HEALTH CHECK ISO 9001:2015

Fecha: 07/06/2022
RESUMEN DIAGNÓSTICO

Consultor
Participantes
NORMA
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 0.00%
5. LIDERAZGO 0.00%
6. PLANIFICACIÓN 0.00%
7. APOYO 0.00%
8. OPERACIÓN 0.00%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 0.00%
10. MEJORA 0.00%

CUMPLIMIENTO 0.00%
TOTAL ÍTEMS 150
Consultor

Participantes

Criterio ISO 9001:2015

SI 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU

SI
CONTEXTO

SI

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y

SI
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

SI

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA

SI
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SI

SI

SI

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS

SI
PROCESOS

SI

SI

SI 5. LIDERAZGO

SI 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

SI

SI

SI

SI 5.2 POLÍTICA
SI

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

SI
EN LA ORGANIZACIÓN

SI 6. PLANIFICACIÓN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y

SI
OPORTUNIDADES

SI

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN

SI
PARA LOGRARLOS

SI

SI

SI 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

SI 7. APOYO

SI 7.1 RECURSOS

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI 7.2 COMPETENCIA

SI 7.3 TOMA DE CONCIENCIA

SI 7.4 COMUNICACIÓN

SI 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

SI
SI
SI 8. OPERACIÓN

SI 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

SI

SI

SI

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

SI
SERVICIOS

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y

SI
SERVICIOS

SI

SI

SI

SI

SI

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SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y
SI SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI 8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

SI

SI

SI

SI

SI

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SI

SI

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SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI 8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

SI

SI

SI

SI 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

SI

SI

SI

SI

SI

SI 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y

SI
EVALUACIÓN

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI 9.2 AUDITORIA INTERNA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI 9.3 REVISION POR LA DIRECCION

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI 10. MEJORA

SI 10.1 GENERALIDADES

SI 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI 10.3 MEJORA CONTINUA

SI
 HEALTH CHECK ISO 9001:2015
DIAGNÓSTICO

Comentarios /
Comentarios GT
Evidencia

¿Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el
propósito y dirección estratégica de la organización?
¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones
externas e internas?
¿Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas
para el GC?
¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes
interesadas y sus requisitos?

El alcance del SGC, ¿se ha determinado los límites y la aplicabilidad?

El alcance del SGC ¿se ha determinado teniendo en cuenta las cuestiones externas e
internas, los requisitos de las partes interesadas y los productos y servicios de la
organización?
Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión.

¿Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son
aplicables para el Sistema de Gestión?

¿Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión?

¿Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos teniendo en
cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de
desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos?
¿Se mantiene y conserva información documentada que permita apoyar la operación
de estos procesos?

5.1.1 Generalidades ¿Se demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGC?

5.1.2 Enfoque al cliente.
La alta dirección garantiza que ¿se determinan, se comprenden y se cumplen
regularmente
5.1.2 Enfoquelos requisitos
al cliente. Ladel
altacliente y ¿determina y se considera los riesgos y
dirección
los legales y reglamentarios
oportunidades aplicables?
que pueden afectar a la
conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la
satisfacción
del cliente?
5.1.2 Enfoque al cliente. La alta dirección ¿mantiene el enfoque en el aumento de la
satisfacción del cliente?
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
¿La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con
los propósitos establecidos.
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
¿Se tiene disponible y documentada a las partes interesadas, se ha comunicado
dentro de la organización?
¿Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes en toda la organización?

¿Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para
asegurar que el SGC logre los resultados esperados, aumentar los efectos deseables,
prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora?
¿La organización ha previsto y evalúa las acciones necesarias para abordar estos
riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema?
¿Se han establecido los objetivos de la calidad para las funciones y niveles
pertinentes y los procesos necesarios para el SGC, programas de gestión?

¿Se mantiene información documentada sobre estos objetivos?

En los objetivos de la calidad, ¿se determina qué se va a hacer; qué recursos se
requerirán; c) quién será responsable ;cuándo se finalizará; cómo se evaluarán los
resultados?
Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la
gestión de su implementación?

