C 04-2022 - VARIEDADES MAGA - Uniformes

CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 04-2022
En el Puerto Santo Tomá s de Castilla, del Municipio de Puerto Barrios, Departamento
de Izabal, el diecinueve de enero del añ o dos mil veintidó s. Nosotros KEVIN GABRIEL
COMAS, de treinta y dos añ os de edad, casado, guatemalteco, Ingeniero
Administrativo, con domicilio en el Departamento de Guatemala, me identifico con el
Documento Personal de Identificació n –DPI-, con Có digo Ú nico de Identificació n –CUI-
nú mero dos mil setecientos cincuenta espacio setenta y ocho mil ciento noventa y uno
espacio cero ciento uno -2750 78191 0101-, extendido por el Registro Nacional de las
Personas de la Repú blica de Guatemala, Centroamérica; actuó en mi calidad de
GERENTE GENERAL de la EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE
CASTILLA, calidad que acredito con: Certificació n del Acuerdo de Junta Directiva
nú mero cero uno guió n A diagonal sesenta y ocho guió n dos mil veintiuno -01-A/68-
2021-, el cual se encuentra contenido en el Punto Cuarto del Acta nú mero sesenta y
ocho guion dos mil veintiuno -68-2021-, de fecha treinta de septiembre de dos mil
veintiuno, por medio del cual dispone: “…I) Nombrar al Ingeniero Kevin Gabriel
Comas, como Gerente General de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomá s Castilla.
II) El presente acuerdo surte efectos de forma inmediata…”; y Certificació n del Acta
nú mero cincuenta y uno guion dos mil veintiuno -51-2021-, de toma de posesió n del
cargo de GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO
TOMÁS DE CASTILLA, de fecha cuatro de octubre del añ o dos mil veintiuno,
extendida por la Asistente Técnico y la Sub Jefe del Departamento de Personal de la
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomá s de Castilla; contenida en el Libro de Actas
de hojas movibles de uso en el Departamento de Personal, autorizado por la
Contraloría General de Cuentas, mediante nú mero de registro RHM guió n cero
Contrato Administrativo
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veintitrés guió n Q dieciocho guió n uno guió n dos mil dieciséis -RHM-023-Q18-1-2016-
de fecha veintinueve de junio del añ o dos mil dieciséis; y quien en lo sucesivo me
denominaré "LA EMPRESA”; y MAGDALENA DE MARÌA MARTINEZ ARRIAGA DE
PÈREZ de cincuenta y un añ os de edad, casada, guatemalteca, Comerciante, de este
domicilio, quien se identifica con Documento Personal de Identificació n –DPI- con
Có digo Ú nico de Identificació n –CUI- Dos mil ciento noventa y uno espacio cincuenta y
cinco mil doscientos dieciséis espacio dos mil once -2191 55216 2011-, extendido por
el Registro Nacional de las Personas de la Repú blica de Guatemala, Centroamérica,
actú o en mi calidad de Propietaria de la Empresa Mercantil Denominada
VARIEDADES MAGA, calidad que acredito con la Patente de Comercio de Empresa
inscrita en el Registro Mercantil General de la Repú blica de Guatemala, bajo el nú mero
ciento cuarenta mil ciento treinta y uno, -140131-, Folio noventa y uno -91-, Libro
ciento ocho -108- de Empresas Mercantiles; Nú mero de Identificació n Tributario -
NIT- seis millones cero noventa y cinco mil novecientos setenta y seis -6095976-;
Constancia de Inscripció n y Precalificació n como Proveedor del Estado nú mero dos
mil veintiú n millones ciento cuatro mil ochocientos diecinueve -2021104819-, y
Resolució n nú mero dos mil veintiú n millones ciento dos mil ciento cuarenta y ocho -
2021102148- del expediente nú mero dos mil veintiú n millones ciento veintinueve mil
quinientos cuarenta y cinco -2021129545- RGAE guiò n dos mil veintiuno, inscrito en
el Registro General de Adquisiciones del Estado en el Folio setenta y ocho mil
doscientos treinta y seis -78236- del libro de Inscripciones y Registro nú mero ocho
mil seiscientos treinta y ocho -8638- del Libro de Registro de Proveedores del
Registro General de Adquisiciones del Estado, quien en lo sucesivo me denominaré
“EL VENDEDOR”; Los comparecientes manifestamos ser de los datos de identificació n
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personales consignados, encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos
