SSYMA-P04.06-F04 Registro de Reporte de Acto Condición Subestandar V3 MA
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SSYMA-P04.06-F04 Registro de Reporte de Acto Condición Subestandar V3 MA
CAROLINA I
CERRO CORONA
Código: SSYMA-P04.06-F04
REGISTRO DE REPORTE DE ACTO/CONDICIÓN SUBESTÁNDAR
Versión: 03
Fecha de actualización:
Nivel de
Empresa a la que Área a la que pertenece
Fecha Nombre Reportante Área del Donde ocurrió el Acto/Condición Que Acto/Condición subestándar se identifico TIPO Tipificación Tipificación Riesgo/Clase de Supervisor del Reportante Digitado por: Estatus Fecha de Cierre Se genera
Nro. pertenece el Acto/Condición subestándar subestándar MA/SSO Condiciones Subestándar Actos Subestándar Propuesta o sugerencia a Mejorar Acciones Inmediatas Implementadas SAC/SAP
Reportante encontrado Aspecto
Reportante
Ambiental
2 2/18/2021 Wilder Huatay Ayay EXSA MINA Proyecto NV. 3740-176 MINA Exceso de polvo en la malla de perforación, por falta de MA Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado BAJO abastecer las perforadoras con agua. Se coordina con el supervisor de Mur Wy. Chuquilin Salazar, Esgar Robert Montalvan Cordova Cerrado 2/18/2021 No
agua
5 2/4/2021 Nelson Pocohuanca Jaramillo EXSA MINA Parqueo EPCM MINA Camioneta BDA-918 sucia y desordenada MA Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado BAJO Ordenar y limpiar la camioneta Se procedio a limpiar y ordenar el equipo. Kevien Diaz Choroco Robert Montalvan Cordova Cerrado 2/4/2021 NO
9 18/08/2021 Alex Arqueros Sauna EXSA MINA G3850_002 MINA Personas de comunidades ingreso dentro del area de SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado MODERADO Coordinar con la gente de comunidad Coordinar directamente con los Chuquilin Salazar, Esgar Alex Arqueros Sauna Cerrado 18/08/2021 No
influencia de voladura un día antes de la voladura involucrados
Se encontro el el perimetro de la malla de perforación Desechar dichos residuos en los lugares Si no se cuenta con tachos en la
10 18/08/2022 Alex Arqueros Sauna EXSA MINA P3730_185 MINA botellas de plastico MA Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado TOLERABLE (TO) correspondientes y tachos de desechos operación, guardarlo para luego Chuquilin Salazar, Esgar Alex Arqueros Sauna Cerrado 18/08/2022 No
plasticos depositarlo en el tacho de plasticos
Parqueo de equipos livianos interactuando con los Rehubicar las camionetas a un lugar Definir por parte de supervición de
11 19/08/2023 Alex Arqueros Sauna EXSA MINA P3730_186 MINA equipos de acrreo en el frente de minado SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado MODERADO seguro para previr algun incidente o PerVol. una zona de parqueeo para los Chuquilin Salazar, Esgar Alex Arqueros Sauna Cerrado 19/08/2023 No
accidente con los equipos involucrados. equipos livianos.
14 8/21/2021 Román Delgado Vásquez EXSA MINA Proyecto P3750 224 MINA Manga de camión fábrica CU-016 presenta rotura por lo MA Otras condiciones sub estándar Derramar productos químicos sobre el PUNTO DE Cambiar mangas de carguio de camión Se reportó al supervisOr de PyV para Chuquilin Salazar, Esgar Román Delgado Vásquez Cerrado 8/21/2021 No
que existe derrame de la mezla explosiva. suelo ATENCION (PA) fabrica evitar derrames de mezcla explosiva
Perforadora realiza reperforación de taladros con exceso Usar Agua al momento de la Se comunico al supervisor y operador
16 9/10/2021 Pedro Goicochea Briones EXSA MINA P3670 064 MINA de polvo y sin uso de agua SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado TOLERABLE (TO) perforación o re perforación de para que se realice la tarea de manera Chuquilin Salazar, Esgar Pedro Goicochea Briones Cerrado 9/10/2021 No
taladros correcta
Muros de seguridad son bajos de acuerdo a lo Realizar control de muros verificando la se comunico al supervisor para el cambio