7.1.1 Generalidades ¿Se ha determinado y proporcionado los recursos necesarios

para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
SGC?
7.1.2 Personas ¿Se ha determinado y proporcionado las personas necesarias para la
implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y
control de
sus
7.1.3procesos.
Infraestructura ¿Se ha determinado y proporcionado y mantenido la
infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad
de losAmbiente
7.1.4 productospara
y servicios?
la operación de los procesos ¿Se ha determinado y
proporcionado
7.1.5 Recursos ydemantenido
seguimiento el ambiente
y medición necesario para la operación de sus procesos
y7.1.5.1
para lograr la conformidad
Generalidades. En casodedelosque
productos y servicios.
el monitoreo Estos se
o medición factores
utilicepueden
para
diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados?
pruebas de conformidad de productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se
han determinado y proporcionado
7.1.5.2Trazabilidad de las mediciones los recursos necesarios
¿Se dispone para garantizar
de métodos un
eficaces para
seguimiento
garantizar la válido y fiable,
trazabilidad así como
durante la medición
el proceso de los resultados y se conserva la
operacional?
información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de
seguimiento
Si la validez ydemedición son idóneos
los resultados para suprevios
de medición propósito?
se ha visto afectada de manera
7.1.6 Conocimientos
adversa cuando el equipode lade
organización
medición se¿Se ha determinado
considere la organización
no apto para su los
conocimientos
propósito necesarios
previsto, y debe para el funcionamiento
tomar las acciones de
adecuadassus procesos
cuandoque y el logro
searealizan, de
necesario. la
¿Se han determinado
conformidad la competencia
de los productos necesaria
y servicios y, ha de las personas
implementado un proceso de bajo su
control, un trabajo
experiencias que afecta al desempeño y eficacia del SGC.Se asegura de que
adquiridas?
estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o
experiencia apropiadas y cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomada. Se conserva la
¿Se asegura de
información que las personas
documentada que realizan
apropiada el trabajodebajo
como evidencia el control de
la competencia?
la organización tomen conciencia?
¿Se tiene determinado un procedimiento para las comunicaciones internas y externas
del SIG dentro de la organización, que incluyan qué comunicar; cuándo comunicar; a
quién comunicar; cómo comunicar y quién comunica?
7.5.1 Generalidades ¿Se ha establecido la información documentada requerida por la
norma y necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC?
7.5.2 Creación y actualización ¿Existe una metodología documentada adecuada para
la creación, revisión y actualización de documentos?
7.5.3 Control de la información documentada ¿Se tiene un procedimiento para el
control de la información documentada requerida por el SGC?
¿Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los
requisitos para la provisión de los productos y servicios, y para implementar las
acciones?
¿La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización?
¿Se controlan los cambios planificados y revisar las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según
sea
necesario?
¿Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados?
8.2.1 Comunicación con el cliente ¿La comunicación con los clientes incluye
información relativa a los productos y servicios. Se trata las consultas, los contratos o
los pedidos, incluyendo los cambios?
¿Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios,
incluyendo las quejas?
¿Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando
sea pertinente. Se manipula o controla la propiedad del cliente?
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios ¿Se determinan
los requisitos legales y reglamentarios para los productos y servicios que se ofrecen y
aquellos considerados necesarios para la organización. Se con las declaraciones
acerca de los productos y servicios que ofrece?
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios ¿Se asegura que tiene
la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos?
¿Se revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos
y servicios a este?
¿Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los expresados previamente?
¿Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos,
cuando no se ha proporcionado información documentada al respecto?
¿Se conserva la información documentada, sobre los resultados de la revisión y
sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios?
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios ¿Se asegura de que,
cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información
documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean
conscientes de los requisitos modificados?
8.3.1 Generalidades ¿Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y
desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior provisión de los servicios?
8.3.2
8.3.3 Planificación
Entradas para del diseñoyydesarrollo
el diseño desarrollo¿Se
¿Sedeterminan
determina todas las etapasesenciales
los requisitos y controles
necesarios para el diseño y desarrollo de productos y servicios?
para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar, se
consideran los requisitos funcionales y de desempeño; la información proveniente de
actividades previas de diseño y desarrollo similares; los requisitos legales y
reglamentarios; normas o códigos de prácticas que la organización se ha
comprometido
¿Las a implementar;
entradas son las los
adecuadas para consecuencias potenciales
fines del diseño de fallar
y desarrollo, debido
estar a la y
completas
naturaleza de los productos y servicios?
sin ambigüedades?

¿Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias?

¿Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo?

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo ¿Se aplican los controles al proceso de diseño
y desarrollo, se definen los resultados a lograr?
¿Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y
desarrollo para cumplir los requisitos?
¿Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y
desarrollo cumplen los requisitos de las entradas?
¿Se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y
servicios
resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto?
e aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que se toma
cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las
revisiones, o las actividades de verificación y validación?
¿Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas?

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo ¿Se asegura que las salidas del diseño y
desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas?
¿Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos
posteriores para la provisión de productos y servicios?
¿Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los
requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de
aceptación?
¿Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de
los productos y servicios, que son esenciales para su propósito previsto y su
provisión segura y correcta?
¿Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo?
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo ¿Se identifican, revisan y controlan los
cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o
posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto
adverso
¿Se en la la
conserva conformidad
informacióncon los requisitos?
documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo,
los resultados de las revisiones, la autorización de los cambios, las acciones tomadas
para prevenir los impactos adversos?
8.4.1 Generalidades ¿Se asegura que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente son conforme a los requisitos?
¿Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente?
¿Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del
desempeño y la reevaluación de los proveedores externos?

¿Se conserva información documentada de estas actividades?

8.4.2 Tipo y alcance del control ¿Se asegura que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la
organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus
clientes?
¿Se asegura de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del
control de su SGC?
¿Se definen los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que
pretende aplicar a las salidas resultantes?
¿Se considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicable y la eficacia de los
controles aplicados por el proveedor externo?
¿Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los
procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos?
8.4.3 Información para los proveedores externos ¿Se comunica a los proveedores
externos sus requisitos para los procesos, productos y servicios?
¿Se comunica la aprobación de productos y servicios, métodos, procesos y equipos,
la liberación de productos y servicios?
¿Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las
personas?