civiles, que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con
la ley y a nuestro juicio, y que a través del presente documento celebramos:
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMÀS DE CASTILLA”, de conformidad con las siguientes clá usulas:
PRIMERA. ANTECEDENTES: Manifestamos los comparecientes en las calidades con
que actuamos, que a través del régimen de Licitació n Pú blica, fue publicado en el
Sistema de Informació n de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado
“GUATECOMPRAS”, identificado con el Nú mero de Operació n Guatecompras -NOG-
catorce millones novecientos un mil seiscientos noventa y dos -14901692-, el evento
de Licitació n Pú blica nú mero cero siete guió n dos mil veintiuno -07-2021-,
denominado “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y
MASCULINO DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÀS DE
CASTILLA”, de conformidad con lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado,
el cual fue adjudicado en forma parcial, a favor de “EL VENDEDOR”, a través del
Acuerdo nú mero cero siete guion A diagonal ochenta y nueve guiò n dos mil veintiuno
-07-A/89-2021- contenido en el punto Dècimo del Acta nú mero ochenta y nueve
guió n dos mil veintiuno -89-2021- de fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno.
SEGUNDA. BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con fundamento en los
artículos uno -1-, tres -3-, nueve -9- numeral cinco -5-, treinta y ocho -38-, cuarenta y
dos -42-, cuarenta y siete -47-, cuarenta y ocho -48-, cuarenta y nueve -49-, sesenta y
cuatro -64-, sesenta y cinco -65-, sesenta y siete -67- y ochenta y seis -86- de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto Nú mero cincuenta y siete guió n noventa y dos -57-
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92-, del Congreso de la Repú blica y artículos uno -1- tres -3- y cuarenta y dos -42- del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo nú mero ciento veintidó s
guiò n dos mil dieciséis -122-2016-. TERCERA. OBJETO DEL CONTRATO: Declaramos
los comparecientes que el objeto del presente contrato es la “ADQUISICIÓN DE
UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA EMPRESA
PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÀS DE CASTILLA”, de conformidad con la
siguiente descripció n: I) ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 1)
Dos -2- pantalones Género: Masculino; Material: Lona; Talla: 26; Tipo: Operativo;
grosor de lona: 14 onzas, Marca Quicksilver; a un precio unitario de ciento
cuarenta y nueve quetzales con cincuenta centavos -Q. 149.50-, lo que hace un precio
total de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS -Q. 299.00-; 2)
Catorce -14- pantalones, Género: Masculino; Material: Lona; Talla: 28; Tipo:
Operativo; grosor de lona: 14 onzas; Marca Quicksilver, a un precio unitario de ciento
total de DOS MIL NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS -Q. 2,093.00-; 3) Noventa y
ocho -98- pantalones Género: Masculino; Material: Lona; Talla: 30; Tipo: Operativo;
grosor de lona: 14 onzas; Marca Quicksilver, a un precio unitario de ciento cuarenta y
nueve quetzales con cincuenta centavos -Q. 149.50-, lo que hace un precio total de
CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN QUETZALES EXACTOS -Q. 14,651.00-;
4) Trescientos sesenta y seis -366- pantalones, Género: Masculino; Material: Lona;
Talla: 32; Tipo: Operativo; grosor de lona: 14 onzas; Marca Quicksilver, a un precio
unitario de ciento cuarenta y nueve quetzales con cincuenta centavos -Q. 149.50-, lo
que hace un precio total de CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE
QUETZALES EXACTOS -Q. 54,717.00-; 5) Quinientos cuarenta y cuatro -544-
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pantalones Género: Masculino; Material: Lona; Talla: 34; Tipo: Operativo; grosor de
lona: 14 onzas; Marca Quicksilver, a un precio unitario de ciento cuarenta y nueve
quetzales con cincuenta centavos -Q. 149.50-, lo que hace un precio total de OCHENTA
Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES EXACTOS -Q. 81,32800-; 6)
Cuatrocientos setenta -470- Género: Masculino; Material: Lona; Talla: 36; Tipo:
