Faq SDA Importacion

PILOTO SDA - PREGUNTAS FRECUENTES
6
¿Cómo Transmito en el Piloto?
1
6
¿Qué transacciones puedo enviar?
1
10
¿Qué información debo transmitir?

1
2
6
¿Cómo puedo consultar mis envíos?
Preguntas Frecuentes sobre Regularización de Despacho Anticipado

1
Preguntas Frecuentes sobre Formato B
1
Preguntas Frecuentes sobre Descripciones Mínimas

1
Preguntas Frecuentes sobre Validación de datos del Consignatario

1
2
Preguntas Frecuentes sobre Certificado de Origen

1
3
4
Preguntas Frecuentes sobre Mercancías Restrinigidas

PILOTO SDA - PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es el Piloto SDA
El Piloto SDA - Ingreso para la Aduana Maritima del Callao es un ambiente de Pruebas lo más similar a producción, creado
Agentes de Aduana y sus proveedores de software realicen transmisiones de pruebas de las Declaraciones de Importación
Consumo y demás transacciones asociadas (Regularización, Rectificación, ICA y Tarja al Detalle) bajo el esquema de transm
Nuevo Sistema de Despacho Aduanero - SDA
¿Cómo accedo al el Piloto SDA

Para participar en las pruebas de transmisión deberá remitir, vía correo electrónico, dirigido a [email protected]
información:
Tipo de Despachador (Agente de Aduana, Despachador Oficial o Consignatario)

Número de RUC, razón social y domicilio.
Datos del personal de contacto:
1. Nombre y cargo de la(s) persona(s) de contacto (de preferencia del área de sistemas o informática).
2. Teléfono(s).
3. Correo(s) electrónico(s) de contacto.
4. Proveedor de software (RUC y nombre de la empresa, teléfono y correo electrónico, las empresas que desarrollen su
software deberán de indicarlo).
En el asunto del mensaje deberán colocar “Pruebas SDA – Importación para el Consumo”. La información técnica para el in
pruebas será remitida a los respectivos correos de contacto.
Requiere contar con Usuario y Clave Secundaria de la Clave SOL, la cual puede ser proporcionada por el responsable de la
Primaria de su Empresa
¿Cómo genero mi Usuario y Clave S
Para poder enviar sus declaraciones debe contar con la el Usuaria y Clave Secundaria de la clave SOL.
Para generar el Usuario y la Clave Secundaria tiene una cartilla que le explica paso a paso su obtención:
http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/sda/presentaciones/guiaCreacionUsuario.zip
¿Qué otro dato debo tener para transmitir por el Piloto SDA
Para realizar transmisiones de Declaraciones de importación en el Piloto SDA - Ingreso además requiere contar con el Cód
Indicado código consta de 12 dígitos, sin espacios ni guiones bajos.
Póngase en contacto con el Contador de su Agencia de Aduana para que le entregue el código PDT.
¿Quién me apoya en el Piloto SDA
La Administración Aduanera ha implementado una mesa de ayuda para los Agentes de aduana y sus proveedores de Softw
realizan las Pruebas Piloto, para ello debe contactarse a través del correo electrónico [email protected] y enviar
respecto a cualquier tema como forma de acceso, generación de clave, datos a transmitir, descripciones mínimas, transac
puede transmitir, mensajes de error que quiere subsanar, entre otros temas. Se recomienda enviar un número de teléfono
celular de contacto, el nombre de la empresa y el cargo que tiene.
¿Cuándo entra en vigencia el SDA en la Aduana Maritima
El nuevo Sistema de Despacho Aduanero SDA - Importación para el Consumo con el nuevo esquema de transmisiones vía
en vigencia en la Aduana Martina del Callao a partir del 18 de Abril del 2015. cabe señalar que este sistema SDA ya viene
las aduanas marítimas de Provincia a partir del 06.10.2014.
¿Cuándo entra en vigencia las Descripciones

Las Descripciones Mínimas entra en vigencia en la Aduana Martina del Callao a partir del 18 de Abril del 2015. Si desea re
pruebas con declaraciones que tengan mercancías sujetas a Descripciones Mínimas, hasta el 06 de marzo 2015 puede hac
pruebas en la siguiente dirección: http://pilotosda.sunat.gob.pe/ol-ad-itseida-ws/ReceptorService.htm?wsdl
Para las consultas y ejecución del Piloto en Producción SDA agradeceré contactar al más breve plazo al correo electrónico
[email protected] o al teléfono 6343300 Anexo 20982.
¿Cómo Transmito en el Piloto?

¿Cómo transmito declaraciones de prueba en el Piloto SDA - Ingreso?
Para transmitir declaraciones de prueba en el Piloto SDA - Ingreso tiene Ud. cuatro mecanismos:
1. Por el Sistema Electrónico de Intercambio de Documentos Aduaneros - SEIDA
2. Por el Portal del Operador
3. Por el sistema implantado en su Agencia de Aduana por su Proveedor de Software
4. Por el Software implantado en su agencia de Aduana de desarrollo propio.
¿Cómo transmito mis Declaraciones de Prueba por el SEIDA?
Para ello debe ingresar al portal SUNAT, bajar e instalar una aplicación llamada SEIDA que le permite transmitir Declaracio
Importación para el consumo y demás operaciones asociadas a la declaración.
La ruta para descargar el SEIDA es:
http://pilotosda.sunat.gob.pe/ol-ad-itseida-ws/ReceptorService.htm?wsdl
¿Cómo transmito mis Declaraciones de Prueba por el Portal del Operador?
Una vez que Ud. tiene el archivo XML de la Declaración de importación archivado en su computadora, ingresa al Portal SU
Usuario y Clave Secundaria. En el Menú principal elige la opción PORTAFOLIO y luego en la pestaña superior da clic en env
XML. Ingresa los datos que le solicita la aplicación y adjunta el archivo XML Zip. previamente elaborado guardo en su comp
¿Cómo transmito mis Declaraciones de Prueba por el sistema de mi Proveedor de Software ?
Ingresa a su sistema de elaboración y transmisión de declaraciones de aduanas (De su proveedor de software. Ej. ACINSA,
otros). Una vez que Ud. generó la Declaración y guardo el archivo XML; desde la opción enviar archivo XML de su sistema,
Declaración y espera que el sistema le devuelva el mensaje de acuse de recibo con el número de ticket generado.
¿Cómo transmito mis Declaraciones de Prueba por el sistema propio de mi Agencia de Aduana?
Ingresa a su sistema de elaboración y transmisión de declaraciones de aduanas. Una vez que Ud. genero la Declaración y g
archivo XML, desde la opción enviar archivo XML de su sistema transmite la Declaración y espera que el sistema le devuel
de acuse de recibo con el número de ticket generado.
¿Qué datos de autenticación de envío debo ingresar para transmitir mis declaraciones?
En todos los casos debe ingresar los siguientes datos de autenticación:
1. RUC del Agente de Aduanas
2. Usuario Secundario de la Persona que transmite el envío
3.Clave asociada al Usuario Secundario de la Persona que transmite el envío
4. Código PDT que consta de 12 dígitos - sin espacios ni guiones - de la agencia de aduana
¿Cómo puedo saber si mi Declaración se envió correctamente?
Cuando Ud. transmite su Declaración por cualquiera de estos cuatro mecanismo el Sistema del Despacho Aduanero - SDA
ticket por el envío realizado, el cual tiene un numero de 6 dígitos. Con este número de Ticket o envío Ud. puede consultar
su transmisión. si fue aceptado y numero la Declaración de importación o fue rechazado y le remite la lista de errores para
subsanación.
¿Qué transacciones puedo enviar?
¿Qué transmisiones puedo enviar por el Piloto
Por el Piloto SDA - Ingreso Ud. puede enviar las transacciones siguientes:
1001 Numeración de Importación para el consumo
1002 Transmisión del Formato B
1003 Numeración de Rectificación electrónica
1004 Regularización de Despacho Anticipado
1005 Regularización de Despacho Urgente
0107 Tarja al Detalle
0108 Rectificación de Tarja al Detalle
0109 Transmisión de Ica por el Agente de Aduana
0110 Rectificación del ICA por el Agente de Aduana
¿Cuándo enviar :1002 Transmisión d
Cuando se numera la Declaración de Importación con modalidad anticipada y se trata de importador Frecuente: el import
optar por transmitir en forma diferida la Declaración del Valor ( Formato B).
¿Cuándo transmitir: 1003 Numeración de Rectificació
La puede transmitir el Agente de Aduana en representación de su comitente el importador. La solicitud de rectificación pu
aprobación automática o evaluación previa. Puede transmitirse antes de la asignación de canal de control. Cuando se tran
posterioridad a la asignación de canal y antes del otorgamiento del levante, el sistema revalúa el perfil de riesgo y puede c
canal de control.
¿Cuándo transmitir: 1004 Regularización de Despach
Cuando la Declaración de Despacho anticipado tiene el indicador N° 02: Declaración requiere regularización
¿Cuándo transmitir: 1005 Regularización de Despa
Todas las declaraciones de Despacho Urgente deben transmitir la Regularización del Despacho Urgente dentro del plazo d
término de la descarga.
¿Cuándo transmitir: 0107 Tarja al Detalle por Agent
Las Declaraciones amparadas en documentos de transporte consolidado a un solo importador y que son trasladadas al Lo
Importador: Su Agente de Aduana debe transmitir la Tarja al Detalle.
¿Cuándo enviar: 0108 Rectificación de Ta
Los Agentes de Aduana que transmitieron la Tarja al Detalle que adviertan error en esta transmisión, deben enviar la recti
tarja al detalle.
¿Cuándo enviar: 0109 Transmisión de ICA por el Agen
Las Declaraciones amparadas en documentos de transporte que son trasladadas al Local del Importador: Su Agente de Ad
transmitir el Ingreso de Carga al Almacén - ICA.
¿Cuándo enviar: 0110 Rectificación del ICA por el Agen
Los Agentes de Aduana que transmitieron el Ingreso de la Carga al Almacén - ICA, que adviertan error en esta transmisión,
la rectificación de la tarja al detalle.
¿Cuándo enviar: 0110 Rectificación del ICA por el Agen
¿Qué información debo transmitir?

