PN Arca de Noe Nuevo Colpa - 13.12.22 - Revisado F

TASAS ESPECIALES DEL IMPUESTO A LA RENTA
N° NORMA CASOS
PROMOCIÓN DE LA 10.00%
INVERSIÓN EN LA AMAZONÍA
01 PROMOCIÓN DE LA
(Ley N° 27037 y Decreto Supremo 5.00%
LEY
INCLUSIÓN DE LOS
Nº 103-99-EF)
Nº 31106, LEYAGRARIOS
QUE
0.00%
PRODUCTORES A
02 PRORROGATRAVÉSLA VIGENCIA
DE LAS DE 15.00%
LAS EXONERACIONES
COOPERATIVAS 29.50%
03 PROMOCIÓN
PROMOCIÓN AL SECTOR 0.00%
(Ley Nº 29972 yPARA
CONTENIDAS EN ELELSupremo
Decreto
AGRARIO
DESARROLLO
ARTÍCULO 19 DE TEXTO
DEL
04 (Ley
Nº 188-2013-EF)
Nº 27360 yPRODUCTIVAS
Decreto 15.00%
DE Supremo
55
ACTIVIDADES
ÚNICO ORDENADO LA LEY
05 N°
EN 049-2002-AG).
ZONAS ALTOANDINAS
DEL IMPUESTO A LA RENTA (Ley 0.00%
N° 29482 y Decreto Supremo N°
051-2010-EF) (Derogado).
La iniciativa del congresista Moisés
Los contribuyentes ubicados en la Amazonía dedicados principalmente a actividades agropecuaria,
SPECIALES DEL IMPUESTO A LA RENTA
acuicultura, pesca, turismo, actividades manufactureras vinculadas al procesamiento, transformación y
Gonzales Cruz (APP) modifica el
literal C del numeral 3.1 del artículo
Se encuentran exoneradas
comercialización (comprendidasdel Impuesto, las empresas
en las Divisiones 15 aubicadas
37 de laen la Amazonía
CIIU) de productos que desarrollen
primarios 3 de la Ley 27037, Ley de
principalmente
provenientes deactividades
las actividades agrarias
antesy/o de DESCRIPCIÓN
indicadas transformación o procesamiento
y la transformación forestal,de asílos
comoproductos calificadosde
a las actividades Promoción de la Inversión en la
como cultivo
extracción
Los contribuyentes
Son beneficiariosnativo
forestal, y/o alternativo
aplicarán
deubicados
la presente para
en los
ley, enlasdicho
efectos delámbito.
departamentos
personasImpuestodePara
Loreto,
naturales estos efectos
correspondiente
Madre
o jurídicas los
dequea las
Dios productos
yrentas decalificados
tercera
los distritos
desarrollen como
categoría
de Iparia
principalmente y la Amazonía, incorporando dentro de
cultivo
tasa del
Están
Masisea
actividadesnativo
10%.
exonerados
de la
de y/o alternativo
del
provincia
cultivos impuesto
de
y/o son
Coronel
crianzas, la Portillo
hasta yuca,
el
con 31 soya,
dey las
excepción arracacha,
diciembre
provincias
de la de uncucha,
2023.
de
industria Atalaya urena,
forestal.y palmito,
Purús
Tambiéndel pijuayo
departamento
se palmito,
encuentran de
dentro sus alcances a las provincias de
La
a) presente
pijuayo,Cuando norma
aguaje, tienecaimito,
susanona,
ingresos pornetos
objeto delpromover
ejerciciococona,
carambola, y fomentar
provengan el desarrollo
principalmente dede actividades
operaciones productivas
realizadas ycon
de sus
Ucayali,
de
servicios,
socios o dedicados
sus alcances,
de que
las las principalmente
generen personas
valor
transferencias naturales
agregado
a a actividades
terceros yode jurídicas
uso de
los mano
bienesqueguanábano,
realicen
de obra
adquiridos en
guayabo,
actividad
zonas
a sus
marañón,
agro
altoandinas,
socios, aplican
pomarosa,
industrial,
para
la siempre
aliviar
tasa
taperibá,
laque
pobreza. Cutervo, Chota, Celendín,
tangerina,
LaLas
a) mencionada
utilicen toronja,
rentas que,tasa
principalmente zapote,
lasaplica camu
también
sociedades
productos camu,
a losuña
oagropecuarios,
instituciones de gato,
contribuyentes achiote,
religiosas,
fuera deque caucho,
se dediquen
ladestinen
provincia apiña, ajonjolí,
aLima
actividades
laderealización castaña,
de de yute y para o
de 15%
sustransformación
y provincia fines
Constitucional Cajabamba y San Marcos del
la determinación
barbasco.
procesamiento
específicos en de
el del
la
país. Impuesto
palma anual.
aceitera, elSecafé considera
y el que se
cacao. cumple con ello cuando tales ingresos superan el
del
80%Callao.
Están del Nodeestán
comprendidos
total comprendidas
enlolos
los ingresos alcances
netosen en
de
del los
la beneficios
presente
ejercicio. leylaslasactividades
personas agroindustriales
naturales, micro yrelacionadas con
pequeñas empresas, departamento de Cajamarca, con la
b)
trigo, De no
tabaco, cumplirse
semillas señalado
oleaginosas, el
aceitesinciso a), se aplica la tasa de 29.5%.
y cerveza. que tengan su domicilio fiscal, centro de operaciones finalidad de extender a estas
cooperativas,
El presente
Tratándose empresas
beneficio comunales
está
dedelafundaciones vigente
palma aceitera, y multicomunales
hasta
el café el 31/12/2022.
b) Las rentas
yagrícola
centro de los
producción afectas
en lasbienes. y dey asociaciones
zonas geográficas
el cacao, la exoneración fines deasólo
andinassinubicadas lucro será deinstrumento
partircuyo
aplicación ade
de los 2,500 msnm.
la constitución
producción
y las provincias los beneficios
comprenda
También dese mencionados
exclusivamente,
encuentran alguno
comprendidos o varios
como de los siguientes
beneficiarios de fines:
la beneficencia,
presente norma losasistencia
productores social, contemplados en la referida ley.
empresas en general que, cumpliendo con los requisitos de localización antes señalados, se instalen a
educación,
partir de loscultural,
agropecuarios 3,200 científica,
organizados
msnm y en artística,productivas
cadenas
se dediquen aliteraria,
alguna de deportiva,
ylas política,
conglomerados,
siguientes gremiales, y/o fuera
de vivienda;
en lo quepiscicultura,
actividades: les aplicable,siempre
de
acuicultura,
que destinen
acuerdo sus rentas a sus fines específicos en el país; no las distribuyan,
procesamiento de carnes en general, plantaciones forestales con fines comerciales o industriales,cadenas
a lo establecido en el artículo 7° de la Ley Nº 28846 (Ley para el directa o
fortalecimiento indirectamente,
de las entre
los asociados
productivas
producción y oconglomerados).
partes
láctea, vinculadas
crianza a estos de
y explotación o afibra
aquellas, y que en sudamericanos
de camélidos sus estatutos esté previsto
y lana que su
de bovinos,
patrimonio
agroindustria, se destinará,
artesanía yentextiles.
caso de disolución, a cualquiera de los fines contemplados en este inciso.
En virtud a la derogatoria de la Ley N° 27360, dichos beneficios tributarios por la citada ley serán sólo
aplicables hasta de
Están excluidas el 31/12/2020.
los alcances de esta ley las capitales de departamento.
(55) personas
Las La Ley Nº 28810, oamplia
naturales jurídicasla vigencia
comprendidas de la Ley Nº 27360
en los alcances hasta
de la el presente
31.12. 2021. ley se encuentran
exoneradas del Impuesto, hasta el 31 de diciembre de 2019.
1100
20 40%
20%
niciativa del congresista Moisés
onzales Cruz (APP) modifica el
al C del numeral 3.1 del artículo
3 de la Ley 27037, Ley de
romoción de la Inversión en la
mazonía, incorporando dentro de san martn amazonas, cajamarca
us alcances a las provincias de
Cutervo, Chota, Celendín,
Cajabamba y San Marcos del
artamento de Cajamarca, con la
finalidad de extender a estas
provincias los beneficios
ontemplados en la referida ley.
8
4
12
PADRON SOCIOS
Comercialización de cuy en pie para el mercado de la region Cajamarca de la “Asociación de Productores Agropecuarios “EL ARCA DE NOE” del Caserío de Nuevo Colpa, del Distrito de Chota, Provincia de Chota, Región
NOMBRE DE PLAN Cajamarca”
DE NEGOCIO
NOMBRE DE OPP “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS EMPRENDEDORES DEL CENTRO POBLADO DE PUÑA ” , DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA
N° DE
FECHA DE N° DE HIJOS FIRMA Y/O
N° Descripcion Nombres Apellidos Apellidos DNI NACIMIENTO ESTADO RELIGION PROVINCIA DISTRITO CP o CC GRADO DE IDIOMA SEXO INTEGRANTE MENORES HUELLA
Paterno Materno (dd/mm/aaaa) CIVIL INSTRUCCIÓN (DIALECTO) S DE LA DE 05 DIGITAL
FAMILIA AÑOS
Titular FELICIANO RAFAEL MEDINA 2741471' 15/10/1969 Conviviente Catolico Chota Chota Nuevo Colpa Primaria Castelllano M
1 3 1
Pareja DORALIZA TARRILLO GONZALEZ 27432501 0404/1974 Conviviente Catolico Chota Chota Nuevo Colpa Primaria Castelllano F
Titular JUAN ALBERTO TARRILLO IRIGOIN 42200409 08//05/1992 Soltero Catolico Chota Chota Nuevo Colpa Secundaria Castelllano M
2 3 1
Pareja
Titular JOSE GILMER BENAVIDES RAFAEL 27409089 23/2/1966 Soltero Catolico Chota Chota Nuevo Colpa Primaria Castelllano M
3 6 2
Pareja JULIA GUEVARA LLATAS Chota Nuevo Colpa Primaria Castelllano F
Titular BRISALIDA RIOS DELGADO 27424091 19/7/1975 Soltera Catolico Chota Chota Nuevo Colpa Secundaria Castelllano F
4 3 1
Pareja
Titular ARTIDORO CARRANZA CABRERA 41527972 Conviviente Catolico Chota Chota Nuevo Colpa 1 Castelllano M
5 4 1
Pareja TEODOLINDA TAFUR GONZALES 45337953 12/8/1975 Conviviente Catolico Chota Chota Nuevo Colpa 1 Castelllano F
Titular FERNANDO IRIGOIN ROJAS 27422175 28/1/2013 Soltero Catolico Chota Chota Nuevo Colpa Primaria Castelllano M
6 2 5
Pareja
7 Titular JULIZA CIEZA BAUTISTA 61446282 6/5/2004 Soltero Catolico Chota Chota Nuevo Colpa 2 Castelllano M 2 1
ANCELMO CAMPOS DIAZ 73738713 Chota Nuevo Colpa
Titular ETELVINA VASQUEZ BUSTAMANT 26365727 21725 Soltero Catolico Chota Chota Nuevo Colpa 2 Castelllano
8 3 1
Pareja JAIME OLIVERA DIAZ 42250230 28/7/1998 Conviviente Catolico Chota Chota Nuevo Colpa Secundaria Castelllano M
Titular DEYSI SANCHEZ MEDINA 71093781 24/6/1959 Conviviente Catolico Chota Chota Nuevo Colpa Secundaria Castelllano F
9 4 2
Pareja
Titular DEMOSTENES ROJAS SANCHEZ 27440208 28557 Soltero Catolico Chota Chota Nuevo Colpa Sin InstrucciónCastelllano M
10 3 1
Pareja
Titular SILVIA IRIGOIN ROJAS 27374512 24948 Soltero Catolico Chota Chota Nuevo Colpa Secundaria Castelllano F
11 4 2
Pareja Chota Nuevo Colpa
Titular ANA LEIDA CAMPOS DIAZ 47159263 32874 Conviviente Catolico Chota Chota Nuevo Colpa 5 Castelllano F
12 5 3
Pareja MELVIN DIAZ HERRERA 71622559 25/4/1989 Conviviente Chota Chota Nuevo Colpa Castelllano
Titular BALBINA DIAZ CORONEL 41513165 32233 ConvivienteCatolico Chota Chota Nuevo Colpa Primaria Castelllano F
13 3 1
Pareja OSCAR CAMPOS DELGADO 46937420 20/2/1986 Conviviente Chota Chota Nuevo Colpa Primaria Castelllano M
Titular MANUELA SANCHEZ GONZALES 43786443 24/4/1989 Conviviente Catolico Chota Chota Nuevo Colpa Primaria Castelllano F
14 4 2
Pareja F
15 Titular ADELAIDA CHAMAYA RODRIGUEZ 27437567 Soltero Catolico Chota Chota Nuevo Colpa Secundaria Castelllano F 3 3
Pareja
16 Titular EDUARD CAMPOS DIAZ 75738714 Soltero Catolico Chota Chota Nuevo Colpa Secundaria Castelllano M 3 1
Pareja
Chota Nuevo Colpa
Chota Nuevo Colpa
CUYES HEMBRAS CUYES MACHOS
APELLIDO APELLIDO actividad HA en HA por HEMBRAS EN HEMBRAS EN
N° NOMBRES producción Total de HA ENGORDE LACTANCIA RECRIAS TOTAL MACHOS ENGORDE
PATERNO MATERNO principal de pastos sembrar LACTANCIA GESTACION
1 Titular FELICIANO RAFAEL MEDINA 2741471' 0.6 0.2 0.80 18 20 23 22 27 80 12 7

2 Titular JUAN ALBERTO TARRILLO IRIGOIN 2741471' 0.8 0.2 1.00 10 19 14 13 14 35 9 7
3 Titular JOSE GILMER BENAVIDES RAFAEL 2741471' 1.0 0.2 1.20 13 12 11 15 14 36 7 7
4 Titular BRISALIDA RIOS DELGADO 2741471' 0.7 0.2 0.90 10 15 9 13 13 30 8 7
5 Titular ARTIDORO CARRANZA CABRERA 2741471' 0.5 0.2 0.70 11 16 10 12 13 28 8 7
6 Titular FERNANDO IRIGOIN ROJAS 27422175 0.6 0.2 0.80 11 12 9 8 9 25 8 7
7 Titular JULIZA CIEZA BAUTISTA 27422175 0.7 0.2 0.90 19 20 19 29 33 90 14 7
8 Titular ETELVINA VASQUEZ BUSTAMANT 27422175 0.5 0.2 0.70 10 15 10 15 12 33 9 8
9 Titular DEYSI SANCHEZ MEDINA 27422175 0.6 0.2 0.80 9 12 10 12 14 30 9 8
10 Titular DEMOSTENES ROJAS SANCHEZ 27422175 0.5 0.2 0.70 11 12 10 11 14 28 7 7
11 Titular SILVIA IRIGOIN ROJAS 27422175 1.0 0.2 1.20 13 14 9 21 9 40 10 8
12 Titular ANA LEIDA CAMPOS DIAZ 27422175 0.6 0.2 0.80 10 9 14 14 15 35 9 8
13 Titular BALBINA DIAZ CORONEL 27422175 0.5 0.2 0.70 9 9 14 13 16 36 9 8
14 Titular MANUELA SANCHEZ GONZALES 27422175 0.5 0.2 0.70 20 17 20 15 43 120 18 7
15 Titular ADELAIDA CHAMAYA RODRIGUEZ 27422175 0.5 0.2 0.70 9 9 14 17 16 40 10 8
16 Titular EDUARD CAMPOS DIAZ 0.4 0.70 8 7 9 11 10 45 10 7
10.00 3.00 13.30 183 211 196 230 262 686 157 111
Hembras en Hembras en Engorde Lactancia Recrias

