursos
LI.ES.09 seguimiento y control de la ejecución del
financieros -
presupuesto y el plan de compras
LI.ES.09
asociado a los proyectos estratégicos del
PETI.
Gestión de debe ser la responsable de formular,
LI.ES.10 proyectos de administrar, ejecutar y hacer seguimiento
inversión - LI.ES.10 de las fichas de los proyectos de inversión
requeridos para llevar a cabo la
implementación de la Estrategia TI. El
Código: TI-O-04
Página 305 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
proceso de gestión de proyectos de
inversión debe cumplir con los
lineamientos que para este efecto
establezca el Departamento Nacional de
Planeación (DNP).
debe diseñar y mantener actualizado el
Catálogo de Catálogo de servicios de TI con los

LI.ES.11 servicios de TI - Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)
LI.ES.11 asociados. La cabeza del sector
consolidará los Catálogos de servicios de
TI del sector. El Catálogo de servicios de
TI debe reflejar la Estrategia TI.
Evaluación de la
debe realizar de manera periódica la
gestión de la
LI.ES.12 evaluación de la gestión de la Estrategia
estrategia de TI -
TI, para determinar el nivel de avance y
LI.ES.12
cumplimiento de las metas definidas en el
PETI.
Tablero de debe contar con un tablero de indicadores
LI.ES.13 indicadores - sectorial y por institución, que permita
LI.ES.13 tener una visión integral de los avances y
resultados en el desarrollo de la Estrategia
TI.
Código: TI-O-04
Página 306 de 332
6.2.19 LINEAMIENTOS GOBIERNO DE TI
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
la Información o quien haga sus veces debe
definir e implementar un esquema de

Gobierno TI que estructure y direccione el
Alineación del
flujo de las decisiones de TI, que garantice
LI.GO.01 gobierno de TI -
la integración y la alineación con la
LI.GO.01
normatividad vigente, las políticas, los

procesos y los servicios del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión de la
institución.
identificar, definir y especificar las
necesidades de sistematización y apoyo
tecnológico a los procesos de la institución a
partir del mapa de procesos del Modelo
Apoyo de TI a los Integrado de Planeación y Gestión de la
LI.GO.02 procesos - institución, de tal manera que desde su
LI.GO.02 diseño se incorporen facilidades
tecnológicas que contribuyan a lograr
transversalidad, coordinación, articulación,
mayor eficiencia y oportunidad a nivel
institucional y sectorial para obtener
menores costos, mejores servicios,
menores riesgos y mayor seguridad.
Conformidad - la Información o quien haga sus veces debe
LI.GO.03 definir y realizar actividades que conduzcan
LI.GO.03
a evaluar, monitorear y direccionar los
resultados de las soluciones de TI para
Código: TI-O-04
Página 307 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
apoyar los procesos internos de la
institución. Debe además tener un plan
específico de atención a aquellos procesos
que se encuentren dentro de la lista de no
conformidad del marco de las auditorías de

control interno y externo de gestión, a fin de
cumplir con el compromiso de mejoramiento
continuo de la administración pública de la
institución.
implementar el macro-proceso de gestión de
Cadena de Valor
LI.GO.04 TI, según los lineamientos del Modelo
de TI - LI.GO.04
Integrado de Planeación y Gestión de la
institución, teniendo en cuenta el Modelo de
gestión estratégica de TI.
Capacidades y definir, direccionar, evaluar y monitorear las
LI.GO.05 recursos de TI - capacidades disponibles y las requeridas de
LI.GO.05 TI, las cuales incluyen los recursos y el
talento humano necesarios para poder
ofrecer los servicios de TI.
realizar las compras a través de Acuerdos
Optimización de
Marco de Precios (AMP) existentes, en caso
LI.GO.06 las compras de TI
de que apliquen, y dar prioridad a
- LI.GO.06
adquisiciones en modalidad de servicio o
por demanda. Debe además propender por
minimizar la compra de bienes de hardware.
Código: TI-O-04
Página 308 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
definir los criterios y métodos que
direccionen la toma de decisiones de
inversión en Tecnologías de la Información