18 9/10/2021 Pedro Goicochea Briones EXSA MINA P3670 065 MINA estandarizado SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado TOLERABLE (TO) altura estandarizada de muro Chuquilin Salazar, Esgar Pedro Goicochea Briones Cerrado 9/10/2021
20 8/10/2021 Matias Herrera Ruiz EXSA MINA P3730 197 MINA Luminaria en la zona de carguio SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado BAJO Se retiro la luminaria a primera hora se comunico al supervisor de mur wuy chuquilin Salazar, Esgar Matias Herrera Ruiz Cerrado 8/10/2021 No
para el retiro dela luminaria
Presencia de residuos de lamescla explosiva en el Tener mas cuydado cuando el camion Se comunico alsupervisor de mur way y
21 9/10/2021 Matias Herrera Ruiz EXSA MINA P3670 064 MINA MA Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado TOLERABLE (TO) fabrica se traslada de un taladro al otro alas presonas encargadas de realizarel chuquilin Salazar, Esgar Matias Herrera Ruiz Cerrado 9/10/2021 No
proyecto para no acer derames de la mescla carguio
22 9/10/2021 Matias Herrera Ruiz EXSA MINA Vias ingreso al tajo al P3670 MINA Vias en mal estado por lluvias SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado BAJO Limpieza y mantenimiento de las vias Se comunico al supervisor de operaciones chuquilin Salazar, Esgar Matias Herrera Ruiz Cerrado 9/10/2021 No
064 mina para la coreccion inmediata
23 6/10/2021 Alex Arqueros Sauna EXSA MINA P3720_150 MINA Derrame de explosivos en el proyecto de explosivos MA Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado BAJO Limpieza de los derrames, para luego Se coordino con el lider de voladura para chuquilin Salazar, Esgar Alex Arqueros Sauna Cerrado 6/10/2021 No
desecharlos en el taladro la limpieza de los derrames
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28 19/10/2022 Alex Arqueros Sauna EXSA MINA P3720_151 MINA Uso inadecuado de epps. en terreno de lodo y agua SSO Equipo de protección personal inadecuado Usar incorrectamente EPP - No usar BAJO utilizar sus botas par el agua, en Se converso con el personal EXSA sobre el chuquilin Salazar, Esgar Alex Arqueros Sauna Cerrado 19/10/2021 No
EPP terrenops humedos y llenos de agua. correcto uso de los epps.
30 22/10/2021 Matias Herrera Ruiz EXSA MINA P 3710 135 MINA Acsesorios de voladura primadas en el taladro amarado SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado BAJO Se sugiere no acer esa practica se se comunico al presonal de mur para chuquilin Salazar, Esgar Matias Herrera Ruiz Cerrado 22/10/2021 No
con piedras para que no caiga al taladro puede cortar el cordon evitar esa practica
En el proyecto se encuentra 3 perforadoras trabajando Se debe mejorar las condiciones de Se hizo llegar las usgerencias al
31 21/10/2021 Román Delgado Vásquez EXSA MINA P 3710 134 MINA generando exceso de ruido SSO Presencia de Ruido Otro acto no clasificado BAJO trabajo para que la comunicación sea supervisor para mejorar las condiciones Chuquilin Salazar, Esgar Román Delgado Vásquez Cerrado 21/10/2021 No
adecuada de trabajo
32 22/10/2021 Román Delgado Vásquez EXSA MINA P 3710 135 MINA Derrame de explosivos en el proyecto de explosivos MA Condiciones ambientales peligrosas Otro acto no clasificado BAJO Se debe usar bandejas para calibrar Se reporta a la supervisión para mejorar Chuquilin Salazar, Esgar Román Delgado Vásquez Cerrado 22/10/2021 No
camión
35 2/11/2021 Alex Arqueros Sauna EXSA MINA P3700_111 MINA Equipos de perforación se encuentran cerca perforando, SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado MODERADO Mantener distancia segura entre Se procedio a retirar los imnecesarios Chuquilin Salazar, Esgar Alex Arqueros Sauna Cerrado 2/11/2021 No
incluido cirterna de agua y combustible. equipos dentro de la zona de perforación
Presencia de aceros de perforación de equipos DM y Realizar campaña de recojo de aceros Se coordino con el supervisor de PerVol. ,