Hembras lactancia gestacion Total 8.00
183 211 196.00 230.00 262.00 1082.00
Machos Engorde Recrias Total 460.50

Machos
157 111 116 384.00
CUYES MACHOS
RECRIAS TOTAL
9 28 108
8 24 59
8 22 58
8 23 53
8 23 51
9 24 49
7 28 118
7 24 57
8 25 55
5 19 47
7 25 65
8 25 60
8 25 61
8 33 153
8 26 66
5
116 374
394 HEMBRAS
157 MACHOS
INDICES TECNICOS
90% Natalidad-Fertilidad-Parición
5% Mortalidad en lactancia
2% Mortalidad en engorde
2 Tamaño de camada/hembra
30% Capitalización anual He 118.2
30% Capitalización anual Ma 47.1
4 Capitalización trimestra 30
4 Capitalización trimestra 12
30% Remplazo Hembras
100% Remplazo Machos
85-90 días Edad de saca
Relacion H/M
Poblacion Crias
AÑO TRIMESTRE
H M H M
Trimestre I 394 157 337 337
Trimestre II 424 169 363 363
AÑO 1
Trimestre III 454 181 388 388
Trimestre IV 484 193 414 414
Poblacion Crias
AÑO TRIMESTRE
H M H M
Trimestre I 514 205 439 439
Trimestre II 544 217 465 465
AÑO 2
Trimestre IV 604 241 516 516
Poblacion Crias
AÑO TRIMESTRE
H M H M
Trimestre I 634 253 542 542
Trimestre II 664 265 568 568
AÑO 3
Trimestre IV 724 289 619 619
Poblacion Crias
AÑO TRIMESTRE
H M H M
Trimestre I 754 301 645 645
Trimestre II 784 313 670 670
AÑO 4
Trimestre IV 844 337 722 722
Poblacion Crias
AÑO TRIMESTRE
H M H M
Trimestre I 874 349 747 747
Trimestre II 904 361 773 773
AÑO 5
Trimestre IV 964 385 824 824
Reproductores Hembr 15%

Reproductores Macho 15%
Venta Cuy Vivo 68%
Venta Cuy empacado a 0%
Autoconsumo 2%
100%
Año Autoconsumo Cuy Vivo Cuy Reproductore

beneficiado s Machos
1 45 1513 0 334
2 57 1944 0 429
3 70 2378 0 525
4 83 2812 0 620
5 95 3244 0 716
14.49%
Crias Recria Remplazo Saca
Total H M Total H M Total H M
674 330 330 660 300 318
726 356 356 712 326 344
776 380 380 760 118 157 275 232 211
828 406 406 812 276 0 276 100 394

878 430 430 860 400 418
930 456 456 912 426 444
982 481 481 962 154 205 359 297 264
1032 506 506 1012 360 0 360 116 494

1084 531 531 1062 501 519
1136 557 557 1114 527 545
1186 581 581 1162 190 253 443 361 316
1238 607 607 1214 444 0 444 133 595

1290 632 632 1264 602 620
1340 657 657 1314 627 645
1392 682 682 1364 226 301 527 426 369
1444 708 708 1416 528 0 528 150 696
1494 732 732 1464 702 720
1546 758 758 1516 728 746
1598 783 783 1566 262 349 611 491 422
1648 808 808 1616 612 0 612 166 796
Reproduct
ores Total
Hembras
334 2225 OK
429 2859 OK
525 3497 OK
620 4135 OK
716 4771 OK
Saca Total de poblacion
Total H M Total
618 424 169 593
670 454 181 635
443 484 193 677
494 514 205 719

Total H M Total
818 544 217 761
870 574 229 803
561 604 241 845
610 634 253 887

Total H M Total
1020 664 265 929
1072 694 277 971
677 724 289 1013
728 754 301 1055

Total H M Total
1222 784 313 1097
1272 814 325 1139
795 844 337 1181
846 874 349 1223
Total H M Total
1422 904 361 1265
1474 934 373 1307
913 964 385 1349
962 994 397 1391
SIN PLAN DE NEGOCIO
Tiempo / N° de dias
Cantidad
ACTIVIDAD Unidad Dia Año Total (horas)
(minutos) (horas)
Recoger y Trasladar el forraje diario Hora 15 0.25 365 91.25

Alimentación diaria 2 veces Hora 10 0.17 365 60.83
Mantenimiento del galpòn (limpiar y

desinfectar) cada 15 días Hora 15 0.25 24 6
Suministros de medicina cada 3

Hora 20 0.3333333333 4 1.333333333
meses
TOTAL
CON PLAN DE NEGOCIO

AÑO 1
Tiempo / N° de dias
Cantidad
ACTIVIDAD Unidad Dia (horas) Año Total (horas)
(minutos)


desinfectar) cada 15 días Hora 15 0.25 24 6
Suministros de medicina cada 3 Hora 20 0.3333333333 4 1.333333333
meses
TOTAL
AÑO 2
Tiempo / Cantidad N° de dias
(minutos) (horas)


Hora 15 0.25 24 6
desinfectar) cada 15 días

Hora 20 0.3333333333 4 1.333333333
meses
TOTAL
AÑO 3
(minutos) (horas)


Hora 20 0.33 24 8
meses
TOTAL
AÑO 4
(minutos) (horas)


Hora 20 0.33 24 8

Hora 25 0.4166666667 4 1.666666667
meses
TOTAL
AÑO 5
(minutos) (horas)


Hora 20 0.33 24 8
meses
TOTAL
GOCIO
N° de jornales COSTO
Unitario Numero de COSTO
en Año TOTAL S/ x
del Jornal S/ Galpon Galpones TOTAL S/
11.41 20.00 228.13 15 3,421.88

7.60 20.00 152.08 15 2,281.25
0.75 20.00 15.00 15 225.00
0.17 20.00 3.33 15 50.00

398.54 5,978.13
GOCIO
68% 0% 15%
N° de jornales COSTO Cuyes Cuyes

Unitario Numero de COSTO
en Año del Jornal S/ TOTAL S/ x Galpones TOTAL S/ Cuyes Vivos Empacados Reproductor
Galpon al vacio es Machos
11.41 25.00 285.16 15 4,277.34

7.60 25.00 190.10 15 2,851.56
0.75 25.00 18.75 15 281.25

0.17 25.00 4.17 15 62.50
498.18 7,472.66 5081.41 0.00 1120.90
N° de jornales Unitario COSTO Numero de COSTO

en Año TOTAL S/ x
11.41 25.00 285.16 15 4,277.34

11.41 25.00 285.16 15 4,277.34
0.75 25.00 18.75 15 281.25
0.17 25.00 4.17 15 62.50

593.23 8,898.44 6050.94 0.00 1334.77

en Año TOTAL S/ x
15.21 25.00 380.21 15 5,703.13

15.21 25.00 380.21 15 5,703.13
1 25.00 25.00 15 375.00

0.21 25.00 5.21 15 78.13
790.63 11,859.38 8064.38 0.00 1778.91

en Año TOTAL S/ x
15.21 25.00 380.21 15 5,703.13

15.21 25.00 380.21 15 5,703.13
1 25.00 25.00 15 375.00
0.21 25.00 5.21 15 78.13

790.63 11,859.38 8064.38 0.00 1778.91

en Año TOTAL S/ x
15.21 20.00 304.17 15 4,562.50

15.21 20.00 304.17 15 4,562.50
1 20.00 20.00 15 300.00

0.21 20.00 4.17 15 62.50
632.50 9,487.50 6451.50 0.00 1423.13
15%
Cuyes
Reproductor
es Hembras
1120.90
1334.77
1778.91
1778.91
1423.13
SUPUESTOS
1.1 Año de inicio del proyecto Nº beneficiarios
2023 15
1.2 Año de fin del proyecto Hectáreas en producción de pastos cultivados

2027 10.00
SIN PLAN Productividad inicial (Unidad / Año)

2 Moneda Cuyes Vivos
Soles 0 Año 461

1 Año 461
2 Año 461
3 Año 461
4 Año 461
5 Año 461
CON PLAN Productividad final (Unidad / Año)

Cuyes Vivos
3 Unidades 0 Año 461

Unidades 1 Año 1,513
2 Año 1,944
3 Año 2,378
4 Año 2,812
5 Año 3,244
4 Tasa de descuento Precio Sin PN (S/ Precio x Unidad)

12% Producto 1 (Cuyes Vivos)
Producto 2
5 Impuesto sobre la renta Producto 3
18%
Precio Con PN (S/ Precio x Unidad)
Producto 1 (Cuyes Vivos)
6 Reservas legales Producto 2 (Cuyes Empacados al vacio)
20% Producto 3 (Cuyes Reproductores Machos)
Producto 4 (Cuyes Reproductores Hembras)
modificar segun ficha ruc

SIN CON
461 1,513
Cuyes Empacados al vacio Cuyes Reproductores Machos Cuyes Reproductores

Hembras
0 0 0
0 334 334
0 429 429
0 525 525
0 620 620
0 716 716
Año 0
30.00
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

32.80 35.40 38.00 40.60 43.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44.00 46.00 48.00 50.00 52.00
42.00 44.00 46.00 48.00 50.00
1053 228.6%
CO
SIN PNT AÑO1
Productividad Unidad Año 461

Costo unitario por Unidad 16.75
AÑO BASE
Unidad de Precio Unitario Costo Total
RUBROS Medida Cantidad S/. S/. Cantidad
COSTOS DIRECTOS 7,711.29

Mano de obra 5,081.41
Mano de obra para crianza Mes 12.00 423.45 5,081.41 12.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Insumos 2,629.88
Forraje Kg 16053 0.03 481.58 16053
Alimento balanceado Kg 1658 0.50 828.90 1658
Antiparasitarios Ml 1466 0.4 586.40 1466
Antibioticos ml 1466 0.5 733.00 1466
Otros Global 0.00 0
COSTOS DIRECTOS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
461 461 461

16.75 16.75 16.75
Precio Unitario Costo Total Precio Unitario Costo Total Precio Unitario Costo Total
S/. S/. Cantidad S/. S/. Cantidad S/. S/.
7,711.29 7,711.29 7,711.29
5,081.41 5,081.41 5,081.41
423.45 5,081.41 12.00 423.45 5081.41 12.00 423.45 5081.41
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,629.88 2,629.88 2,629.88
0.03 481.58 16053 0.03 481.58 16053 0.03 481.58
0.50 828.90 1658 0.50 828.90 1658 0.50 828.90
0.40 586.40 1466 0.40 586.40 1466 0.40 586.40
0.50 733.00 1466 0.50 733.00 1466 0.50 733.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
AÑO 5
461
16.75
Precio Unitario Costo Total

Cantidad S/. S/.
7,711.29
5,081.41
12.00 423.45 5081.41
0.00 0.00
0.00 0.00
2,629.88
16053 0.03 481.58
1658 0.50 828.90
1466 0.40 586.40
1466 0.50 733.00
0 0.00 0.00
COSTOS DIRECTOS
CON PN
Productividad Unidad Año 1,513 1,944 2,378 2,812
Costo unitario por Unidad 20.48 20.24 20.52 19.99
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
RUBROS Unidad de Cantidad Precio Unitario Costo Total Cantidad Precio Unitario Costo Total Cantidad Precio Unitario Costo Total Cantidad Precio Unitario Costo Total Cantidad Precio Unitario
Medida S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
COSTOS DIRECTOS 30,991.53 39,343.99 48,786.94 56,216.45
Mano de obra 5,081.41 6,050.94 8,064.38 8,064.38
Mano de obra para crianza Mes 12.00 423.45 5,081.41 12.00 504.24 6,050.94 12.00 672.03 8064.38 12.00 672.03 8064.38 12.00 537.63
Insumos 25,910.13 33,293.06 40,722.57 48,152.08
Forraje Kg 165674 0.05 8,283.68 212881 0.05 10,644.06 260387 0.05 13,019.33 307892 0.05 15,394.61 355249 0.05
Alimento balanceado Kg 33135 0.50 16,567.35 42576 0.50 21,288.11 52077 0.50 26,038.66 61578 0.50 30,789.21 71050 0.50
Antiparasitarios Ml 1513 0.3 453.90 1944 0.30 583.24 2378 0.30 713.39 2812 0.30 843.54 3244 0.30
Antibioticos ml 1513 0.4 605.20 1944 0.40 777.65 2378 0.40 951.18 2812 0.40 1,124.72 3244 0.40
300 GRAMOS FORRAJE

60 GRAMOS BALANCEADO
RECTOS
3,244
19.11
AÑO 5
Costo Total
S/.
62,009.80
6,451.50
6451.50
55,558.30
17,762.43
35,524.87
973.28
1,297.71
CON PN
Productividad Unidad Año
Costo unitario por Unidad
Unidad de Precio
RUBROS Medida Cantidad Unitario S/.
COSTOS DIRECTOS
Mano de obra
Mano de obra para crianza Mes 12.00 93.41
Insumos
Forraje Kg 36546 0.03
Alimento balanceado Kg 7309 0.30
Antiparasitarios Ml 334 0.3
Antibioticos ml 334 0.4
COSTOS DIRECTOS
334 429
13.91 13.67
AÑO 1 AÑO 2
Costo Total Precio Costo Total
S/. Cantidad Unitario S/. S/. Cantidad
4,643.63 5,861.28
1,120.90 1,334.77
1,120.90 12.00 111.23 1,334.77 12.00
3,522.73 4,526.51
1,096.37 46959 0.03 1,408.77 57438
2,192.74 9392 0.30 2,817.54 11488
100.13 429 0.30 128.66 525
133.50 429 0.40 171.54 525
OS
525 620
13.95 13.42
AÑO 3 AÑO 4
Precio Costo Total Precio Costo Total
Unitario S/. S/. Cantidad Unitario S/. S/. Cantidad
7,315.53 8,325.65
1,778.91 1,778.91
148.24 1778.91 12.00 148.24 1778.91 12.00
5,536.63 6,546.74
0.03 1,723.15 67917 0.03 2,037.52 78364
0.30 3,446.29 13583 0.30 4,075.04 15673
0.30 157.37 620 0.30 186.08 716
0.40 209.82 620 0.40 248.10 716
716
12.54
AÑO 5
Precio Costo Total
Unitario S/. S/.
8,976.81
1,423.13
118.59 1423.13
7,553.69
0.03 2,350.91
0.30 4,701.82
0.30 214.70
0.40 286.26
CO
CON PN
Productividad Unidad Año 334
Costo unitario por Unidad 13.91
AÑO
Costo1
RUBROS Unidad de Cantidad Precio Total Cantidad
Medida Unitario S/. S/.
COSTOS DIRECTOS 4,643.63
Mano
Mano dede obra
obra para 1,120.90
crianza Mes 12.00 93.41 1,120.90 12.00
Insumos 3,522.73
Forraje Kg 36546 0.03 1,096.37 46959
Alimento balanceado Kg 7309 0.30 2,192.74 9392
Antiparasitarios Ml 334 0.3 100.13 429
Antibioticos ml 334 0.4 133.50 429
COSTOS DIRECTOS
429 525 620