(TI), buscando el beneficio económico y de
servicio de la institución. Para todos los
proyectos en los que se involucren TI, se
Criterios de deberá realizar un análisis del costo total de

adopción y de propiedad de la inversión, en el que se
LI.GO.07
compra de TI - incorporen los costos de los bienes y
LI.GO.07 servicios, los costos de operación, el
mantenimiento, el licenciamiento, el soporte
y otros costos para la puesta en
funcionamiento de los bienes y servicios por
adquirir. Este estudio debe realizarse para
establecer los requerimientos de
financiación del proyecto. Debe contemplar
los costos de capital (CAPEX) y los costos
de operación (OPEX).
establecer la relación costo-beneficio y
justificar la inversión de los proyectos de TI.
Para establecer el retorno de la inversión, se
Retorno de la deberá estructurar un caso de negocio para
LI.GO.08 inversión de TI - el proyecto, con el fin de asegurar que los
LI.GO.08 recursos públicos se utilicen para contribuir
al logro de beneficios e impactos concretos
de la institución. Debido a la imposibilidad de
obtener retorno monetario en algunos
casos, ya que se trata de gestiones sin
ánimo de lucro, los beneficios deben
Código: TI-O-04
Página 309 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
contemplar resultados de mejoramiento del
servicio, de la oportunidad, de la satisfacción
del ciudadano y del bienestar de la
población, entre otros.

liderar la planeación, ejecución y
seguimiento a los proyectos de TI. En
aquellos casos en que los proyectos

Liderazgo de estratégicos de la institución incluyan
LI.GO.09 proyectos de TI - componentes de TI y sean liderados por
LI.GO.09 otras áreas. La dirección de Tecnologías y
Sistemas de la Información o quien haga sus
veces, deberá liderar el trabajo sobre el
componente de TI conforme con los
lineamientos de la Arquitectura Empresarial
de la institución.
El gerente de un proyecto, por parte de la
dirección de Tecnologías y Sistemas de la
Información o quien haga sus veces, deberá
evaluar, direccionar y monitorear lo
relacionado con TI, incluyendo como
Gestión de mínimo los siguientes aspectos: alcance,
LI.GO.10 proyectos de TI - costos, tiempo, equipo humano, compras,
LI.GO.10 calidad, comunicación, interesados, riesgos
e integración. Desde la estructuración de los
proyectos de TI y hasta el cierre de los
mismos, se deben incorporar las acciones
necesarias para gestionar los cambios que
surjan.
Código: TI-O-04
Página 310 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
El gerente de un proyecto, por parte de la
dirección de Tecnologías y Sistemas de la
Indicadores de Información o quien haga sus veces, debe
gestión de los monitorear y hacer seguimiento a la
LI.GO.11
proyectos de TI - ejecución del proyecto, por medio de un

LI.GO.11 conjunto de indicadores de alcance, tiempo,
costo y calidad que permitan medir la
eficiencia y efectividad del mismo.

Evaluación del la Información o quien haga sus veces debe
desempeño de la realizar el monitoreo y evaluación de
LI.GO.12
gestión de TI - desempeño de la gestión de TI a partir de
LI.GO.12 las mediciones de los indicadores del
macro-proceso de Gestión TI.
identificar áreas con oportunidad de mejora,
de acuerdo con los criterios de calidad
Mejoramiento de
establecidos en el Modelo Integrado de
LI.GO.13 los procesos -
Planeación y Gestión de la institución, de
LI.GO.13
modo que pueda focalizar esfuerzos en el
mejoramiento de los procesos de TI para
contribuir con el cumplimiento de las metas
institucionales y del sector.
Gestión de administrar todos los proveedores y
LI.GO.14 proveedores de TI contratos para el desarrollo de los proyectos
- LI.GO.14 de TI. Durante el proceso contractual se
debe aplicar un esquema de dirección,
supervisión, seguimiento, control y recibo a
Código: TI-O-04
Página 311 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
satisfacción de los bienes y servicios
contratados.

Transferencia de gestionar la transferencia de conocimiento
información y asociado a los bienes y servicios
LI.GO.15
conocimiento - contratados por la institución. Además debe
LI.GO.15 contar con planes de formación y de
transferencia de conocimiento en caso de

cambios del recurso humano interno.
Código: TI-O-04
Página 312 de 332
6.2.20 LINEAMIENTOS INFORMACIÓN
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
La dirección de Tecnologías y Sistemas
de la Información o quien haga sus
veces debe definir las directrices y