total de SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS -Q.
70,265.00-; 7) Doscientos cincuenta y ocho -258- pantalones Género: Masculino;
Material: Lona; Talla: 38; Tipo: Operativo; grosor de lona: 14 onzas; Marca
Quicksilver, a un precio unitario de ciento cuarenta y nueve quetzales con cincuenta
centavos -Q. 149.50-, lo que hace un precio total de TREINTA YOCHO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y UN QUETZALES EXACTOS -Q. 38,571.00-; 8) Ciento
veinticuatro -124- pantalones Género: Masculino; Material: Lona; Talla: 40; Tipo:
total de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS -Q.
18,538.00-; 9) Sesenta -60- pantalones Material: Lona; Talla: 42; Tipo: Operativo;
OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA QUETZALES EXACTOS -Q. 8,970.00-; 10) Treinta
-30- pantalones Género: Masculino; Material: Lona; Talla: 44; Tipo: Operativo;
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CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS -Q.
4,485.00-; 11) Veinte -20- pantalones Género: Masculino; Material: Lona; Talla: 46;
Tipo: Operativo; grosor de lona: 14 onzas; Marca Quicksilver, a un precio unitario de
ciento cuarenta y nueve quetzales con cincuenta centavos -Q. 149.50-, lo que hace un
precio total de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS -Q.
2,990.00-; 12) Diez -10- Pantalones Género: Masculino; Material: Lona; Talla: 48;
precio total de UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS -
Q. 1,495.00-; 13) Dos -02- Pantalones Material: Lona; sexo Masculino; Talla: 50;
precio total de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS -Q. 299.00-;
14) Ocho -08- Pantaló n Género: Masculino; Material: Lona; Talla: 52; Tipo:
total de UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS -Q. 1,196.00-; El
monto total de la presente negociació n asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS
-Q. 299,897.00-. II) DISPOSICIONES ESPECIALES: "LA EMPRESA" con la finalidad
de promover la aplicació n de políticas que busquen la conservació n y protecció n del
medio ambiente en armonía y sin perjuicio de la promoció n empresarial, su desarrollo
y competencia, requiere la colaboració n de "EL VENDEDOR", para que los
PRODUCTOS ofrecidos para la presente negociació n, cumplan preferentemente con
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los aspectos ambientales significativos para la conservació n del medio ambiente y
mitigació n de impactos ambientales. CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: “LA
EMPRESA” pagará a “EL VENDEDOR”, por los bienes objeto del presente contrato, la
cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SIETE QUETZALES EXACTOS -Q. 299,897.00-. Incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado -I.V.A-; con cargo a la partida presupuestaria nú mero dos mil veintidó s
guió n veintiú n millones cien mil cero setenta y cuatro guió n cero cero cero guió n cero
cero guió n cero uno guió n cero cero guió n cero cero cero guió n cero cero tres guió n
cero cero cero guió n doscientos treinta y tres -2022-21100074-000-00-01-00-000-
003-000-233-, del presupuesto vigente de “LA EMPRESA”. Constancia de
Disponibilidad Presupuestaria nú mero Cuarenta y cinco millones ciento noventa y
ocho mil seiscientos ochenta y cinco --CDP No 45198685- y Oficio nú mero
cuatrocientos treinta y dos guiò n dos mil veintiuno -No. 432-2021-, clasificació n
D.P./D.F. en el cual consta que existe disponibilidad presupuestaria. QUINTA. FORMA
DE PAGO: “LA EMPRESA” pagará a “EL VENDEDOR”, el valor total del presente
contrato en un ú nico pago en moneda nacional de curso legal por medio de cheque
emitido a favor de “EL VENDEDOR” de conformidad a lo establecido en LA LEY y las
normativas administrativas internas de “LA EMPRESA”.“El VENDEDOR” debe de
tomar en consideració n que la gestió n de pago se realizará ú nicamente mediante la
entrega de la factura electró nica en línea FEL correspondiente, para dar cumplimiento
a lo establecido en la Resolució n de Superintendencia Nú mero SAT-DSI-243-2019 de
fecha 11 de marzo del 2019, emitida por el Superintendente de Administració n