¿Qué información debo transmitir en el Piloto
el Agente de Aduana cuando envía la Declaración de importación debe transmitir la información de las estructuras de ingr
en la siguiente ruta:
http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/novedades/aduanas/comunicados/2015/marzo/co020315.htm
¿Cómo Puedo Usar
El Catalogo que se encuentra en el Archivo Excel de la Estructura se consulta de la siguiente manera:
Cuando ingresa información de una Declaración debe verificar que el campo cumple con los códigos o valores incluidos en
que están referenciados en la columna catálogo de la Estructura XML
¿Cómo puedo saber si un dato es obligatoria su
En las Columnas de las Estructura se encuentran los tipos de Transacciones que puedes hacer y en cada intersección con e
transmitir puedes encontrar las siguientes siglas:
C = Dato condicional
M = Campo Mandatorio para esa transacción
N/A = Significa que el campo No Aplica para esa transacción
¿Cómo puedo resolver los problem
Antes de enviar un correo a la SUNAT es recomendable que revises el listado de preguntas frecuentes donde se encuentra
más frecuentes su posible causa y solución técnica.
¿Cuándo tengo errores en mi transmisión a quién pue
Puedes realizar consultas al correo electrónico : [email protected] enviando un mensaje con información del erro
indicando el número de Ticket emitido por el sistema SEIDA.
Un equipo de soporte informático de SUNAT y de análisis de negocio evaluará tu consulta de requerir información adicion
en contacto contigo para resolver el problema
¿Cuándo tengo errores sobre Descripciones Mínimas qu
Primero es recomendable identificar en el archivo de respuesta del envío el Código de Error asociado a la descripción míni
debes descartar que en listado de preguntas frecuentes no tiene ya una opción de solución.
Luego tienes un Cartilla de Usuario de Descripciones Mínimas publicada en el portal SUNAT a la que puedes acceder desd
ruta:
http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/novedades/aduanas/comunicados/2015/marzo/co020315.pdf
Los mensajes de error de las descripciones mínimas tienen la siguiente estructura:
Error 30785:
Secuencia de Proveedor : (2), Secuencia de Factura : (4), Secuencia del Item : (49), Mnemónico codtipdescri : (CO1701-MA
COMERCIAL), Nemonico valtipdescr : (ETR), Mensaje: MARCA COMERCIAL, no corresponde al catalogo (2A) en la descripci
COMPUTO-VENTILADOR en el formato B.
Los datos ubican el error en la transmisión, para el ejemplo: se señala un error para el proveedor declarado en la segunda
correspondiendo a la factura declarada en la cuarta secuencia, item 49.
Para este item en el campo identificado con el Mnemónico codtipdescri, se ha transmitido el código CO1701 que correspo
MARCA COMERCIAL sujeto a descripciones mínimas de Computadoras y sus partes.
Asimismo, para este dato CO1701 se ha transmitido el valor ETR, dicho valor no se encuentra en el catálogo 2A.
Para corregir el envío verificamos los datos declarados:

El producto que se declara es un ventilador clasificado en la SPN 8414590000, que se encuentra sujeta a Descripciones M
Importaciones de computadoras, sus componentes y periféricos (INTA-CR.13.2005/SUNAT/A)
Verificamos en el archivo Estructuras de Transmisión.xls publicado en el portal web de la SUNAT, la etiqueta identificada c
Mnemónico codtipdescri esta vinculada al catálogo 500.
En el archivo Estructuras de Transmisión.xls para el dato CO1701 - MARCA COMERCIAL el sistema va a aceptar un valor reg
catálogo 2A o también puede aceptar una descripción en texto.
Para el ejemplo, seleccionamos del catálogo 2A el código DEL (que corresponde a la marca DELL).
¿Cómo puedo consultar mis envíos?
¿Cómo consulto mis transmisiones en el Piloto

Para consultar los resultados de sus transmisiones al Piloto SDA debe ingresar Portal del Operador del Piloto:
(http://pilotosda.sunat.gob.pe/cl-ta-itmenuagrupa/MenuInternet.htm?agrupacion=1&pestana=17).
Luego de ingresar usuario y clave dar clic en la opción Portafolio y el sistema devuelve una pantalla para que ingrese el añ
ticket para consultar su estado.
¿Cómo interpreto la lis
Cuando Ud. consulta la lista de errores que le devuelve el sistema SEIDA cuando ha transmitido su Declaración u operació
esta no tuvo éxito, en la parte inferior le aparece una lista con el:
Código de Error: Numero de 5 dígitos que puede consultar en las Preguntas frecuentes si tiene ya una solución probable.
Código de tipo de Error: E = error o W= Advertencia
Descripción del Error: Breve reseña del error cometido para que a partir de esta información analice y corrija la informació
¿Dónde más puedo consultar el resultado de mis t

A través de la aplicación creada por su Proveedor de software o si tiene un sistema desarrollado in hause. Estas aplicacion
tiene un componente con la funcionalidad de consulta de sus transmisiones
¿Dónde consulto las actualizaciones a las Estructuras, Catálogos y Descripcio
En el Portal SUNAT de manera continua se vienen publicando Comunicados en los cuales se actualizan las estructuras, De
Mínimas, catálogos, se programan capacitaciones o Talleres Teórico Prácticos presenciales para los Operadores
¿Cómo puedo asistir a talleres Teórico Prácticos del Piloto

Mediante comunicado publicado en el Portal en la sección Comunicados u Operatividad Aduanera / Sistema de Despacho
Comunicados.
Otro medio es por correo electrónico que le enviamos. Por eso es importante que cuando se inscriba en el Piloto envié cor
contacto al [email protected]
¿Cómo puedo conocer el ranking de participación al Piloto
Con la finalidad de monitorear de manera permanente su participación en el Piloto con periodicidad mensual se viene pub
Portal SUNA la lista con los participantes en el Piloto de Pruebas:
http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/sda/comunicados-sda.html
Preguntas Frecuentes sobre Regularización de Despacho Anticipado

¿Cuándo un despacho anticipado es
No todos los despachos anticipados deben regularizarse, solo se regularizan las declaraciones que se encuentren en algun
siguientes situaciones:
- La unidad de medida asociada a la Subpartida Nacional (SPN) declarada sea de peso o volumen (según arancel) ó, corresp
unidad comercial relacionada a peso o volumen.
- La SPN corresponda al listado de mercancías sensibles al fraude (Decreto Supremo N° 053-2005-EF y sus modificatorias ).
- La SPN corresponda a "Materias Textiles y sus manufacturas" de la Sección XI del Arancel.
- La SPN corresponda a mercancías de insumos químicos y productos fiscalizados (IQPF).
- Cuando el RUC se encuentra en el estado de “No Hallado”.
- En caso se haya consignado como punto de llegada un Depósito Temporal.
Cuando un despacho anticipado sea regularizable se debe consignar en la declaración el indicador 02. En caso de encontra
alguna(s) de las situaciones descritas y no se haya consignado el indicador 02 el sistema mostrará el mensaje de rechazo
correspondiente.
Preguntas Frecuentes sobre Formato B

¿Qué valores debo enviar respecto de las Condiciones de la Transacción en las casillas 7.2 y 7.3 d
En caso de haber respondido "SI" en la casilla 7.1:
En la Casilla 7.2: se debe indicar si la vinculación ha influido en el precio de las mercancías (SI/NO).
En la casilla 7.3: se debe indicar si los precios o valores declarados a la Administración Aduanera, se aproximan mucho a lo
mencionados en el Art. 1.2.b) del Acuerdo del Valor de la OMC (SI/NO).
En caso de haber respondido "NO" en la casilla 7.1:

No se consigna valor en las casillas 7.2 y 7.3
Preguntas Frecuentes sobre Descripciones Mínimas

En lo que corresponde a las descripciones mínimas de vehículos, ¿El envió de accesorios de los vehículo
En caso que el vehículo cuente con accesorios, estos deben transmitirse indicando el código que corresponde según Catál
Sin embargo, es obligatorio declarar si el vehículo cuentan o no con los siguientes accesorios:
- Aire acondicionado: para las categorías M, N y O.
- Lunas eléctricas: para las categorías M, N y O.
- Lunas polarizadas: para las categorías M, N y O.
- Climatizador: para las categorías M, N y O.
- GPS: para las categorías M y N.
- Aros de Aleación: para las categorías L, M, N y O.
Por tal motivo, en el catálogo, los accesorios señalados van a estar relacionados a dos códigos, uno de ellos corresponderí
cuenten con el accesorio y el otro en caso que no se cuente con el accesorio, debiéndose transmitir uno de ellos, según co
Por ejemplo: si se trata de una moto (categoría L) siempre debe consignar si cuenta o no con Aros de Aleación.
En caso que sí, debe transmitir el código ARA: AROS DE ALEACION.
En caso que no, debe transmitir el código SAA: SIN AROS DE ALEACION.
Preguntas Frecuentes sobre Validación de datos del Consignatario

