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    FORMATO Código

    Fecha
    PLAN DE AUDITORIA INTERNA
    Versión

    EMPRESA: TECNITO S.A.C.


    FECHAS: 13 y 14 de mayo 2022
    ISO 14001:2015; ISO 45001:2018, Requisitos Legales SST
    NORMA(S):
    y MA

    Fabricación y Comercialización de Transformadores de B,


    ALCANCE DEL SG
    M y A, en la av. Los limones 123 - Los Olivos

    AUDITOR LIDER: Gustavo Vigo (GV)

    EQUIPO AUDITOR: Almira Huaripata (AH)


    Evelyn Huanca (EH)

    Día 1: 13/05/2022

    HORA PROCESO LUGAR AUDITOR AUDITADO REQUISITO DE NORMA

    8:00 - 8:30 REUNIÓN DE APERTURA

    ISO 14001:2015
    4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1.1; 7.1; 7.5; 9.3;
    10.1; 10.3
    8:30 - 9:30 GERENCIA GENERAL REMOTO (ZOOM) AH GERENTE GENERAL
    ISO 45001:2018
    4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1.1; 7.1; 7.5; 9.3;
    10.1; 10.3

    ISO 14001:2015
    4.4; 5.2; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.2; 7.3; 7.4; 7.5;
    8.1; 8.2; 9.1.1; 9.1.2; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3
    8:30 - 17:30
    SIG REMOTO (ZOOM) GV JEFE SIG
    ISO 45001:2018
    4.4; 5.2; 5.4; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.2; 7.3; 7.4;
    7.5; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.2; 9.1.1; 9.1.2; 9.2; 10.1;
    10.2; 10.3

    ISO 14001:2015
    6.1.2; 6.1.4; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 9.1.1; 10.2
    8:30 - 10:00 GESTIÓN COMERCIAL REMOTO (ZOOM) EH JEFE COMERCIAL
    ISO 45001:2018
    6.1.2; 6.1.4; 7.3; 7.5; 8.1.1; 8.1.2; 8.2; 9.1.1; 10.2

    REMOTO (ZOOM)

    Día :

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