Tributaria publicada en el Diario de Centro América el 13 de marzo del 2019. SEXTA.
PLAZO DE ENTREGA: Yo, “EL VENDEDOR” me obligo a hacer entrega de los bienes
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objeto del presente contrato, en un plazo de TRES -3- DIAS CALENDARIO contados a
partir del día siguiente de la publicació n que hará el Departamento de Compras a
través del sistema GUATECOMPRAS, del acuerdo de aprobació n del contrato por parte
de la Autoridad Competente. SÉPTIMA. CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO. En caso que las facultades de “EL VENDEDOR” para cumplir debidamente
sus obligaciones contractuales sean obstaculizadas, interrumpidas o de cualquier
forma demoradas por acciones, fuerzas o circunstancias naturales o de otra índole,
pero totalmente fuera del control de las partes (tales como, pero no limitadas a ellas:
incendios, rayos, epidemias, tormentas, explosiones, huelgas, disturbios callejeros,
vandalismos, sabotaje, rebeliones, terremotos, erupciones volcá nicas, inundaciones,
actos o decretos de gobierno, demoras en barcos, desperfectos en barcos, acciones
hostiles y guerras, escasez o baja disponibilidad de materias primas a nivel mundial),
esto será considerado como un caso de fuerza mayor o caso fortuito y por lo tanto,
cualquier demora o incumplimiento que pueda presentarse, no será responsabilidad
de ninguna de las partes y estará excluido del pago de multas. La parte afectada por
una situació n como la anteriormente descrita, se obliga a proceder de la siguiente
forma: a) Informar a la otra parte, por el medio má s expedito posible, sobre las
circunstancias y el impacto ocasionado por esta situació n de fuerza mayor o caso
fortuito; b) Tomar todas las precauciones posibles para proteger y preservar la obra,
equipo, materiales y en general los bienes afectados; c) Tratar de obtener con toda
diligencia y dedicació n, la superació n, reducció n o desaparició n de las causas que
provocaron el caso de fuerza mayor o caso fortuito. OCTAVA. LUGAR DE ENTREGA:
Yo, “EL VENDEDOR” me obligo a hacer entrega, del producto objeto del presente
contrato en el Departamento de Almacén y Suministros de “LA EMPRESA”, ubicado en
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el Distrito Portuario Santo Tomá s de Castilla, Municipio de Puerto Barrios,
Departamento de Izabal, debiendo sujetarse “EL VENDEDOR” al protocolo de ingreso
al RECINTO PORTUARIO por parte de la Direcció n de Protecció n de Instalaciones
Portuarias, para cumplir con las exigencias de seguridad industrial. NOVENA.
FIANZAS: “EL VENDEDOR” se obliga a presentar a favor de “LA EMPRESA” las
siguientes fianzas: a) DE CUMPLIMIENTO: Equivalente al diez por ciento -10%- del
valor total del presente contrato, la cual garantizará el fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales contraídas en este documento, en tanto dicha fianza no
esté aceptada por “LA EMPRESA”, no podrá hacerse el pago correspondiente a “EL
VENDEDOR”. Dicha fianza se hará efectiva por parte de “LA EMPRESA” en caso de
incumplimiento de las obligaciones contraídas por “EL VENDEDOR”; para tal efecto
“LA EMPRESA” correrá audiencia por diez días a la Institució n afianzadora para que
exprese lo que considere legal y pertinente, efectuado lo cual o vencida la audiencia
sin que presente ninguna exposició n, sin má s trá mite ordenará el pago en el término
de treinta -30- días, contados a partir del requerimiento, circunstancia que se hará
constar en la pó liza respectiva. La fianza deberá mantenerse vigente hasta que “LA
EMPRESA” extienda total finiquito a favor de “EL VENDEDOR”, quién deberá entregar
la fianza de cumplimiento correspondiente, en la Unidad de Asesoría Jurídica de “LA
EMPRESA”, dentro del plazo que estipula el artículo cincuenta y tres -53-, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual es de quince -15- días
siguientes a la firma del respectivo Contrato, de lo contrario quedará sin efecto la
adjudicació n de la negociació n, debiéndose emitir la resolució n que así lo disponga y
se mandará a ejecutar la fianza; b) DE CALIDAD Y/O DE FUNCIONAMIENTO:
Equivalente al quince por ciento -15%- del valor total de este contrato, la cual