13.67 13.95 13.42
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Precio Costo Total Cantidad Precio Costo Total Cantidad Precio Costo Total
Unitario S/. S/. Unitario S/. S/. Unitario S/. S/.
5,861.28 7,315.53 8,325.65
1,334.77 1,778.91 1,778.91
111.23 1,334.77 12.00 148.24 1778.91 12.00 148.24 1778.91
4,526.51 5,536.63 6,546.74
0.03 1,408.77 57438 0.03 1,723.15 67917 0.03 2,037.52
0.30 2,817.54 11488 0.30 3,446.29 13583 0.30 4,075.04
0.30 128.66 525 0.30 157.37 620 0.30 186.08
0.40 171.54 525 0.40 209.82 620 0.40 248.10
716
12.54
AÑO 5
Cantidad Precio Costo Total
Unitario S/. S/.
8,976.81
1,423.13
12.00 118.59 1423.13
7,553.69
78364 0.03 2,350.91
15673 0.30 4,701.82
716 0.30 214.70
716 0.40 286.26
COSTOS INDIRECTOS
Mantenimiento de infraestructura
Unidad de
Concepto medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Año Base Año 1
Mantenimiento de Pastos Unidad 2.00 250 500.00 0.00 500.00

Composteras Unidad 15.00 50 750.00 750.00
Mantenimiento GALPONES Unidad 15.00 100 1,500.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
TOTAL 2,750.00 0.00 1,250.00
Mantenimiento de maquinarias
Unidad de
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total Año Base Año 1
medida
Unidad 1 0 0.00 -
Unidad 1 0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
TOTAL 0.00 0.00 0.00
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
500.00 500.00 500.00 500.00

750.00 750.00 750.00 750.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flete Servicio - 756.50 - - - -
Bolsas Unidad - 151.30 - - - -
Totales - 907.80 - - - -
Detalle del flete Unidad SIN PN CON PN

Flete por cuy S/. 0.50 0.50
Detalle Bolsas Unidad SIN PN CON PN

Etiquetas Unidad - 0.10
Unidad de
PRODUCTO medidad Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producción anual de Cuyes Unidad 0 1,513 0 0 0 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS
CON PN
Unidad de V. mensual Total anual Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Concepto Cantidad (S/.)
medida (S/.)
Contador externo Mes 6 400.00 2,400.00 - 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Técnico de campo Mes 6 1200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Utiles de escritorio Gbl 1 250.00 250.00 - 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Totales 0.00 9,850.00 9,850.00 9,850.00 9,850.00 9,850.00
Servicios basicos
Unidad de V. mensual Total anual Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto medida Cantidad (S/.) Año 0 Año 1
(S/.)
Agua Mes 12 10 120 120 120 120 120 120 120
Luz Mes 12 40 480 480 480 480 480 480 480
Telefono Mes 12 30 360 360 360 360 360 360 360
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Totales 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
COSTO TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 960.00 10,810.00 10,810.00 10,810.00 10,810.00 10,810.00
GASTOS DE MANEJO AMBIENTAL CON PLAN

Concepto Unidad de Cantidad Costo Total (S/.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Recolección de residuos medida Unitario
Jornal 12 25.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
sólidos
Elaboración de compost Jornal 12 30.00 360.00 0.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
Implementos Global 1 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales 760.00 0.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00
COSTO TOTAL CON PLAN
COSTOS Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. COSTO DE PRODUCCIÓN 10,341.17 41,528.79 53,816.55 66,168.00 75,617.74 82,713.42
A. COSTOS DIRECTOS 10,341.17 40,278.79 51,066.55 63,418.00 72,867.74 79,963.42
Mano de Obra 7,711.29 7,323.20 8,720.47 11,622.19 11,622.19 9,297.75
Insumos 2,629.88 32,955.59 42,346.08 51,795.82 61,245.55 70,665.67
B. COSTOS INDIRECTOS 0.00 1,250.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00
Mantenimiento de infraestructura 0.00 1,250.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00
Mantenimiento de maquinarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 0.00 907.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Flete 0.00 756.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Bolsas 0.00 151.30 0.00 0.00 0.00 0.00
III. GASTOS ADMINISTRATIVOS 960.00 10,810.00 10,810.00 10,810.00 10,810.00 10,810.00
Contador externo 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Técnico de campo 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Utiles de escritorio 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Agua 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Luz
480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Telefono
360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
IV. GASTOS DE MANEJO AMBIENTAL 0.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00
Recolección de residuos sólidos
0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Elaboración de compost 0.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
Implementos 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
TOTAL 11,301.17 54,006.59 65,386.55 77,738.00 87,187.74 94,283.42
Produccion 460.50 2,180.50 2,801.82 3,427.06 4,052.30 4,675.58

Costo unitario produccion (S/. por Unidad) 22.46 19.05 19.21 19.31 18.66 17.69
Costo unitario produccion (S/. por Unidad) 24.54 24.77 23.34 22.68 21.52 20.17
Problema central Objetivo principal
Limitado nivel de negociación en el mercado para la comercializacion de

Mejorar el nivel de negociación en el mercado para la comercializacion de cuyes vivos, empacados y reproductores
cuyes vivos, empacados y reproductores
Causa Directa 1: Objetivo

1. Dirección 1. Dirección
Limitadas capacidades organizacionales a través de documentos de El 100% de socios con capacidades organizacionales a través de documentos de gestión al finalizar la ejecucion del proyecto
gestión
Causa Indirecta Medio Fundamental
Inadecuadas capacidades organizaciones de los socios Adecuadas capacidades organizaciones de los socios
COMPONENTE 1 - ACTIVOS Laptop 1
COMPONENTE 1 - ACTIVOS Impresora 2
COMPONENTE 1 - ACTIVOS Escritorio 3
4
COMPONENTE 2 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Asistencia Tecnica en organización
2. Producción/ Control de Calidad 2. Producción/ Control de Calidad

Inadecuada produccion de cuyes para el mercado objetivo Incremento en 70% de la produccion de cuyes para los mercados al 5 año de ejecutado el plan de negocio

Limitado manejo productivo de cuyes Adecuado manejo productivo de cuyes
COMPONENTE 1 - ACTIVOS - INFRAESTRUCTURA Acondicionamiento de 16 Galpones (8X6m)
COMPONENTE 1 - ACTIVOS - INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE 1 - ACTIVOS - MAQUINARIA
COMPONENTE 1 - ACTIVOS - EQUIPOS
COMPONENTE 1 - ACTIVOS - EQUIPOS Olla
COMPONENTE 1 - ACTIVOS - EQUIPOS Cocina
COMPONENTE 1 - ACTIVOS - EQUIPOS Mesa de aluminio
COMPONENTE 1 - ACTIVOS - MATERIALES
COMPONENTE 1 - ACTIVOS - INSUMOS
COMPONENTE 2 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Asistencia tecnica Productiva
COMPONENTE 2 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Asistencia tecnica Faenado
COMPONENTE 2 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Asistencia tecnica para el acondicionamiento de
infraestructura
3. Gestión Ambiental 3. Gestión Ambiental

Aumento de los riesgos ambientales producto de la produccion de cuyes Reducir los riesgos ambientales y climatologicos en un 80% en la produccion de cuyes, al finalizar la ejecucion del proyecto

Altos niveles de riesgos ambientales y climatologicos Bajos riesgos ambientales y climatologicos
COMPONENTE 1 - ACTIVOS Construcción de composteras
COMPONENTE 1 - ACTIVOS Instalacion de Cercos Vivos 200 m
COMPONENTE 1 - ACTIVOS Instalacion de control de Aguas residuales
COMPONENTE 2 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Asistente en Gestión Ambiental y recursos naturales
4. Finanzas y Contabilidad 4. Finanzas y Contabilidad

Limitados sistemas de registro y ventas para la gestión contable. El 90% de socios Fortalecidos en los sistemas de registro y ventas para la gestión contable al finalizar la ejecucion del
proyecto

Inadecuado capacidades en el manejo contable Adecuado capacidades en el manejo contable
COMPONENTE 1 - ACTIVOS
COMPONENTE 2 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Asistente Administrativo

COMPONENTE 2 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Liquidacion
5. Comercialización y Ventas 5. Comercialización y Ventas

Debil competencias en articulación comercial y crear recursos de difusión El 90% de socios fortalecen sus competencias en articulación comercial y crear recursos de difusión digital e impresa al
digital e impresa. finalizar la ejecucion del proyecto

Inadecuado capacidades en articulacion comercial Adecuado capacidades en articulacion comercial
COMPONENTE 1 - ACTIVOS Etiquetas
COMPONENTE 1 - ACTIVOS Tarjetas
COMPONENTE 2 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Pasantia

COMPONENTE 2 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Participacion en ferias
COMPONENTE 2 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Registro Sanitario
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Aporte Avanzar Rural Aporte OPP
Costo
Rubro Unidad Cantidad unitario Costo Total IMPORTE S/ % IMPORTE S/
C1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 67.82% 127,133.00 61,426.40 48.32% 21,126.60
1. Dirección
Laptop COR Unidad 1 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100%
Impresora mulktifuncional Unidad 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100%
2. Producción/ Control de Calidad

INFRAESTRUCTURA
Acondicionamiento de 16 Galpones (8X6m)
Cemento Portkand X 45 KG Unidad 320 30.00 9,600.00 9,600.00 100%
Fierro de 3/8 Unidad 96 18.00 1,728.00 1,728.00
Arena gruesa m3 45 70.00 3,150.00
Ladrillos bloquetas 0.40x0.20x0.15 Millar 8 3,000.00 22,500.00 16,488.40 73.28% 6,011.60
Alambre de amarra Rollo x 50 kg Unidad 2 250.00 500.00 500.00 100%
Calaminas 3.60x0.80x0.22 Unidad 320 40.00 12,800.00 12,800.00 100%
Calamina Transparente 1.80 x 0.84 metros Unidad 64 40.00 2,560.00 2,560.00 100%
Cumbrera 9 mts x 6' Unidad 15 40.00 600.00
Varas de 4 mts 2' x 2' (Para techo) Unidad 240 10.00 2,400.00
Varas de 3 mts x 2 x 2 (para techo) Unidad 300 8.00 2,400.00
Humbral de 1.80 mts 15 x 15 Unidad 16 30.00 480.00
Puerta madera 0.90 x 2.10 Unidad 16 300.00 4,800.00
Ventanas de madera1.50 x 1mt Unidad 64 100.00 6,400.00
Parantes de jaulas (para jaulas) 1 mt x6m x 6 cm Unidad 400.00 5.00 2,000.00
Piedra para cimentacion mt3 Unidad 60 50.00 3,000.00
Manta arpillera negra Rollo x 200 mts 2 mts ancho Unidad 1 400.00 400.00 400.00 100%
Malla Rachell Rollo x 100mt. Unidad 1 300.00 300.00 300.00
Malla metalica x 1/2 plastificada Rolloi x 30 mts. Unidad 16 180.00 2,880.00 2,880.00 100%
Clavos de 4" Kg. 50 9.00 450.00 450.00 100%
Clavos de 3" Kg. 60 9.00 540.00 540.00 100%
Clavos para calamina Kg. 30 9.00 270.00 270.00
Mano de obra jjornales 300 40.00 12,000.00
MAQUINARIA
Molino - Picadora-Capacidad de producción: 100 –

600kg/ hr. Material: Acero al carbono(comercial) Peso
neto: 96 Kg.(sin motor) 5.5 HP- Monofasico 9.0 HP-
Gasolinero BONELLY Unidad 1 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100%
INSUMOS PARA ALIMENTOS BALANCEADOS