¿Qué debo hacer cuando la razón social o dirección del consignatario
Debe ingresar al Portal SUNAT a la consulta RUC, ingrese el número de RUC del consignatario, verifique la razón social o d
difiere de la que está ingresando, debe copiar la indica información que le muestra la consulta e ingresarla en el campo so
Declaración
¿Qué debo hacer cuando el Representante del consignatario

Debe ingresar al Portal SUNAT a la consulta RUC, ingrese el número de RUC del consignatario, verifique la razón social o d
debiendo copiar la indica información en el campo solicitado de la Declaración.
Preguntas Frecuentes sobre Certificado de Origen

¿Cuándo debo declarar tipo de Certific
El Certificado de origen tiene por finalidad garantizar el origen de las mercancías, y los importadores deben declararlo para acogerse a
arancelarias que otorga el país exportador, en virtud a los acuerdos bilaterales o unilaterales suscritos con el Perú (CAN, ALADI, SGP,
tipos de certificado de origen a declarar varían según cada acuerdo o TLC.
¿Cómo declaro el tipo de Certificado de Or
Para CAN (TPI 100) debe declararse el Tipo de Certificado de Origen 1 y transmitirse el número y fecha del certificado de origen, así c
de registro del funcionario autorizado que suscribió el certificado de origen y el tipo de criterio de Origen: Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3 según
las mercancías (Íntegramente producidas u obtenida o elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los Países M
¿Cómo declaro el tipo de Certificado de Origen para el ALC entre e

Para el ALC entre el Perú y Corea (TPI 806) debe declararse el Tipo de Certificado de Origen 1,4 o 5.
ü Tipo 1(Certificado de origen para un solo embarque),
ü Tipo 4(No requiere de certificado de origen) ó
ü Tipo 5 (Declaración de origen).
Para Tipo de Certificado 1, debe transmitirse el Número y la fecha de emisión del certificado de origen, y opcionalmente el Nombre del
mercancía.
Para Tipo de Certificado 4, se debe observar lo siguiente:

1) El valor CIF de las mercancías en cada serie de la declaración no debe ser mayor a US$ 1000.
2) La suma de los valores CIF de las mercancías de todas las series que tengan TPI 806 en la DUA y tengan el mismo número y f
comercial, proveedor y número de documento de identidad del importador no debe ser mayor a US$ 1000
3) A nivel nacional no debe existir un registro de una DUA o DSI que tenga TPI 806 y tipo de certificado 4 y con mismo número y f
comercial, proveedor y número de documento de identidad del importador que sumada a la que se pretende numerar supere a US$ 1000
Para Tipo de Certificado 5, debe transmitirse el Número del Certificado de Origen y si el Certificado no tiene número se debe transmitir "
blanco. Asimismo, se debe transmitir la fecha de emisión del certificado de origen y el Nombre del Emisor del Certificado de Origen.
1) Si se transmite el número de Exportador Autorizado, éste debe estar habilitado y opcionalmente se puede transmitir el "valor total
código de la "moneda del valor total de factura".
2) Si no se transmite el número de Exportador Autorizado, se debe transmitir el "valor total de la factura" y "la moneda del valor total
se debe observar lo siguiente:
ü Si en una serie la “Moneda del Valor en Factura” son dólares estadounidenses (USD) el “Valor Total en Factura“ no debe exceder de
ü Si en una serie la “Moneda del Valor en Factura” es diferente a dólares estadounidenses (USD), el “Valor Total en Factura “debe co
utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha del documento comercial.
Además, se debe transmitir el tipo de criterio de origen: Tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4 según corresponda a las mercancías (Íntegramen
obtenida o elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los Países Miembros).
¿Cómo declaro el tipo de Certificado de Origen para el AC entre el Perú y la

Para el Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea (TPI 812) debe declararse el Tipo de Certificado de Origen 1 o 5.
ü Tipo 1(Certificado de origen para un solo embarque),
ü Tipo 5 (Declaración de origen).
Para Tipo de Certificado 1, debe transmitirse el Número y la fecha de emisión del certificado de origen.
Para Tipo de Certificado 5, debe transmitirse el Número del Certificado de Origen, y si el Certificado no tiene número se debe tran
Nombre del Emisor del Certificado de Origen. Asimismo, se debe transmitir la fecha de emisión del certificado de origen.
Opcionalmente, se transmite el número de Exportador Autorizado,
1) Si se transmite, debe ser un valor alfanumérico con una longitud máxima de 25 caracteres.
2) Si no se transmite, se debe enviar el "valor total de la factura" y "la moneda del valor total de la factura" considerando lo siguiente:
ü Si en una serie la “Moneda del Valor en Factura” es euros (XEU) el “Valor Total en Factura“ no debe exceder de 6,000 euros,
ü Si la “Moneda del Valor en Factura” es diferente a euros (XEU):
· Para el “Valor Total en Factura” el SEIDA verificará si existe un registro en la “Tabla de equivalencias montos Acuerdo con Unión
no supere el monto equivalente registrado para la equivalencia de dicha moneda
· Si no existe un registro de la moneda, entonces el “Valor Total en Factura” deberá convertirse a XEU utilizando el tipo de cambio vi
del documento comercial. Dicho valor no debe exceder de 6,000 euros.
ü Si existe una ó más DUA o DSI con al menos una serie con TPI 812, para el mismo proveedor e importador:
· Si todos tuvieran “valor total en factura” correspondiente a diferentes facturas comerciales, la suma de esos valores (considerados
no debe exceder de 6,000 euros.
· Si al menos para una de las series no se hubiera transmitido el “valor total en factura” la suma de los valores FOB no debe ex
euros.
· Para el “Valor Total en Factura” el SEIDA verificará si existe un registro en la “Tabla de equivalencias montos Acuerdo con Unión
no supere el monto equivalente registrado para la equivalencia de dicha moneda
Preguntas Frecuentes sobre Mercancías Restrinigidas

¿Cómo identifico si una SPN
Se consulta la SPN en la siguiente ruta del Portal Web Sunat:

Tratamiento Arancelario
Y se ingresa a la opción de RESTRICCIONES.
La SPN puede estar restringida por más de una entidad.
La relación de la lista de mercancías restringidas según la entidad y subentidad de control se puede obtener a través del siguiente link:
Mercancías restringidas: Anexos relativos a Mercancías Restringidas
¿Cómo se debe declarar el documento de con
El documento de control debe de contener los siguientes datos:
Es el código que corresponde a la entidad por la cua

Có d ig o d e en tid ad encuentra restringida la mercancía.
Es el código que corresponde al tipo de documento

Có d ig o d el d ocu men t o
control aceptados por cada entidad
d e co n t ro l segú n
en t id ad
Se utiliza solo en los casos de la Entidad MTC (0

Có d ig o d el Sub t ip o d el existen los siguientes valores:
d o cu men t o d e co n t ro l 01 Permiso Definitivo
(*) 02 Permiso Temporal
Es el número de documento de control, que puede e

Nú mero d el d ocu men t o
constituido por números y/o letras.
d e Co n tro l
Se utiliza solo para mercancías restringidas por la ent
I t em d el Do cu men t o d e 30 (IQBF) y viene a ser el item de la Autorización IQBF
Co n t ro l (*)
Fecha de emisión del documento de control

Fech a d e emisió n
Fecha de vencimiento del documento de control

Fech a d e ven cimien t o
Además debe de consignarse el código R de mercancías restringidas.
La Tabla de relación código de entidad y código de documento de control se encuentra publicada en el comunicado del Portal de la SUN
Cuándo debo declarar el código de e

El código de exoneración 98 se declara cuando se trata de mercancía legalmente no restringida y se encuentra clasificada en una sub
que incluye mercancías restringidas. Este código se declara por cada entidad. Al declarar este código se exonera de la presentación de
control que emite la entidad competente.
¿Cuándo debo declar
El código 80 se utiliza solo para la subpartida nacional restringida por la entidad SENASA y exonera de la presentación del documen
momento de la numeración, por normatividad la mercancía es restringida pero en base a su categoría de riesgo no requiere la p
documento de control que corresponde al destinar la mercancía.
Este código es de aplicación para las SPN restringidas de las siguientes subentidades:
0501 "Productos y Subproductos de Origen Vegetal"

0503 "Animales, Productos y Subproductos de Origen Animal"
¿Se puede declarar un documento de control cuando la SPN NO está restringida pero se cuenta con e
Si es posible declarar el documento de control para una mercancía cuya SPN no figura como restringida, para que se habilite
los datos del documento se debe transmitir el código “R” de mercancía.
Los códigos de la entidad y tipo de documento que se transmitan deben corresponder a los registrados en los catálogos
estar vigentes.
¿Para qué entidades existe interconexió
Las entidades que se encuentran interconectadas con SUNAT para la validación electrónica del documento de control declar
SENASA 0501 "Productos y Subproductos de Origen Vegetal"

DIGESA 0401 "Alimentos y Bebidas"
Si se emiten mensajes de error donde se indique que el documento de control no existe o no se encuentra registrado se trata de d
corresponden a estas entidades sujetas a esta validación.
ERRORES FRECUENTES DEL SDA IMPORTACION
CODIGO DE DESCRIPCION DEL ERROR CAUSA PROBABLE SOLUCION TECNICA