38 18/11/2021 Alex Arqueros Sauna EXSA MINA P3750_242 MINA ROCK DRILL ( barremos y brocas) MA Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado TOLERABLE (TO) de perforación y llevarlos a un lugar de para su recojo de la malla chuquilin Salazar, Esgar Alex Arqueros Sauna Cerrado 18/11/2021 No
sesechos de aceros
Equipos trabajando en espacios reducidos dos Mejorar las condiciones en el trabajo se comunico al supervisor de mur way
39 17/11/2021 Matias Herrera Ruiz EXSA MINA P3750 241 242 MINA SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado BAJO para mejorar las codiciones y evitrar chuquilin Salazar, Esgar Matias Herrera Ruiz Cerrado 17/11/2021 No
preforadoras D M ROCKdrili y camion MMU para evitar accidentes aglomeracion de equipos
Se debe tener mas cuidado al momento Se reportó a la supervisión para tomar los
43 1/14/2022 Román Delgado Vásquez EXSA MINA 3710 145-146 MINA Se encontró 6 taladros con distancias críticas SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado BAJO de generar las mallas de perforación en controles en la carga y tiempos chuquilin Salazar, Esgar román Delgado Vásquez Cerrado 1/13/2022 No
polígonos contiguos
Se encuentra alto nivel freático en el proyecto de Se debe bajar el nivel freático para
44 1/15/2022 Román Delgado Vásquez EXSA MINA 3710 147 MINA MA Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado BAJO evitar la presencia de humos naranjas Se reportó a la supervisión para tomar los chuquilin Salazar, Esgar román Delgado Vásquez Cerrado 1/15/2022 No
voladura por contaminación de explosivos controles
Se encontro la oficina desordenada com comidas en mal Se debe ser mas ordenados en la secreporto a los companieros y se
45 1/1/2022 Matias Herrera Ruiz EXSA MINA OFICINA PCM EXSA MINA MA Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado TOLERABLE (TO) oficina para mantener un abiente prosedio a hacer el orden y limpieza chuquilin Salazar, Esgar Matias Herrera Ruiz Cerrado 1/0172022 No
estado en los almarios adecuado delos almarios
46 14-01-2022 Pedro Goicochea Briones EXSA MINA P3710 146 MINA Operador de camión (winchero) no realizar sistema SSO Otras condiciones sub estándar Instalar carga de manera incorrecta MODERADO Realizar el cambio de sistema vaciable Se reporto a la supervicion para que Chuquilin Salazar, Esgar Pedro Goicochea Briones Cerrado 14-01-22 No
bombeable en taladros con agua a bombeable en taladros con agua realice el camio de sistema
47 13-01-2022 Pedro Goicochea Briones EXSA MINA P3710 145A MINA Paleta de vigia de voladura en mal estado SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado BAJO Revisar periodicamente las paletas para Se reporto al supervisor para el cambio Chuquilin Salazar, Esgar Pedro Goicochea Briones Cerrado 13-01-22 No
su reparación o cambio respectivo
Mascarilla 3 pliegues desechada dentro de la malla de Realizar feed back sobre la correcta Se reporto al supervisor pra que realice el
48 19-01-2022 Robert Montalvan Cordova EXSA MINA P3740-209 MINA perforación SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado BAJO manera de segregar los residuos feed back con el personal respectivo chuquilin Salazar, Esgar Robert Montalvan Cordova Cerrado 19-01-2022 No
biocontaminados
50 22-01-22 Max Bazan Rodriguez EXSA MINA P3670 067 MINA Camioneta de supervición de operaciones mina MUR Wy SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado BAJO se recomienda hacer el cambio de la se indicó al conductor la condición oara chuquilin Salazar, Esgar Max Bazan Rodriguez Cerrado 22-01-22 No
tenía el faro delantero izquierdo quemada bombilla quemada que realice la corrección inmediata
S observa que los accsesorios de voladura dentro del se debe colocar conos para señalizar los
