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    De Go622 Ana Milena

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    Grupo Octus S.A.S emitió un documento de soporte para una adquisición efectuada a Ana Milena Gómez Salazar, quien no está obligada a facturar. La adquisición fue por $1.006.150 por servicios de tesorería en la primera quincena de agosto y se pagó al contado. El documento incluye detalles como la identificación del proveedor, la forma de pago, la descripción y valor del servicio adquirido.

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    Grupo Octus S.A.S emitió un documento de soporte para una adquisición efectuada a Ana Milena Gómez Salazar, quien no está obligada a facturar. La adquisición fue por $1.006.150 por servicios de tesorería en la primera quincena de agosto y se pagó al contado. El documento incluye detalles como la identificación del proveedor, la forma de pago, la descripción y valor del servicio adquirido.

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    Grupo Octus S.A.S emitió un documento de soporte para una adquisición efectuada a Ana Milena Gómez Salazar, quien no está obligada a facturar. La adquisición fue por $1.006.150 por servicios de tesorería en la primera quincena de agosto y se pagó al contado. El documento incluye detalles como la identificación del proveedor, la forma de pago, la descripción y valor del servicio adquirido.

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    | GRUPO OCTUS S A S || DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO |


    | NIT.: 900343655-0 || OBLIGADOS A FACTURAR |
    | CR 5 21 66 L 202 CALI || |
    | | | Numero: GO622 |
    | CALI || |
    | Telefono: 8832553 Fax: 8846072 | | Fecha: 2021-AGO-10 |
    +------------------------------------------------------------------+ +------------------------------------------------------------------+
    +------------------------------------------------------------------+ +------------------------------------------------------------------+
    | Proveedor: GOMEZ SALAZAR ANA MILENA | | Forma de Pago: CONTADO |
    | Nit O C.C: 31897857 Codigo: 31897857 | | Fecha de vecimiento: 2021/08/10 |
    | Direccion: CRA 44 B 3 40 | | Moneda: PESOS |
    | Ciudad : CALI | | OC Nr.: |
    | Telefono : 4878667 Fax: | | Comprador: |
    | Email : [email protected] | | Doc. Proveedor: CC -3 |
    | Contacto : | +------------------------------------------------------------------+
    +------------------------------------------------------------------+
    +---------------+------------------------------------------+-------------+-----------------+------------+---------------+---------------+
    | Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Valor Total | Impuesto |
    +---------------+------------------------------------------+-------------+-----------------+------------+---------------+---------------+
    | 0038 | ADMON OTROS SERVICIOS | 1.00| 1,006,150.00| 0.00| 1,006,150.00| 0.00|
    | | | | | | | |
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    | TOTAL BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL | SUB-TOTAL | IMPUESTO | TOTAL RETENCIONES| TOTAL |
    | 1,006,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,150.00 |
    +--------------------+-----------------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+--------------------+
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    |Valor en letras: UN MILLON SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE. |
    | |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    +---------------------------------+--------------[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]--------------+---------------------------------+
    | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
    |00 0 0 |00 0 0 |00 0 0 |00 0 0|
    |00 0 0 |00 0 0 |00 0 0 |00 0 0|
    |RTE FUENTE : 0.00 |RTE IVA: 0.00 |RTE ICA: 0.00 |RTE OTROS: 0.00 |
    |IMPOCONSUMO: 0.00 | | | |
    +---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
    | Observacion: SERVICIOS DE TESORERIA PRIMERA QUINCENA AGOSTO |
    | Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764002034834 vigente de AGO-12-2020 |
    | hasta AGO-11-2021 Numeracion Autorizada GO1 al GO1000 Vigencia: 12 MESES |
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