Anx. 02 Formato de Propuesta de Meta

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CHAIHUAQUE
DUEÑAS Bruno FAU
20131370645 soft
Fecha: 28/05/2021 Anexo 02: Formato de Propuesta de Meta
Se presenta un formato por meta, incluso en los casos donde la meta aplique a más de
un tipo de municipalidad.
I. Información general
1.1. Entidad responsable de la implementación, seguimiento y evaluación de

la meta propuesta
● Entidad pública proponente:
● Dirección general / Programa / Área:
1.2. Equipo responsable de la implementación, asistencia técnica,

seguimiento y evaluación de la meta propuesta
CARGO EN EL CARGO EN NOMBRES Y TELÉFONO CORREO

EQUIPO (a)
LA APELLIDOS FIJO / ELECTRÓNICO
ENTIDAD CELULAR
1. Responsable del
equipo técnico
2. Responsable de
diseño de meta
● Integrante 1
(…)
● Integrante n
3. Responsable de
asistencia técnica
● Integrante 1
(…)
● Integrante n
4. Responsable de
seguimiento y
evaluación
● Integrante 1
(…)
● Integrante n
(a) Se recomienda designar a diferentes personas como las responsables del diseño de
meta, asistencia técnica y de la evaluación, a fin de garantizar la adecuada operatividad
de la meta en el marco del PI.
De ser aprobada la propuesta de meta, se deberá designar al equipo mediante

Resolución de la entidad proponente de meta.
1.3. Nombre de la meta propuesta
1.4. Tipo de meta propuesta

● Se considera “nueva propuesta” si esta busca solucionar un problema o
condición de interés no abordado previamente en una meta incorporada en el
PI.
● Se considera “Continuidad de propuesta” si esta presenta la fase siguiente
(progresividad) de una meta establecida anteriormente o si busca solucionar un
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Economía y Finanzas,
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aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026
Jr. Junín N° 319, Lima 1
-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web
Tel. (511) 311-5930
https://apps4.mineco.gob.pe:443/st/r?hr=50eaa6a1-9c4d-41da-80b0-99a5a2aca689-3006193 ingresando el siguiente código
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de verificación EFEBBHCKE
problema o condición de interés abordada previamente en el PI.
II. Diseño de la meta propuesta
2.1. Objetivo del PI relacionado a la meta propuesta
2.2. Competencias municipales relacionadas a la meta propuesta

Señalar de forma concisa la competencia municipal a la que se vincula la propuesta
de meta. (No más de 500 palabras)
Competencias
Exclusivas / Compartidas
(Señalar el marco legal)
2.3. Competencias de la entidad proponente relacionadas a la meta propuesta

Señalar de forma concisa la competencia de la entidad de acuerdo a su Ley de creación,
Ley orgánica y Reglamento de Organización y Funciones. (No más de 500 palabras)
Competencias Si es compartida, indique si tiene

Exclusivas /
(Señalar el marco la rectoría
Compartidas
legal)
2.4. Vinculación de la meta y actividades propuestas a un Programa

Presupuestal (PP, PPoR, PPI)
Para todas las propuestas de metas relacionadas al Objetivo 1 de la PI, se deberá

completar esta información. En caso la propuesta esté relacionada al objetivo 2 de
“mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales” y no esté
asociada a ningún PP, se debe señalar en el recuadro que “No se vincula a ningún
programa presupuestal”.
Estructura funcional programática Código Denominación

Programa presupuestal:
Producto:
Actividad:
Finalidad:
Función:
División funcional:
Grupo funcional:
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Para todas las actividades pertenecientes a cada propuesta de meta se deberá identificar
los productos y/o actividades del PP articulado territorialmente que deberán ser
implementados por las municipalidades. Esta información debe provenir de los modelos
operacionales de los PP y se deberá especificar cuál es el proceso que se requiere para
su ejecución. Asimismo, definir los niveles de coordinación del producto y actividad.
Nombre Código Rol a cargo de la Rol de la Rol de otras

de la Actividad/ municipalidad en municipalidad en la entidades en la
actividad Producto función al modelo ejecución ejecución
de la EFP operacional del
PP
En caso se trate de propuestas de metas relacionadas a la recaudación o a la ejecución

de inversiones se deberá identificar los niveles de coordinación del producto y actividad.
Tarea o función a cargo Rol en la ejecución por la