52 1/2/2022 Matias Herrera Ruiz EXSA MINA P3700 123 MINA proyecto estan sin señalizacion correspondiente SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado BAJO acsesorios chuquilin Salazar, Esgar Matias Herrera Ruiz Cerrado 1/2/2022 No
Uso de detonadores adicionales en taladros con contacto Colocar e identificar los taladros que Colocar detonadores amarrados para
53 1/2/2022 Alex Arqueros Sauna EXSA MINA P3700_123 MINA por fallas geotécnica en las mallas. SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado MODERADO tienen el contacto entre si por fallas iniciar pirotécnico (exel) para ser iniciado Chuquilin Salazar, Esgar Alex Arqueros Sauna Cerrado 1/2/2022 No
geotécnica. en la secuencia de salida
Fuga de agua en los servicios higienicos de Oficina EPCM PUNTO DE Revisar periodicamente las tuberias de Hacer un mantenimiento periodico a las
54 2/2/2022 Pedro Goicochea Briones EXSA MINA P3710 123 MINA 2 MA Otras condiciones sub estándar Desperdicio de agua ATENCION (PA) agua tuberias de agua Chuquilin Salazar, Esgar Pedro Goicochea Briones Cerrado 2/2/2022 No
Operador de camión lubricador no usa correctamente Usar incorrectamente EPP - No usar Se comunicó al operador del uso correcto
55 12/3/2022 Pedro Goicochea Briones EXSA MINA P3740-213 MINA SSO Otras condiciones sub estándar MODERADO Usar correctamente el EPP Covid de epp y posterior se comunicó a su Alex Arqueros Pedro Goicochea Briones Cerrado 12/2/2022 No
mascarilla EPP supervición
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56 10/3/2022 Pedro Goicochea Briones EXSA MINA Campamento Definitivo MINA Paraperos de campamento definitivo en mal estado MA Otras condiciones sub estándar Usar equipo incorrectamente BAJO Realizar revision periodicamente para Se reportó a la supervición de Servicios Alex Arqueros Pedro Goicochea Briones Cerrado 10/3/2022 No
mantenimiento Generales
Se felicita por cumplir con el procedimiento en la toma de Derramar productos químicos sobre el Uso de guantes, uso de lentes, Continuemos con las buenas prácticas, Estrella Marisol Ventura
55 14/02/2022 Estrella Marisol Ventura Santacruz EXSA MINA P3700_144 MINA densidades. Asimismo el corte de MEQ82 lo segrega en MA Otras condiciones sub estándar TOLERABLE (TO) respirador; para evitar enfermedades Esgar Chuquilin Cerrado 14/02/2022 No
un taladro cargado. suelo en la piel, ojos, etc. correcto uso de EPP. Santacruz
61 12/3/2021 Max Bazan Rodriguez EXSA MINA P3730 MINA Presencia de boloneria muros de segurida de minado de SSO Caminos, pisos, superficies, inadecuados Asegurar/bloquear incorrectamente - MODERADO Retirar los bolones del muro de Se porta al supervisor de operaciones Pedro Goicochea Max Bazan Rodriguez Cerrado 12/3/2022 No
EX63 No asegurar/bloquear seguridad para controles en muro
PUNTO DE Mejorar mezcla explosiva para llegar a Se reporta a la supervicion mur para
62 24-03-2022 Max Bazan Rodriguez EXSA MINA CU3820 001 MINA PRESENCIA DE GASES EN MALLA DE DISPARO MA Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado ATENCION (PA) una buena densidad y uniformidad de mantenimiento de camiones Pedro Goicochea Max Bazan Rodriguez Cerrado 24-03-2022 no
mezclas
PP18 SE ENCUENTRA SIN PROTECCION ANTES DE LA Identificar PP para tomar controles de Se agrego taladros de rock para
63 23-03-2022 Alex Arqueros Sauna EXSA MINA P3680 95 MINA VOLADURA SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado ALTO cuidado proteccion para pp18 Pedro Goicochea Alex Arqueros Sauna Cerrado 23-03-2022 No
AUSENCIA DE PARQUEO PARA UNIDADES EN EL Mantener la practica de habilitar una Con la ayuda del minicargador se habilito
66 4/4/2022 Robert Montalvan Cordova EXSA MINA P3730-133 MINA SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado MODERADO zona segura cercana al proyecto de un parqueo provicional seguro y cercano Robert Montalvan Cordova Elmo Quiroz Cerrado 4/4/2022 No
PROYECTO DE VOLADURA voladura a la malla de voladura.