Maiz amarillo duro Kg. 100 4.00 400.00 100% 400.00
Torta de soya (Con Proteina) Kg. 50 6.00 300.00 100% 300.00
Torta de soya Integral (Con grasa) Kg. 50 6.00 300.00 100% 300.00
Calcio Kg. 25 1.00 25.00 100% 25.00
Vitamina C Kg. 3 80.00 240.00 100% 240.00
Premezcla Kg. 3 60.00 180.00 100% 180.00
EQUIPOS
Balanzas x 200 kg Unidad 1 700.00 700.00 700.00 100%
Comederos tipo tolva aluminio Unidad 64 15.00 960.00 960.00 100%
Bebederos Unidad 64 10.00 640.00 640.00 100%
Gazaperas Unidad 64 15.00 960.00 960.00 100%
Pediluvios Unidad 16 15.00 240.00 120.00 50% 120.00
Unidad
Implementación de 16 botiquines Veterinarios
Yodo x250ml Unidad 16 15.00 240.00 240.00
Sulfaquinoxalina Fco. 100 Unidad 16 20.00 320.00 320.00
,Ivermectina Fco. 50 ml. Unidad 16 25.00 400.00 400.00
Violeta de Genciana, Fco. 250ml Unidad 16 20.00 320.00 320.00
Emicina Fco 50ml Unidad 16 50.00 800.00 800.00
MATERIALES
INSUMOS
Reproductores Machos de 3 meses de edad Linea Peru Unidad 144 40.00 5,760.00 5,760.00
Semilla de alfalfa para instalar 02 has. Kg. 30 45.00 1,350.00
3. GESTION AMBIENTAL
Construcción de composteras
Calaminas 3.60x0.80x0.22 (4 Por compostera) Unidad 64 40.00 2,560.00 2,560.00
Maderas Unidad 60 20.00 1,200.00
Mano de obra Jornales 30 40.00 1,200.00
Instalacion de Cercos Vivos 200 m
Alisos Unidad 600 2.00 1,200.00
Pajuro Unidad 600 2.00 1,200.00
Mano de obra Jornales 30 40.00 1,200.00
4. FINANZAS Y CONTABILIDAD
5. COMERCIALIZACION Y VENTAS
Jabas de transporte colocar en comercialiozacionj Unidad 16 150.00 2,400.00 2,400.00
Java cosechera Unidad 16 30.00 480.00 480.00
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACÓN 32.18% 39,170.00 35,952.00 3,218.00
1. DIRECCIÓN
Especialista en Fortalecimiento Organizacional Consultoria 1 2,500.00 2,500.00 1,500.00 60% 1,000.00
2. PRODUCCIÓN/POST PRODUCCION
Asistencia tecnica Productiva Mes 10 1600 16,000.00 16,000.00 100%
Asistencia tecnica para el acondicionamiento de
infraestructura Servicio 1 3200 3,200.00 3,200.00 100%
3. GESTIÓN AMBIENTAL
Asistencia en gestion ambiental:
Taller 2:
Taller 1: Prácticas
Capacitaciónparaen identificación
eldel
manejo de l ende riesgos
compost. Taller 1 400.00 400.00 400.00 100%
Taller 3: : Usos
ambientales prácticos
y climáticos, compost
medidas la producción
correctivas a
Desarrollo
de cultivos medio ambiental
y pastos. La gallinaza (proceso Taller 1 400.00 400.00 400.00 100%
implementar
Taller 4: Barreras vivas, importancia, tiposde
deproducción
forestales
de compost).
utilizados, ventajas y desventajas, medidas de Taller 1 400.00 400.00 400.00 100%
adaptación al cambio climático. Taller 1 400.00 400.00 400.00 100%
Taller 5:Mantenimiento y seguimiento de la instalación
de barreras vivas. Taller 1 400.00 400.00 400.00 100%
4. FINANZAS
Asistente Y CONTABILIDAD
Tecnico en gestion empresarial y articulacion
comercial Mes 11 800.00 8,800.00 8,800.00 100%
liquidador Mes 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100%
5. COMERCIALIZACION Y VENTAS
Diseño e impresion de Tarjetas Millar 2 500.00 1,000.00 1,000.00 100%
Diseño e impresion
Capacitacion de Afiches
en gestion de redes sociales diseño e Millar 0.25 400.00 100.00 100.00
implementacion, Material promocional (02 videos) Global 1 2,000.00 2,000.00 1,548.00 77% 452.00
Banner Roller scream Unidad 1 700.00 700.00 700.00 100% 0.00
Diseño e impresión de Panel publicitario Unidad 0.00
Ruta de aprendizaje pasantia Chota (SIVINGAN)
Alimentacion Unidad 15 40.00 600.00 204.00 34% 396.00
Movilidad Servicio 1 600.00 600.00 600.00
Guia facilitador (sivingan chota) Servicio 1 320.00 320.00 320.00
Chota Feria Patronal
Movilidad Unidad 5 20.00 100.00 100.00
Alimentacion Unidad 5 50.00 250.00 0.00 0% 250.00
COSTO TOTAL DEL PN 166,303.00 97,378.40 58.55% 24,344.60
166,303.00
0.00
TOPE
CT PN % RUBROS CT PN COFINANCIAMIENTO
82,553.00 67.82% Aporte de Avanza Rural 97,378.40 97,378.40
39,170.00 32.18% Aporte de la OPP (En efectivo) 24,344.60 24,344.60
121,723.00 100.00% Otra Fte. Fto (Otros Aportes). 44,580.00
TOTAL 166,303.00 121,723.00
122033
700.00 97378.40
EFECTIVO 39,170.00 24344.60
INFRAESTRUCTURA 62,840.0 121723.00
VEHICULOS 0
EQUIPOS Y MAQUIDARIAS 64,293.00
166,303.00
Otra fuente de
Aporte OPP financiamiento
% IMPORTE S/ % INDICACIONES
16.62% 44,580.00 35.07% 1. Completar las celdas de color plomo
oscuro con la descripción y la
0.00
0.00
unidad de medida para los costos.
0.00 2. Completar las celdas de color plomo
0.00 claro con la cantidad, los
0.00 costos unitarios y los costos totales.
0.00 3. Tener en cuenta la distribución de los
0.00 financiamientos (Aporte Avanzar Rural,
0.00
3,150.00 0.00
Aporte OPP y Otra Fuente de
27% 0.00 Financiamiento.
0.00
0.00
0.00
600.00 100% 0.00
2,400.00 100% 0.00
2,400.00 100% 0.00
480.00 100% 0.00
4,800.00 100% 0.00
6,400.00 0.00
2,000.00 0.00
3,000.00 100% 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100% 0.00
12,000.00 100% 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50% 0.00
0.00
0.00
100% 0.00
100% 0.00
100% 0.00
100% 0.00
100% 0.00
0.00
0.00
0.00
100% 0.00
1,350.00 100% 0.00
0.00
0.00
100% 0.00
1,200.00 100% 0.00
1,200.00 100% 0.00
0.00
1,200.00 100% 0.00
1,200.00 0.00
1,200.00 100% 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100% 0.00
100% 0.00
628.60% 0.00 0.00% 0.00
0.00
40% 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100% 0.00
22.60% 0.00
0.00
0.00
0.00
66% 0.00
100% 0.00
100% 0.00
0.00
100% 0.00
100% 0.00
0.00
0.00
14.64% 44,580.00 26.81% SI
TOPE
COFINANCIAMIENTO 97378.4 80%
80.000000% 0.00 24344.6 0.20
20.000000%
0
100.00%
97626.400
24406.600
0.00
0.00
700.00
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:
Comercialización de cuy en pie para el m
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO: “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROP
COMPONENTE/ ÁREA Unidad de Cantidad

Medida
COMPONENTE/AREA/ACTIVIDAD 1: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS (TANGIBLES)

1 DIRECCIÓN
Laptop COR Unidad 1
Impresora mulktifuncional Unidad 1
2 PRODUCCIÓN/CONTROL DE CALIDAD
Acondicionamiento de 16 Galpones (8X6m)
Cemento Portkand X 45 KG Unidad 320
Fierro de 3/8 Unidad 96
Arena gruesa m3 45
Ladrillos bloquetas 0.40x0.20x0.15 Millar 7.5
Alambre de amarra Rollo x 50 kg Unidad 2
Calaminas 3.60x0.80x0.22 Unidad 320
Calamina Transparente 1.80 x 0.84 metros Unidad 64
Cumbrera 9 mts x 6' Unidad 15
Varas de 4 mts 2' x 2' (Para techo) Unidad 240
Varas de 3 mts x 2 x 2 (para techo) Unidad 300
Humbral de 1.80 mts 15 x 15 Unidad 16
Puerta madera 0.90 x 2.10 Unidad 16
Ventanas de madera1.50 x 1mt Unidad 64
Parantes de jaulas (para jaulas) 1 mt x6m x 6 cm Unidad 400
Piedra para cimentacion mt3 Unidad 60
Manta arpillera negra Rollo x 200 mts 2 mts ancho Unidad 1
Malla Rachell Rollo x 100mt. Unidad 1
Malla metalica x 1/2 plastificada Rolloi x 30 mts. Unidad 16
Clavos de 4" Kg. 50
Clavos de 3" Kg. 60
Clavos para calamina Kg. 30
Mano de obra jjornales 300
MAQUINARIA
Molino - Picadora-Capacidad de producción: 100 – 600kg/ hr. Material: Acero Unidad 1
INSUMOS PARA ALIMENTOS BALANCEADOS
Maiz amarillo duro Kg. 100
Torta de soya (Con Proteina) Kg. 50
Torta de soya Integral (Con grasa) Kg. 50
Calcio Kg. 25
Vitamina C Kg. 3
Premezcla Kg. 3
EQUIPOS
Balanzas x 200 kg Unidad 1
Comederos tipo tolva aluminio Unidad 64
Bebederos Unidad 64
Gazaperas Unidad 64
Pediluvios Unidad 16
Implementación de 16 botiquines Veterinarios
Yodo x250ml Unidad 16
Sulfaquinoxalina Fco. 100 Unidad 16
,Ivermectina Fco. 50 ml. Unidad 16
Violeta de Genciana, Fco. 250ml Unidad 16
Emicina Fco 50ml Unidad 16
INSUMOS
Reproductores Machos de 3 meses de edad Linea Peru Unidad 144
Semilla de alfalfa para instalar 02 has. Kg. 30
3 GESTION AMBIENTAL
Construcción de composteras
Calaminas 3.60x0.80x0.22 (4 Por compostera) Unidad 64
Maderas Unidad 60
Mano de obra Jornales 30
Instalacion de Cercos Vivos 200 m
Alisos Unidad 600
Pajuro Unidad 600
Mano de obra Jornales 30
4 FINANZAS Y CONTABILIDAD
5 COMERCIALIZACION Y VENTAS
Jabas de transporte colocar en comercialiozacionj Unidad 16
Java cosechera Unidad 16
COMPONENTE /AREA/ACTIVIDAD 2: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACÓN (INTANGIBLES)
1 DIRECCIÓN
Especialista en Fortalecimiento Organizacional Consultoria 1
2 2. PRODUCCIÓN/POST PRODUCCION
Asistencia tecnica Productiva Mes 10
Asistencia tecnica para el acondicionamiento de infraestructura Servicio 1
3 3. GESTIÓN AMBIENTAL
Taller 1: Capacitación en identificación de riesgos ambientales y climáticos, m Taller 1
Taller 2: Prácticas para el manejo de l compost. Desarrollo medio ambiental Taller 1
Taller 3: : Usos prácticos del compost en la producción de cultivos y pastos. La Taller 1
Taller 4: Barreras vivas, importancia, tipos de forestales utilizados, ventajas y Taller 1
Taller 5:Mantenimiento y seguimiento de la instalación de barreras vivas. Taller 1
4 4. FINANZAS Y CONTABILIDAD
Asistente Tecnico en gestion empresarial y articulacion comercial Mes 11
liquidador Mes 1
5 5. COMERCIALIZACION Y VENTAS
Diseño e impresion de Tarjetas Millar 2
Diseño e impresion de Afiches Millar 0.25
Capacitacion en gestion de redes sociales diseño e implementacion, Material p Global 1
Banner Roller scream Unidad 1
Diseño e impresión de Panel publicitario Unidad 0
Ruta de aprendizaje pasantia Chota (SIVINGAN)
Alimentacion Unidad 15
Movilidad Servicio 1
Guia facilitador (sivingan chota) Servicio 1
Chota Feria Patronal
Movilidad Unidad 5
Alimentacion Unidad 5
TOTAL PRESUPUESTO DE LA INVERSION
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO:
Costo Valor
COMPONENTE/ ÁREA Total %
(S/.)
COMPONENTE/AREA/ACTIVIDAD 1:
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS (TANGIBLES) 127,133.00 76.45%
1 DIRECCIÓN 2,800.00 1.68%
Laptop COR 1,800.00
Impresora mulktifuncional 1,000.00
2 PRODUCCIÓN/CONTROL DE CALIDAD 112,893.00 67.88%
Acondicionamiento de 16 Galpones (8X6m) 91,758.00
Cemento Portkand X 45 KG 9,600.00
Fierro de 3/8 1,728.00
Arena gruesa 3,150.00
Ladrillos bloquetas 0.40x0.20x0.15 22,500.00
Alambre de amarra Rollo x 50 kg 500.00
Calaminas 3.60x0.80x0.22 12,800.00
Calamina Transparente 1.80 x 0.84 metros 2,560.00
Cumbrera 9 mts x 6' 600.00
Varas de 4 mts 2' x 2' (Para techo) 2,400.00
Varas de 3 mts x 2 x 2 (para techo) 2,400.00
Humbral de 1.80 mts 15 x 15 480.00
Puerta madera 0.90 x 2.10 4,800.00
Ventanas de madera1.50 x 1mt 6,400.00
Parantes de jaulas (para jaulas) 1 mt x6m x 6 cm 2,000.00
Piedra para cimentacion mt3 3,000.00
Manta arpillera negra Rollo x 200 mts 2 mts ancho 400.00
Malla Rachell Rollo x 100mt. 300.00
Malla metalica x 1/2 plastificada Rolloi x 30 mts. 2,880.00
Clavos de 4" 450.00
Clavos de 3" 540.00
Clavos para calamina 270.00
MAQUINARIA 7,000.00
Molino - Picadora-Capacidad de producción: 100 – 600kg/ hr. Material: Acero 7,000.00
INSUMOS PARA ALIMENTOS BALANCEADOS 1,445.00
Maiz amarillo duro 400.00
Torta de soya (Con Proteina) 300.00
Torta de soya Integral (Con grasa) 300.00
Calcio 25.00
Vitamina C 240.00
Premezcla 180.00
EQUIPOS 5,580.00
Balanzas x 200 kg 700.00
Comederos tipo tolva aluminio 960.00
Bebederos 640.00
Gazaperas 960.00
Pediluvios 240.00
Implementación de 16 botiquines Veterinarios 2,080.00
Yodo x250ml 240.00
Sulfaquinoxalina Fco. 100 320.00
,Ivermectina Fco. 50 ml. 400.00
Violeta de Genciana, Fco. 250ml 320.00
Emicina Fco 50ml 800.00
INSUMOS 7,110.00
Reproductores Machos de 3 meses de edad Linea Peru 5,760.00
Semilla de alfalfa para instalar 02 has. 1,350.00
3 GESTION AMBIENTAL 8,560.00 5.15%
Construcción de composteras 4,960.00
Calaminas 3.60x0.80x0.22 (4 Por compostera) 2,560.00
Maderas 1,200.00
Instalacion de Cercos Vivos 200 m 3,600.00
Alisos 1,200.00
Pajuro 1,200.00
4 FINANZAS Y CONTABILIDAD 0.00%
5 COMERCIALIZACION Y VENTAS 2,880.00 1.73%

Jabas de transporte colocar en comercialiozacionj 2,400.00
Java cosechera 480.00
COMPONENTE /AREA/ACTIVIDAD 2: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACÓN (INTANGIBLES) 39,170.00 23.55%
1 DIRECCIÓN 2,500.00 1.50%
Especialista en Fortalecimiento Organizacional 2,500.00
2 2. PRODUCCIÓN/POST PRODUCCION 19,200.00 11.55%
Asistencia tecnica Productiva 16,000.00
Asistencia tecnica para el acondicionamiento de infraestructura 3,200.00
3 3. GESTIÓN AMBIENTAL 2,000.00 1.20%
Taller 1: Capacitación en identificación de riesgos ambientales y climáticos, m 400.00
Taller 2: Prácticas para el manejo de l compost. Desarrollo medio ambiental 400.00
Taller 3: : Usos prácticos del compost en la producción de cultivos y pastos. La 400.00
Taller 4: Barreras vivas, importancia, tipos de forestales utilizados, ventajas y 400.00
Taller 5:Mantenimiento y seguimiento de la instalación de barreras vivas. 400.00
4 4. FINANZAS Y CONTABILIDAD 9,800.00 5.89%
Asistente Tecnico en gestion empresarial y articulacion comercial 8,800.00
liquidador 1,000.00
5 5. COMERCIALIZACION Y VENTAS 5,670.00 3.41%
Diseño e impresion de Tarjetas 1,000.00
Diseño e impresion de Afiches 100.00
Capacitacion en gestion de redes sociales diseño e implementacion, Material p 2,000.00
Banner Roller scream 700.00
Diseño e impresión de Panel publicitario 0.00
Ruta de aprendizaje pasantia Chota (SIVINGAN) 1,520.00 0.91%
Alimentacion 600.00
Movilidad 600.00
Guia facilitador (sivingan chota) 320.00
Chota Feria Patronal 350.00
Movilidad 100.00
Alimentacion 250.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA INVERSION 166,303.00
Avance Mensual Programado Global (S/.)