ERROR
Envio algun campo de valor FOB sin monto alguno y el Se valida que el valor FOB sea mayor a cero. Debe
00033 FOB en US $ invalido ingresar como monto del Valor FOB una cifra mayot a
SEIDA valida que el valor FOB remitido se mayor a Cero cero (0).
Debido a que las partidas indicadas en las series

corresponden a los capítulos: "6401", "6402", "6403",
"6404", "6405"
0100 DESCRIPCION PARA CALZADOS INCOMPLETA Enviar etiqueta ./userram:IntendedUse que
Es obligatorio enviar el la etiqueta de Descripción de corresponde a : Descripción de uso y aplicación
uso y aplicación en cada serie.
Debe ingresar el RUC 20170072465 de Importador :

Regla de negocio del TPI 337 valida el RUC del SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
Importador :
00109
Serie [117]: tpn[337] no vigente para el CODIGO TPN 337
documento ruc-20100128056. TIPO de Documento : 4 RUC
N° documento : 20170072465
Importador : SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
Validación de consistencia en valor del seguro, el valor Uso del indicador 25 para que el aplicativo acepte lo
Serie (3): el seguro transmitido (7.168) no que se envía como monto de seguro:
01080 tiene que coincidir salvo el
coincide con el valor calculado (7.167) gasto de Seguro sea Individualizado en el documento de <userram:AdditionalInformationNote >
seguro o factura comercial se utilizará el indicador 25 <ram:ContentCode>25</ram:ContentCode>
</userram:AdditionalInformationNote >
01083
valor de FOB serie diferente al valor calculado Validación de consistencia del valor FOB, considera un Se valida la diferencia del valor calculado y de la
al tipo de cambio margen de error. serie sea mayor a 0.001
La descripción de la observación debe tener una Enviar información en userram:ObservationNote\
01150 longitud con valor mayor a cero. ram:Content userram:ObservationNote\ram:Content
Validaciones por posiciones en descripciones mínimas Se valida la posiciones de la estructura de

estructura antigua, solo hasta el 07/03/2015 con la
01162 Combinación de características incorrecta entrada en vigencia de la nueva estructura de descripciones minimas, desde la posicion de 15 hasta
Descripciones mínimas. 18.
CODIGO DE TABLA DE DESC. MINIMAS Sucede con el envio de la descripcion minima con
01173 estructura antigua, debido al envio de un codigo de Corregir catalogo
INVALIDO catalogo no registrado
05504 Número de secuencia de Proveedor se encuentra La secuencia debe comenzar en 1 <rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction>

errado <userram:ID>1</userram:ID>
Esta secuencia no debe repetirse en el archivo xml:

La numeración se inicia en 1. Las facturas e ítems
05505 Número secuencial de Factura se encuentra errado deberán tener una secuencia única, independiente si <userram:CustomsRequiredInvoiceReferencedDocum
corresponden a proveedores o facturas diferentes
respectivamente ent>
<ram:IssuerAssignedID>1</ram:IssuerAssignedID>
La numeración se inicia en 1. Las facturas e ítems Esta secuencia no debe repetirse en el archivo xml:
05506 Número secuencial del Item se encuentra errado deberán tener una secuencia única, independiente si
corresponden a proveedores o facturas diferentes <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
respectivamente <ram:ID>1</ram:ID>
Debe tener valor del : 1 al 5

Nivel Comercial del importador incorrecto en el Se valida que transmita el Nivel Comercial del
05507 formato b Importador o beneficiario <ram:BuyerTradeParty>
<ram:TypeCode>6</ram:TypeCode>
Los datos del proveedor local deben ser consignados Debe enviar información del Tipo de documento del
En datos del Proveedor Local, el tipo de cuando en el Formato A de la DUA se haya declarado
05510 que existe endose del documento de transporte para el Proveedor Local en la siguiente etiqueta:
documento del comprador inicial no es valido importador, cuando en el Formato B se haya indicado
que existen ventas sucesivas. </ram:SalesAgentTradeParty/ram:ID/@schemeID>
Código de naturaleza de la transacción inválido en Enviar información válida según Catálogo J3 <userram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
05520 <ram:SpecifiedLogisticsServiceCharge>
el formato B. <ram:ID>Código válido</ram:ID>
Indicador de existencia de intermediario entre el
05523 importador y el proveedor inválido. Registrar código 1 ó 2
<rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction>
<userram:IntermediateIndicator>Código
válido</userram:IntermediateIndicator>
La razón social debe contener mínimo 5 caracteres:

Se debe transmitir el nombre o razón social del <userram:ApplicableSupplyChainTradeAgreement>
El nombre del proveedor con una longitud no menor a 5
05524 proveedor extranjero con una longitud no menor caracteres. <ram:SellerTradeParty>
de 5 caracteres <ram:Name>XXXX</ram:Name>
Si declaró que existe Intermediario
<userram:ID>1</userram:ID>
<userram:SequenceNumeric>1</
Si respondió afirmativamente a la pregunta( código de userram:SequenceNumeric>
El país del intermediario no corresponde al intermediario = 1 )
05527 registrado en el catálogo
Debe consignar los datos del intermediario Debe declarar el país del Intermediario en la etiqueta:
<ram:SellerTradeParty>
<ram:TypeCode listID="123">90</ram:TypeCode>
<ram:CountryID>XX</ram:CountryID>
La información dentro de la etiqueta Content debe

contener el valor : 1 ó 2
Indicador del tipo de condición de la transacción la información del : Indicador del tipo de condición de la
05531 en el formato b inválido. transacción en el formatoB en mandatorio <userram:TransactionNote>
<ram:Content></ram:Content>

05532 Indicador del tipo de condición de la transacción la información del : Indicador del tipo de condición de la
en el formato b inválido. transacción en el formato B es mandatorio <userram:TransactionNote>
<ram:Content></ram:Content>
en el formato b inválido. transacción en el formato B en mandatorio <userram:TransactionNote>
<ram:Content> </ram:Content>

en el formato b inválido. transacción en el formato B en mandatorio <userram:TransactionNote>

en el formato b inválido. transacción en el formatoB en mandatorio <userram:TransactionNote>








Valor del indicador de software inválido en el <userram:IncludedGoodsClearanceValueDeclaration

05573 Si se declara Indicador de Software sólo permite código 3 OtherItemInformation>
formato B.
<userram:SoftwareCode>3</userram:SoftwareCode>
El FOB del Item debe contener 6 decimales
<userram:SpecifiedGoodsClearanceOtherDetailInfor
mation>
<userram:DollarFOBAmount>5918.707690</
userram:DollarFOBAmount>
Y debe ser igual al producto del P.Unitario x

Cantidad:
<userram:IncludedGoodsClearanceValueDeclaration
El valor fob del item es diferente al producto fob El valor fob del item es diferente al producto fob unitario
05583 unitario x cantidad redondeado a 6 decimales. x cantidad redondeado a 6 decimales OtherItemInformation>
<userram:UnitFOBAmount>591.870769</userram:
UnitFOBAmount>
<ram:ProductUnitQuantity>10.000000</ram:Product
UnitQuantity>
Si se indica el valor de "1" como cantidad de Items:

<ram:ApplicableSupplyChainTradeDelivery>
<ram:ProductUnitQuantity>1</
ram:ProductUnitQuantity>
La cantidad de items consignada en la factura no Cantidad items por factura (cant_item) diferente al
05635 corresponde a la cantidad de items de dicha número de items del bduadet2
factura. No podrán enviarse registros con <ram:ID>2 ,
<ram:ID>3 , <ram:ID>4 ....ETC
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:ID>1</ram:ID>
FormatoA
<ram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
<ram:TotalInvoiceAmount
currencyID="USD">Monto
Existe diferencia entre el valor fob total de la El SEIDA valida que el valor FOB de la Factura sea igual a factura</ram:TotalInvoiceAmount>
05636 factura y la suma de los valores fob de los ítem la suma de los valores FOB de los ítems asociados a la <ram:InvoiceReferencedReferencedDocument>
asociados a la factura , mayor a la permitida. factura con una tolerancia de U$ 1 <ram:IssuerAssignedID>Secuencia
factura</ram:IssuerAssignedID>
FormatoB
OtherItemInformation>
<userram:ID>Secuencia factura</userram:ID>
<userram:FOBAmount>Monto
factura</userram:FOBAmount>
mation>
<userram:SequenceNumeric>NroSerie</userram:Seq
Existe una diferencia entre el valor fob de la serie Se valida que la sumatoria del valor FOB de los ítems uenceNumeric>
05643 respecto del valor fob de los items declarados en la declarados en la correlación del Formato B, no tenga una
diferencia mayor a 0.1 dólares respecto del valor <userram:DollarFOBAmount>FOB</userram:DollarF
correlación, mayor al margen permitido. declarado en la serie respectiva del Formato A OBAmount>
<userram:IncludedWithinGoodsClearanceConsignme
ntItem>
<userram:SequenceNumeric>NroSerie</userram:Seq
uenceNumeric>
<userram:FOBAmount>FOB</userram:FOBAmount>
El monto total por Ajustes:
<userram:ApplicableLogisticsServiceCharge>
<ram:ID>12</ram:ID>
<ram:AppliedAmount>TOTAL</ram:AppliedAmoun
t>
Los montos de los ajustes efectuados en el Formato A de

