Sistema de Gestión Integrado SMCV

Programa de Gestión de Riesgos Críticos

SSOpg0005

Reglas
para
REGISTRO DE AUDITORÍA DE CONTROLES CRÍTICOS
Vivir
Fecha de Registro
DATOS DEL LIDER DE AUDITORÍA Y PARTICIPANTES
Par cipantes:
N° de Registro

Apellidos y Nombres

Superintendencia
DATOS DE TAREA AUDITADA

Descripción Empresa: SMCV/

EECC
Ubicación Nombre Contra sta

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES CRÍTICOS (aplicar tabla pág. 2)

RIESGOS CRÍTICOS / HALLAZGO

(asociado a la tarea observada) N° CC FORTALEZAS / ACCIONESA TOMAR RESPONSABLE FECHA

DETENGA EL TRABAJO EN CUALQUIER MOMENTO, SI DETECTA ALGÚN ACTO INSEGURO

QUE NECESITE CORREGIRSE
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(Versión: 01; Fecha: julio 2022
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TABLA 1: RIESGOS Y CONTROLES CRÍTICOS

RIESGOS CRÍTICOS N° CC CONTROLES CRÍTICOS SI NO NA RIESGOS CRÍTICOS N° CC CONTROLES CRÍTICOS SI NO NA

1.1 Personal calificado y acreditado 8.1 Control de acceso

Iden ficar y aislar todas las fuentes de 8. TRABAJOS CON/CERCA

1. LOTOTO 1.2 8.2 Detectores fijos y portá les opera vos
energía del equipo/sistema a intervenir DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Bloquear colocando el candado y tarjeta

Manipulación, carga / descarga y
correctamente en el disposi vo de 8.3
1.3 almacenamiento del PQ acorde a la FDS
bloqueo por todos los involucrados en
la tarea
Iden ficar líneas eléctricas, líneas
2.1 Área demarcada y señalizada 9.1 presurizadas y establecer controles de
2. INGRESO A AREAS acuerdo al po de energía
RESTRINGIDAS SIN
AUTORIZACION Inspección geotécnica e implementar
Control de acceso a áreas restringidas
2.2 9. EXCAVACIONES Y sistemas de sostenimiento de acuerdo al
demarcadas y señalizadas 9.2
ZANJAS (BLUESTAKE) po de suelo donde se realice la
excavación / zanja
Conducir sin síntomas de fa ga /
3.1 distracción Instalar barreras sicas rígidas en
excavaciones con profundidad mayores o
9.3
iguales a 1.2 metros con riesgo de caída
de personas
3.2 Personal acreditado
Personal competente para operar el
10.1 equipo de trabajo en caliente

3.3 Usar cinturón de seguridad

3. OPERACIÓN DE Iden ficar, eliminar o proteger todo
EQUIPO PESADO/ material inflamable y/o combus ble
10. TRABAJOS EN CALIENTE 10.2 dentro de los 11 metros de radio de un
LIVIANO/MÓVIL
Conducir / Operar vehículos y/o equipos trabajo en caliente
3.4 con mantenimiento preven vo al día
Monitoreo de atmósfera en tanques,
estanques, recipientes o sistemas de
10.3
tuberías que contengan o hayan
3.5 Control de acceso y comunicación contenido líquidos o gases inflamables

11.1 Personal competente y acreditado

3.6 Operación y control del vehículo

Implementar los controles de acuerdo a la

11. TRABAJOS EN
11.2 e queta resultado del estudio de arco
4.1 Personal calificado y acreditado CIRCUITOS ENERGIZADOS
eléctrico del circuito a intervenir

Sistemas de protección contra caídas, con

11.3 Uso de herramientas aisladas
4.2 elementos aprobados, inspeccionados y
4. TRABAJOS EN ALTURA
correctamente instalados
O DESNIVEL/OPEN
HOLE/CAIDA DE Guardas / protecciones sicas instaladas
OBJETOS Uso de escaleras o plataformas móviles 12.1 alrededor de las piezas móviles y fuentes
4.3
(Manli ) de energía potencialmente peligrosas
12. TRABAJOS CON
/CERCA DE ENERGÍA Prohibido re rar guardas / protecciones
Asegurar los objetos que puedan caer y POTENCIALMENTE 12.2 sicas de las piezas móviles o equipos en
4.4
orificios abiertos PELIGROSA/PARTES movimiento sin autorización y bloqueo
MÓVILES
Prohibido energizar equipos sin reponer
5.1 Personal calificado y acreditado
12.3 sus guardas y/o sistemas de acoplamiento
de seguridad
Antes de ingresar al EC, inspeccionar y
limpiar techos y paredes eliminando todo
5. TRABAJOS EN ESPACIOS 5.2 material que pudiera atrapar/caer al
CONFINADOS Personal fuera de la línea de fuego y/o
personal
13.1 implementar barrera sustancial para
Verificar con el monitoreo de la atmósfera manipulación
parámetros aceptables antes del ingreso al 13. TRABAJO CON
5.3
EC y de manera permanente, según sea el TUBERÍAS DE HDPE
caso
Altura máxima de apilamiento de tuberías
6.1 Personal calificado y acreditado 13.2
de HDP

6. TRABAJOS CON IZAJES 6.2 Control de acceso y separación

O CARGAS SUSPENDIDAS 14.1 Inspección y monitoreo de taludes
Plan de izaje y permiso de izaje crí co 14.TALUDES/ESTABILI
6.3 (cuando corresponda) DAD DE TERRENO

14.2 Control de exposición a banco doble

7.1 Zonas de exclusión de voladura /

almacenamiento y control de acceso
15.1 Personal competente y acreditado

Transporte de explosivos en vehículos

7. TRABAJOS CON
7.2 acondicionados/autorizados según su 15.2 Control de acceso
EXPLOSIVOS 15.AHOGAMIENTO
compa bilidad

7.3 Ges ón de fallos 15.3 Barreras y Señalización

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(Versión: 01; Fecha: julio 2022