Nombre de la de la municipalidad municipalidad
actividad
2.5. Identificación y justificación de la problemática o condición de interés

En esta sección, se debe presentar la información cuantitativa a nivel de gobierno local
que justifique la problemática así como sus causas, según tipología municipal.
Asimismo, se deben establecer los criterios de priorización que sustenten la selección
del grupo municipal al cual está dirigida la intervención pública o de ser el caso, del
número de municipalidades dentro del grupo municipal1.
Para esta sección deberán hacer uso de información cuantitativa como censos,
encuestas, registros administrativos y/o información sobre la capacidad institucional de
las municipalidades anexando a la propuesta la base de datos que ha servido de insumo
para el desarrollo de los numerales siguientes:
1
Solo para metas o actividades que cumplen con lo estipulado en la sección III.B numeral 1) acápite vii).
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1. Sustento de la problemática o condición de interés a abordar, magnitud a nivel
de gobierno local y por clasificación municipal
Magnitud del
problema o Magnitud de Magnitud de
condición de la Causa 1 la Causa n Criterio de
N Clasificació interés (… priorizacio
° n Municipal ) n
(Cuantificació
(Cuantificación (Cuantificación
n del
) )
problema)
Para aquellos casos que cuenten con más de un criterio de priorización, se deberá
formular un “Índice de priorización” que permita obtener el resultado agregado para
determinar el grupo municipal a intervenir.
2.6. Cadena de Resultados (Teoría de Cambio)

Se deberá desarrollar la cadena de resultados de la entrega del servicio público, al que
se pondrá los incentivos en el marco del PI, señalando los insumos, actividades,
productos, y resultados relacionados a la propuesta de incentivos municipales.
Para el caso de propuestas asociadas a los Programas Presupuestales, la cadena de
resultados idealmente debe estar reflejada en los Modelos Operacionales del producto o
actividad, según corresponda; además de contar con el desarrollo de la línea de
producción asociada.
Se deberán definir y cuantificar los indicadores para cada eslabón de la cadena de tal
modo que se pueda evidenciar el estado actual de la propuesta.
Resultados Condición
Insumos Actividades Productos
esperados de interés
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2.7. Progresividad de metas para los tres siguientes años (2022-2024)
La propuesta de progresividad de metas y actividades debe estar asociada a una
cadena de resultados, productos e insumos
Resulta
Producto dos Condición 2022 2023 2024
Meta
s esperad de interés
os
Actividades Actividades Actividades
La propuesta de progresividad se realiza por cada tipo de municipalidad, indicando

qué actividades se mantienen, cuáles se añaden y las variaciones en las vallas,
según corresponda.
2022 2023 2024
Valla mínima para el Valla mínima para el Valla mínima para el
Actividades Aplica Aplica Aplica
cumplimiento cumplimiento cumplimiento
(Sí/ (Sí/ (Sí/
(Ingresar un valor (Ingresar un valor (Ingresar un valor
No) No) No)
numérico) numérico) numérico)
Actividad 1
Actividad 2
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
Actividad n
2.8. Identificación del tipo de municipalidad según actividades propuestas