05652 Existe diferencia entre la suma de los ajustes del la DUA deben ser iguales a los montos de los ajustes Debe coincidir con la sumatoria (con un máximo
valor fob del formato A y B, mayor a la permitida. efectuados en el Formato B con una diferencia no mayor de diferencia de 1 dólar) de los ajustes indicados
de US$ 1. en el formatoB
<userram:IncludedWithinGoodsClearanceConsign
mentItem>
<ram:ID>12</ram:ID>
<ram:AppliedAmount>PARCIAL1</ram:AppliedAm
ount>
<userram:ApplicableSupplyChainTradeTransaction>
Sólo debe enviar un único tipo de incoterm por <ram:ApplicableSupplyChainTradeAgreement>
05665 proveedor. Sólo se debe declarar un tipo de Incoterm por Proveedor
<ram:ApplicableTradeDeliveryTerms>
<ram:DeliveryTypeCode>Incoterm</ram:DeliveryTyp
eCode>
Fob unitario
./
userram:IncludedGoodsClearanceValueDeclarationOt
herItemInformation/userram:UnitFOBAmount
mtofobunita
Existe diferencia entre el valor fob total por La sumatoria del valor FOB de los ítems (FOB unitario x Cantidad
05666 proveedor declarado y la suma de los valores fob cantidad) debe ser igual al valor FOB total por proveedor
de los items(fob uni x cant) ./ram:SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/
(mtofobunita*cntcantcomer) mayor a la permitida. con una diferencia no mayor de US$ 20 ram:ProductUnitQuantity cntcantcomer
Fob Total por Proveedor

El fob total por proveedor (lo llamaremos FOBT) se
calcula en función del incoterm. Ubicar los montos
mtologistico correspondientes a los códigos codmonto
según el catálogo J3.
Valor Absoluto[ Ajuste del Proveedor -
∑( mtoajusunita * cntcantcomer) ] <= 3 dólares
Ajuste unitario del item
./
herItemInformation/
userram:UnitAdjustmentValueAmount mtoajusunita
Cantidad del item
./ram:SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/
ram:ProductUnitQuantity cntcantcomer
El SEIDA valida que la sumatoria de los ajustes de valor Ajuste del Proveedor
Existe diferencia entre el ajuste de valor fob y la
05667 suma de los ajustes de los valores fob de los item, FOB de los ítems (Ajuste unitario x cantidad) sea igual al Ubicar los montos mtologistico correspondientes a
para la secuencia de proveedor. ajuste por proveedor con una diferencia no mayor de los códigos codmonto según el catálogo J3.
US$ 3.
Ajuste del Proveedor=
02 pago_indir + 03 descretro + 04 otrodscto + 09
vcom_corre + 10 venv_embal + 12 matecomp + 13
herrutil +14 matconsu + 15 trabinge +16 vder_licen +
17 prod_reven
./userram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement/
ram:SpecifiedLogisticsServiceCharge/
ram:AppliedAmount Mtologistico
./userram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement/
ram:SpecifiedLogisticsServiceCharge/ram:ID
cod_monto
Sucede con el envio de la descripcion minima con Corregir codigo de catalogo XYZ
CODIGO DE LA DENOMINACION DEL CALZADO estructura antigua, para la descripcion minima de <ram:ApplicableProductCharacteristic>
calzados, debido al envio de un codigo de catalogo no
05701 INVALIDO, VER TABLA EN EL PORTAL registrado en el catalogo Z1 en la seccion de nombre

ADUANERO comercial <ram:ID>00</ram:ID>
<ram:Description>XYZ</ram:Description>
</ram:ApplicableProductCharacteristic>
XYZ debe ser mayor a 2 caracteres
Sucede con el envio de la descripcion minima con <ram:ApplicableProductCharacteristic>
05702
NOMBRE DE LA MARCA COMERCIAL INVALIDO estructura antigua, para la descripcion minima de
calzados, debido a que XYZ debe ser mayor a 2 
<ram:ID>01</ram:ID>
XYZ debe ser mayor a 2 caracteres

Sucede con el envio de la descripcion minima con
MODELO DE CALZADO INVALIDO (MINIMO 2 estructura antigua, para la descripcion minima de <ram:ApplicableProductCharacteristic>
05703 calzados, debido a que XYZ debe ser mayor a 2 
POSICIONES) caracteres <ram:ID>02</ram:ID>
Corregir catalogo
CODIGO DE LA COMPOSICION DE LA SUELA estructura antigua, para la descripcion minima de <ram:ApplicableProductCharacteristic>
calzados, debido a que XYZ dentro de la posicion de la
05715 DEL CALZADO INVALIDO, VER TABLA EN EL composicion de la suela, el dato enviado no esta 
PORTAL ADUANERO <ram:ID>04</ram:ID>
registrado en el catalogo Z7 <ram:Description>XYZ</ram:Description>
Sucede con el envio de la descripcion minima con Corregir catalogo

CODIGO DE LA COMPOSICION DEL FORRO DEL estructura antigua, para la descripcion minima de <ram:ApplicableProductCharacteristic>
calzados, debido a que XYZ dentro de la posiciones de 
05716 CALZADO INVALIDO, VER TABLA EN EL PORTAL composicion de forro el dato enviado no esta registrado <ram:ID>05</ram:ID>
ADUANERO en el catalogo Z8 <ram:Description>XYZ</ram:Description>
Sucede con el envio de la descripcion minima con Corregir catalogo

CODIGO DEL USUARIO DEL CALZADO <ram:ApplicableProductCharacteristic>
estructura antigua, para la descripcion minima de 
05717 INVALIDO, VER TABLA EN EL PORTAL calzados, debido a que XYZ dentro de la posiciones de <ram:ID>06</ram:ID>
ADUANERO talla, el dato enviado no esta registrado en el catalogo Z9
Enviar dato obligatorio

Sucede con el envio de la descripcion minima con <ram:ApplicableProductCharacteristic>
estructura antigua, para la descripcion minima de

05718 TALLA DE CALZADO INVALIDO calzados, debido a que XYZ dentro de la posiciones de
<ram:ID>06</ram:ID>
talla del calzado, el dato enviado no esta registrado
NO SE DEBE TRANSMITIR DATOS EN Sucede con el envio de la descripcion minima con
05719 estructura antigua, para todas las secciones se valida el Corregir datos en base a las posiciones
POSICIONES NO DEFINIDAS correcto envio de los datos en base a las posiciones.
Si se envía código de proveedor, se validará que sea <userram:ApplicableSupplyChainTradeAgreement>

09074 El código del proveedor extranjero no es válido. <ram:SellerTradeParty>
válido.
<ram:ID schemeID="99">Código
válido</ram:ID>
EL OPERADOR XXX NO FIGURA COMO Enviar el RUC del punto de llegada o responsable de la
11583 RESPONSABLE DE LA CARGA DEL DOCUMENTO DE
TRANSPORTE YYY carga
Para este caso se intenta numerar na declaracion:
transaccion "1001", estan enviando "10"
EL ELEMENTO 10 DE CATALOGO 201 - Tipo de
20002 transacion electrónica NO EXISTE Envio incorrecto de transaccion SEIDA <ram:SpecifiedTransactionID>10</ram:SpecifiedTran
sactionID>
LA EMPRESA 20100014476 NO OPERA COMO Se debe de verificar que el ruc enviado como tipo de En este caso, envian el codigo 1 en el tipo de punto
20018 DEPOSITO TEMPORAL punto de llegada debe de corresponder a un deposito de llegada para el ruc 20100014476, el cual opera
temporal como deposito aduanero y no deposito temporal.
Si se envía más de una Observación , se debe

comenzar con el valor 1 y luego continuar con el valor
Se valida que las observaciones sean numeradas desde 1
30084 Error en la secuencia de observaciones del ítem. correlativamente hasta “n”, independientemente del 2,3,4 ….
ítem, factura o proveedor
<userram:ObservationNote>
<ram:ID>1</ram:ID>
Código del tipo de observación inválido en el <userram:ObservationNote>

30085 Código válido según catálogo 369 <ram:ContentCode>Código
formato B.
válido</ram:ContentCode>
Si se declaran por ejemplo 2 proveedores con 3

facturas cada uno , entonces debe declararse en total
6 facturas:
Se indica el número total de facturas por proveedor, no <userram:ID>1</userram:ID>
30111 No coincide la cantidad de facturas transmitida con pueden existir facturas de proveedores que no están <userram:InvoiceQuantity>3</userram:InvoiceQuan
la declarada por proveedor en el formato b. siendo declarados, ni tampoco ítems de facturas que no tity>
están siendo declaradas.
<userram:ID>2</userram:ID>
<userram:InvoiceQuantity>3</userram:InvoiceQuan
tity>
Código de condición del proveedor inválido en el <userram:ApplicableSupplyChainTradeAgreement>
30112 formato B. Código válido según catálogo 86 <ram:SellerTradeParty>
<ram:TypeCode listID="86">Código
válido</ram:TypeCode>
Verificar que en la siguiente etiqueta se remita el
código 91:
30114 El tipo de participante no corresponde a proveedor Código del Tipo de participante 91: PROVEEDOR LOCAL
local. (catalogo 123) <ram:SalesAgentTradeParty>
<ram:TypeCode
listID="123">91</ram:TypeCode>
Si se indica la existencia de Intermediario, debe

declararse Tipo de Participante en la siguiente
En caso que el código de intermediario entre comprador etiqueta:
30115 Código del tipo de participante del intermediario y vendedor sea 1, el SEIDA valida que se declare: <userram:ApplicableSupplyChainTradeAgreement>
inválido en el formato b. Tipo de intermediario: Agente de compra, Agente de <ram:SellerTradeParty>
venta, Corredor, Otros.
<ram:TypeCode listID="87">X</ram:TypeCode>
<ram:TypeCode
listID="123">XX</ram:TypeCode>
Para este caso corresponde enviar el codigo