Responsabilidad y
liderar la gestión de los Componentes de
gestión de
LI.INF.01 información durante su ciclo de vida. Así
Componentes de
mismo, debe trabajar en conjunto con
información - LI.INF.01
las dependencias para establecer

acuerdos que garanticen la calidad de la
información.
veces debe contar con un plan de
calidad de los componentes de
Plan de calidad de los
información que incluya etapas de
LI.INF.02 componentes de
aseguramiento, control e inspección,
medición de indicadores de calidad,
actividades preventivas, correctivas y de
mejoramiento continuo de la calidad de
los componentes.
Gobierno de la veces debe definir, implementar y
LI.INF.03 Arquitectura de gobernar la Arquitectura de Información,
Información - LI.INF.03 estableciendo métricas e indicadores de
seguimiento, gestión y evolución de
dicha arquitectura.
LI.INF.04 Gestión de
documentos
veces debe contemplar el ciclo de vida
Código: TI-O-04
Página 313 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
electrónicos - de la gestión documental en la
LI.INF.04 Arquitectura de Información.

veces debe acoger la normatividad, los
estándares relacionados de la
Infraestructura Colombiana de Datos
Definición y
Espaciales (ICDE), los lineamientos de
caracterización de la
política de información geográfica y
LI.INF.05 información
demás instrumentos vigentes que rijan
georreferenciada -
la información geográfica según el
LI.INF.05
Comité Técnico de Normalización, y
disponer en el Portal Geográfico
Nacional aquella información oficial útil
para el desarrollo de proyectos de
interés nacional y estratégicos.
Se debe utilizar el lenguaje común para
el intercambio de información con otras
instituciones. Si el lenguaje no incorpora
alguna definición que sea requerida a
escala institucional o sectorial, la
Lenguaje común de
dirección de Tecnologías y Sistemas de
intercambio de
LI.INF.06 la Información o quien haga sus veces
componentes de
deberá solicitar la inclusión al Ministerio
de las TIC para que pueda ser utilizada
por otras instituciones y quede
disponible en el portal de Lenguaje
común de intercambio de información
del Estado colombiano.
Código: TI-O-04
Página 314 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
veces debe crear y mantener
actualizado un directorio de los
Componentes de información. La
institución es responsable de definir el
nivel de acceso de este directorio
Directorio de servicios
teniendo en cuenta la normatividad
LI.INF.07 de Componentes de
asociada. Este directorio debe hacer

parte del directorio de Componentes de
información sectorial, el cual debe ser
consolidado a través de la cabeza de
sector, con el fin de promover y facilitar
el consumo, re-uso, ubicación y
entendimiento, entre otros de los
Componentes de información.
Publicación de los
servicios de
veces debe publicar los servicios de
LI.INF.08 intercambio de
intercambio de información a través de
Componentes de
la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado colombiano.
veces debe garantizar los mecanismos
Canales de acceso a
que permitan el acceso a los servicios de
LI.INF.09 los Componentes de
información por parte de los diferentes
grupos de interés, contemplando
características de accesibilidad,
seguridad y usabilidad.
Código: TI-O-04
Página 315 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
Mecanismos para el veces debe impulsar el uso de su
uso de los información a través de mecanismos
LI.INF.10
Componentes de sencillos, confiables y seguros, para el

información - LI.INF.10 entendimiento, análisis y
aprovechamiento de la información por
parte de los grupos de interés.

veces debe establecer los Acuerdos de
Nivel de Servicio (ANS) con las
Acuerdos de
dependencias o instituciones para el
LI.INF.11 intercambio de
intercambio de la información de
Información - LI.INF.11
calidad, que contemplen las
características de oportunidad,
disponibilidad y seguridad que requieran
los Componentes de información.
veces debe garantizar la existencia de
Fuentes unificadas de
LI.INF.12 fuentes únicas de información, para que
el acceso sea oportuno, relevante,
confiable, completo, veraz y
comparable.
Hallazgos en el acceso de la Información o quien haga sus
LI.INF.13 a los Componentes de veces debe generar mecanismos que
información - LI.INF.13 permitan a los consumidores de los
Componentes de información reportar
Código: TI-O-04
Página 316 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
los hallazgos encontrados durante el
uso de los servicios de información.