Se debe presentar una justificación o sustento del por qué la meta es aplicable a uno
o más tipos de municipalidades.
Se debe presentar una justificación o sustento del por qué la meta es aplicable a uno
o más tipos de municipalidades, así como para las diferencias en las actividades por
tipo de municipalidad. Dicho sustento debe considerar el uso de indicadores, cuyas
fuentes de información deben estar basadas en censos, encuestas, registros
administrativos y/o información sobre la capacidad institucional de las
municipalidades.
Tipo de municipalidad
Nombre de la actividad
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Tipo G
Actividad 1
Sustento de la Actividad 1
Actividad n
Sustento de la Actividad n
En el caso excepcional que una propuesta de meta no aplique para todas las
municipalidades de una tipología, se deberá listar la o las características no
controlables que impida considerar a todas las municipalidades como aplicables y
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directamente asociadas a la condición de interés seleccionada. Las condiciones no
controlables son relativas a características geográficas, geológicas o relativas a la
dotación de recursos naturales.
N° Tipo de Condición no Número de municipalidades que

Municipalidad Controlable y aplican a la meta
justificación
2.9. Modelo de evaluación del cumplimiento de las actividades propuestas
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Valla Puntaje
Actividad Descripción Indicador Medio de verificación (*) Fecha de cumplimiento
A B C D E F G A B C D E F G
Actividad 1
Actividad 2
(…)
Actividad n
Puntaje mínimo para cumplir la meta 80 PUNTOS

Puntaje máximo 100 PUNTOS
(*) La entidad responsable de la meta seleccionará una muestra de municipalidades para comprobar la veracidad de la información recibida.
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Los indicadores seleccionados (o elaborados) deben responder a criterios SMART,
para mayor detalle ver el Criterio II de la sección III.b de los Lineamientos.
2.10. Fichas técnicas de los indicadores
Para cada actividad propuesta en el punto 4, se deberá formular un indicador, para lo

cual se deberá llenar la información en la ficha técnica siguiente:
Ficha Técnica del Indicador de la actividad (…)

1 Indicador (Nombre)
2 Definición
La definición es una descripción simple y breve del nombre del indicador.
3 Tipo de Indicador
● Señalar si es de desempeño, para lo cual deberá identificar si es de eficacia,
eficiencia, calidad o economía, el cual debe estar asociada a productos o al
resultado específico.
● Señalar si es de producción física, el cual debe estar asociada a productos o
actividades del PP articulado con el objeto de medir la cantidad de bienes y
servicios provistos por una intervención pública.
4 Unidad de medida
Especificar el parámetro de referencia.
5 Valor del indicador
Línea base y mediciones sucesivas.
5 Justificación
Señalar la utilidad para el seguimiento.
7 Limitaciones
Señalar las limitaciones en términos de dificultades o restricciones que presenta
el indicador que pueden afectar su medición.
8 Precisiones técnicas de las variables
Descripción de las características de las variables que componen el indicador
9 Método de cálculo
Expresión matemática que enuncia la fórmula de cálculo del indicador de
desempeño.
Se deben enunciar las variables utilizadas.
10 Periodicidad de medición
Frecuencia de medición del indicador.
11 Fuentes de datos
La fuente de datos es la entidad que recolectará la información para el cálculo
del indicador, y el detalle del nombre de la encuesta, censo, registro
administrativo o evaluaciones, entre otros.
12 Bases de datos
Es el medio electrónico que contiene la información para calcular el indicador y
debe adjuntarse como parte de la propuesta.
13 Instrumento de recolección de información
Cuestionario a partir del cual se recoge la información para la medición del
indicador.
14 Sintaxis (*)
Conjunto de reglas que define la secuencia correcta de un lenguaje de

programación que refleja la fórmula de cálculo para obtener el valor del indicador.
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(*) A nivel de propuesta de meta se deberá formular la lógica de programación,
la cual deberá ser ajustada una vez que la meta se encuentre en
implementación.
2.11. Costeo de la meta propuesta