¿Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización?

¿Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo

aplicado por la organización?
¿Se comunica e las actividades de verificación o validación que la organización, o su
cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo?
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio ¿Se implementa la
producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas?
¿Se dispone de información documentada que defina las características de los
productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar y los
resultados a alcanzar?
¿Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición
adecuados?
¿Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las
etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los
procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios?
¿Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de
los procesos?

¿Se controla la designación de personas competentes?

¿Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los
resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio,
cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores?
¿Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos?

¿Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a

la entrega?
8.5.2 Identificación y trazabilidad ¿Se utiliza medios apropiados para identificar las
salidas de los productos y servicios, cuando sea necesario, para asegurar la
conformidad de los productos y servicios.?
¿Se Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y
medición a través de la producción y prestación del servicio?
¿Se controla la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea
un requisito, y se conserva la información documentada necesaria para permitir la
trazabilidad?
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos ¿Se cuida la
propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo el control de la
organización o siendo utilizada por la misma?
¿Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los
proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación en los
productos y servicios?
¿Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora
o de algún otro modo se considere inadecuada para el uso y se conserva la
información documentada sobre lo ocurrido?
8.5.4 Preservación ¿Se preserva las salidas en la producción y prestación del
servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos?
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega ¿Se cumplen los requisitos para las
actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios?
¿Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización
considero los requisitos legales y reglamentarios?
¿Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos
y servicios?
¿Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y
servicios?

¿Se consideran los requisitos del cliente?

¿Se consideran la retroalimentación del cliente?

8.5.6 Control de cambios ¿Se revisa y controla los cambios en la producción o la

prestación del servicio para asegurar la conformidad con los requisitos?
¿Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las
personas que autorizan o cualquier acción que surja de la revisión?
¿Se implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los
requisitos de los productos y servicios?
¿Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y
servicios?

¿Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación?

¿Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación?

¿Se asegura de que las salidas que no sean conformes con sus
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no
intencionada?
¿Se toman acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en
su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se aplica también a
los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los
¿Se tratan las
productos, salidas
durante no conformes
o después de una o más
de la provisión deservicios?
de los las siguientes maneras con
corrección; separación, contención, devolución o suspensión de provisión de
productos y servicios; información al cliente; obtención de autorización para su
aceptación bajo concesión?
¿Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no
conformes?

La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras

¿Se conserva información documentada que describa la no conformidad, las acciones
tomadas, las concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción
con respecto a la no conformidad?

¿Se determina que necesita seguimiento y medición?

¿Se determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para

asegurar resultados validos?

¿Se determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición?

¿Se determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición?
¿Se evalúa el desempeño y la eficacia del SGC?

¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados?

9.1.2 Satisfacción del cliente ¿Se realiza seguimiento de las percepciones de los
clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas?
¿Se determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la
información?
9.1.3 Análisis y evaluación ¿Se analiza y evalúa los datos y la información que
surgen del seguimiento y la medición?
¿Se lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar
información acerca de si el sistema de gestión de la calidad es conforme con los
requisitos propios
¿Se planifica, de la organización
establece, implementa ypara su SGC;
mantiene unoloso requisitos de esta Norma
varios programas de auditoría
Internacional y se implementa y mantiene eficazmente?
que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de
planificación y la elaboración de informes, donde se tiene a consideración la
importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización
y los resultados de las auditorías previas?
¿Se define los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría?
¿Se selecciona a los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la
objetividad y
la imparcialidad del proceso de auditoría?
¿Se asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección?

¿Se realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas?

¿Se conserva información documentada como evidencia de la implementación del

programa de auditoría y los resultados?
9.3.1 Generalidades ¿Se revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurarse de
su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección
estratégica de la organización?
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección ¿La alta dirección planifica y lleva a
cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado de las acciones de las
revisiones previas?
¿Se considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes
al SGC?

¿Se considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC?

¿Se considera la adecuación de los recursos?

¿Se considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades?

¿Se considera las oportunidades de mejora?

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección ¿Las salidas de la revisión incluyen

decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora?

¿Las salidas de la revisión incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC?

¿Las salidas de la revisión incluyen las necesidades de recursos?

¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las
revisiones por la dirección?

¿Se ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las

acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su
satisfacción?
¿Se reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla y
hace frente a las consecuencias?
¿Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad
con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte?

¿Se implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad?

¿Se revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada?

¿Se actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario?

¿Se hace cambios al SGC si fuera necesario?

¿Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades

encontradas?
¿Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no
conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la acción correctiva?

¿Se mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC.

¿Se considera los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión
por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben
considerarse como parte de la mejora continua?
 Fecha: 07/06/2022

Calificación Cualificación Cumplimiento

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