veces debe incorporar, en los atributos
Protección y de los Componentes de información, la
privacidad de información asociada con los
LI.INF.14
Componentes de responsables y políticas de la protección
información - LI.INF.14 y privacidad de la información, conforme

con la normativa de protección de datos
de tipo personal y de acceso a la
información pública.
veces debe definir los criterios
necesarios para asegurar la trazabilidad
y auditoría sobre las acciones de
creación, actualización, modificación o
Auditoría y
borrado de los Componentes de
trazabilidad de
LI.INF.15 información. Estos mecanismos deben
Componentes de
ser considerados en el proceso de
gestión de dicho Componentes. Los
sistemas de información deben
implementar los criterios de trazabilidad
y auditoría definidos para los
Componentes de información que
maneja.
Código: TI-O-04
Página 317 de 332
6.2.21 LINEAMIENTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
de la Información o quien haga sus veces
Definición estratégica
debe definir la arquitectura de los

de los sistemas de
LI.SIS.01 sistemas de información teniendo en
información -
cuenta las relaciones entre ellos y la
LI.SIS.01
articulación con los otros dominios del
Marco de Referencia.
La institución debe disponer un directorio
actualizado de sus sistemas de
información, que incluya los atributos
Directorio de relevantes. La institución es responsable
sistemas de de definir el nivel de acceso a este
LI.SIS.02
información - directorio de acuerdo con la normatividad
LI.SIS.02 asociada. Este directorio se consolida, a
escala sectorial, a través de la cabeza del
sector, como un directorio de sistemas de
información sectorial.
Arquitecturas de
es la responsable de definir y hacer
referencia de
evolucionar las arquitecturas de
LI.SIS.03 sistemas de
referencia, que aseguren el diseño de
información -
cualquier arquitectura de solución de
LI.SIS.03
manera eficiente, homogénea y con
calidad.
Arquitecturas de La dirección de Tecnologías y Sistemas
solución de sistemas de la Información o quien haga sus veces
LI.SIS.04
de información - debe definir una Arquitectura de solución
LI.SIS.04 para cada uno de los proyectos de
Código: TI-O-04
Página 318 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
sistemas de información, aplicando las
Arquitecturas de referencia definidas.

debe contar con metodologías de
referencia que definan los componentes
principales de un proceso de desarrollo
del software, que considere sus fases o
Metodología de etapas, las actividades principales y de

referencia para el soporte involucradas, roles y
desarrollo de responsabilidades, y herramientas de
LI.SIS.05
sistemas de apoyo al ciclo de vida, así como los
información - ámbitos de aplicación. Las metodologías
LI.SIS.05 de referencia deben dar cobertura a
todas las soluciones de software de los
sistemas de información que la
institución construya o adapte,
independientemente de su tecnología.
Las metodologías deben incorporar
mejores prácticas de la industria.
Cuando se suscriban contratos con
terceras partes bajo la figura de "obra
Derechos
creada por encargo", cuyo alcance
patrimoniales sobre
incluya el desarrollo de elementos de
LI.SIS.06 los sistemas de
software, el autor o autores de la obra
información -
deben transferir a la institución los
LI.SIS.06
derechos patrimoniales sobre los
productos.
Guía de estilo y La dirección de Tecnologías y Sistemas

LI.SIS.07
usabilidad - LI.SIS.07 de la Información o quien haga sus veces
debe definir una guía de estilo y
Código: TI-O-04
Página 319 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
usabilidad única, que establezca los
principios para el estilo de los
componentes de presentación,
estructura para la visualización de la
información y procesos de navegación

entre pantallas, entre otros. Esta guía de
estilo y usabilidad debe estar
particularizada para cada medio
tecnológico o canal utilizado por los

sistemas de información y, así mismo,
debe estar alineada con los principios de
usabilidad definidos por el Estado
colombiano. La dirección de Tecnologías
y Sistemas de la Información o quien
haga sus veces debe asegurarse de la
aplicación de esta guía en todos sus
sistemas de información. Para los
componentes de software, que sean
propiedad de terceros, se debe realizar
su personalización de manera que se
busque brindar una adecuada
experiencia de usuario.
debe habilitar en sus sistemas de
Apertura de datos -
LI.SIS.08 información aquellas características
LI.SIS.08
funcionales y no funcionales, necesarias
para la apertura de sus datos, de acuerdo
con la normativa del Estado colombiano.
Interoperabilidad - La dirección de Tecnologías y Sistemas

LI.SIS.09 de la Información o quien haga sus veces
LI.SIS.09
debe habilitar en sus sistemas de
Código: TI-O-04
Página 320 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
información aquellas características
funcionales y no funcionales, necesarias
para interactuar con la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado colombiano,
partiendo de los flujos de información

registrados en el directorio de
Componentes de información y las
necesidades de intercambio de
información con otras instituciones