Se deberá mostrar un cálculo estimado del costo que implicará la ejecución de cada una
de las actividades propuestas, haciendo distinción por tipo de municipalidad en caso
corresponda (agregar un cuadro por cada tipo de municipalidad)
Cuadro Resumen del Costo de Implementación de la Meta
Municipalidad tipo (…)
Nombre de la actividad Costo total estimado
Actividad 1
Actividad 2
(…)
Actividad n
(sumatoria del costo por cada
Costo total
actividad)
Costeo a nivel de actividades: Se deberá desagregar el costo de las actividades según

tareas, señalando la cadena de gasto (Genérica, subgenérica y específica de gasto), el
concepto, unidad de medida, cantidades, precios unitarios y el costo anual de la
implementación de la meta, haciendo distinción por tipo de municipalidad en caso
corresponda (agregar un cuadro por cada tipo de municipalidad)
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Concepto AÑO 2022
Código de Especifica de Denominación del
Actividad (Enunciar el detalle del Unidad de Cantidad Precio Costo
Gasto Gasto
gasto) Medida anual unitario anual
Actividad
1
Tarea 1
Tarea 2
…
Tarea n
Actividad
2
Tarea 1
Tarea 2
…
Tarea n
Actividad
n
Tarea 1
Tarea 2
…
Tarea n
Total
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2.12. Aplicativo Informático
Para aplicativos informáticos en funcionamiento, el sector debe otorgar:
1. Nombre del Aplicativo
2. Credenciales de acceso de lectura al aplicativo informático2
3. Fecha de la última versión
4. Objetivo
5. Entorno (web o local)
6. Propuesta de Mejoras3
7. Usuarios y Roles
8.1.1. Rectores: Sector responsable de cada meta
8.1.2. Municipalidades: registran la información primaria para verificar el
cumplimiento de la meta
8.1.3. Otros usuarios
8. Descripción de funcionalidades en gestión de datos
9.1.1. Diccionario de Base de Datos, alineado con el registro de los medios de
verificación de las actividades propuestas para la meta
9.1.2. Diagrama de flujo del registro de los datos e identificación de actores y
roles para la recolección de datos
9.1.3. Diagrama de flujo del proceso de almacenamiento, centralización y
verificación de la calidad de los datos
9.1.4. El aplicativo debe incluir alguna opción descarga de múltiples tipos de
archivo (imagen, texto, video, audio, PDF, Excel, etc.) que respalden los
medios de verificación.
9.1.5. Definición del entorno de almacenamiento on- premise4 o nube
9.1.6. Protocolo de documentación de bases de datos almacenadas de
acuerdo con las mejores prácticas de gobierno de datos.
9. Descripción de funcionalidades a nivel de gestión de reportes por
actividades de la meta
10.1.1. Diseño de reportes
10. Oportunidades de mejora y/o actualizaciones
11.1.1. Gestión de las funcionalidades de la aplicación
11.1.2. Gestión de datos
11.1.3. Gestión de archivos
11.1.4. Gestión de reportes
11.1.5. Usuarios y Accesos
11.1.6. Soporte
11. Plan de capacitación e institucionalización para el uso del aplicativo
12.1.1. Recursos necesarios
12.1.2. Cronograma de la capacitación
12. Cronograma de la implementación de mejoras
13. Actualización de Guías de usuario
2
Para visualizar la información registrada en el aplicativo y/o descargar reportes
3
En un párrafo, ya que se desagregará con mayor detalle en el punto 11
4
Sistemas de almacenamiento que se encuentran instalados en la propia institución.
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Para aplicativos informáticos que aún no se encuentren implementados
De no contar con un aplicativo, la entidad deberá presentar un plan de desarrollo e
implementación de un prototipo funcional de aplicativo informático para la gestión y
operatividad de la meta. Para ello deberá presentar los siguientes contenidos mínimos:
1. Identificación de la necesidad:
La necesidad puede orientarse a mejorar la información de origen primario como
registros de las municipalidades, la falta de validación de datos en los campos
llenados o una limitada capacidad de consolidación de la información; entre otras.
2. Descripción del objetivo:
El objetivo puede orientarse a optimizar la recolección de la información para cada
meta a fin de limitar las posibilidades de manipulación de registros y optimizar los
tiempos de limpieza de datos y consolidación.
3. Flujo de procesos, actores y funciones:
Se debe indicar los usuarios, sus roles y los procesos necesarios para el análisis,
diseño, desarrollo, implementación (registro y operación), soporte y mantenimiento
del aplicativo informático, así como el diagrama(s) de flujo.
4. Plan de desarrollo del aplicativo
4.1. Descripción de funcionalidades
4.1.1. Diccionario de Base de Datos, alineado con el registro a través de los
medios de verificación de las actividades propuestas para la meta.
4.1.2. El aplicativo debe incluir alguna opción de descarga de múltiples tipos de
archivo (imagen, texto, video, audio, PDF, Excel, etc.) que respalden los
medios de verificación.
4.2. Descripción de funcionalidades respecto a la centralización de datos

