Escenario 7 Entrega Previa 3 Impuesto de Renta
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ubiano
ontaduría Pública
arado
@poligran.edu.co
ETHER SA
NIT 901.354.721-1
nomina
RETENCION EN LA FUENTE PROCEDIMIENTO 1
Empleado: NOMINA ENERO 2022
UVT 2022 $ 38,004
RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO
Salario (Excluir prima de servicios procedimiento 1 y cesantias) $ 16,680,000
Incentivo vivienda $ -
Bonificación no constitutiva de salario $ -
Bono $ -
Aporte voluntario al fondo de pensiones del empleador $ 667,000
Ingresos laborales $ 17,347,000
DEDUCCIONES
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite maximo 100 UVT
$ 150,000
Mensuales ($3.800.400) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23
2. Pagos por dependientes. No puede Exceder 32 Uvt Mensuales. $1.216.128) $ 470,000
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 608.064 $ 1,090,000
Total Deduciones $ 1,710,000
Subtotal 2 $ 14,303,000
RENTAS EXENTAS
a. Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a
(Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o $ -
tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (137.970.400) Art. 126-1 E.T.
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios)
y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un $ -
maximo de 3.800 Uvt por año. (144.415.200) Art. 126-4 E.T.
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 5. (Las rentas exentas de los num 6 al 9 del Art. 206
no estan sujetas al limite del Art. 336 del ET.)
Subtotal 3 $ 13,148,000
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $9.120.960 Año 2021. (240 Uvt) $ 3,287,000
Subtotal 4 $ 9,861,000
1. año 2 0 2 2 0 1
4. Número de formularo
Colombia
9 0 1 3 5 4 7 2 1 1
12. Cod
11. Razón social Direccion
seccional
ETHER SA
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
Rentas de pensiones 28 - 53 -
Honorarios 29 850,000 54 85,000
Comisiones 30 - 55 -
Servicios 31 980,000 56 10,000
Rendimientos financieros e intereses 32 - 57 -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 - 58 -
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59 -
Dividendos y participaciones 35 - 60 -
Compras 36 20,680,000 61 509,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 62 -
Contratos de construcción 38 - 63 -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 64 -
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 65 -
Otros pagos sujetos a retención 41 - 66 -
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 - 67 -
Ventas 43 120,807,000 68 483,228
Autorretenciones
Honorarios 44 - 69 -
Comisiones 45 - 70 -
Servicios 46 - 71 -
Rendimientos financieros 47 - 72 -
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73
Otros Conceptos 49 - 74 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75
Más Sanciones 86
-
1. año 2 0 2 2 0 2
4. Número de formularo
Colombia
9 0 1 3 5 4 7 2 1 1
12. Cod
11. Razón social Direccion
seccional
ETHER SA
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
Rentas de pensiones 28 - 53 -
Honorarios 29 850,000 54 85,000
Comisiones 30 - 55 -
Servicios 31 980,000 56 9,800
Rendimientos financieros e intereses 32 - 57 -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 - 58 -
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59 -
Dividendos y participaciones 35 - 60 -
Compras 36 20,680,000 61 508,500
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 62 -
Contratos de construcción 38 - 63 -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 64 -
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 65 -
Otros pagos sujetos a retención 41 - 66 -
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 - 67 -
Ventas 43 122,016,000 68 488,064
Autorretenciones
Honorarios 44 - 69 -
Comisiones 45 - 70 -
Servicios 46 - 71 -
Rendimientos financieros 47 - 72 -
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73
Otros Conceptos 49 - 74 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75
Más Sanciones 86
-
1. año 2 0 2 2 0 3
4. Número de formularo
Colombia
9 0 1 3 5 4 7 2 1 1
12. Cod
11. Razón social Direccion
seccional
ETHER SA
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
Rentas de pensiones 28 - 53 -
Honorarios 29 850,000 54 85,000
Comisiones 30 - 55 -
Servicios 31 980,000 56 9,800
Rendimientos financieros e intereses 32 - 57 -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 - 58 -
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59 -
Dividendos y participaciones 35 - 60 -
Compras 36 20,680,000 61 508,500
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 62 -
Contratos de construcción 38 - 63 -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 64 -
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 65 -
Otros pagos sujetos a retención 41 - 66 -
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 - 67 -
Ventas 43 124,218,000 68 496,872
Autorretenciones
Honorarios 44 - 69 -
Comisiones 45 - 70 -
Servicios 46 - 71 -
Rendimientos financieros 47 - 72 -
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73
Otros Conceptos 49 - 74 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75
Más Sanciones 86
-
1. año 2 0 2 2 0 4
4. Número de formularo
Colombia
9 0 1 3 5 4 7 2 1 1
12. Cod
11. Razón social Direccion
seccional
ETHER SA
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
Rentas de pensiones 28 - 53 -
Honorarios 29 850,000 54 85,000
Comisiones 30 - 55 -
Servicios 31 980,000 56 9,800
Rendimientos financieros e intereses 32 - 57 -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 - 58 -
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59 -
Dividendos y participaciones 35 - 60 -
Compras 36 20,680,000 61 508,500
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 62 -
Contratos de construcción 38 - 63 -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 64 -
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 65 -
Otros pagos sujetos a retención 41 - 66 -
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 - 67 -
Ventas 43 128,371,000 68 513,484
Autorretenciones
Honorarios 44 - 69 -
Comisiones 45 - 70 -
Servicios 46 - 71 -
Rendimientos financieros 47 - 72 -
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73
Otros Conceptos 49 - 74 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75
Más Sanciones 86
-