45 :Dueño o consignatario:
30116 CÓDIGO DE TIPO DE PARTICIPANTE DECLARANTE Envian el tipo de rol del declarante incorrecto <userram:ImporterTradeParty>
INVALIDO <ram:ID schemeID="4">20505099827</ram:ID>
</userram:ImporterTradeParty>
<userram:ApplicableSupplyChainTradeAgreement>
El tipo de participante no corresponde a Se valida que se envíe la codificación 93 que identifica a <ram:SellerTradeParty>
30117 proveedor extranjero proveedor extranjero <ram:TypeCode
Enviar en forma correlativa la etiqueta ContentCode:

01, 02,03,04.. 15
El SDA permite que los valores de las casillas 7.2 y 7.3 Si el ContentCode 01 tiene respuesta afirmativa
puedan ser 1, 2 o en blanco. ( Content=1) , entonces el valor de ContentCode 02 y
30118 El código del tipo de condición de la transacción no En caso que se haya respondido afirmativamente (código 03 debe enviar respuesta 1 ó 2; de lo contrario enviar
corresponde al registrado en el catálogo. 1) a la pregunta de la casilla 7.1, el SDA valida que en las estas etiquetas con respuesta en blanco.
casillas 7.2 y 7.3 se transmita los códigos 1 o 2
<userram:TransactionNote>
<ram:ContentCode>01</ram:ContentCode>
<ram:Content>1</ram:Content>
Si se envía información del Tipo de documento del
Proveedor , verificar que el código se encuentre
Codtipdocparticipante tipo de documento de Si se envía información del Tipo de documento del registrado en el catálogo 27
30120 Proveedor , verificar que el código se encuentre
proveedor inválido en el formato b. registrado en el catálogo 27
<ram:ID schemeID>Catálogo 27</ram:ID>
30122 Código del país del participante inválido. Enviar código válido según catálogo J2 <ram:PostalTradeAddress>
<ram:CountryID>Código válido</ram:CountryID>
Debe transmitir la dirección del proveedor Debe transmitir la dirección del proveedor extranjero
30123 extranjero con una longitud no menor de 10 <ram:PostalTradeAddress>
caracteres. con una longitud no menor de 10 caracteres.
<ram:StreetName>Dirección</ram:StreetName>
Debe transmitir la ciudad del proveedor extranjero Debe transmitir la ciudad del proveedor extranjero con
30124 con una longitud no menor de 2 caracteres. una longitud no menor de 2 caracteres. <ram:PostalTradeAddress>
<ram:TelephoneUniversalCommunication>
<ram:CountryID>Código País</ram:CountryID>
30125 Teléfono del proveedor extranjero inválido. El dato declarado puede contener números, guiones, <ram:CompleteNumber>Teléfono</ram:CompleteNu
paréntesis, signo + y espacio mber>
<ram:FaxUniversalCommunication>
En caso se declare este dato, valida que contenga
30126 Fax del proveedor extranjero inválido. números, guiones, paréntesis, signo + y espacio <ram:CompleteNumber>Fax</ram:CompleteNumber
>
Dirección e-mail del proveedor extranjero En caso se declare este dato, valida que contenga el
30127 carácter @ , el punto dentro de su composición y su <ram:emailURIUniversalCommunication>
inválida. longitud sea mayor a 4 caracteres <ram:URIID>Email</ram:URIID>
30128 Dirección web del proveedor extranjero inválida. En caso se declare este dato, valida que la longitud del <ram:URIUniversalCommunication>
dato sea mayor a 4 caracteres <ram:URIID>Dirección Web</ram:URIID>
Enviar documento de identidad del Proveedor Local

En datos del proveedor local, el número de En caso que haya existido endose del documento de
30130 documento del comprador inicial no es válido. transporte del importador se deben transmitir los datos <ram:SalesAgentTradeParty>
del comprador (DatosProveedorLocal). <ram:ID schemeID="4">NRO
DOCUMENTO</ram:ID>
La razón scial debe coincidir con la registrada en

Sunat
En datos del proveedor local, la razón social del En caso que haya existido endose del documento de
30131 comprador inicial no corresponde con la registrada transporte del importador se deben transmitir los datos
en el directorio de Sunat. del comprador (DatosProveedorLocal). <ram:SalesAgentTradeParty>
<ram:ID schemeID="4">RUC</ram:ID>
<ram:Name>RAZON SOCIAL</ram:Name>
Si respondió afirmativamente a la pregunta( código de

El tipo de documento de identidad del intermediario = 1 ) <userram:IntermediateConsigneeTradeParty>
30132 intermediario no es válido. <ram:ID schemeID="Tipo Docum">Número
Debe consignar los datos del intermediario Doc</ram:ID>
El número del documento de identidad del El número de documento de identidad del intermediario <userram:IntermediateConsigneeTradeParty>
30133 intermediario no es válido. debe válido. <ram:ID schemeID="4">RUC</ram:ID>
<ram:BuyerTradeParty>
30134 El tipo de documento de identidad del declarante El número de documento de identidad del participante <ram:SpecifiedRepresentativePerson>
no es válido. debe ser válido. <ram:ID schemeID="Tipodoc">NRO
DOC</ram:ID>
Debe transmitir el nombre del declarante con una Debe transmitir el nombre del declarante con una <ram:SpecifiedRepresentativePerson>
30136 longitud no menor de 5 caracteres. longitud no menor de 5 caracteres. <ram:Name>Nombre declarante</ram:Name>
El nombre del lugar de entrega debe tener longitud El nombre del lugar de entrega debe tener un valor <ram:ApplicableTradeDeliveryTerms>
30141 mayor a 2 caracteres. transmitido mayor de 2 caracteres. <ram:RelevantTradeLocation>
<ram:Name>XX-1</ram:Name>
30142 Valor fob total de la factura debe ser mayor a cero. El valor FOB total de la factura debe der mayor a "0". <ram:TotalInvoiceAmount
currencyID="USD">0.000000</ram:TotalInvoiceAmo
unt>
<ram:ApplicableSupplyChainTradeDelivery>
Código de país de embarque inválido en el formato <ram:ActualLoadingSupplyChainEvent>
30143 B. Valor registrado en catálogo J2
<ram:OccurrenceLogisticsLocation>
<ram:ID>País</ram:ID>
30145 Debe declarar el número de factura de venta Debe declara el número de Factura de venta sucesiva <ram:AdditionalReferencedReferencedDocument>
sucesiva. <ram:ID>99999</ram:ID>
30146 Debe declarar el monto de la factura de venta Debe declara el monto de Factura por venta sucesiva <ram:AdditionalReferencedReferencedDocument>
sucesiva mayor a cero. <ram:Information>Mayor a cero</ram:Information>
30147 Código de país de origen inválido. Valor registrado en catálogo J2
<userram:OriginTradeCountry>
30148 FOB unitario debe ser mayor a cero. FOB unitario debe ser mayor a cero. OtherItemInformation>
<userram:UnitFOBAmount>Mayor a
cero</userram:UnitFOBAmount>
La cantidad comercial de la mercancía debe tener La cantidad comercial de la mercancía debe tener una <userram:IncludedGoodsClearanceTradeLineItem>
30150 una valor mayor a cero. valor mayor a cero. <userram:SpecifiedSupplyChainTradeDelivery>
<ram:ProductUnitQuantity unitCode="Tipo
Unid">Cantidad</ram:ProductUnitQuantity>
<userram:IncludedGoodsClearanceTradeLineItem>
30151 Código de país de adquisición inválido. Valor registrado en catálogo J2 <userram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SuppliedFromTradeCountry>
30152 ITEM (12): DESCRIPCION DE MARCA INVALIDO estructura nueva o antigua, valida que la marcas sea Corregir marca
mayor a 0 caracteres
30155 Código de estado de la mercancía inválido en el Valor registrado en catálogo 25 <userram:PhysicalStateCode>Estado

formato B. Mcia</userram:PhysicalStateCode>
Posicion frente al informe de verificacion Posicion frente al informe de verificacion transmitido es OtherItemInformation>
30157 transmitido es invalido invalido <userram:ContentCode>Valor 3 ó
4</userram:ContentCode>
El valor por AJUSTES deben coincidir con una

diferencia máxima de US$ 1
Los montos de los ajustes efectuados en el Formato A de <ram:ID>12</ram:ID>
<ram:AppliedAmount>MTO
30165 No coincide el ajuste del formato a con la la DUA deben ser iguales a los montos de los ajustes AJUSTE</ram:AppliedAmount>
sumatoria de ajustes del formato B. efectuados en el Formato B con una diferencia no mayor
de US$ 1.
ntItem>
<ram:ID>12</ram:ID>
<ram:AppliedAmount>MTO AJUSTE
</ram:AppliedAmount>
Al enviar un Valor Provisional "2" , se debe enviar

un código de moneda válido ( Catálogo J1 )
Al enviar Valor Provisional , debe enviar un código de <ram:SpecifiedSupplyChainTradeAgreement>
30166 Código de moneda inválido en el formato b moneda válido <ram:ListProductTradePrice>
<ram:UnitAmount
currencyID="USD">Monto</ram:UnitAmount>
Se debe enviar codificación correspondiente al
catálogo 500
Código del tipo de descripción de la mercancía Código del tipo de descripción de la mercancía inválido
30171 inválido en el formato b en el formato b ram:SpecifiedTradeProduct/
ram:ApplicableProductCharacteristic
<ram:ID>Catalogo 500</ram:ID>
<userram:ObservationNote>
<ram:ContentCode>05</ram:ContentCode>
<ram:Content>En esta etiqueta indicar el
30272 NO EXISTE SUSTENTO DE RECTIFICACION No envian la etiqueta de sustento de rectificación motivo de la rectificación</ram:Content>
<ram:ID>2</ram:ID
</userram:ObservationNote>
Declarar el tipo de valor ( Provisional o definitivo)
30347 Indicador del valor provisional invalido en el Indicador del valor provisional invalido en el formato b <ram:SpecifiedSupplyChainTradeAgreement>
formato b <ram:ListProductTradePrice>
<ram:TypeCode>Valores 1 ó
2</ram:TypeCode>
En la transmisión complementaria del FormatoB , se