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garantizará el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que sean
imputables a “EL VENDEDOR” y que aparecieren durante el tiempo de
responsabilidad de dieciocho -18- meses, contados a partir de la fecha de recepció n de
los bienes objeto de la presente contratació n, en tanto dicha fianza no este aceptada
por “LA EMPRESA”, no podrá n recepcionarse los mismos. “EL VENDEDOR” dentro de
veinte -20- días calendario previo a la finalizació n de la vigencia de la garantía de
cumplimiento de contrato, debe presentar la garantía de calidad o funcionamiento;
DÉCIMA. a) OBLIGACIONES: Yo, “EL VENDEDOR” me comprometo a recibir toda
clase de inducció n, curso o actualizació n brindado por el Centro de Formació n
Portuario, con el fin de tener el conocimiento de las medidas y efectos de las
disposiciones establecidas en el Plan del Có digo de Protecció n de Buques e
Instalaciones Portuarias –PBIP-, y de conformidad con las certificaciones: a) Sistema
de Gestió n en Control y Seguridad -BASC-; b) Norma ISO veintiocho mil dos puntos
dos mil siete -ISO28000:2007- Sistema de Gestió n de Seguridad para la Cadena de
Suministro; c) Norma ISO catorce mil uno dos puntos dos mil quince -ISO14001:2015-
Sistema de Gestió n Ambiental; adicionalmente cumplir con las disposiciones
relacionadas al Procedimiento SGA-P11 EVALUACIÒ N AMBIENTAL DE
PROVEEDORES; d) Norma ISO nueve mil uno dos puntos dos mil ocho -ISO9001:2008-
Sistema de Gestió n de la Calidad; e) Norma OHSAS dieciocho mil uno dos puntos dos
mil siete -OHSAS 18001:2007- Sistema de Gestió n de Salud y Seguridad en el Trabajo,
con el objeto de mantener vigentes estas en el desempeñ o de las actividades de “LA
EMPRESA”; b) SANCIONES: En caso de que “EL VENDEDOR” no cumpla con la
entrega de los bienes objeto de este contrato, dentro del plazo estipulado, se obliga a
pagar una multa a “LA EMPRESA”, por cada día de atraso, conforme a lo establecido
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en los artículos 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y 62 (bis) del Reglamento de
La Ley de Contrataciones del Estado. Ademá s, cualquier variació n en la cantidad,
calidad y especificaciones técnicas será sancionada de conformidad con lo que para el
efecto estipula el artículo -86- de la Ley de Contrataciones del Estado. DÉCIMA
PRIMERA. PROHIBICIONES: Nosotros las partes convenimos en que a “EL
VENDEDOR” le queda prohibido ceder, traspasar o disponer de cualquier forma, total
o parcialmente los derechos que le otorga el presente contrato, bajo pena de nulidad
de todo lo pactado. DÉCIMA SEGUNDA. DE LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION FINAL.
“LA EMPRESA” nombrará una comisió n receptora, que fundá ndose en lo pactado en
éste contrato y en la oferta que forma parte del mismo, verificará la cantidad, calidad y
especificaciones técnicas, requeridas por “LA EMPRESA”, para proceder a la formal
recepció n del objeto de esta negociació n, si se comprueba que éstos se ajustan a
dichas circunstancias, caso contrario la citada Comisió n instruirá las diligencias
pertinentes de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en lo que fuere aplicable, se redactará o elaborará el acta de recepció n. DÈCIMA
TERCERA. OTRAS OBLIGACIONES DE “EL VENDEDOR”: Ademá s de las obligaciones
anteriormente detalladas, “EL VENDEDOR”, se compromete: a) Velar en todo
momento por la seguridad de los bienes desde el momento de su fabricació n, hasta el
momento en que los mismos sean recepcionados y puestos a disposició n de “LA
EMPRESA”; b) Observar en sus procedimientos la má s alta ética profesional que
permita el correcto desarrollo y culminació n de la presente contratació n. DÉCIMA
CUARTA. TERMINACIÒN DEL CONTRATO: “LA EMPRESA”, dará por terminado el
presente contrato por cualquiera de las siguientes causas: a) Por incumplimiento de
las obligaciones contraídas por “EL VENDEDOR”; b) Por caso fortuito o fuerza mayor
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debidamente comprobada; c) Por rescisió n acordada entre las partes. En cualquier
caso “LA EMPRESA” tiene el derecho a rescindir el presente contrato sin necesidad de