Avance Mensual Programado Acumulado (S/.)
Avance Mensual Programado Acumulado %
Primer
Concepto Contrapartida Desembolso
Desembolso Proyecto Avanza Rural 80% 60%
Desembolso OPP 20% 60%
Otros Aportes
Total S/.
0.00
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO: “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROP
Costo Valor
COMPONENTE/ ÁREA Total %
(S/.)
COMPONENTE/AREA/ACTIVIDAD 1:
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS (TANGIBLES) 127,133.00 76.45%
1 DIRECCIÓN 2,800.00 1.68%
Laptop COR 1,800.00
Impresora mulktifuncional 1,000.00
2 PRODUCCIÓN/CONTROL DE CALIDAD 112,893.00 67.88%
Acondicionamiento de 16 Galpones (8X6m) 91,758.00
Cemento Portkand X 45 KG 9,600.00
Fierro de 3/8 1,728.00
Arena gruesa 3,150.00
Ladrillos bloquetas 0.40x0.20x0.15 22,500.00
Alambre de amarra Rollo x 50 kg 500.00
Calaminas 3.60x0.80x0.22 12,800.00
Calamina Transparente 1.80 x 0.84 metros 2,560.00
Cumbrera 9 mts x 6' 600.00
Varas de 4 mts 2' x 2' (Para techo) 2,400.00
Varas de 3 mts x 2 x 2 (para techo) 2,400.00
Humbral de 1.80 mts 15 x 15 480.00
Puerta madera 0.90 x 2.10 4,800.00
Ventanas de madera1.50 x 1mt 6,400.00
Parantes de jaulas (para jaulas) 1 mt x6m x 6 cm 2,000.00
Piedra para cimentacion mt3 3,000.00
Manta arpillera negra Rollo x 200 mts 2 mts ancho 400.00
Malla Rachell Rollo x 100mt. 300.00
Malla metalica x 1/2 plastificada Rolloi x 30 mts. 2,880.00
Clavos de 4" 450.00
Clavos de 3" 540.00
Clavos para calamina 270.00
MAQUINARIA 7000.00
Molino - Picadora-Capacidad de producción: 100 – 600kg/ hr. Material: Acero 7000.00
INSUMOS PARA ALIMENTOS BALANCEADOS 1445.00
Maiz amarillo duro 400.00
Torta de soya (Con Proteina) 300.00
Torta de soya Integral (Con grasa) 300.00
Calcio 25.00
Vitamina C 240.00
Premezcla 180.00
EQUIPOS 5580.00
Balanzas x 200 kg 700.00
Comederos tipo tolva aluminio 960.00
Bebederos 640.00
Gazaperas 960.00
Pediluvios 240.00
Implementación de 16 botiquines Veterinarios 2080.00
Yodo x250ml 240.00
Sulfaquinoxalina Fco. 100 320.00
,Ivermectina Fco. 50 ml. 400.00
Violeta de Genciana, Fco. 250ml 320.00
Emicina Fco 50ml 800.00
INSUMOS 7,110.00
Reproductores Machos de 3 meses de edad Linea Peru 5760.00
Semilla de alfalfa para instalar 02 has. 1350.00
3 GESTION AMBIENTAL 8,560.00 5.15%
Construcción de composteras 4960.00
Calaminas 3.60x0.80x0.22 (4 Por compostera) 2560.00
Maderas 1200.00
Mano de obra 1200.00
Instalacion de Cercos Vivos 200 m 3600.00
Alisos 1200.00
Pajuro 1200.00
Mano de obra 1200.00
4 FINANZAS Y CONTABILIDAD 0.00%
5 COMERCIALIZACION Y VENTAS 2880.00 1.73%

Jabas de transporte colocar en comercialiozacionj 2400.00
Java cosechera 480.00
COMPONENTE /AREA/ACTIVIDAD 2: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACÓN (INTANGIBLES) 39,170.00 23.55%
1 DIRECCIÓN 2500.00 1.50%
Especialista en Fortalecimiento Organizacional 2500.00
2 2. PRODUCCIÓN/POST PRODUCCION 19,200.00 11.55%
Asistencia tecnica Productiva 16000.00
Asistencia tecnica para el acondicionamiento de infraestructura 3200.00
3 3. GESTIÓN AMBIENTAL 2000.00 1.20%
Taller 1: Capacitación en identificación de riesgos ambientales y climáticos, m 400.00
Taller 2: Prácticas para el manejo de l compost. Desarrollo medio ambiental 400.00
Taller 3: : Usos prácticos del compost en la producción de cultivos y pastos. La 400.00
Taller 4: Barreras vivas, importancia, tipos de forestales utilizados, ventajas y 400.00
Taller 5:Mantenimiento y seguimiento de la instalación de barreras vivas. 400.00
4 4. FINANZAS Y CONTABILIDAD 9800.00 5.89%
Asistente Tecnico en gestion empresarial y articulacion comercial 8800.00
liquidador 1000.00
5 5. COMERCIALIZACION Y VENTAS 5,670.00 3.41%
Diseño e impresion de Tarjetas 1,000.00
Diseño e impresion de Afiches 100.00
Capacitacion en gestion de redes sociales diseño e implementacion, Material p 2,000.00
Banner Roller scream 700.00
Diseño e impresión de Panel publicitario 0.00
Ruta de aprendizaje pasantia Chota (SIVINGAN) 1,520.00
Alimentacion 600.00
Movilidad 600.00
Guia facilitador (sivingan chota) 320.00
Chota Feria Patronal 350.00
Movilidad 100.00
Alimentacion 250.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA INVERSION 166,303.00 100.00%
Avance Mensual Programado Global (%)

Avance Mensual Programado Acumulado (%)
0.00
0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA INVERSION PROGRAMADO Y EJECUTADO SEGÚN PN y P
e cuy en pie para el mercado de la region Cajamarca de la “Asociación de Productores Agropecuarios “EL ARCA DE NOE” del C
RODUCTORES AGROPECUARIOS LOS EMPRENDEDORES DEL CENTRO POBLADO DE PUÑA ” , DISTRITO DE TACABAMBA, PRO
PRESUPUESTO PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO

Costo Costo
Unitario Total
(S/.) (S/.) AVANZAR RURAL OPP OTROS APORTES
S/. % S/. % S/.
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1.08% 0.00 0.00% 0.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.60% 0.00 0.00% 0.00
30.00 9,600.00 9,600.00 5.77% 0.00 0.00% 0.00

18.00 1,728.00 1,728.00 1.04% 0.00 0.00% 0.00
70.00 3,150.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,150.00
3,000.00 22,500.00 16,488.40 9.91% 6,011.60 3.61% 0.00
250.00 500.00 500.00 0.30% 0.00 0.00% 0.00
40.00 12,800.00 12,800.00 7.70% 0.00 0.00% 0.00
40.00 2,560.00 2,560.00 1.54% 0.00 0.00% 0.00
40.00 600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 600.00
10.00 2,400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2,400.00
8.00 2,400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2,400.00
30.00 480.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 480.00
300.00 4,800.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4,800.00
100.00 6,400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 6,400.00
5.00 2,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2,000.00
50.00 3,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,000.00
400.00 400.00 400.00 0.24% 0.00 0.00% 0.00
300.00 300.00 300.00 0.18% 0.00 0.00% 0.00
180.00 2,880.00 2,880.00 1.73% 0.00 0.00% 0.00
9.00 450.00 450.00 0.27% 0.00 0.00% 0.00
9.00 540.00 540.00 0.32% 0.00 0.00% 0.00
9.00 270.00 0.00 0.00% 270.00 0.16% 0.00
40.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12,000.00
7,000.00 7000 7,000.00 4.21% 0.00 0.00% 0.00
4.00 400 0.00 0.00% 400.00 0.24% 0.00

6.00 300 0.00 0.00% 300.00 0.18% 0.00
6.00 300 0.00 0.00% 300.00 0.18% 0.00
1.00 25 0.00 0.00% 25.00 0.02% 0.00
80.00 240 0.00 0.00% 240.00 0.14% 0.00
60.00 180 0.00 0.00% 180.00 0.11% 0.00
700.00 700.00 700.00 0.42% 0.00 0.00% 0.00

15.00 960.00 960.00 0.58% 0.00 0.00% 0.00
10.00 640.00 640.00 0.38% 0.00 0.00% 0.00
15.00 960.00 960.00 0.58% 0.00 0.00% 0.00
15.00 240.00 120.00 0.07% 120.00 0.07% 0.00
15.00 240.00 0.00 0.00% 240.00 0.14% 0.00

20.00 320.00 0.00 0.00% 320.00 0.19% 0.00
25.00 400.00 0.00 0.00% 400.00 0.24% 0.00
20.00 320.00 0.00 0.00% 320.00 0.19% 0.00
50.00 800.00 0.00 0.00% 800.00 0.48% 0.00
40.00 5,760.00 0.00 0.00% 5,760.00 3.46% 0.00

45.00 1,350.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,350.00
40.00 2,560.00 0.00 0.00% 2,560.00 1.54% 0.00

20.00 1,200.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,200.00
40.00 1,200.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,200.00
2.00 1,200.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,200.00

2.00 1,200.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,200.00
40.00 1,200.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,200.00
150.00 2,400.00 0.00 0.00% 2,400.00 1.44% 0.00

30.00 480.00 0.00 0.00% 480.00 0.29% 0.00
2,500.00 2,500.00 1,500.00 0.90% 1,000.00 0.60% 0.00
1,600.00 16,000.00 16,000.00 9.62% 0.00 0.00% 0.00

3,200.00 3,200.00 3,200.00 1.92% 0.00 0.00% 0.00
400.00 400.00 400.00 0.24% 0.00 0.00% 0.00

400.00 400.00 400.00 0.24% 0.00 0.00% 0.00
400.00 400.00 400.00 0.24% 0.00 0.00% 0.00
400.00 400.00 400.00 0.24% 0.00 0.00% 0.00
400.00 400.00 400.00 0.24% 0.00 0.00% 0.00
800.00 8,800.00 8,800.00 5.29% 0.00 0.00% 0.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.60% 0.00 0.00% 0.00
500.00 1,000.00 1,000.00 0.60% 0.00 0.00% 0.00

400.00 100.00 0.00 0.00% 100.00 0.06% 0.00
2,000.00 2,000.00 1,548.00 0.93% 452.00 0.27% 0.00
700.00 700.00 700.00 0.42% 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
40.00 600.00 204.00 0.12% 396.00 0.24% 0.00

600.00 600.00 0.00 0.00% 600.00 0.36% 0.00
320.00 320.00 0.00 0.00% 320.00 0.19% 0.00
20.00 100.00 0.00 0.00% 100.00 0.06% 0.00

50.00 250.00 0.00 0.00% 250.00 0.15% 0.00
166,303.00 97,378.40 58.55% 24,344.60 14.64% 44,580.00

0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMADO

Avance Financiero Programado expresado en (S/.)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
0.00 113,373.00 4,960.00 3,600.00 0.00 2,400.00 2,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
1,800.00
1,000.00
0.00 112,893.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,600.00
1,728.00
3,150.00
22,500.00
500.00
12,800.00
2,560.00
600.00
2,400.00
2,400.00
480.00
4,800.00
6,400.00
2,000.00
3,000.00
400.00
300.00
2,880.00
450.00
540.00
270.00
12,000.00
7,000.00
400.00
300.00
300.00
25.00
240.00
180.00
700.00
960.00
640.00
960.00
240.00
240.00
320.00
400.00
320.00
800.00
5,760.00
1,350.00
0.00 0.00 4,960.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00
2,560.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00

2,400.00
480.00
800.00 11,300.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 4,920.00
0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,500.00
0.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3,200.00
0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 0.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00

1,000.00
100.00
2,000.00
700.00
0.00
600.00
600.00
320.00
800 124,673 7,760 6,400 2,800 5,200 7,720
800.00 124,673.00 7,760.00 6,400.00 2,800.00 5,200.00 7,720.00

800.00 125,473.00 133,233.00 139,633.00 142,433.00 147,633.00 155,353.00
0.48% 75.45% 80.11% 83.96% 85.65% 88.77% 93.42%
Segundo Total
Desembolso Desembolso Mes 01 Mes .. Mes 07 TOTAL
40% 100% 58,427.0 38,951.4 97,378.40
40% 100% 14,606.8 9,737.8 24,344.60
28,291.9 16,288.1 44,580.00
101,325.7 64,977.3 166,303.00
73,033.80 S/ - 0.0
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PROGRAMADO

RODUCTORES AGROPECUARIOS LOS EMPRENDEDORES DEL CENTRO POBLADO DE PUÑA ” , DISTRITO DE TACABAMBA, PRO
Avance Físico Programado expresado en (%)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
0.00% 68.17% 2.98% 2.16% 0.00% 1.44% 1.68%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.68%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 67.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 2.98% 2.16% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- - - - - - -
0.00% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 1.44% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.48% 6.79% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 2.96%
0.00% 1.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 2.89% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96%
0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48%
9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 1.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.52%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- - - - - - -
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.48% 74.97% 4.67% 3.85% 1.68% 3.13% 4.64%
0.48% 74.97% 4.67% 3.85% 1.68% 3.13% 4.64%

0.48% 75.45% 80.11% 83.96% 85.65% 88.77% 93.42%
Y EJECUTADO SEGÚN PN y PFO
arios “EL ARCA DE NOE” del Caserío de Nuevo Colpa, del Distrito de Chota, Provincia de Chota, Región Cajamarca”
TRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO SEGÚN PN y PFO

SEGÚN CONTRATO
1er Desembolso (S/) PROGRAMADO
OTROS APORTES TOTAL AVANZAR OTROS
RURAL OPP APORTES TOTAL
% S/. %
0.00% 1,800.00 1.08% 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 1,000.00 0.60% 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 9,600.00 5.77% 5,400.00 0.00 0.00 5,400.00

0.00% 1,728.00 1.04% 972.00 0.00 0.00 972.00
1.89% 3,150.00 1.89% 0.00 0.00 1,771.88 1,771.88
0.00% 22,500.00 13.53% 9,187.67 3,291.94 0.00 12,479.60
0.00% 500.00 0.30% 281.25 0.00 0.00 281.25
0.00% 12,800.00 7.70% 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00
0.00% 2,560.00 1.54% 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00
0.36% 600.00 0.36% 0.00 0.00 337.50 337.50
1.44% 2,400.00 1.44% 0.00 0.00 1,350.00 1,350.00
1.44% 2,400.00 1.44% 0.00 0.00 1,350.00 1,350.00
0.29% 480.00 0.29% 0.00 0.00 270.00 270.00
2.89% 4,800.00 2.89% 0.00 0.00 2,700.00 2,700.00
3.85% 6,400.00 3.85% 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00
1.20% 2,000.00 1.20% 0.00 0.00 1,125.00 1,125.00
1.80% 3,000.00 1.80% 0.00 0.00 1,687.50 1,687.50
0.00% 400.00 0.24% 225.00 0.00 0.00 225.00
0.00% 300.00 0.18% 168.75 0.00 0.00 168.75
0.00% 2,880.00 1.73% 1,620.00 0.00 0.00 1,620.00
0.00% 450.00 0.27% 253.13 0.00 0.00 253.13
0.00% 540.00 0.32% 303.75 0.00 0.00 303.75
0.00% 270.00 0.16% 0.00 151.88 0.00 151.88
7.22% 12,000.00 7.22% 0.00 0.00 6,750.00 6,750.00
0.00% 7,000.00 4.21% 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

