Plan de Auditoria Interna Del SIG 2018
Plan de Auditoria Interna Del SIG 2018
Plan de Auditoria Interna Del SIG 2018
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FORMATO: PLAN DE AUDITORIA INTERNA AL SIG
Fecha: 09/02/2018
PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Código: ECI-F-04
Verificar la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en el MVCT y FNV, Conforme a los requisitos de la Norma Técnica de Calidad NTC-GP 1000: 2009 y el grado de avance en la transición
Objetivos de la Auditoría
de la norma ISO 9001:2015.
Alcance de la Auditoría Las auditorias Internas se realizarán a los 21 procesos definidos en el MVCT; con el fin de verificar la Eficacia, Eficiencia y Efectividad del del Sistema Integrado de Gestión.
Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVIENDA, Requisitos de las normas NTC-GP1000:2009, ISO 9001:2015, asi mismo las Políticas, Manuales, Planes,
Criterios de Auditoría
Procedimientos, Instructivos, Guías, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos.
Problemas de orden público (Protestas, 1. Socialización del Plan Anual de Auditorias a todo el MVCT.
Incumplimiento del Plan Anual de
Suspensión repentina de actividades por las condiciones manifestaciones, transporte, etc.). 2. Presentación del Plan de Auditorías Internas del SIG a los
Auditorias y del Plan de Auditorías MEDIO
externas. Desastres naturales. responsables de procesos y auditores internos, resaltando la
Internas del SIG.
Riesgos de Auditoría importancia de su cumplimientos y los efectos positivos en los
resultados del mismo.
3. Motivación los auditores internos con formación
Falta de disponibilidad de los responsables de los Incumplimiento del Plan Anual de Incapacidad médica.
complementaria que les permita mejorar sus competencias y
procesos y auditados para atender la visita de auditoria Auditorias y del Plan de Auditorías Calamidad doméstica. MEDIO
habilidades
en la fecha y hora planificada. Internas del SIG.
Desconocimiento de las actividades que desarrolla el Debilidades en la presentación del Inadecuada planificación de la auditoria
MEDIO
proceso por parte del auditor. informe de auditoria asignada
CRONORAMA DE EJECUCIÓN
AUDITOR(ES) INTERNO
PROCESO A AUDITAR AUDITADO AUDITOR DE LA OCI LUGAR FECHA HORA
DESIGNADO
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AUDITOR(ES) INTERNO
PROCESO A AUDITAR AUDITADO AUDITOR DE LA OCI LUGAR FECHA HORA
DESIGNADO
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AUDITOR(ES) INTERNO
PROCESO A AUDITAR AUDITADO AUDITOR DE LA OCI LUGAR FECHA HORA
DESIGNADO
COMPONENTE FORMULACION E
INSTRUMENTACION NORMATIVA DE
AGUA.
SANDRA MARCELA MURCIA - DIRECTORA DE SISTEMA
HABITACIONAL.
MARIA ISABEL MUÑOZ REDONDO
RODOLFO ORLANDO BELTRAN -DIRECTOR DE ESPACIO
LIYIBETH OCHOA RODRIGUEZ
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA URBANO Y TERRITORIAL.
LINA ALEJANDRA MORALES 8:00 a.m. a 12m.
COMPONENTE: FORMULACION E INSTRUMENTACION NORMATIVA DE
AGUA. ALEJANDRO QUINTERO ROMERO - DIRECTOR DE SEDE BOTICA
COMPONENTE: FORMULACION E FRANCISCO PUERTO PRIETO 19/04/2018 2:00 p.m. a 4:00
COMPONENTE: FORMULACION E INSTRUMENTACION NORMATIVA DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.
INSTRUMENTACION NORMATIVA DE YERILY CASTILLO p.m.
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL.
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y
DIEGO FELIPE POLANIA CHACON -
TERRITORIAL.
DIRECTOR DE DESARROLLO SECTORIAL
EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ - JEFE OFICINA CONTROL SULY SAMIRA CERON SALAS SEDE PALMA REAL
N/A 27/04/2018 2:00 p.m. 6:00 p.m.
CONTROL INTERNO. INTERNO. MARTHA LUCIA CANTOR PISO 7
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CICLO RECURSOS: HUMANOS, FISICOS (INFRAESTRUCTURA), DOCUMENTAL, TECNOLOGICO.
Elaborado Por: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO Aprobado Por: OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
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