30586 Solo puede enviar valores definitivos item 1 valida que el indicador del tipo de valor sea siempre
indtipovalor <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
declarado como "Definitivo".
<ram:SpecifiedSupplyChainTradeAgreement>
<ram:ListProductTradePrice>
SERIE[x]: FLETE[999.99] NO COINCIDE CON EL Se deberá tener en cuenta el tipo de prorrateo de

30590 envia codigo de prorrateo erroneo flete consignado para cada una de las series.
CALCULADO POR EL SISTEMA [999.99] Catalogo 368
Declarar el tipo de valor ( Provisional o definitivo)
30593 Para acogerse al valor provisional debe enviar el Para acogerse al valor provisional debe enviar el formato <ram:SpecifiedSupplyChainTradeAgreement>
formato b b <ram:ListProductTradePrice>
<ram:TypeCode>Valores 1 ó
2</ram:TypeCode>
Código del monto de determinación del valor <userram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>

30597 inválido en el formato B. Valor registradoen Catálogo J3
<ram:SpecifiedLogisticsServiceCharge>
<ram:ID>Código válido</ram:ID>
Declarar mínimo 2 caracteres en la descripción
El [ nombre comercial | marca comercial | <ram:SpecifiedTradeProduct>
30599 modelo ] debe tener un valor mayor o igual a 2 El [ nombre comercial | marca comercial | modelo ] <ram:ApplicableProductCharacteristic>
caracteres debe tener un valor mayor o igual a 2 caracteres <ram:ID schemeID="0">Catalogo 501</ram:ID>
<ram:Description>Minimo 2
caracteres</ram:Description>
<ram:ID
schemeID="99">PAIS+CODIGO</ram:ID>
El código de país del proveedor transmitido en el El código de país del proveedor transmitido en el
30600 formato B sea el mismo asociado al código del formato B sea el mismo asociado al código del Debe coincidir con el país declarado en :
proveedor. proveedor.
<ram:PostalTradeAddress>
<ram:CountryID>Pais</ram:CountryID>
La razón social debe corresponder al código

declarado
30601 Nombre o razón social del proveedor no Nombre o razón social del proveedor no corresponde al <userram:ApplicableSupplyChainTradeAgreement>
corresponde al código registrado en el catalogo código registrado en el catalogo <ram:SellerTradeParty>
<ram:ID schemeID="99">Código provee</ram:ID>
<ram:Name>Razón Social</ram:Name>
30602 Debe transmitir el cargo del declarante con una Debe transmitir el cargo del declarante con una longitud <ram:BuyerTradeParty>
longitud no menor de 5 caracteres. no menor de 5 caracteres. <ram:SpecifiedRepresentativePerson>
<ram:Role>Nombre</ram:Role>
Número de envío debe ser mayor a 1 debido a que Se valida si el código de la forma de envio declarado es 2, <rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction>
30603 la forma de envío declarada es 2 (fraccionado). el número de envio declarado en debe ser un valor <userram:SequenceNumeric>Valor mayor a
numérico entero mayor a uno 1</userram:SequenceNumeric>
Debe enviar el tipo de documento de identidad del Debe enviar el tipo de documento de identidad del <userram:IntermediateConsigneeTradeParty>
30604 intermediario intermediario <ram:ID schemeID="TipoDoc">Nro Doc</ram:ID>
30605 Debe enviar el número de documento de identidad Debe enviar el número de documento de identidad del <userram:IntermediateConsigneeTradeParty>
del intermediario intermediario <ram:ID schemeID="TipoDoc">Nro Doc</ram:ID>
Verificar que la Razón Social corresponda a la
registrada en Sunat
30606 La razón social del intermediario no corresponde La razón social del intermediario no corresponde con la
con la registrada en el directorio de la Sunat registrada en el directorio de la Sunat <userram:IntermediateConsigneeTradeParty>
<ram:ID schemeID="Tipo">Nro Doc</ram:ID>
Verificar que la Razón Social contenga mínimo 5

caracteres
30607 Debe transmitir el nombre del intermediario con Debe transmitir el nombre del intermediario con una
una longitud no menor de 5 caracteres longitud no menor de 5 caracteres <userram:IntermediateConsigneeTradeParty>
<ram:ID schemeID="Tipo">Nro Doc</ram:ID>
Verificar que la dirección coincida con la registrada

La dirección del intermediario no corresponde con La dirección del intermediario no corresponde con la en Sunat
30608 la registrada en el directorio de la Sunat registrada en el directorio de la Sunat <userram:IntermediateConsigneeTradeParty>
Verificar que la dirección contenga por lo menos 10

Debe transmitir la dirección del intermediario con Debe transmitir la dirección del intermediario con una caracteres
30609
Verificar el código o nombre de ciudad con al menos

30610 Debe transmitir la ciudad del intermediario con Debe transmitir la ciudad del intermediario con una 3 caracteres
<ram:CityName>999</ram:CityName>
En caso se declare este dato, valida que contenga el <userram:IntermediateConsigneeTradeParty>
30611 Dirección e-mail del intermediario inválida. carácter @ , el punto dentro de su composición y su <ram:emailURIUniversalCommunication>
longitud sea mayor a 4 caracteres <ram:URIID>Email</ram:URIID>
Verificar que se transmita por lo menos 4 caracteres

30612 Debe transmitir el e-mail del intermediario con una Debe transmitir el e-mail del intermediario con una <userram:IntermediateConsigneeTradeParty>
longitud no menor de 4 caracteres longitud no menor de 4 caracteres <ram:emailURIUniversalCommunication>
<ram:URIID>email o página web</ram:URIID>
Declarar un monto mayor a cero
Al declarar la naturaleza de la transacción <01>, Al declarar la naturaleza de la transacción <01>, debe <userram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
30613 debe enviar el precio neto según factura mayor a enviar el precio neto según factura mayor a cero <ram:SpecifiedLogisticsServiceCharge>
cero <ram:ID>01</ram:ID>
<ram:AppliedAmount>Monto</ram:AppliedAmount>
Si el usuario envía valores mayores a “0” para los

códigos información 12,13,14,15 entonces la
sumatoria de estos debe enviarse con el código 11
El valor de la casilla 8.2.3 del formato b debe ser El valor de la casilla 8.2.3 del formato b debe ser igual a <userram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
30614 igual a la suma de las casillas la suma de las casillas 8.2.3.1+8.2.3.2+8.2.3.3+8.2.3.4 <ram:SpecifiedLogisticsServiceCharge>
8.2.3.1+8.2.3.2+8.2.3.3+8.2.3.4 <ram:ID>11</ram:ID>
<ram:AppliedAmount>Suma de valores con
código 12,13,14,15</ram:AppliedAmount>
Casilla 7.9: (codindcondtra=09 | indcondtra=1)

/rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction
/userram:TransactionNote
/ram:ContentCode codindcondtra
Respondió afirmativamente a la pregunta de la Se valida que si se respondió afirmativamente (valor 1) a /ram:Content indcondtra
30615 casilla 7.9,debe enviar un valor mayor a cero en la la pregunta de la Casilla 7.9, en la casilla 8.2.4 “Cánones Casilla 8.2.4: (codmonto=16)
y derechos de licencia” del Formato B, se debe consignar
casilla 8.2.4 un valor mayor a cero /rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction
/userram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement
/ram:SpecifiedLogisticsServiceCharge
/ram:ID codmonto
/ram:AppliedAmount mtologistico
Casilla 7.10: (codindcondtra=10 | indcondtra=1)
/rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction
/userram:TransactionNote
/ram:ContentCode codindcondtra
Se valida que si se respondió afirmativamente (valor 1) a /ram:Content indcondtra
Respondió afirmativamente a la pregunta de la la pregunta de la Casilla 7.10, en la casilla 8.2.5
30616 casilla 7.10,debe enviar un valor mayor a cero en la “Cualquier parte del producto de la reventa, cesión o Casilla 8.2.5: (codmonto=17)
casilla 8.2.5 utilización posterior directa o indirecta que revierta al /rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction
vendedor”, se debe consignar un valor mayor a cero /userram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement
/ram:SpecifiedLogisticsServiceCharge
/ram:ID codmonto
/ram:AppliedAmount mtologistico
Corregir dato
<ram:ApplicableProductCharacteristic>

NUMERO ITEM: (6), NEMONICO: <ram:ID>03</ram:ID>
VALTIPDESCR, CODTIPDESCRI, VALOR: (), Sucede con el envio de la descripcion minima con
estructura antigua, que las secciones 03 Y 04 y datos XYZ <ram:Description>XYZ/ram:Description>
30617 VALOR: (04), MENSAJE: LA [ CARACTERISITICA y ABC se han myor a 0 caracteres </ram:ApplicableProductCharacteristic>
| CLASE Y VARIEDAD ] DEBE TENER UN VALOR <ram:ApplicableProductCharacteristic>
MAYOR O IGUAL A CERO CARACTERES 
<ram:ID>04</ram:ID>
<ram:Description>ABC</ram:Description>
El SEIDA valida que transmita la descripción de las