Los sistemas de información deben
Implementación de
funcionar sobre la Arquitectura de
Componentes de
LI.SIS.10 información definida para la institución y
información -
debe dar soporte a los componentes de
LI.SIS.10
información allí incluidos.
Ambientes
debe disponer de ambientes
independientes en el
independientes y controlados destinados
ciclo de vida de los
LI.SIS.11 para desarrollo, pruebas, operación,
sistemas de
certificación y capacitación de los
información -
sistemas de información, y debe aplicar
LI.SIS.11
mecanismos de control de cambios de
acuerdo con las mejores prácticas.
Análisis de de la Información o quien haga sus veces
requerimientos de los debe aplicar un proceso formal de
LI.SIS.12 sistemas de manejo de requerimientos, que incluya la
información - identificación, la especificación y el
LI.SIS.12 análisis de las necesidades funcionales y
no funcionales, la definición de los
criterios de aceptación y la trazabilidad
Código: TI-O-04
Página 321 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
de los requerimientos a través del ciclo
de vida de los sistemas de información.

Integración continua debe diseñar e implementar estrategias
durante el ciclo de que permitan la integración continua e
LI.SIS.13 vida de los sistemas incremental de los nuevos desarrollos y
de información - que apoyen la automatización de las
LI.SIS.13 actividades en las diferentes fases del

ciclo de vida de los sistemas de
información.
En el proceso de desarrollo y evolución
de un sistema de información, la
dirección de Tecnologías y Sistemas de
Plan de pruebas
durante el ciclo de
debe contar con un plan de pruebas que
LI.SIS.14 vida de los sistemas
cubra lo funcional y lo no funcional. La
de información -
aceptación de cada una de las etapas de
LI.SIS.14
este plan debe estar vinculada a la
transición del sistema de información a
través de los diferentes ambientes.
Plan de capacitación
y entrenamiento para
debe contar con planes de capacitación y
LI.SIS.15 los sistemas de
entrenamiento a los usuarios, que
información -
faciliten el uso y apropiación de los
LI.SIS.15
sistemas de información.
Manual del usuario, La dirección de Tecnologías y Sistemas
LI.SIS.16 técnico y de de la Información o quien haga sus veces
operación de los debe asegurar que todos sus sistemas
sistemas de de información cuenten con la
Código: TI-O-04
Página 322 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
información - documentación de usuario, técnica y de
LI.SIS.16 operación, debidamente actualizada, que
asegure la transferencia de conocimiento
hacia los usuarios, hacia la dirección de
Tecnologías y Sistemas de la
Información o quien haga sus veces y
hacia los servicios de soporte
tecnológico.
En los servicios de soporte de los

Actualización y sistemas de información, la dirección de
requerimientos de Tecnologías y Sistemas de la
cambio de los Información o quien haga sus veces debe
LI.SIS.17
sistemas de formalizar la petición de nuevas
información - funcionalidades o de cambios a las
LI.SIS.17 existentes, a través de un procedimiento
de control de cambios.
Para el mantenimiento de los
componentes de software de los
Estrategia de sistemas de información, la dirección de
mantenimiento de los Tecnologías y Sistemas de la
LI.SIS.18 sistemas de Información o quien haga sus veces debe
información - hacer un análisis de impacto ante un
LI.SIS.18 cambio o modificación a dichos
componentes, con el fin de determinar
las acciones por seguir.
Servicios de La dirección de Tecnologías y Sistemas
mantenimiento de de la Información o quien haga sus veces
sistemas de debe establecer Acuerdos de Nivel de
LI.SIS.19
información con Servicio (ANS) cuando se tenga
terceras partes - contratado con terceros el mantenimiento
LI.SIS.19 de los sistemas de información. Se
Código: TI-O-04
Página 323 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
deben tener en cuenta las etapas de
transición, prestación y devolución de los
mismos, para asegurar la continuidad de
los sistemas de información
involucrados.
Plan de calidad de los
debe contar con planes de calidad de los
sistemas de
LI.SIS.20 componentes de software de sus
información -
sistemas de información. Este Plan de
LI.SIS.20
Calidad debe formar parte del proceso de
desarrollo de software.
En el diseño de los sistemas de
Criterios no
información, la dirección de Tecnologías
funcionales y de
calidad de los
LI.SIS.21 haga sus veces debe tener en cuenta los
sistemas de
requerimientos de la institución, las
información -
restricciones funcionales y técnicas, y los
LI.SIS.21
atributos de calidad.
En el diseño de sus sistemas de
información, la dirección de Tecnologías
Seguridad y
haga sus veces debe incorporar aquellos
privacidad de los
componentes de seguridad para el
LI.SIS.22 sistemas de
tratamiento de la privacidad de la
información -
información, la implementación de
LI.SIS.22
controles de acceso, así como los
mecanismos de integridad y cifrado de la
información.
LI.SIS.23 Auditoría y En el diseño de sus sistemas de

