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    Este Documento No Es Valido para La Entrega de Mercancia

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    Keiner Assia silgado
    Este documento proporciona una factura proforma no válida para la entrega de mercancía. Incluye información sobre un cliente, Ana Cristina Colón Miranda, un pedido de ventiladores por un total de $390,732, y detalles de pago como cuentas bancarias y condiciones de pago. El documento advierte que la información puede cambiar en la factura de venta emitida por la compañía.

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    ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO FACTURA PROFORMA N°

    59107074
    PARA LA ENTREGA DE MERCANCIA CALLE 30 #15 - 276
    BARRANQUILLA-1010-0
    Página 1 de 1 8001000-1010

    Información del Cliente Información del Pedido FECHA FACTURA PROFORMA


    ANA CRISTINA COLON MIRANDA
    N.Pedido Cliente : 59107074 Fecha de Pedido: 2022-06-17 17 6 2022
    ANA CRISTINA COLON MIRANDA DIA MES AÑO
    N.Pedido Despachado: 59107074
    Codigo Cliente: 000000507571 Nit Cliente: 1063718056
    Orden de Compra: 20220617 Fecha Orden de Compra: 2022-06-17
    Tel: 3126221947 Vendedor: FECHA VENCIMIENTO
    Q39 BRAULIO RAMOS VIDAL 8/6/2020
    Direccion: CR 22 B # 18 - 05 BARRIO CENTRO Condición de Pago : SIN (CONTAD ANTICIPA)
    Barrio: COLOMBIA 17 6 2022
    Observaciones Para Logistica y Transporte:
    MOÑITOS-COR ,COLOMBIA ACTI- Colombia DIA MES AÑO

    PRECIO % % TOTAL
    CODIGO REF. DESCRIPCION UNID. CANT. SUBTOTAL TOTAL
    UNITARIO DSCTO IVA ICO UND

    48028 VENTILADOR ALTEZZA PRO PARED 18" M/PLASTICA BLANCO 3


    UN AWF-PG187 130.244,00 0 390,732.00 0 390,732.00 130.244,00

    DOCUMENTO NO
    VALIDO PARA
    ENTREGAR
    MERCANCIA
    DESCUENTO PAGO DE
    En Caso de no presentar factura proforma en el banco al momento de realizar su DESCUENTO SUBTOTAL NETO $ 390,732.00
    CONTADO FINANCIERO
    pago, por favor utilice la siguiente información:
    +Flete
    BANCOS Y CUENTAS HASTA VALOR HASTA VALOR

    BANCOLOMBIA CONV 5250 CTE 8010117607 CTE 8012218512


    + IVA
    COLPATRIA CTE 4191019216 BOGOTA CROT 73951001087 0 DIAS +ICO
    DAVIVIENDA CTE 27569998175 BBVA CTE 90125774 AGRARIO A partir del 2022-06-21 Total $ 390,732.00
    CONV 14376 POPULAR CTE 221172299 AV VILLAS CTE recibo de la
    -ReteFuente
    mercancía % 0,00 % 0,00
    809068844
    -ReteIva
    -ReteIca

    TOTAL A PAGAR $ 390,732.00


    N EL PAGO DEL PRECIO ESTIPULADO PARA LAS MERCANCIAS SE EFECTUARA POR EL COMPRADOR MEDIANTE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCARIA QUE MEICO S.A LE
    INDIQUE PARA TODOS LOS EFECTOS. SE TENDRA COMO LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PAGO EL DOMICILIO DE MEICO S.A.
    O
    EN CASO DE PAGAR O ABONAR A ESTA FACTURA DIRECTAMENTE AL VENDEDOR, POR FAVOR HACERLO SOLAMENTE A TRAVÉS DE CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEICO SA Y
    T SIEMPRE EXIJA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, ÚNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO. DUDAS O INQUIETUDES SOBRE PAGOS Y CARTERA PUEDE COMUNICARSE ASI-
    HOGAR / FER COSTA 3218591125 CON Y LIC COSTA 3218591107 ORIENTE 3205663808 BOGOTA 3205440143 ANTIOQUIA 3145968894. DUDAS EN GENERAL PUEDE COMUNICARSE A
    A
    NUESTRO CENTRO DE VENTAS 5-375 8888 x 136 o 143
    S LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO PODRÍA PRESENTAR CAMBIOS EN LA FACTURA DE VENTA EMITIDA POR MEICO S.A.

    Observaciones del Cliente: Cualquier Observacion que tenga respecto a la entrega de la mercancia de esta factura, debe dejarla por escrito y firmada por usted en el cuerpo de la factura original que el transportador entrega en la compañia

    Total a Pagar: $ 390,732.00 SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

    SEÑOR CLIENTE, POR FAVOR VERIFIQUE SU DIRECCIÓN DE ENTREGA ANTES DE CONSIGNAR E INFORMENOS CUALQUIER
    Fecha Factura Proforma DISCREPANCIA. TENGA EN CUENTA QUE EN ESTA DIRECCION SE LE ENTREGARA SU PEDIDO

    17 6 2022
    ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA LA ENTREGA DE MERCANCIA
    DIA MES AÑO

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