67 2/4/2022 Estrella Marisol Ventura Santacruz EXSA MINA P3680-100 MINA SEGREGACIÓN DE MASCARILLA KN95 MA Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado TOLERABLE (TO) Continuar con las buenas prácticas de Se felicitó a los compañeros por sus Esgar Chuquilin Estrella Marisol Ventura Cerrado 2/4/2022 No
segregación en un taladros con MEQ. buenas acciones. Santacruz
BAJA O MÍNIMA ILUMINACIÓN PARA DESARROLLO DE Se le sugiere al supervisor Mur Wy una Interacción con los supervisores Mur Wy Estrella Marisol Ventura
68 3/4/2022 Estrella Marisol Ventura Santacruz EXSA MINA CU3820 002 MINA SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado MODERADO buena coordinación y gestión de y se comprometieron a hacer una buena Esgar Chuquilin Cerrado 3/4/2022 No
TAREA WINCHEO luminarias. gestión. Santacruz
70 6/4/2022 Pedro Goicochea Briones EXSA MINA EPCM 2 MEDIO AMBIENTE Bots de acopio de residuos solidos peligrosos rebasado MA Recipiente de residuos sólidos llenos (por capacidad o Segregación incorrecta de residuos TOLERABLE (TO) Realizar limpieaza periodica Se reporto a la supervición de MaxLim Alex Arqueros Pedro Goicochea Briones Cerrado 6/4/2022 No
falta de recolección) sólidos para realizar la limpieza inmediata
Presencia de ruido excesivo en el proyecto por Se debe evitar la exposición al ruido Se indicó a la supervisión y los
73 6/4/2022 Román Delgado Vásquez EXSA MINA P3720 169 MINA reperforacón de taladros SSO Presencia de Ruido Otro acto no clasificado MODERADO alto trabajadores detuvieron sus actividades Esgar Chuquilin Román Delgado Vásquez Cerrado 6/4/2022 No
haste que se reperfore el proyecto
Derramar productos químicos sobre el Se debe eliminar correctamente los Se reportó a la supervición para mejorar
74 6/4/2022 Román Delgado Vásquez EXSA MINA P3720 169 MINA Inadecuada eliminación de residuos MA Condiciones ambientales peligrosas suelo TOLERABLE (TO) residuos sólidos de mezcla explosiva en las prácticas de eliminacion de residuos Esgar Chuquilin Román Delgado Vásquez Cerrado 6/4/2022 No
taladros secos. de mezcla explosiva
Recipiente de residuos sólidos llenos (por capacidad o Todos los residuos solidos se tiene que Se reporto al supervisor, se iso el recojo y
75 19/4/202 Anibal Cabrera Delgado EXSA MINA P3720 169 MINA Residuos solidos MA falta de recolección) Otro acto no clasificado TOLERABLE (TO) resiclar donde corresponda se coloco en los punto de acopio Esgar Chuquilin Anibal Cabrera Delgado Cerrado 19/04/2022 No
A l momento de cambiar una mangera de aceite Derramar productos químicos sobre el HUbicar de forma correcta y debajo de Se reporto al supervisor de manera
77 2/5/2022 Anibal Cabrera Delgado EXSA MINA P 3670 083 MINA hidraulico la bandeja de recojo no se encontraba bien MA Recipientes con residuos líquidos llenos TOLERABLE (TO) la mangera que se realizara el cambio Esgar Chuquilin Anibal Cabrera Delgado Cerrado 2/5/2022 No
hubicado provocando un derrame suelo asi evitar el derrame inmediata y hubiacar de forma correcta
79 6/5/2022 Román Delgado Vásquez EXSA MINA P 3770 294 MINA Se aprecia derramee de mezcla explosiva por reparacion MA Condiciones ambientales peligrosas Derramar productos químicos sobre el MODERADO Se debe adquirir bandejas para regular Se reportó a la supervisión para tomar las Esgar Chuquilin Román Delgado Vásquez Cerrado 6/5/2022 No
del camión fábrica suelo el camión fabrica y evitar derrames medidas correctivas
Proyecto de voladura presenta nivel freatico sobre la Se debe drenar el proyecto opara bajar Se reportó a la supervisión para los
80 19/05/2022 Román Delgado Vásquez EXSA MINA P 3660 039 MINA superficie (Charcos), en consecuencia taladros tapados SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado BAJO el nivel freático y tener mejores controles y evitar eventos Esgar Chuquilin Román Delgado Vásquez Cerrado 19/05/2022 No
condiciones de trabajo
81 19/05/2022 Román Delgado Vásquez EXSA MINA P 3660 039 MINA En el proceso de reperforación se evidencia comunicación SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado MODERADO Se debe reportar estas condiciones por Se reportó a las áreas involucaradas en el
proceso para tomar los controles Esgar Chuquilin Román Delgado Vásquez Cerrado 19/05/2022 No
de taladros parte de los perforistas por ser críticas
respectivos
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Cuando se encuentra accesorios de
82 8/5/2022 Alex Arqueros Sauna EXSA MINA Banco 3760 MINA Reporte de presencia de accesorios de voladura SSO Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado MODERADO voladura en los frentes de minado Investigación del evento y el internado de Esgar Chuquilin Alex Arqueros Sauna Cerrado 8/5/2022 No
detener la operación y reportar para accesorios en los polvorines
aplicar el procedimiento de TQ.
83 19/05/2022 Alex Arqueros Sauna EXSA MINA P3660_039 MINA Derrame de mezcla explosiva en el proyecto P3660_039 MA Otras condiciones sub estándar Otro acto no clasificado TOLERABLE (TO) Uso de bandejas para el mezclado o el Se recogio y se desecho en los taladros Esgar Chuquilin Alex Arqueros Sauna Cerrado 19/05/2022 No
soplado de camiones Mur Wy.
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U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
Código: SSYMA-P04.06-F04
Versión: 03
Código
SAC/SAP
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