trazabilidad de los información, la dirección de Tecnologías
Código: TI-O-04
Página 324 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
sistemas de y Sistemas de la Información o quien
información - haga sus veces debe tener en cuenta
LI.SIS.23 mecanismos que aseguren el registro
histórico para poder mantener la
trazabilidad de las acciones realizadas

por los usuarios.
Los sistemas de información que estén
dispuestos para el acceso a usuarios
Accesibilidad - externos o grupos de interés deben

LI.SIS.24
LI.SIS.24 cumplir con las características de
accesibilidad que indique la estrategia de
Gobierno en Línea.
6.2.22 LINEAMIENTOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
veces debe contar con un directorio de
Directorio de sus Servicios Tecnológicos, que le sirva
servicios de insumo para evaluar la posibilidad de
LI.ST.01
tecnológicos - implementar o reutilizar los servicios y
LI.ST.01 recursos tecnológicos existentes,
considerando las necesidades actuales
de los procesos y sistemas de
información.
Código: TI-O-04
Página 325 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
veces debe incluir dentro de su
arquitectura de Servicios tecnológicos
los elementos necesarios para poder

realizar el intercambio de información
entre las áreas de la institución y las
organizaciones externas a escala
Elementos para el
sectorial y nacional. Las instituciones

LI.ST.02 intercambio de
que son productoras de información
información - LI.ST.02
geográfica deben incorporar los
elementos dentro de la arquitectura de
Servicios tecnológicos para constituirse
en nodos de la ICDE (Infraestructura
Colombiana de Datos Espaciales), de tal
forma que se asegure el intercambio de
información geo-espacial y geo-
referenciada.
veces debe gestionar la capacidad, la
operación y el soporte de los servicios
Gestión de los
tecnológicos, con criterios de calidad,
Servicios
LI.ST.03 seguridad, disponibilidad, continuidad,
tecnológicos -
adaptabilidad, estandarización y
LI.ST.03
eficiencia. En particular durante la
implementación y paso a producción de
los proyectos de TI, se debe garantizar
la estabilidad de la operación de TI.
Acceso a servicios en La dirección de Tecnologías y Sistemas

LI.ST.04 de la Información o quien haga sus
la Nube - LI.ST.04
veces debe evaluar la posibilidad de
Código: TI-O-04
Página 326 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
prestar los Servicios Tecnológicos
haciendo uso de la Nube (pública,
privada o híbrida), para atender las
necesidades de los grupos de interés.

veces debe garantizar que sus Servicios
Tecnológicos estén respaldados con
Continuidad y sistemas de alimentación eléctrica,

disponibilidad de los mecanismos de refrigeración,
LI.ST.05 Servicios soluciones de detección de incendios,
tecnológicos - sistemas de control de acceso y
LI.ST.05 sistemas de monitoreo de componentes
físicos que aseguren la continuidad y
disponibilidad del servicio, así como la
capacidad de atención y resolución de
incidentes.
veces debe implementar capacidades
Alta disponibilidad de
de alta disponibilidad que incluyan
los Servicios
LI.ST.06 balanceo de carga y redundancia para
tecnológicos -
los Servicios Tecnológicos que afecten
LI.ST.06
la continuidad del servicio de la
institución, las cuales deben ser puestas
a prueba periódicamente.
Capacidad de los La dirección de Tecnologías y Sistemas

Servicios de la Información o quien haga sus
LI.ST.07
tecnológicos - veces debe velar por la óptima
LI.ST.07 prestación de los servicios de TI,
identificando las capacidades actuales
Código: TI-O-04
Página 327 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
de los Servicios Tecnológicos y
proyectando las capacidades futuras
requeridas para que cumplan con los
niveles de servicio acordados con los
usuarios.
Acuerdos de Nivel de
LI.ST.08 veces debe velar por el cumplimiento de
Servicios - LI.ST.08
los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)
para los Servicios Tecnológicos.
veces debe definir e implementar el
Mesa de servicio - procedimiento para atender los
LI.ST.09
LI.ST.09 requerimientos de soporte de primer,
segundo y tercer nivel, para sus
servicios de TI, a través de una Mesa de
Servicio.
Planes de
veces debe implementar un plan de
LI.ST.10 mantenimiento -
mantenimiento preventivo sobre toda la
LI.ST.10
infraestructura y los Servicios
Tecnológicos.
Control de consumo
de los recursos
compartidos por
LI.ST.11 de la Información o quien haga sus
Servicios
veces debe identificar, monitorear y
tecnológicos -
controlar el nivel de consumo de los
LI.ST.11
recursos críticos que son compartidos
Código: TI-O-04
Página 328 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
por los Servicios Tecnológicos y
administrar su disponibilidad.