0.00 0.00 0.00
0.00% 400.00 0.24% 0.00 225.00 0.00 225.00
0.00% 300.00 0.18% 0.00 168.75 0.00 168.75
0.00% 300.00 0.18% 0.00 168.75 0.00 168.75
0.00% 25.00 0.02% 0.00 14.06 0.00 14.06
0.00% 240.00 0.14% 0.00 135.00 0.00 135.00
0.00% 180.00 0.11% 0.00 101.25 0.00 101.25
0.00% 700.00 0.42% 700.00 0.00 0.00 700.00

0.00% 960.00 0.58% 960.00 0.00 0.00 960.00
0.00% 640.00 0.38% 360.00 0.00 0.00 360.00
0.00% 960.00 0.58% 540.00 0.00 0.00 540.00
0.00% 240.00 0.14% 67.50 67.50 0.00 135.00
0.00% 240.00 0.14% 0.00 240.00 0.00 240.00

0.00% 320.00 0.19% 0.00 320.00 0.00 320.00
0.00% 400.00 0.24% 0.00 37.00 0.00 37.00
0.00% 320.00 0.19% 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 800.00 0.48% 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 5,760.00 3.46% 0.00 5,760.00 0.00 5,760.00

0.81% 1,350.00 0.81% 0.00 0.00 1,350.00 1,350.00
0.00% 2,560.00 1.54% 0.00 1,893.64 0.00 1,893.64

0.72% 1,200.00 0.72% 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00
0.72% 1,200.00 0.72% 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00
0.72% 1,200.00 0.72% 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00

0.72% 1,200.00 0.72% 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00
0.72% 1,200.00 0.72% 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00
0.00% 2,400.00 1.44% 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 480.00 0.29% 0.00 480.00 0.00 480.00
0.00% 2,500.00 1.50% 1,500.00 1,000.00 0.00 2,500.00
0.00% 16,000.00 9.62% 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

0.00% 3,200.00 1.92% 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00
0.00% 400.00 0.24% 400.00 0.00 0.00 400.00

0.00% 400.00 0.24% 400.00 0.00 0.00 400.00
0.00% 400.00 0.24% 400.00 0.00 0.00 400.00
0.00% 400.00 0.24% 400.00 0.00 0.00 400.00
0.00% 400.00 0.24% 400.00 0.00 0.00 400.00
0.00% 8,800.00 5.29% 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00

0.00% 1,000.00 0.60% 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 1,000.00 0.60% 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 100.00 0.06% 0.00 100.00 0.00 100.00
0.00% 2,000.00 1.20% 1,548.00 452.00 0.00 2,000.00
0.00% 700.00 0.42% 700.00 0.00 0.00 700.00
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 600.00 0.36% 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 600.00 0.36% 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 320.00 0.19% 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 100.00 0.06% 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 250.00 0.15% 0.00 0.00 0.00 0.00
26.81% 166,303.00 100.00% 58,427.04 14,606.76 28,291.88 101,325.68
58,427.04 14,606.76
PRIMER DESEMBOLSO (60%) SEGUNDO DESEMBOLSO (40%)
SI SI
0.00 0.00
ogramado expresado en (S/.) Total

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 S/.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,133.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
1,800.00
1,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,893.00
91,758.00
9,600.00
1,728.00
3,150.00
22,500.00
500.00
12,800.00
2,560.00
600.00
2,400.00
2,400.00
480.00
4,800.00
6,400.00
2,000.00
3,000.00
400.00
300.00
2,880.00
450.00
540.00
270.00
12,000.00
7,000.00
7,000.00
1,445.00
400.00
300.00
300.00
25.00
240.00
180.00
5,580.00
700.00
960.00
640.00
960.00
240.00
2,080.00
240.00
320.00
400.00
320.00
800.00
7,110.00
5,760.00
1,350.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,560.00
4,960.00
2,560.00
1,200.00
1,200.00
3,600.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00
2,400.00
480.00
2,750.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 1,000.00 0.00 39,170.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
2,500.00
1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 19,200.00
1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 16,000.00
3,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
800.00 800.00 800.00 800.00 1,000.00 0.00 9,800.00
800.00 800.00 800.00 800.00 8,800.00
1,000.00 1,000.00
350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,670.00
1,000.00
100.00
2,000.00
700.00
0.00
1,520.00
600.00
600.00
320.00
350.00
100.00 100.00
250.00 250.00
2,750 2,400 2,400 2,400 1,000 0 166,303
2,750.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 1,000.00 0.00

158,103.00 160,503.00 162,903.00 165,303.00 166,303.00 166,303.00
95.07% 96.51% 97.96% 99.40% 100.00%
OK
TRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA
ramado expresado en (%) Total

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 %
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 76.45%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.68%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
- - - - - - -
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1.65% 1.44% 1.44% 1.44% 0.60% 0.00% 23.55%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.50%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 0.00% 0.00% 11.55%
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.20%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.60% 0.00% 5.89%
9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.41%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
- - - - - - 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1.65% 1.44% 1.44% 1.44% 0.60% 0.00% 100.00%
1.65% 1.44% 1.44% 1.44% 0.60% 0.00%

95.07% 96.51% 97.96% 99.40% 100.00% 100.00% 100.00%
, Región Cajamarca”
N DE PRESUPUESTO SEGÚN PN y PFO

2do Desembolso (S/) PROGRAMADO
AVANZAR OPP OTROS TOTAL
RURAL APORTES
0.00
9
1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00
1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
4,200.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00

756.00 0.00 0.00 756.00 0.00
0.00 0.00 1,378.13 1,378.13 0.00
7,300.74 2,719.66 0.00 10,020.40 0.00
218.75 0.00 0.00 218.75 0.00
5,600.00 0.00 0.00 5,600.00 0.00
1,120.00 0.00 0.00 1,120.00 0.00
0.00 0.00 262.50 262.50 0.00
0.00 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00
0.00 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00
0.00 0.00 210.00 210.00 0.00
0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00
0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00
0.00 0.00 875.00 875.00 0.00
0.00 0.00 1,312.50 1,312.50 0.00
175.00 0.00 0.00 175.00 0.00
131.25 0.00 0.00 131.25 0.00
1,260.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00
196.88 0.00 0.00 196.88 0.00
236.25 0.00 0.00 236.25 0.00
0.00 118.13 0.00 118.13 0.00
0.00 0.00 5,250.00 5,250.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 175.00 0.00 175.00 0.00
0.00 131.25 0.00 131.25 0.00
0.00 131.25 0.00 131.25 0.00
0.00 10.94 0.00 10.94 0.00
0.00 105.00 0.00 105.00 0.00
0.00 78.75 0.00 78.75 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280.00 0.00 0.00 280.00 0.00
420.00 0.00 0.00 420.00 0.00
52.50 52.50 0.00 105.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 363.00 0.00 363.00 0.00
0.00 320.00 0.00 320.00 0.00
0.00 800.00 0.00 800.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 666.37 0.00 666.37 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204.00 396.00 0.00 600.00 0.00

0.00 600.00 0.00 600.00 0.00
0.00 320.00 0.00 320.00 0.00
0.00 100.00 0.00 100.00 0.00

0.00 250.00 0.00 250.00 0.00
38,951.36 9,737.84 16,288.13 64,977.33 166,303.00 SI
38,951.36 9,737.84
SI SI DEBE INDICAR SI (SI DICE NO CORREGIR)
0.00 0.00
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ - INDICACIONES: SOLO MODIFICAR DE COLOR PLOMO
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
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S/ -
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S/ -
S/ -
S/ -
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S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
R SI (SI DICE NO CORREGIR)
FICAR DE COLOR PLOMO
GESTIÓN AMBIENTAL
Medidas en Gestión ambiental y climática en el Plan de Negocios
Medidas a implemetar/ Unidad de Costo

Herramientas, materiales e insumos medida Cantidad Unitario Total S/ Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(S/.)
A. Prácticas y Tecnologías a implementar 8,560.00
1. Construcción de composteras 4,960.00
Calaminas 3.60x0.80x0.22 (4 Por compostera) Unidad 64 40.00 2,560.00 2,560.00
Maderas Unidad 60 20.00 1,200.00 1,200.00
Mano de obra Jornales 30 40.00 1,200.00 1,200.00
2. Instalacion de Cercos Vivos 3,600.00
Alisos Unidad 600 2.00 1,200.00 1,200.00
Pajuro Unidad 600 2.00 1,200.00 1,200.00
Mano de obra Jornales 30 40.00 1,200.00 1,200.00
2. Asistencia Técnica y/o Capacitación 400.00

Taller 1: Capacitación en identificación de
riesgos ambientales y climáticos, medidas Taller 1 400.00 400.00
correctivas a implementar
Total 8,960.00 - - - - -
egocios
INDICACIONES
La digitación de los datos inicia desde la
hoja Costos Directos e Indirectos.
Descripción de la medida
Se encuentra dentro del plan de negocio

Tasas de Depreciación de Activo Fijo 2021
El artículo 22 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta indica las tasas máximas de depreciación tributaria
Edificios y Construcciones
Los edificios y construcciones sólo serán depreciados mediante el método de línea recta, a razón de 5% anual.
Otros Bienes
Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la tercera categoría se deprecian aplicando
las tasa de depreciación de la siguiente tabla:
PORCENTAJE ANUAL DE
BIENES DEPRECIACIÓN HASTA UN
MAXIMO DE
Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca. 25%
Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); hornos en general. 20%
Maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera, petrolera y de construcción;
excepto muebles, enseres y equipo de oficinas. 20%
Equipos de procesamiento de datos. 25%

Maquinaria y equipo adquirido a partir del 01- 01-91 10%
Otros bienes del activo fijo 10%
Casos Especiales
BIENES PORCENTAJE ANUAL
Aves reproductoras (gallinas) 75%
En función al número de años

que dura el contrato, el
Bienes inmuebles adquiridos mediante el sistema leasing contrato mínimo debe ser por
5 años
En función al número de años

que dura el contrato, el
Bienes muebles adquiridos mediante el sistema leasing contrato mínimo debe ser por
2 años
Infraestructura hidráulica y de riego de sujetos acogidos a Ley del Régimen Laboral Agrario 20%
y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial
Edificios y construcciones, y mejoras cuando la construcción se hubiera iniciado a partir del

01- 01-2020 y hasta el 31-12-2022 la construcción tuviera un avance de mínimo el 80 % y 20%
bienes adquiridos en el 2020, 2021 y 2022 que cumplan las condiciones anteriores
Depreciación Acelerada de Activos Fijos 2021

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1488, se ha aprobado un régimen especial de depreciación para los contribuye
Asiento Contable de Depreciación
Régimen Especial de Depreciación de Edificios y Construcciones

1. A partir del ejercicio gravable 2021, los edificios y construcciones se deprecien aplicando un porcentaje
anual de depreciación del veinte por ciento (20%), hasta su total depreciación, siempre que los bienes sean
totalmente afectados a la producción de rentas gravadas de tercera categoría y cumplan las siguientes
condiciones:
o La construcción se hubiera iniciado a partir del 1 de enero de 2020. Se entiende como inicio de la
construcción el momento en que se obtenga la licencia de edificación u otro documento que establezca el
Reglamento.
o Hasta el 31 de diciembre de 2022, la construcción tuviera un avance de obra de por lo menos el ochenta por
ciento (80%). Tratándose de construcciones que no hayan sido concluidas hasta el 31 de diciembre de 2022, se
presume que el avance a dicha fecha es menor al (80%), salvo el contribuyente pruebe lo contrario. Se
entiende que la construcción ha concluido cuando se haya obtenido la conformidad de obra u otro documento
que establezca el Reglamento.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior también puede ser aplicado por los contribuyentes que, durante los años
2020, 2021 y 2022, adquieran en propiedad los bienes que cumplan las condiciones previstas en los literales a)
y b). No se aplica lo previsto en el presente párrafo cuando dichos bienes hayan sido construidos total o
parcialmente antes del 1 de enero de 2020.
Régimen Especial de Depreciación de Bienes

A partir del ejercicio gravable 2021, los bienes que se señalan a continuación, adquiridos en los ejercicios 2020
y 2021, afectados a la producción de rentas gravadas, se depreciarán aplicando sobre su valor el porcentaje
que resulte de la siguiente tabla, hasta su total depreciación:
PORCENTAJE ANUAL DE
MAXIMO DE
Equipos de procesamiento de datos. 50%
Maquinaria y equipo. 20%
Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles), con tecnología EURO IV, Tier II y
EPA 2007 (a los que les es de aplicación lo previsto en el Decreto Supremo N° 010-2017-
MINAM), empleados por empresas autorizadas que presten el servicio de transporte de 33.30%
personas y/o mercancías, en los ámbitos, provincial, regional y nacional.
Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles) híbridos (con motor de embolo y

motor eléctrico) o eléctricos (con motor eléctrico). 50%
Establecimientos de hospedaje, agencias de viaje y turismo, restaurantes y otros
En primer lugar, durante los ejercicios gravables 2021 y 2022, los edificios y construcciones que al 31 de
diciembre de 2020 tengan un valor por depreciar, se depreciarán a razón del veinte por ciento (20%) anual.
Adicionalmente, durante los ejercicios gravables 2021 y 2022, los bienes que se señalan a continuación, que al
31 de diciembre de 2020 tengan un valor por depreciar, se depreciarán aplicando sobre su valor el porcentaje
que resulte de la siguiente tabla:
PORCENTAJE ANUAL DE
MAXIMO DE
Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles) que sean parte del activo fijo
afectado a la producción de las rentas de establecimientos de hospedaje, de agencias de
viaje y turismo, o de restaurantes y servicios afines, o del activo fijo afectado a la 33.30%
producción de rentas por la realización de espectáculos públicos culturales no deportivos;
así como los vehículos habilitados para prestar servicios de transporte turístico.
DEPRECIACIÓN
ACTIVO Valor S/. % Deprec Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
anual
Laptop COR 1,800.00 25.0% 450.00 450.00 450.00 450.00
Acondicionamiento de 16 Galpones (8X6m) 15,360.00 20% 3,072.00 3,072.00 3,072.00 3,072.00 3,072.00
Molino - Picadora-Capacidad de producción: 7,000.00 10% 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
TOTAL EN SOLES (s/.) 4,222.00 4,222.00 4,222.00 4,222.00 3,772.00

