LOGO EMPRESA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

P-COR-SIB-03.01A-F01

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Unidad Minera Equipo Evaluador: 1 Eliminación
Área 2 Sustitución
Fecha de elaboración 3 Ingeniería
Fecha de actualización 4 Control Administrativo
Proceso 5 EPP

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

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Medida de
Control
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

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41 TIPO DE CONTACTO
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P-COR-SIB-03.01A-F02 Fecha:
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 Código:

ANEXO Nº 8 Versión:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE Fecha:
Página:

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
Gerencia Equipo Evaluador : 2 Sustitución
Área 0 3 Controles de Ingeniería
Fecha de elaboración 12/30/1899 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Fecha de actualización 12/30/1899 5 EPP adecuado

Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
SEVERIDAD
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO acción se puede ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Prácticamente
Raro que
Común Ha sucedido Podría suceder imposible que
suceda
suceda

FRECUENCIA

Anexo 3 CRITERIOS
 CALIDAD DEL CONTROL

A 100% TOTAL: Los controles establecidos eliminan prácticamente la probabilidad o impacto

del riesgo inicial, reduciéndolo totalmente.

B 90% ALTA: Los controles establecidos limitan significativamente la probabilidad de

ocurrencia o impacto del riesgo inicial, reduciéndolo a un nivel bajo.
80%
MEDIA: Los controles establecidos limitan, pero no drásticamente la probabilidad
C 70% de ocurrencia o impacto de riesgo inicial, reduciéndolo solo al siguiente nivel. El
control aún podría mejorarse incrementando su calidad o cambiando de jerarquía.
60%
BAJA: Los controles establecidos muestran debilidades significativas que impiden
50% que sean efectivos en un elevado número de ocasiones para la reducción de la
D 40% probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo inicial. Prácticamente se produce
30% una inexistencia de controles o bien los existentes no son en absoluto efectivos, por
lo que se mantiene la calificación inicial del riesgo inicial.
20% MUY BAJA: Prácticamente se produce una inexistencia de controles o bien los
E existentes no son en absoluto efectivos, por lo que se mantiene la calificación del
10% riesgo inicial.

F 0% No exsten controles implementados.