4.2.1. Definición de entorno de almacenamiento: on- premise o nube
4.2.2. Protocolo de documentación de bases de datos almacenadas de acuerdo
con las mejores prácticas de gobierno de datos.
4.2.3. Definición de accesos de datos para la explotación de la información.
4.3. Descripción de funcionalidades a nivel de gestión de reportes por

actividades, hitos y frecuencia de reportes
4.3.1. Diseño de reportes
4.4. Descripción de accesos del aplicativo informático

4.4.1. Funcionalidades a nivel de gestión de la plataforma web, usuarios, roles y
contraseñas
4.5. Descripción de gestión de directorio de responsables de meta del PI
5. Plan de capacitación para el uso del aplicativo

5.1.1. Recursos necesarios
5.1.2. Cronograma de la capacitación
6. Cronograma de desarrollo e implementación del aplicativo, incluyendo

actividades de capacitación y ejecución de una prueba piloto
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2.13. Guías de usuario
Nota: La sección sobre aplicativo deberá incluir la firma de la OGTI y OGPP del sector.
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1.1. Entidad responsable de la implementación, seguimiento y evaluación de

1.2. Equipo responsable de la implementación, asistencia técnica,

CARGO EN EL CARGO EN NOMBRES Y TELÉFONO CORREO

De ser aprobada la propuesta de meta, se deberá designar al equipo mediante

1.4. Tipo de meta propuesta

II. Diseño de la meta propuesta

2.1. Objetivo del PI relacionado a la meta propuesta

2.2. Competencias municipales relacionadas a la meta propuesta

2.3. Competencias de la entidad proponente relacionadas a la meta propuesta

Competencias Si es compartida, indique si tiene

2.4. Vinculación de la meta y actividades propuestas a un Programa

Para todas las propuestas de metas relacionadas al Objetivo 1 de la PI, se deberá

Estructura funcional programática Código Denominación

Nombre Código Rol a cargo de la Rol de la Rol de otras

En caso se trate de propuestas de metas relacionadas a la recaudación o a la ejecución

Tarea o función a cargo Rol en la ejecución por la

2.5. Identificación y justificación de la problemática o condición de interés

2.6. Cadena de Resultados (Teoría de Cambio)

La propuesta de progresividad se realiza por cada tipo de municipalidad, indicando

2.8. Identificación del tipo de municipalidad según actividades propuestas

N° Tipo de Condición no Número de municipalidades que

2.9. Modelo de evaluación del cumplimiento de las actividades propuestas

Puntaje mínimo para cumplir la meta 80 PUNTOS

Para cada actividad propuesta en el punto 4, se deberá formular un indicador, para lo

Ficha Técnica del Indicador de la actividad (…)

Conjunto de reglas que define la secuencia correcta de un lenguaje de

2.11. Costeo de la meta propuesta

Costeo a nivel de actividades: Se deberá desagregar el costo de las actividades según

4.2. Descripción de funcionalidades respecto a la centralización de datos

4.3. Descripción de funcionalidades a nivel de gestión de reportes por

4.4. Descripción de accesos del aplicativo informático

4.5. Descripción de gestión de directorio de responsables de meta del PI

5. Plan de capacitación para el uso del aplicativo

6. Cronograma de desarrollo e implementación del aplicativo, incluyendo

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