DEPRECIACIÓN
Valor de rescate
3,500.00
3,500.00
PROYECCIÓN EN VENTAS
PLAN DE PRODUCCION
CONCEPTO Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Nº Socios beneficiarios 15 15 15 15 15 15
CANTIDAD / AÑO
Productos
0 1 2 3 4 5
Producto 1 (Cuyes Vivos) 461 1,513 1,944 2,378 2,812 3,244
Producto 2 (Cuyes Empacados al vacio) 0 0 0 0 0
Producto 3 (Cuyes Reproductores Machos) 334 429 525 620 716
Producto 4 (Cuyes Reproductores Hembras) 334 429 525 620 716
PRECIO DE VENTA A CLIENTES

Datos Historicos (Metodo del promedio)
Años
Productos
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Producto 1 (Cuyes Vivos) 20 22 25 28 30 32.80
Producto 2 (Cuyes Empacados al vacio 0 0 0 0 0 0.00
Producto 3 (Cuyes Reproductores Ma 34 36 38 40 42 44.00
Producto 4 (Cuyes Reproductores He 32 34 36 38 40 42.00
Minimo 5 periodos (datos estadisticos)
Ingresos por ventas

Año base 2023 2024 2025 2026 2027
(+) Ventas 13,815.00 78,328.90 107,418.35 139,670.18 174,943.58 213,149.20
Producto 1 (Cuyes Vivos) 13,815.00 49,626.40 68,821.85 90,362.48 114,159.08 140,152.90
Producto 3 (Cuyes Reproductores Machos) 14,685.00 19,727.10 25,178.40 31,012.50 37,213.80
Producto 4 (Cuyes Reproductores Hembras) 14,017.50 18,869.40 24,129.30 29,772.00 35,782.50
14.49%
50
os (Metodo del promedio)

Años
2024 2025 2026 2027
35.40 38.00 40.60 43.20 36
0.00 0.00 0.00 0.00 40
46.00 48.00 50.00 52.00
44.00 46.00 48.00 50.00
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CON PLAN
Año base 2023 2024 2025 2026
(+) Ingresos 13,815.00 78,328.90 107,418.35 139,670.18 174,943.58
(-) Costos directos 10,341.17 41,528.79 53,816.55 66,168.00 75,617.74
(=) Utilidad bruta 3,473.83 36,800.11 53,601.80 73,502.18 99,325.84
(-) Gastos administrativos 960.00 10,810.00 10,810.00 10,810.00 10,810.00
(-) Gastos de comercialización 0.00 907.80 0.00 0.00 0.00
(-) Gastos de manejo ambiental 0.00 760.00 760.00 760.00 760.00
(-) Depreciación 4,222.00 4,222.00 4,222.00 4,222.00
(=) Utilidad operativa 2,513.83 20,100.31 37,809.80 57,710.18 83,533.84
(-) Gastos financieros (Prestamos) 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Utilidad antes de impuestos 2,513.83 20,100.31 37,809.80 57,710.18 83,533.84
(-) Impuesto sobre la renta 452.49 3,618.06 6,805.76 10,387.83 15,036.09
(-) Reservas legales 412.27 3,296.45 6,200.81 9,464.47 13,699.55
(=) Beneficio neto 1,649.07 13,185.80 24,803.23 37,857.88 54,798.20
Beneficio neto (%) 12% 16.8% 23% 27% 31%
Para el años base se tiene un beneficio de S/ 1,649.07 que representa el 12% de ingresos totales del año 0, para el año 1 (2023) se
tiene un beneficio de 13,185.80 que representa el 16.8% de los ingresos, llegando al año 5 (2027) a 75,501.52 soles con una
representación de 35%, cabe mencionar que los datos de ingresos, costos e impuestos, están siendo detallados, en otros ÍTEM líne
arriba.
NANCIAS Y PÉRDIDAS CON PLAN
2027
213,149.20
82,713.42
130,435.78
10,810.00
0.00
760.00
3,772.00
115,093.78
0.00
115,093.78
20,716.88
18,875.38
75,501.52
35%
7 que representa el 12% de ingresos totales del año 0, para el año 1 (2023) se
.8% de los ingresos, llegando al año 5 (2027) a 75,501.52 soles con una
s de ingresos, costos e impuestos, están siendo detallados, en otros ÍTEM líneas
FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO CON PN
Conceptos/ Año Año base 2023 2024 2025 2026 2027
Efectivo neto de operaciones 0.00 20,704.25 35,226.04 51,544.35 72,719.75 101,648.90
(+) Ingresos 78,328.90 107,418.35 139,670.18 174,943.58 213,149.20
(+) Valor de rescate 3,500.00
(-) Costos directos 41,528.79 53,816.55 66,168.00 75,617.74 82,713.42
(-) Gastos de Adm. Y ventas 12,477.80 11,570.00 11,570.00 11,570.00 11,570.00
(-) Impuesto sobre la renta 3,618.06 6,805.76 10,387.83 15,036.09 20,716.88
Efectivo neto de inversiones -166,303.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) Ventas de activos
(-) Gastos de capital
(-) Inversión inicial 166,303.00
Efectivo neto de financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) Obtención de nuevos préstamos
(-) Pago de préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Gastos financieros
(=) Cambio neto en efectivo 166,303.00 20,704.25 35,226.04 51,544.35 72,719.75 101,648.90
Efectivo al inicio del periodo -166,303.00 -145,598.75 -110,372.71 -58,828.36 13,891.38
Efectivo al final del periodo -166,303.00 -145,598.75 -110,372.71 -58,828.36 13,891.38 115,540.28
Para el año 0 (año base), se tiene S/ 166,3.3.00 soles que son necesarios para la ejecución del proyecto, para el año 1 ( 2023) se tiene al
final del periodo S/ 20,704.25 en efectivo, llegando al año 5 (2027) S/. 101,648.90 en efectivo. También del presente cuadro se puede
observar que el periodo para poder recuperar la inversión seria al 4 año (2026) ya que se tiene un margen positivo
FLUJO DE EFECTIVO SIN PN

Conceptos/ Año Año base 2023 2024 2025 2026 2027
Efectivo neto de operaciones 2,061.34 2,061.34 2,061.34 2,061.34 2,061.34 2,061.34
(+) Ingresos 13,815.00 13,815.00 13,815.00 13,815.00 13,815.00 13,815.00
(+) Valor de rescate
(-) Costos directos 10,341.17 10,341.17 10,341.17 10,341.17 10,341.17 10,341.17
(-) Gastos de Adm. Y ventas 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
(-) Impuesto sobre la renta 452.49 452.49 452.49 452.49 452.49 452.49
Efectivo neto de inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) Ventas de activos
(-) Gastos de capital
(-) Inversión inicial
Efectivo neto de financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) Obtención de nuevos préstamos
(-) Pago de préstamos
(-) Gastos financieros
(=) Cambio neto en efectivo 2,061.34 2,061.34 2,061.34 2,061.34 2,061.34 2,061.34
Efectivo al inicio del periodo 2,061.34 4,122.68 6,184.03 8,245.37 10,306.71
Efectivo al final del periodo 2,061.34 4,122.68 6,184.03 8,245.37 10,306.71 12,368.05
FLUJO DE EFECTIVO ECONÓMICO INCREMENTAL

Rubro Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de efectivo CON PN (A) 166,303.00 20,704.25 35,226.04 51,544.35 72,719.75 101,648.90
Flujo de efectivo SIN PN (B) 2,061.34 2,061.34 2,061.34 2,061.34 2,061.34 2,061.34
Flujo de efectivo incremental (A)-(B) 164,241.66 18,642.91 33,164.69 49,483.00 70,658.41 99,587.56
SUPUESTOS PARA LA PROYECCIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO - CON PN

Indicador/ Proyección de indicadores con PN
Tipo UM Año Base
Variable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Producción Producción Unidad 461 2,181 2,802 3,427 4,052
Producto 1 (Cuyes Vivos) 1,513 1,944 2,378 2,812
Producto 2 (Cuyes Empacados al vacio) 0 0 0 0
Producto 3 (Cuyes Reproductores Machos) 334 429 525 620
Producto 4 (Cuyes Reproductores Hembras) 334 429 525 620
Ventas Ventas S/ 13,815.00 78,328.90 107,418.35 139,670.18 174,943.58
Costos Costos y gastos S/ 11,301.17 54,006.59 65,386.55 77,738.00 87,187.74
SUPUESTOS PARA LA PROYECCIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO - SIN PN
Indicador/ Proyección de indicadores sin PN
Tipo UM Año Base
Variable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Producción Producción Kg. 461 461 461 461 461
Ventas Ventas S/ 13,815.00 13,815.00 13,815.00 13,815.00 13,815.00
Costos Costos y gastos S/ 11,301.17 11,301.17 11,301.17 11,301.17 11,301.17
Proyección de indicadores con PN
Año 5
4,676
3,244
0
716
716
213,149.20
94,283.42
Proyección de indicadores sin PN
Año 5
461
13,815.00
11,301.17
HOJA DE BALANCE
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Activos 166,303.00 78,328.90 107,418.35 139,670.18 174,943.58 213,149.20
Efectivo 39,170.00 78,328.90 107,418.35 139,670.18 174,943.58 213,149.20
Inventario
Cuentas por cobrar
(=) TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 39,170.00 78,328.90 107,418.35 139,670.18 174,943.58 213,149.20
Infraestructura 62,840.00
Vehículos
Equipos 64,293.00
(=) TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 127,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasivos 65,143.10 82,615.12 101,812.30 120,145.38 137,647.68
(=) TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 65,143.10 82,615.12 101,812.30 120,145.38 137,647.68
(=) TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Patrimonio 166,303.00 13,185.80 24,803.23 37,857.88 54,798.20 75,501.52
Inversión inicial 166,303.00
Resultados acumulados 13,185.80 24,803.23 37,857.88 54,798.20 75,501.52
(=) Total de pasivos y patrimonio 166,303.00 78,328.90 107,418.35 139,670.18 174,943.58 213,149.20
Diferencia de Balance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
activo = Pasivo + capital (patrimonio)
En el cuadro se puede observar que se esta cumpliendo con la teoría que los activos se ha igual que la suma del pasivo mas el
capital, por lo cual es cero para el presente negocio.
INDICACIONES
1. En esta hoja de Flujo de
Efectivo ya se encuentra
automatizada de las hojas
anteriores. Por ende, no es
necesario ingresar ningún dato.
PLAN DE PERSONAL
Gastos de personal
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
(=) Total por personal 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
Contador externo 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Técnico de campo 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO
2023 2024 2025
Ventas 78,328.90 107,418.35 139,670.18
Costos fijos 12,820.00 14,320.00 14,320.00
Costos variables 41,186.59 51,066.55 63,418.00
Costos totales 54,006.59 65,386.55 77,738.00
Punto de equilibrio S/ 27,035.92 27,296.92 26,229.77
Punto de equilibrio % 34.52% 25.41% 18.78%
Para alcanzar el punto de equilibrio en el año 1 (2023), las ventas deben ser 27,035.92, lo cual representa un 34
de equilibrio para el año 5 (2027) se alcanza con unas ventas de S/ 22,917.59 , siendo este monto el 10.75% de l
0 2023 2024
VENTAS ACUMULADAS 0.00 78,328.90 185,747.25
COSTOS TOTALES ACUMULADOS 166,303.00 220,309.59 285,696.14
COSTOS FIJOS 0.00 12,820.00 14,320.00
Cantidad
Producto
2023 2024 2025
Producto 1 (Cuyes Vivos) 1,513 1,944 2,378
Producto 2 (Cuyes Empacados al vacio) 0 0 0
Producto 3 (Cuyes Reproductores Machos) 334 429 525
Producto 4 (Cuyes Reproductores Hembras) 334 429 525
Costos Variables
Producto
2023 2024 2025
Producto 1 (Cuyes Vivos) 30,991.53 39,343.99 48,786.94
Producto 2 (Cuyes Empacados al vacio) 0.00 0.00 0.00
Producto 3 (Cuyes Reproductores Machos) 4,643.63 5,861.28 7,315.53
Producto 4 (Cuyes Reproductores Hembras) 4,643.63 5,861.28 7,315.53
TOTAL 40,278.79 51,066.55 63,418.00
Costos Fijos
Producto
2023 2024 2025
Producto 1 (Cuyes Vivos) 8,717.60 9,737.60 9,737.60
Producto 2 (Cuyes Empacados al vacio) 0.00 0.00 0.00
Producto 3 (Cuyes Reproductores Machos) 1,923.00 2,148.00 2,148.00
Producto 4 (Cuyes Reproductores Hembras) 1,923.00 2,148.00 2,148.00
TOTAL 12,820.00 14,320.00 14,320.00
Producto
Punto de equilibrio Cantidades/Año
2023 2024 2025
Producto 1 (Cuyes Vivos) 708 642 557
Producto 2 (Cuyes Empacados al vacio) 0 0 0
Producto 3 (Cuyes Reproductores Machos) 64 66 63
Producto 4 (Cuyes Reproductores Hembras) 68 71 67
Punto de equilibrio (cantidades) =Costos fijos/ (Precio por unidad - Costo Variable por
unidad).
Según el cuadro se puede apreciar que para el primer año para cuyes vivos se tiene que producir 586 unidades
53 unidades reproductores machos y hembras respectivamente para llegar al punto de equili
O
800,000.00
2026 2027
700,000.00
174,943.58 213,149.20 600,000.00
14,320.00 14,320.00 500,000.00
400,000.00
72,867.74 79,963.42
300,000.00
87,187.74 94,283.42
200,000.00
24,542.46 22,917.59
100,000.00
14.03% 10.75% 0.00

2023
7,035.92, lo cual representa un 34.52% de los ingresos totales. El punto

siendo este monto el 10.75% de los ingresos totales de este periodo.
2025 2026 2027

325,417.43 500,361.01 713,510.20
363,434.14 450,621.88 544,905.30
14,320.00 14,320.00 14,320.00
Cantidad Precio de Venta

2026 2027 2023 2024 2025 2026
2,812 3,244 32.80 35.40 38.00 40.60
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
620 716 44.00 46.00 48.00 50.00
620 716 42.00 44.00 46.00 48.00
Costos Variables Costos Variables /Unitario

2026 2027 2023 2024 2025 2026
56,216.45 62,009.80 20.48 20.24 20.52 19.99
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,325.65 8,976.81 13.91 13.67 13.95 13.42
8,325.65 8,976.81 13.91 13.67 13.95 13.42
72,867.74 79,963.42
Costos Fijos
2026 2027
9,737.60 9,737.60 68%
0.00 0.00 0%
2,148.00 2,148.00 15%
2,148.00 2,148.00 15%
14,320.00 14,320.00
quilibrio Cantidades/Año
2026 2027
473 404 23215.78491
0 0 0
59 54 2812.290964
62 57 2875.616112
28903.69198
e tiene que producir 586 unidades, cuy empacado 183 unidades y; 45 y

ente para llegar al punto de equilibrio según producto.
Punto de Equilibrio
800,000.00
700,000.00
600,000.00
500,000.00 COSTOS FIJOS