veces debe asegurarse de que la
Gestión preventiva de
infraestructura que soporta los Servicios
los Servicios
LI.ST.12 Tecnológicos de la institución cuente
tecnológicos -
con mecanismos de monitoreo para
LI.ST.12
generar alertas tempranas ligadas a los
umbrales de operación que tenga
definidos.
veces debe contar con un proceso
periódico de respaldo de la
Respaldo y
configuración de sus Servicios
recuperación de los
Tecnológicos, así como de la
LI.ST.13 Servicios
información almacenada en la
tecnológicos -
infraestructura tecnológica. Este
LI.ST.13
proceso debe ser probado
periódicamente y debe permitir la
recuperación íntegra de los Servicios
Tecnológicos.
Análisis de veces debe implementar el análisis de
LI.ST.14 vulnerabilidades - vulnerabilidades de la infraestructura
LI.ST.14 tecnológica, a través de un plan de
pruebas que permita identificar y tratar
los riesgos que puedan comprometer la
seguridad de la información o que
Código: TI-O-04
Página 329 de 332
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
puedan afectar la prestación de un
servicio de TI.

veces debe implementar controles de
Monitoreo de
seguridad para gestionar los riesgos
seguridad de
LI.ST.15 asociados al acceso, trazabilidad,
infraestructura
modificación o pérdida de información
tecnológica - LI.ST.15
que atenten contra la disponibilidad,
integridad y confidencialidad de la
información.
La institución debe implementar un
programa de correcta disposición final
Tecnología verde - de los residuos tecnológicos, incluyendo
LI.ST.16
LI.ST.16 las opciones de reutilización a través de
otros programas institucionales con los
que cuente el gobierno nacional.
6.2.23 LINEAMIENTOS USO Y APROPIACIÓN
LINEAMIENTOS
REFERENCIA
Estrategia de Uso y la Información o quien haga sus veces es la
LI.UA.01 apropiación - responsable de definir la estrategia de Uso
LI.UA.01 y Apropiación de TI, articulada con la cultura
organizacional de la institución, y de
asegurar que su desarrollo contribuya con
Código: TI-O-04
Página 330 de 332
el logro de los resultados en la

implementación de los proyectos de TI.
Matriz de
contar con una matriz de caracterización
LI.UA.02 interesados -
que identifique, clasifique y priorice los
LI.UA.02
grupos de interés involucrados e
impactados por los proyectos de TI.

la Información o quien haga sus veces es la
responsable de asegurar el involucramiento
Involucramiento y
y compromiso para llamar a la acción de los
LI.UA.03 compromiso -
grupos de interés, partiendo desde la alta
LI.UA.03
dirección hacia al resto de los niveles
organizacionales, de acuerdo con la matriz
de caracterización.
Esquema de responsable de identificar y establecer un
LI.UA.04 incentivos - esquema de incentivos que, alineado con la
LI.UA.04 estrategia de Uso y Apropiación, Movilice a
los grupos de interés para adoptar
favorablemente los proyectos de TI
Plan de formación - responsable de asegurar que el plan de
LI.UA.05
LI.UA.05 formación de la institución incorpora
adecuadamente el desarrollo de las
competencias internas requeridas en TI.
Preparación para la Información o quien haga sus veces es la
LI.UA.06 el cambio - responsable de elaborar un plan de gestión
LI.UA.06 del cambio para facilitar el Uso y
Apropiación de los proyectos de TI. Este
Código: TI-O-04
Página 331 de 332
plan debe incluir las prácticas,

procedimientos, recursos y herramientas
que sean necesarias para lograr el objetivo.
Evaluación del contar con indicadores de Uso y
LI.UA.07 nivel de adopción Apropiación para evaluar el nivel de
de TI - LI.UA.07 adopción de la tecnología y la satisfacción

en su uso, lo cual permitirá desarrollar
acciones de mejora y transformación.
Gestión de la Información o quien haga sus veces es la