orden judicial y podrá hacer efectiva la fianza de cumplimiento respectiva. DÉCIMA
QUINTA. CONTROVERSIAS: Toda controversia relativa al cumplimiento,
interpretació n, aplicació n y efectos de las obligaciones contraídas en el presente
contrato, que no pueda ser resuelta directamente y de manera amistosa entre
nosotros los contratantes, nos someteremos a la jurisdicció n del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, como lo determina la ley de Contrataciones del Estado.
DÉCIMA SEXTA. EFECTOS PROCESALES. Yo, “EL VENDEDOR” señ alo como lugar
para recibir notificaciones, citaciones y/o emplazamientos, las oficinas ubicadas en la
Primera Calle y Once Avenida, Colonia Las Flores, Aldea Santo Tomà s de Castilla,
Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal y “LA EMPRESA”, señ ala como
lugar para recibir notificaciones citaciones y/o emplazamientos, sus oficinas centrales
situadas en el Edificio administrativo nú mero tres del Puerto Santo Tomá s de Castilla,
Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, obligá ndose ambos a dar aviso
por escrito, de cualquier cambio que hagan de la misma aceptando desde ya como
buenas, exactas, bien hechas y legalmente vá lidas las que se le hagan en las
direcciones indicadas. Toda documentació n que se relacione con el presente contrato
forma parte del mismo y su contenido obliga a los contratantes. “EL VENDEDOR”
renuncia al fuero de su domicilio, sometiéndose al ó rgano jurisdiccional que elija “LA
EMPRESA”. DÉCIMA SÉPTIMA. CUENTADANCIA. En cumplimiento a lo establecido
en el Acuerdo Nú mero A guió n ciento diez guió n dos mil trece -A-110-2013-, de la
Contraloría General de Cuentas, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece, “LA
EMPRESA” señ ala que su nú mero de Registro de Cuentadancia ante la Contraloría
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General de Cuentas es E uno guió n tres -E1-3-. DÉCIMA OCTAVA. DE LA
PREVALENCIA: Nosotros los comparecientes manifestamos que forman parte del
presente contrato en el orden de prevalencia los documentos siguientes: a) El
contrato; b) La oferta presentada por “EL VENDEDOR”; c) Las bases de cotizació n; y
d) otros documentos que se generen relacionados con la presente negociació n y que
de comú n acuerdo obliguen a las partes. DÉCIMA NOVENA. IMPUESTOS Y
RETENCIONES: Los impuestos que se mencionan en este contrato no excluyen el
cumplimiento por parte de “EL VENDEDOR” de la obligació n de efectuar otro pago de
índole tributaria o de otra naturaleza que se establezca en las leyes de Guatemala.
VIGÉSIMA. DECLARACIÓN JURADA: Yo, MAGDALENA DE MARÌA MARTINEZ
ARRIAGA DE PÈREZ en la calidad con que actú o, declaro bajo juramento y bien
enterado de las penas relativas al delito de perjurio, que en lo personal, no me
encuentro comprendido dentro de las prohibiciones contenidas dentro del artículo
ochenta -80- de la Ley de Contrataciones del Estado. VIGÉSIMA PRIMERA. COHECHO:
Yo, MAGDALENA DE MARÌA MARTINEZ ARRIAGA DE PÈREZ, manifiesto que en la
calidad con que actuó , conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las
disposiciones contenidas en el Capítulo III del título XIII del decreto diecisiete guió n
setenta y tres -17-73- del Congreso de la Repú blica, Có digo Penal. Adicionalmente,
conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad
afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme,
incluyendo la inhabilitació n -GUATECOMPRAS-, artículo tres del Acuerdo Ministerial
nú mero veinticuatro guió n dos mil diez del Ministerio de Finanzas Publicas.
VIGÉSIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN: En las calidades con que actuamos,
manifestamos estar conformes y aceptamos todas y cada una de las clá usulas
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contenidas dentro del presente contrato administrativo, el cual leemos íntegramente y
bien enterados de su contenido, objeto, validez y demá s efectos legales, lo ratificamos,
aceptamos y firmamos, el cual queda contenido en catorce hojas de papel bond
membretado tamañ o oficio de “LA EMPRESA”, impresas ú nicamente en su lado
anverso.
F. F.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 04-2022