COSTOS TOTALES ACUMULADOS
400,000.00 VENTAS ACUMULADAS
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
2023 2024 2025 2026 2027
enta
2027
43.20
0.00
52.00
50.00
/Unitario
2027
19.11
0.00
12.54
12.54
to de Equilibrio
COSTOS FIJOS
COSTOS TOTALES ACUMULADOS
VENTAS ACUMULADAS
2026 2027
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONOMICA
Ingresos Costos Flujo de efectivo Factor de Ingresos Egresos

Año incrementales incrementales
incrementales incrementales incremental descuento actualizados actualizados
0 166,303.00 -166,303.00 1.00 0.00 166,303.00
1 64,513.90 45,870.99 18,642.91 0.89 57,601.70 40,956.24
2 93,603.35 60,438.65 33,164.69 0.80 74,620.02 48,181.32
3 125,855.18 76,372.18 49,483.00 0.71 89,581.23 54,360.21
4 161,128.58 90,470.17 70,658.41 0.64 102,400.13 57,495.43
5 202,834.20 103,246.64 99,587.56 0.57 115,093.57 58,584.92
(=) Total 647,935.20 542,701.63 105,233.57 439,296.64 425,881.12
VANE S/13,415.52 Se acepta

TIRE 14.49% Se acepta
B/C 1.03 Se acepta
S/57,601.70
S/83,574.42
S/112,370.70
S/143,864.80
S/181,101.96
Incrementa 0.00%
Dismuye 0.00%
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
Ingresos
Año Ingresos Costos Flujo de efectivo Factor de incrementales
incrementales incrementales incremental descuento actualizados
0 166,303 -166,303 1.00 0
1 64,514 45,871 18,643 0.89 57,602
2 93,603 60,439 33,165 0.80 74,620
3 125,855 76,372 49,483 0.71 89,581
4 161,129 90,470 70,658 0.64 102,400
5 202,834 103,247 99,588 0.57 115,094
(=) Total 647,935 542,702 105,234 439,297
VAN S/13,415.52 Se acepta

TIR 14.49% Se acepta
B/C 1.03 Se acepta
ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIME

Ingresos
OK S/13,415.52 -2.00% -5.00%
2.00%
5.00%
Egresos
8.00%
12.00%
16.00%
20.00%
Para el analisis de sensibilidad bidimensional para la evaluación económica, se pued

egresos se incrementan en 2% el plan de negocio sigue siendo rentable Así mismo, s
un 20% los egresos, el plan de negocio ya no seria rentable.
Egresos
incrementales
actualizados
166,303
40,956 45,871 0.00 45870.9883475000
48,181
54,360 64,514 6451.39 70,965
57,495
58,585
425,881
DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL ECONOMICA

Ingresos
-10.00% -14.00% -19.00% -22.00%
ación económica, se puede apreciar que si los ingresos disminuyen en 22%, y los
ndo rentable Así mismo, si los ingresos disminuyen en 14% y se incrementa en
e.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL ANALISIS ECONOMICO
100.00% Escenarios
Muy pesimista Pesimista Optimista Muy optimista
Año INGRESOS
-15% -5% 5% 15%
Año 2022 78,328.90 66,579.57 74,412.46 82,245.35 90,078.24
Año 2023 107,418.35 91,305.60 102,047.43 112,789.27 123,531.10
Año 2024 139,670.18 118,719.65 132,686.67 146,653.69 160,620.71
Año 2025 174,943.58 148,702.04 166,196.40 183,690.76 201,185.12
Año 2026 213,149.20 181,176.82 202,491.74 223,806.66 245,121.58
VAN TIR B/C

-15% -S/52,478.97 1.24% 0.877
-5% -S/8,549.31 10.37% 0.98
Escenarios
5% S/35,380.35 18.40% 1.08
15% S/79,310.02 25.68% 1.19
3.05% S/0 12% 1.00

Nota: Si el ingreso disminuye más del 3.05% el PN no seria rentable, debido ha que el VANE sería
negativo, el TIRE sería menor que el costo de oportunidad y el Beneficio Costo sería menor a
uno.
100.00% Escenarios
Año COSTOS DIRECTOS
15% 5% -5% -15%
Año 2022 40,279 46,320.61 42,292.73 38,264.85 34,236.97
Año 2023 51,067 58,726.53 53,619.87 48,513.22 43,406.57
Año 2024 63,418 72,930.70 66,588.90 60,247.10 53,905.30
Año 2025 72,868 83,797.90 76,511.13 69,224.35 61,937.58
Año 2026 79,963 91,957.93 83,961.59 75,965.25 67,968.90
VAN TIR B/C

15% -S/12,844.36 9.55% 0.97
5% S/4,662.23 12.87% 1.01
Escenarios
-5% S/22,168.82 16.08% 1.05
-15% S/39,675.40 19.20% 1.10
7.66% S/0 12% 1.00

Nota: Si los costos aumentan más del 7.66% el PN no seria rentable, debido ha que el VANE sería
negativo, el TIRE sería menor que el costo de oportunidad y el beneficio costo sería menor que
uno.
100.00% Escenarios
Año GASTOS ADM.
15% 5% -5% -15%
Año 2022 10,810 12,431.50 11,350.50 10,269.50 9,188.50
Año 2023 10,810 12,431.50 11,350.50 10,269.50 9,188.50
Año 2024 10,810 12,431.50 11,350.50 10,269.50 9,188.50
Año 2025 10,810 12,431.50 11,350.50 10,269.50 9,188.50
Año 2026 10,810 12,431.50 11,350.50 10,269.50 9,188.50
VAN TIR B/C

15% S/8,622.50 13.60% 1.02
5% S/11,817.85 14.20% 1.03
Escenarios
-5% S/15,013.19 14.79% 1.04
-15% S/18,208.54 15.37% 1.04
41.98% S/0 12% 1.00
Nota: Si los gastos aumentan más del 41.98% el plan no seria rentable, debido ha que el VANE
sería negativo, el TIRE sería menor que el costo de oportunidad y el beneficio costo sería menor
que uno.
INDICACIONES INDICACIONES INGR
Para los escenarios se debe modificar la celda b2, segun el 1. En esta hoja de Análisis de sensibilidad se tiene q hallar hasta cua
porcentaje que corresponde: cuenta un VAN FINANCIERO igual a cero, TIR igual al costo de oportu
85% PASOS A SEGUIR:
95% a) Dirigirse al Menú Datos, luego hacer clic a la herramienta Análisis
105% Objetivo (obervarás una nueva ventana).
115% b) En la nueva ventana, se tiene q digitar tres datos:
Copiar los datos de celeste donde correspondan - En definir celda: se selección el VAN del proyecto, que se encuentr
ECONOMICA (celda E14).
- Con el valor: Digitar el número cero (0)
- En cambiando la celda: seleccionas la celda B2 y luego aceptar y n
c) En la celda B2 podrás observar que el valor es menor que 100%. P
nuevo valor adquerido, y ello será el valor que hasta cuanto porcien
d) Después de realizar la resta correspondiente, digitar en la celda B
e) Por último, volver la celda B2 al 100%, seguir los mismos pasos pa
13415.52 14.49% 1.03
0.00%
INDICACIONES INDICACIONES (costo

Para los escenarios se debe modificar la celda b21, 1. En esta hoja de Análisis de sensibilidad se tiene q hallar hasta cuan
segun el porcentaje que corresponde: cuenta un VAN FINANCIERO igual a cero, TIR igual al costo de oportu
115% PASOS A SEGUIR:
105% a) Dirigirse al Menú Datos, luego hacer clic a la herramienta Análisis
95% Objetivo (obervarás una nueva ventana).
Copiar los datos de celeste donde correspondan - En definir celda: se selección el VAN del proyecto, que se encuentra
- En cambiando la celda: seleccionas la celda B21 y luego aceptar y n
c) En la celda B21 podrás observar que el valor es mayor que 100%. P
adquerido menos el 100%, y ello será el valor que hasta cuanto porci
d) Después de realizar la resta correspondiente, digittar en la celda B
e) Por último, volver la celda B21 al 100%.
S/13,415.52 14.49% 1.03
0.00%
INDICACIONES INDICACIONES (Gastos Admini

Para los escenarios se debe modificar la celda b40, 1. En esta hoja de Análisis de sensibilidad se tiene q hallar hasta cuan
segun el porcentaje que corresponde: cuenta un VAN igual a cero, TIR igual al costo de oportunidad y el ben
115% PASOS A SEGUIR:
105% a) Dirigirse al Menú Datos, luego hacer clic a la herramienta Análisis d
95% Buscar Objetivo (obervarás una nueva ventana).
Copiar los datos de celeste donde correspondan - En definir celda: se selección el VAN del proyecto, que se encuentra
- En cambiando la celda: seleccionas la celda B40 y luego aceptar y nu
c) En la celda B40 podrás observar que el valor es mayor que 100%. P
adquerido menos el 100%, y ello será el valor que hasta cuanto porci
d) Después de realizar la resta correspondiente, digitar en la celda B5
S/13,415.52 14.49% 1.03

0.00%
INDICACIONES INGRESOS
a hoja de Análisis de sensibilidad se tiene q hallar hasta cuanto el ingreso puede disminuir teniendo en
n VAN FINANCIERO igual a cero, TIR igual al costo de oportunidad y el beneficio costo igual a uno.
SEGUIR:
se al Menú Datos, luego hacer clic a la herramienta Análisis de Hipótesis y por último hacer clic en Buscar
(obervarás una nueva ventana).
nueva ventana, se tiene q digitar tres datos:
nir celda: se selección el VAN del proyecto, que se encuentra en la hoja de Análisis de Rentabilidad
MICA (celda E14).
valor: Digitar el número cero (0)
biando la celda: seleccionas la celda B2 y luego aceptar y nuevamente aceptar.
elda B2 podrás observar que el valor es menor que 100%. Por ende, tienes que restar el 100% menos el
lor adquerido, y ello será el valor que hasta cuanto porciento el ingreso puede disminuir.
és de realizar la resta correspondiente, digitar en la celda B17.
timo, volver la celda B2 al 100%, seguir los mismos pasos para los otros puntos
INDICACIONES (costos)
hoja de Análisis de sensibilidad se tiene q hallar hasta cuanto los costos pueden aumentar teniendo en
VAN FINANCIERO igual a cero, TIR igual al costo de oportunidad y el beneficio costo igual a uno.
EGUIR:
e al Menú Datos, luego hacer clic a la herramienta Análisis de Hipótesis y por último hacer clic en Buscar
obervarás una nueva ventana).
ueva ventana, se tiene q digitar tres datos:
r celda: se selección el VAN del proyecto, que se encuentra en la hoja de Análisis de Rentabilidad
CA (celda E14).
alor: Digitar el número cero (0)
iando la celda: seleccionas la celda B21 y luego aceptar y nuevamente aceptar.
lda B21 podrás observar que el valor es mayor que 100%. Por ende, tienes que restar el nuevo valor
menos el 100%, y ello será el valor que hasta cuanto porciento los costos pueden aumentar.
s de realizar la resta correspondiente, digittar en la celda B36.
mo, volver la celda B21 al 100%.
INDICACIONES (Gastos Administrativos )

hoja de Análisis de sensibilidad se tiene q hallar hasta cuanto los gastos pueden aumentar teniendo en
VAN igual a cero, TIR igual al costo de oportunidad y el beneficio costo igual a uno.
EGUIR:
e al Menú Datos, luego hacer clic a la herramienta Análisis de Hipótesis y por último hacer clic en
jetivo (obervarás una nueva ventana).
eva ventana, se tiene q digitar tres datos:
r celda: se selección el VAN del proyecto, que se encuentra en la hoja de Análisis de Rentabilidad
CA (celda E14).
lor: Digitar el número cero (0)
ando la celda: seleccionas la celda B40 y luego aceptar y nuevamente aceptar.
da B40 podrás observar que el valor es mayor que 100%. Por ende, tienes que restar el nuevo valor
menos el 100%, y ello será el valor que hasta cuanto porciento los gastos pueden aumentar.
s de realizar la resta correspondiente, digitar en la celda B55.

PN Arca de Noe Nuevo Colpa - 13.12.22 - Revisado F

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PN Arca de Noe Nuevo Colpa - 13.12.22 - Revisado F

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TASAS ESPECIALES DEL IMPUESTO A LA RENTA

1 Titular FELICIANO RAFAEL MEDINA 2741471' 0.6 0.2 0.80 18 20 23 22 27 80 12 7

Hembras en Hembras en Engorde Lactancia Recrias

Machos Engorde Recrias Total 460.50

Reproductores Hembr 15%

Año Autoconsumo Cuy Vivo Cuy Reproductore

Crias Recria Remplazo Saca

Crias Recria Remplazo Saca

Crias Recria Remplazo Saca

Saca Total de poblacion

Saca Total de poblacion

Saca Total de poblacion

Recoger y Trasladar el forraje diario Hora 15 0.25 365 91.25

Mantenimiento del galpòn (limpiar y

Suministros de medicina cada 3

CON PLAN DE NEGOCIO

Recoger y Trasladar el forraje diario Hora 15 0.25 365 91.25

Mantenimiento del galpòn (limpiar y

Recoger y Trasladar el forraje diario Hora 15 0.25 365 91.25

Mantenimiento del galpòn (limpiar y

Suministros de medicina cada 3

Recoger y Trasladar el forraje diario Hora 20 0.33 365 121.67

Mantenimiento del galpòn (limpiar y

Recoger y Trasladar el forraje diario Hora 20 0.33 365 121.67

Mantenimiento del galpòn (limpiar y

Suministros de medicina cada 3

Recoger y Trasladar el forraje diario Hora 20 0.33 365 121.67

Mantenimiento del galpòn (limpiar y

11.41 20.00 228.13 15 3,421.88

0.75 20.00 15.00 15 225.00

0.17 20.00 3.33 15 50.00

N° de jornales COSTO Cuyes Cuyes

11.41 25.00 285.16 15 4,277.34

0.75 25.00 18.75 15 281.25

N° de jornales Unitario COSTO Numero de COSTO

11.41 25.00 285.16 15 4,277.34

0.75 25.00 18.75 15 281.25

0.17 25.00 4.17 15 62.50

N° de jornales Unitario COSTO Numero de COSTO

15.21 25.00 380.21 15 5,703.13

1 25.00 25.00 15 375.00

N° de jornales Unitario COSTO Numero de COSTO

15.21 25.00 380.21 15 5,703.13

1 25.00 25.00 15 375.00

0.21 25.00 5.21 15 78.13

N° de jornales Unitario COSTO Numero de COSTO

15.21 20.00 304.17 15 4,562.50

1 20.00 20.00 15 300.00

1.2 Año de fin del proyecto Hectáreas en producción de pastos cultivados

SIN PLAN Productividad inicial (Unidad / Año)

Soles 0 Año 461

CON PLAN Productividad final (Unidad / Año)

3 Unidades 0 Año 461

4 Tasa de descuento Precio Sin PN (S/ Precio x Unidad)

modificar segun ficha ruc

Cuyes Empacados al vacio Cuyes Reproductores Machos Cuyes Reproductores

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Productividad Unidad Año 461

COSTOS DIRECTOS 7,711.29