LI.UA.08 impactos - responsable de administrar los efectos
LI.UA.08 derivados de la implantación de los
proyectos de TI.
asegurar que las transformaciones,
Sostenibilidad del
LI.UA.09 resultado de la implantación de los
cambio - LI.UA.09
proyectos de TI, tengan continuidad en la
institución, hasta formar parte de su cultura
organizacional.
diseñar acciones de mejora y
Acciones de
LI.UA.10 transformación a partir del monitoreo de la
mejora - LI.UA.10
implementación de su estrategia de Uso y
Apropiación y de la aplicación de
mecanismos de retroalimentación.
Código: TI-O-04
Página 332 de 332
6.2.24 PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI
Realizar difusión a través de la página web institucional

http://www.jamundi.gov.co/Paginas/Inicio.aspx, medios de difusión interno y
herramientas tecnológicas que disponga la entidad, la oficina TIC es la responsable
dentro de la Administración Municipal de la ejecución y atención a los
requerimientos para establecer de esta manera la Política de Gobierno Digital.
ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ RESTREPO

Alcalde Municipal
Aprobó: Andrés Felipe Ramírez – Alcalde Municipal

Revisó: Valentina Moreno Viveros – Jefe Oficina TIC
Elaboró: Andrés Ruiz Cadavid – Auxiliar Administrativo

PETI

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PETI

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

PETI

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Alcaldía Municipal de

Jamundí Valle del Cauca

1. POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL (MIPG Y PETI)........................................ 4

6.2.3 Gobierno Digital. ............................................................................................ 131

1. POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL (MIPG Y PETI)

La administración municipal de Jamundí se compromete a ordenar y conectar los

2.1 OBJETIVO GENERAL

Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (2019-2022)

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Establecer el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información con un mapa

 Oficializar los trámites y servicios a través del Sistema Único de Información

 Identificar y alinear los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional

 Establecer un modelo de operación por procesos que administre la

 Medir, monitorear y generar conocimiento a través de datos abiertos

3. ALCANCE DEL DOCUMENTO

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la administración municipal

información y las comunicaciones para consolidar un estado y ciudadanos

Que mediante Decreto N°415 de 7 de marzo 2016, en lo relacionado con la

4.1 Uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos públicos, con un enfoque

confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la protección de

4.4 Optimización de la gestión de recursos públicos en proyectos de Tecnologías

4.11. Inclusión y actualización permanente de políticas de seguridad y confianza

4.12. Implementación de estrategias público-privadas que propendan por el uso de

4.13. Promoción del uso de medios de pago electrónico en la economía, conforme

Que mediante Decreto N° 2573 de 2014, se reglamenta parcialmente la Ley 1341

Que mediante el CONPES - Política Nacional de Seguridad Digital, se tiene como

4.14.2 TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su

aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de

4.15 Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: Son los

5.1 RESPONSABLES MIPG

Frente al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) y el Plan de

5.1.1 Línea estratégica

Cada líder de proceso será responsable de la administración de las siguientes

5.1.3 Tercera Línea de defensa

Se considera responsables los integrantes de la oficina TIC desde la mesa de ayuda

Consolidar el grupo de Transformación Digital

6.1.1 Consolidar el grupo para la construcción del PETI

Área Nombre de las personas Función

Secretaría de Gobierno - Javier

6.1.2 Ficha de la Entidad

6.1.3 PLAN DE DESARROLLO DE LA NACIÓN

La política de gobierno digital en el Plan Nacional de Desarrollo se encuentra

 Uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos públicos, con un

 Priorización de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial

En cuanto a Gobierno Digital como Política de Gestión y Desempeño Institucional:

compras públicas de tecnologías de la información, la oferta y uso de software

- Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión digital de todos

Así mismo encontramos el Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un

- Desarrollo de sistemas nacionales y regionales de innovación integrados y

- Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social.

6.1.4 PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE

El Plan de Desarrollo Departamental “EL VALLE ESTA EN VOS” (2016- 2019)

 Implementar cuatro nuevos componentes de la estrategia de gobierno en

Este subprograma surge de la siguiente estructura:

Pilar 3: Paz territorial

Línea de acción 301: Buen gobierno

Esta línea de acción propende por la generación de condiciones y capacidades para

Programa 30101: Buen gobierno al servicio del ciudadano

Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y