En el Puerto Santo Tomá s de Castilla, del Municipio de Puerto Barrios, Departamento

COMAS, de treinta y dos añ os de edad, casado, guatemalteco, Ingeniero

Administrativo, con domicilio en el Departamento de Guatemala, me identifico con el

Documento Personal de Identificació n –DPI-, con Có digo Ú nico de Identificació n –CUI-

Personas de la Repú blica de Guatemala, Centroamérica; actuó en mi calidad de

GERENTE GENERAL de la EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE

cargo de GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO

TOMÁS DE CASTILLA, de fecha cuatro de octubre del añ o dos mil veintiuno,

extendida por la Asistente Técnico y la Sub Jefe del Departamento de Personal de la

Empresa Portuaria Nacional Santo Tomá s de Castilla; contenida en el Libro de Actas

de hojas movibles de uso en el Departamento de Personal, autorizado por la

Contraloría General de Cuentas, mediante nú mero de registro RHM guió n cero

de fecha veintinueve de junio del añ o dos mil dieciséis; y quien en lo sucesivo me

denominaré "LA EMPRESA”; y MAGDALENA DE MARÌA MARTINEZ ARRIAGA DE

PÈREZ de cincuenta y un añ os de edad, casada, guatemalteca, Comerciante, de este

domicilio, quien se identifica con Documento Personal de Identificació n –DPI- con

el Registro Nacional de las Personas de la Repú blica de Guatemala, Centroamérica,

actú o en mi calidad de Propietaria de la Empresa Mercantil Denominada

VARIEDADES MAGA, calidad que acredito con la Patente de Comercio de Empresa

inscrita en el Registro Mercantil General de la Repú blica de Guatemala, bajo el nú mero

ciento ocho -108- de Empresas Mercantiles; Nú mero de Identificació n Tributario -

Constancia de Inscripció n y Precalificació n como Proveedor del Estado nú mero dos

mil veintiú n millones ciento cuatro mil ochocientos diecinueve -2021104819-, y

el Registro General de Adquisiciones del Estado en el Folio setenta y ocho mil

Registro General de Adquisiciones del Estado, quien en lo sucesivo me denominaré

“EL VENDEDOR”; Los comparecientes manifestamos ser de los datos de identificació n

la ley y a nuestro juicio, y que a través del presente documento celebramos:

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL

PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL

SANTO TOMÀS DE CASTILLA”, de conformidad con las siguientes clá usulas:

PRIMERA. ANTECEDENTES: Manifestamos los comparecientes en las calidades con

Sistema de Informació n de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado

“GUATECOMPRAS”, identificado con el Nú mero de Operació n Guatecompras -NOG-

catorce millones novecientos un mil seiscientos noventa y dos -14901692-, el evento

denominado “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y

MASCULINO DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÀS DE

CASTILLA”, de conformidad con lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado,

-07-A/89-2021- contenido en el punto Dècimo del Acta nú mero ochenta y nueve

SEGUNDA. BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con fundamento en los

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo nú mero ciento veintidó s

los comparecientes que el objeto del presente contrato es la “ADQUISICIÓN DE

UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA EMPRESA

PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÀS DE CASTILLA”, de conformidad con la

siguiente descripció n: I) ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 1)

grosor de lona: 14 onzas, Marca Quicksilver; a un precio unitario de ciento

total de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS -Q. 299.00-; 2)

Operativo; grosor de lona: 14 onzas; Marca Quicksilver, a un precio unitario de ciento

grosor de lona: 14 onzas; Marca Quicksilver, a un precio unitario de ciento cuarenta y

CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN QUETZALES EXACTOS -Q. 14,651.00-;

4) Trescientos sesenta y seis -366- pantalones, Género: Masculino; Material: Lona;

que hace un precio total de CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE

QUETZALES EXACTOS -Q. 54,717.00-; 5) Quinientos cuarenta y cuatro -544-

lona: 14 onzas; Marca Quicksilver, a un precio unitario de ciento cuarenta y nueve

Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES EXACTOS -Q. 81,32800-; 6)

Operativo; grosor de lona: 14 onzas; Marca Quicksilver, a un precio unitario de ciento

total de SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS -Q.

70,265.00-; 7) Doscientos cincuenta y ocho -258- pantalones Género: Masculino;