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    Hallazgos y Plan de Auditoria Nutresa SAS-Liliana Solano

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    LILIANA SOLANO SOLANO
    El resumen del informe de auditoría externa del Grupo Nutresa es el siguiente: 1. La auditoría evaluó la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el Grupo Nutresa. 2. Se observaron algunos hallazgos como el no reporte oportuno de peligros y riesgos por parte de Recursos Humanos y el no uso completo de elementos de protección personal por parte de los colaboradores. 3. Se realizaron recomendaciones como unificar las herramientas para el plan de trabajo anual en materia de segur

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    Hallazgos y Plan de Auditoria Nutresa SAS-Liliana Solano

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    LILIANA SOLANO SOLANO
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    El resumen del informe de auditoría externa del Grupo Nutresa es el siguiente: 1. La auditoría evaluó la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el Grupo Nutresa. 2. Se observaron algunos hallazgos como el no reporte oportuno de peligros y riesgos por parte de Recursos Humanos y el no uso completo de elementos de protección personal por parte de los colaboradores. 3. Se realizaron recomendaciones como unificar las herramientas para el plan de trabajo anual en materia de segur

    Descripción original:

    AUDITORIA INTERNA

    Título original

    Hallazgos y Plan de auditoria Nutresa SAS-Liliana Solano

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    El resumen del informe de auditoría externa del Grupo Nutresa es el siguiente: 1. La auditoría evaluó la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el Grupo Nutresa. 2. Se observaron algunos hallazgos como el no reporte oportuno de peligros y riesgos por parte de Recursos Humanos y el no uso completo de elementos de protección personal por parte de los colaboradores. 3. Se realizaron recomendaciones como unificar las herramientas para el plan de trabajo anual en materia de segur

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    Hallazgos y Plan de Auditoria Nutresa SAS-Liliana Solano

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    LILIANA SOLANO SOLANO
    El resumen del informe de auditoría externa del Grupo Nutresa es el siguiente: 1. La auditoría evaluó la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el Grupo Nutresa. 2. Se observaron algunos hallazgos como el no reporte oportuno de peligros y riesgos por parte de Recursos Humanos y el no uso completo de elementos de protección personal por parte de los colaboradores. 3. Se realizaron recomendaciones como unificar las herramientas para el plan de trabajo anual en materia de segur

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    INFORME DE AUDITORIA EXTERNA GRUPO NUTRESA

    Codigo de la auditoria
    Fecha de Informe

    Tipo de auditoria
    Integral

    OBJETIVO
    Se verifica la implementacion del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) En el Grupo Nutresa

    ALCANCE
    Aplica para la sede principal y nuestras sedes que se encuentran ubicados en varias partes de la cuidad

    CRITERIOS
    Normograma Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012, Decreto 0723 de 2013, Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 d
    y demas leyes , decretos, resoluciones y acuerdos y demas normatividad vigente.

    AUDITOR LIDER
    Juan Manuel Vargas Gomez

    HALLAZGOS
    Tipo de hallazgo 1.
    Descripcion

    Tipo de hallazgo 2.
    Descripcion

    Tipo de hallazgo 3.
    Descripcion

    DESARROLLO

    La Auditoria deL Sistema de Gestion Integral y salud en el trabajo se ejecuto de acuerdo con lo establecido
    en el plan de auditoria asi:

    1. Elaboracion Plan de Auditoria -Preparacion lista de verificacion y pap


    El Grupo de control interno y equipo de Auditor externo preparo y remitio el plan de auditoria según lo planificado y
    en sitio preparo la lista de verificacion de acuerdo con el siguiente cronograma:

    Reunion de Apertura
    Auditor Lider y equipo auditor
    9/10/2021
    8:30 AM
    9:30 AM
    Representantes de la direccion
    y salud en el trabajo
    Secretario General
    Asesora de talento humano

    1. Planificacion del SGSST


    2.Politica
    3.Objetivos
    4.Revision de la direccion
    Encargado:Maricela Gamboa Aparicio
    9/10/2021
    9:30 AM
    12:00 AM
    Representante de la direccion
    Representante de seguridad y salud
    en el trabajo.
    Representante de COPASST

    3.Responsabilidades de los trabajadores


    Encargado:Adriana Gomez Hernandez
    3:30 PM
    4:30 PM
    1. identificacion de peligros evalucion
    y valoracion de riesgos.
    2. Gestion de peligros y riesgos
    3.Medidas de prevencion y control
    Representante de la direccion.
    Representante de seguridad y salud
    en el trabajo.
    Representante de COPASST

    1. Indicadores del sistema de gestion de la seguridad y salud en

    2. Indicadores que evalua la estructura SGSST


    3. Indicadores que evalua el proceso SGSST
    Representante:William Forero Valencia
    Representante:Jaime Cortes Mejia
    9/30/2021
    8:00 AM
    1:00 PM
    Representante de la direccion.
    Representante de seguridad y salud
    en el trabajo.
    Representante de COPASST.

    2. Temas verificados
    Se realiza la auditoria y se verifican los temas propuestos en el cronograma anterior y la aplicación de la lista
    de verificacion según el Decreto 1072 de 2015.

    3. Conformidades del proceso


    Dentro de la auditoria practicad se indentificaron las siguientes conformidades:
    1. La labor y el trabajo en equipo de los empleados involucrados para la implementacion SGSST
    2. El compromiso de la alta direccion para la implementacion SGSST
    3.Personal capacitado y competente para la implementacion y mantenimiento SGSST

    RECOMENDACIONES

    1. Se recomienda que la entidad unifique en una sola herramienta el plan de trabajo An


    que este contenga lo establecido en el numeral 7 del Decreto 1072 de 2015

    2. se recomienda que se cumpla con el 100% de la normatividad vigente en materia de SST

    3. Se recomienda socializar a los empleados del Grupo Nutresa, el formato de REPORTE DE ACTOS Y CONDICIO
    INSEGURAS TH-F-43, y el procedimiento a seguir para el reporte de la informacion con el fin de garantizar su
    aplicabilidad.

