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    CFDI Recibo PDF

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    Diana Mg
    Este documento es un recibo de nómina para Carlos Muñoz Fierros por el periodo del 11 al 17 de abril de 2022. El recibo detalla los ingresos totales de $3,727.75, deducciones de $1,112.04 y un pago neto de $2,615.71. Fueron incluidas percepciones como sueldo, bono semanal y descanso, así como deducciones de impuestos y cuotas sindicales. El empleado firmó el recibo para confirmar que recibió el pago completo.

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    Título original

    4826708_CFDI_Recibo_PDF (36)

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    FECHA

    Gunderson-GIMSA, S.A. DE C.V. 2022-04-20T16:26:15


    CERTIFICADO DIGITAL EMISOR
    GUN061103UV0 00001000000414685368
    Presidente Carranza 150-B Zona Industrial Frontera Coahuila México CP 25680 FOLIO FISCAL
    09C9F854-BF9B-47DD-86A8-A4D96C2A7F62
    REG. PATRONAL A2312951100 CERTIFICADO DIGITAL SAT
    00001000000505600468
    REGIMEN FISCAL General de Ley Personas Morales FECHA DE CERTIFICACIÓN
    EXPEDIDO EN Frontera Coahuila México CP 25680 2022-04-20T16:26:16

    COLABORADOR COMPROBANTE
    No. 26708 NOMBRE MUÑOZ FIERROS CARLOS TIPO COMPROBANTE N. Nómina
    RFC MUFC7309157U7 NUM. SEG. SOCIAL 32927329394 FORMA DE PAGO 99. Por definir
    CURP MUFC730915HCLXRR04 INGRESO 14/09/2021 METODO DE PAGO PUE. Pago en una exhibición
    DOMICILIO FALDA DEL CERRO DE LA GLORIA #1000 RANCHO EL CONEJO MONCLOVA Coahuila México CP 25770 USO CFDI P01. Por definir

    CONCEPTO
    CLAVE SERV CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO IMPORTE DESCUENTO
    84111505 1.000000 ACT Pago de nómina $3,727.75 $3,727.75 $1,112.04

    DETALLE
    NÓMINA 202210015 TIPO Nómina ordinaria
    FECHA INICIAL 11/04/2022 FECHA FINAL 17/04/2022 DIAS PAGADOS 7.00 FECHA PAGO 21/04/2022
    UBICACION Unica CENTRO DE COSTO 618 LA Gondola Car
    DEPARTAMENTO Operaciones PUESTO Operador A1
    PERIODO Semanal TIPO REGIMEN 02 Sueldos (Incluye ingresos señalados en la fracción I del artículo 94 de
    TIPO CONTRATO 03 Contrato de trabajo por tiempo determinado PERIODICIDAD PAGO 02 Semanal RIESGO PUESTO 5 Clase V
    TIPO JORNADA 08 Por turnos ANTIGUEDAD P30W SINDICALIZADO Sí S.D.I. $415.67
    BANCO 021 HSBC CUENTA 06540856288
    CLAVE ENT.FED. COA
    SAT PERCEPCIONES GRAVADO EXENTO IMPORTE SALDO/ACUM SAT DEDUCCIONES IMPORTE SALDO/ACUM
    005 045 FA APORT EMPRESA OBRERO 0.00 230.17 230.17 019 509 CUOTA ORDINARIA 28.77
    001 114 DESCANSO 831.34 0.00 831.34 019 567 CUOTA BECA SINDICATO 1.00
    038 019 BONO SEMANAL 375.45 0.00 375.45 004 516 FA RETENCION OBRERO 230.17 0.00
    029 047 CUPONES SEMANAL 0.00 245.00 245.00 002 501 ISR 362.93
    001 002 SUELDO NORMAL SEMANAL 2,045.79 0.00 2,045.79 004 511 CUOTA DE AYUDA 14.00
    004 571 DESC CUPONES SEMANAL 245.00 0.00
    004 596 FA APORT EMPRESA OBRERO DED 230.17
    TOTAL $3,252.58 $475.17 $3,727.75 IMPUESTOS RETENIDOS $362.93 OTRAS DEDUCCIONES $749.11
    OTROS PAGOS TIPO OTRO PAGO CLAVE CONCEPTO IMPORTE
    002 078 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0.00
    SUBSIDIO AL EMPLEO SUBSIDIO CAUSADO 0.00
    RESUMEN PERCEPCIONES $3,727.75 DEDUCCIONES $1,112.04 OTROS PAGOS $0.00
    RECIBI EL TOTAL DE LOS VALORES ANOTADOS INCLUYENDO SEPTIMO DIA EN SALARIO ORDINARIO QUEDANDO LA EMPRESA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE TODAS LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE MI RELACIÓN DE
    TRABAJO.CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE ARRIBA SE INDICA Y ESTOY DE ACUERDO CON LAS DEDUCCIONES DE LEY QUE EN EL MISMO APARECEN.

    CANTIDAD CON LETRA DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 71/100 M.N. EN ESPECIE $0.00
    SUB TOTAL $3,727.75
    DESCUENTOS $1,112.04

    FIRMA TOTAL $2,615.71


    CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
    || 1.1 | 09C9F854-BF9B-47DD-86A8-A4D96C2A7F62 | 2022-04-20T16:26:16 | EME000602QR9 |
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    SELLO DIGITAL DEL EMISOR


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    SELLO DIGITAL SAT


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    g==

    CFDI3.3 - Nomina1.2 "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI" Hoja 1 / 1

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