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    Actividad 2-Cruz Garcia Matilde

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    Matilde cruz garcia
    Este documento resume los ingresos y deducciones autorizadas de IVA de la empresa TCR S.A. de C.V. durante 2021, así como los pagos provisionales y definitivos de IVA para cada mes. Calcula el IVA trasladado, acreditable, retenido y a favor o en contra para determinar los saldos finales de IVA para cada período.

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    CONTRIBUCIONES DE PERSONAS MORALES

    DIVISION DE ADMINISTRACION
    LC. HUGO IVAN OVANDO LOPEZ

    ACTIVIDAD 2. DETERMINACION DE PAGOS PROVICIONALES Y DEFINITIVOS

    DETERMINAR LOS PAGOS DEFINITIVOS DE IVA DE LA EMPRESA "TCR, S.A DE C.V" DEL EJERCICIO 2021, DE ACUER

    INGRESOS 2021
    PERIODO SUBTOTAL IVA
    ENERO $ 123,000.00 $ 19,680.00
    FEBRERO $ 43,000.00 $ 6,880.00
    MARZO $ 23,000.00 $ 3,680.00
    ABRIL $ 132,000.00 $ 21,120.00
    MAYO $ 121,000.00 $ 19,360.00
    JUNIO $ 43,000.00 $ 6,880.00
    JULIO $ 125,000.00 $ 20,000.00
    AGOSTO $ 120,000.00 $ 19,200.00
    SEPTIEMBRE $ 120,000.00 $ 19,200.00
    OCTUBRE $ 87,000.00 $ 13,920.00
    NOVIEMBRE $ 112,000.00 $ 17,920.00
    DICIEMBRE $ 76,000.00 $ 12,160.00

    DEDUCCIONES AUTORIZADAS
    PERIODO SUBTOTAL IVA
    ENERO $ 154,000.00 $ 24,640.00
    FEBRERO $ 325,000.00 $ 52,000.00
    MARZO $ 380,000.00 $ 60,800.00
    ABRIL $ 150,000.00 $ 24,000.00
    MAYO $ 108,900.00 $ 17,424.00
    JUNIO $ 49,450.00 $ 7,912.00
    JULIO $ 143,750.00 $ 23,000.00
    AGOSTO $ 154,000.00 $ 24,640.00
    SEPTIEMBRE $ 90,000.00 $ 14,400.00
    OCTUBRE $ 65,250.00 $ 10,440.00
    NOVIEMBRE $ 254,000.00 $ 40,640.00
    DICIEMBRE $ 68,400.00 $ 10,944.00
    EL EJERCICIO 2021, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES DATOS:

    TOTAL
    $ 142,680.00
    $ 49,880.00
    $ 26,680.00
    $ 153,120.00
    $ 140,360.00
    $ 49,880.00
    $ 145,000.00
    $ 139,200.00
    $ 139,200.00
    $ 100,920.00
    $ 129,920.00
    $ 88,160.00

    TOTAL
    $ 178,640.00
    $ 377,000.00
    $ 440,800.00
    $ 174,000.00
    $ 126,324.00
    $ 57,362.00
    $ 166,750.00
    $ 178,640.00
    $ 104,400.00
    $ 75,690.00
    $ 294,640.00
    $ 79,344.00
    DTERM
    ENERO FEBRERO
    Valor de los actos o actividades cobrados al 16% $ 123,000.00 $ 43,000.00
    valor de los actos o actividades cobrados al 0%
    valor de los actos o actividades exentos

    Iva trasladado $ 19,680.00 $ 6,880.00


    Iva acreditable $ 24,640.00 $ 52,000.00
    Iva retenido
    Iva a favor de periodos anteriores
    IMPUESTO A A CARGO O FAVOR -$ 4,960.00 -$ 45,120.00
    $ 4,960.00
    $ 45,120.00
    $ 57,120.00
    $ 2,880.00
    $ 1,032.00
    $ 3,000.00
    $ 5,440.00
    $ 22,720.00
    $ 130,840.00

    PERIDO IVA A DAVOR SALDO


    ENERO
    FEBRERO
    MARZO
    ABRIL
    MAYO
    JUNIO
    JULIO
    AGOSTO
    SEPTIEMBRE
    OCTUBRE
    NOVIEMBRE
    DICIEMBRE
    ABC S.A DE C.V
    DTERMINACION DE LOS PAGOS DEFINITIVOS DEL IVA 2021
    MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
    $ 23,000.00 $ 132,000.00 $ 121,000.00 $ 43,000.00 $ 125,000.00 $ 120,000.00

    $ 3,680.00 $ 21,120.00 $ 19,360.00 $ 6,880.00 $ 20,000.00 $ 19,200.00


    $ 60,800.00 $ 24,000.00 $ 17,424.00 $ 7,912.00 $ 23,000.00 $ 24,640.00

    $ 1,936.00
    -$ 57,120.00 -$ 2,880.00 $ - -$ 1,032.00 -$ 3,000.00 -$ 5,440.00

    -$ 4,032.00
    $ 10,584.00
    $ 10,584.00
    SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    $ 120,000.00 $ 87,000.00 $ 112,000.00 $ 76,000.00

    $ 19,200.00 $ 13,920.00 $ 17,920.00 $ 12,160.00


    $ 14,400.00 $ 10,440.00 $ 40,640.00 $ 10,944.00

    $ 4,800.00 $ 3,480.00 $ 1,216.00


    $ - $ - -$ 22,720.00 $ -

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