    4. Se recomienda cargar en el SIGER en cada proceso la respectiva MATRIZ de peligros, valoracion de riesgos e
    identificacion de controles (como documento de apoyo).

    5. Se recomienda implementar estretegias que estimulen el desarrollo de pausas activas de manera diaria,
    acorde con las medidas de prevencion y control establecidas en las matrices de identificacion de peligros
    valoracion de riesgos y no solo cuando son lideradas por el personal del ARL.

    6. Se recomienda fortalecer las acciones desarrolladas para lograr que los empleados y contratistas utilcen los
    Elementos de Proteccion Personal que requieren para el desarrollo de sus actividades.

    7. Se recomienda incluir la minuta la obligacion de informar la matriz de peligros y riesgos por parte

    CONCLUSIONES
    Como resultado de la auditoria se evidencia que la implemementacion de Sistema de Gestion de Seguridad y
    Salud en el trabajo para el GRUPO NUTRESA, se encuentra en un grado medio, quedando por complementar
    lo que son la revision por la Direccion y la implementacion de la acciones preventivas que se indentificaron
    producto de esta aditoria.

    El sistema de Seguridad y Salud en el trabajo se realiza de manera razonable dentro del marco regulatorio
    aplicable y vigente, aplicando procedimientos, controles y formatos que le permite adelantar su gestion
    articulado con el SIGER.
    INFORME DE AUDITORIA EXTERNA GRUPO NUTRESA SAS

    AUD-16170 fecha de inicio: 10-09-2021 Fecha Final: 30-09-2021


    10/20/2021

    Dependencia Resposable
    Talento Humano Liliana Solano Solano

    OBJETIVO
    e seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) En el Grupo Nutresa

    ALCANCE
    es que se encuentran ubicados en varias partes de la cuidad

    CRITERIOS
    de 2012, Decreto 0723 de 2013, Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015
    cuerdos y demas normatividad vigente.

    AUDITOR LIDER
    Juan Manuel Vargas Gomez

    HALLAZGOS
    Se observo que en el departamento de recursos Humanos no reporta oportumamente
    al empleador acerca de los peligros y riegos en su lugar de trabajo, como se puedo
    evidenciar en la visita en la sede principal del Grupo Nurtresa, observamos deslizamiento
    en una grada de la escalera la cual se utiliza para el ingreso del personal de bodega.

    Se evidencia en los cables de tension que no esta marcada como peligro


    debilidades en la estructura (techos).

    Se observa que los colaboradores del Grupo Nutresa, no utilizan los elementos de
    proteccion personal requieridos para el desarrollo de sus actividades, como se pudo
    evidencia en el area de bodega, lo que podria conllevar al incumplimiento del Art 2.2.4.6.1.0
    numeral 1 del decreto No 1072 de 2015.

    DESARROLLO

    al y salud en el trabajo se ejecuto de acuerdo con lo establecido

    laboracion Plan de Auditoria -Preparacion lista de verificacion y papeles de trabajo


    ditor externo preparo y remitio el plan de auditoria según lo planificado y para la ejecucion de la auditoria
    cuerdo con el siguiente cronograma:

    2. obligaciones del Empleador


    1.Obligaciones de adm de riesgos
    2.Responsabilidad de los trabajadores
    3.Evalucion inicial
    Encargado:Erika Diaz Mantilla
    2:00 PM
    3:30 PM
    Representante de la direccion
    Representante de seguridad y salud
    en el trabajo
    Representante de COPASST

    4.Prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias


    1. investigacion de incidentes , accidentes de
    trabajo y enfermedades laborales.
    Encargado:Edgar Vasquez Molano
    Jenny Moreno Gomez
    4:30 PM
    5:30 PM
    Representante de la direccion.
    Representante de seguridad y salud
    en el trabajo.
    Representante de COPASST

    1. Indicadores del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

    SST
    ST
    2. Temas verificados
    as propuestos en el cronograma anterior y la aplicación de la lista
    015.

    3. Conformidades del proceso


    caron las siguientes conformidades:
    pleados involucrados para la implementacion SGSST
    a implementacion SGSST
    a implementacion y mantenimiento SGSST

    RECOMENDACIONES

    da que la entidad unifique en una sola herramienta el plan de trabajo Anual, con el fin de garantizar
    eral 7 del Decreto 1072 de 2015

    0% de la normatividad vigente en materia de SST

    os del Grupo Nutresa, el formato de REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES


    a seguir para el reporte de la informacion con el fin de garantizar su

    ada proceso la respectiva MATRIZ de peligros, valoracion de riesgos e


    o de apoyo).

    que estimulen el desarrollo de pausas activas de manera diaria,


    ntrol establecidas en las matrices de identificacion de peligros
    lideradas por el personal del ARL.

    esarrolladas para lograr que los empleados y contratistas utilcen los


    uieren para el desarrollo de sus actividades.

    cion de informar la matriz de peligros y riesgos por parte

    CONCLUSIONES
    a que la implemementacion de Sistema de Gestion de Seguridad y
    ESA, se encuentra en un grado medio, quedando por complementar
    mplementacion de la acciones preventivas que se indentificaron

    ajo se realiza de manera razonable dentro del marco regulatorio


    os, controles y formatos que le permite adelantar su gestion
    ha Final: 30-09-2021

    e
    olano

    .0
    oria

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