La característica, clase y variedad debe tener un La característica, clase y variedad debe tener un valor características, clase y variedad de las mercancías,
30617 valor mayor o igual a cero caracteres mayor o igual a cero caracteres con una longitud mayor a cero, excepto cuando esté
sujeto a descripciones mínimas y se indique de otra
manera
FormatoA
<userram:CustomsRequiredInvoiceReferencedDocum
ent>
Número de factura no es la misma a la declarada El número de factura debe coincidir en FormatoA y <<ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
30622 en el formato A. FormatoB <ram:ID>Factura</ram:ID>
FormatoB
<ram:InvoiceReferencedReferencedDocument>
<ram:ID>Factura</ram:ID>
Número de factura duplicado para el mismo Se valida que el número de factura sea único por <ram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
30623 proveedor. proveedor. <ram:InvoiceReferencedReferencedDocument>
<ram:ID>Factura</ram:ID>
FormatoA
ent>
<ram:IssueDateTime>Fecha
30624 Fecha de factura no es la misma a la declarada en Las fechas de las facturas relacionadas deben ser las Factura</ram:IssueDateTime>
el formato A para el número de factura. mismas
FormatoB
<ram:InvoiceReferencedReferencedDocument>
<ram:IssueDateTime>Fecha
Factura</ram:IssueDateTime>
30625 La factura no debe ser emitida después de la fecha La fecha de factura no debe ser mayor a la fecha de ent>
de numeración de la dua. numeración de la DAM. <ram:IssueDateTime>Fecha
Factura</ram:IssueDateTime>
Debe declarar una fecha válida factura de venta <ram:AdditionalReferencedReferencedDocument>

30626 Debe declarar una fecha válida factura de venta sucesiva <ram:IssueDateTime>Fecha
sucesiva válida</ram:IssueDateTime>
Declarar el código de incoterm: 1,2,ó 3

30627 El nombre del lugar de entrega debe finalizar con El nombre del lugar de entrega debe finalizar con un <ram:ApplicableSupplyChainTradeAgreement>
un guión seguido de la versión del incoterm guión seguido de la versión del incoterm
<ram:RelevantTradeLocation>
<ram:Name>ABCD-1,2 ó 3</ram:Name>
Sumar los montos de los códigos declarados según
catálogo J3 , lo cual totaliza los ajustes por
Proveedor
<userram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
El cálculo del ajuste total por proveedor <Monto1> El cálculo del ajuste total por proveedor <Monto1> <ram:SpecifiedLogisticsServiceCharge>
difiere a la sumatoria del valor ajuste unitario x <ram:ID>Códigos de Catálogo J3</ram:ID>
30628 cantidad <Monto2> en un valor mayor al margen difiere a la sumatoria del valor ajuste unitario x cantidad
permitido <Monto2> en un valor mayor al margen permitido <ram:AppliedAmount>Monto</ram:AppliedAmount>
Compararlo con la sumatoria de los FOB Unitario x
Cantidad ( la diferencia no debe ser mayor a US$20 )
Cantidad de unidades del formatoA

<userram:SpecifiedSupplyChainTradeDelivery>
<ram:DespatchedQuantity unitCode="Código"
>Cantidad</ram:DespatchedQuantity>
Cantidad de unidades correlacionadas del formatoB

La cantidad de unidades comerciales del formato a La cantidad de unidades comerciales del formato a no <userram:IncludedGoodsClearanceValueDeclaration
30630 no coincide con la sumatoria de unidades del coincide con la sumatoria de unidades del formato b OtherItemInformation>
formato b
ntItem>
<ram:ProductUnitQuantity>Cantidad</ram:ProductU
nitQuantity>
Partida declarada en formatoA
<userram:IncludedGoodsClearanceConsignmentItem
>
<userram:SequenceNumeric>Nro
Serie</userram:SequenceNumeric>
30631 Subpartida del formato a, no coincide con la Subpartida del formato a, no coincide con la subpartida
subpartida del item correlacionado del formato b del item correlacionado del formato b <userram:TypeCode>Partida</userram:TypeCode>
Partida declarad en FormatoB
<ram:ID>Nro Serie</ram:ID>
<ram:TypeCode>Partida</ram:TypeCode>
FormatoA
<userram:OriginTradeCountry>
30632 País de origen del formato a es diferente al país de País de origen del formato a es diferente al país de
origen del formato B. origen del formato B. FormatoB
<userram:IncludedGoodsClearanceTradeLineItem><u
serram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SuppliedFromTradeCountry>
FormatoA
mation>
<userram:SequenceNumeric>NúmeroSerie</
userram:SequenceNumeric>
30633 Estado de la mercancía del formato A es diferente Estado de la mercancía del formato A es diferente al <userram:PhysicalStateCode>Estado
al estado del item correlacionado del formato B. estado del item correlacionado del formato B. Mcia</userram:PhysicalStateCode>
FormatoB
mation>
<userram:SequenceNumeric>NumeroSerie</userram
:SequenceNumeric>
<userram:PhysicalStateCode>Estado
Mcia</userram:PhysicalStateCode>
Sólo si transmitió el indsoftware = 3, identificador de
producto digital:
Se valida que la subpartida nacional declarada debe
30634 Subpartida no corresponde a medio portador de Subpartida no corresponde a medio portador de corresponder a alguna de las subpartidas contenidas
productos digitales productos digitales en el Anexo1 - Medios portadores que pueden
contener Productos Digitales.
<ram:TypeCode>PARTIDA</ram:TypeCode>
Si es producto digital, enviar con el código de

determinación de valor 27, un monto mayor a "0"
<userram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
30635 Debe enviar un monto mayor a cero en la casilla Debe enviar un monto mayor a cero en la casilla 8.5.5 <ram:SpecifiedLogisticsServiceCharge>
8.5.5 por indicar producto digital por indicar producto digital
<ram:ID>27</ram:ID>
<ram:AppliedAmount>Monto mayor a
0</ram:AppliedAmount>
Cada serie del Formato A

<rsm:SpecifiedGoodsClearanceConsignment>
<userram:IncludedGoodsClearanceConsignmentItem
>
<userram:SequenceNumeric>Nro
Serie</userram:SequenceNumeric>
Número de serie: del formato a no tiene Número de serie: del formato a no tiene correlación en
30636 correlación en el formato b el formato b Debe tener su correlación en el FormatoB
</
herItemInformation>
<userram:ID>Nro serie</userram:ID>
Número de Serie en el Formato A:
/rsm:SpecifiedGoodsClearanceConsignment
/userram:IncludedGoodsClearanceConsignmentItem
/userram:SequenceNumeric numserie
Item y Número de Serie correlacionada en el

Formato B:
/
Número de item del formato B no tiene correlación Se valida que la totalidad de los ítems del Formato B userram:IncludedGoodsClearanceValueDeclarationOt
30637 con serie del formato A. estén correlacionados en las series del Formato A. herItemInformation
/userram:ID numsecitem
/
herItemInformation
/
userram:IncludedWithinGoodsClearanceConsignmen
tItem
/userram:SequenceNumeric numserie
Cantidad de unidades del FormatoB
<ram:SpecifiedSupplyChainTradeDelivery>
<ram:ProductUnitQuantity unitCode="Unidad
med">Cantidad
</ram:ProductUnitQuantity>
No coincide la cantidad de unidades comerciales No coincide la cantidad de unidades comerciales del Debe coincidir con la sumatoria de las cantidades
30639 del formato b con la sumatoria de unidades formato b con la sumatoria de unidades correlacionadas comerciales de la Correlación
correlacionadas del formato b. del formato b.
<ram:ProductUnitQuantity
unitCode="Unidad
Medida">Cantidad</ram:ProductUnitQuantity>
Se valida que el total de ajustes del Formato B sea el
mismo a la sumatoria de los ajustes correlacionados,
redondeada a 6 decimales
----Monto Total Ajuste
ntItem>
<ram:ID>12</ram:ID>
<ram:AppliedAmount>Monto Total
Ajuste</ram:AppliedAmount>
No coincide el ajuste del formato b con la No coincide el ajuste del formato b con la sumatoria de
30640 sumatoria de ajustes correlacionados del formato b ajustes correlacionados del formato b ---Ajuste correlacionado igual a Valor de ajuste por
Cantidad del Item
<userram:UnitAdjustmentValueAmount>Valor</
userram:UnitAdjustmentValueAmount>
<ram:SpecifiedSupplyChainTradeAgreement>
<ram:SpecifiedSupplyChainTradeDelivery>
<ram:ProductUnitQuantity unitCode="Unidad
Med">Cantidad</ram:ProductUnitQuantity>
Se valida que el valor del FOB por ítem del Formato B
sea el mismo a la sumatoria de los FOB por ítems
correlacionados.
Fob del item:

/
herItemInformation
No coincide el valor fob del item del formato b con No coincide el valor fob del item del formato b con la /userram:FOBAmount mtofobitem
30641 la sumatoria de valores fob correlacionados del sumatoria de valores fob correlacionados del formato b
formato b Fob de la correlación
/
userram:IncludedWithinGoodsClearanceConsignmen
tItem
/userram:FOBAmount mtofobitser
Debe cumplirse para cada Item:
mtofobitem = ∑ mtofobitser
Factura en formato A
<rsm:SpecifiedGoodsClearanceConsignment>
ent>
<ram:ID>Nro Factura</ram:ID>
El número de factura del formato a no está El número de factura del formato a no está registrado en
30665 registrado en el formato b el formato b Debe estar registrada en Formato B
<userram:ApplicableSupplyChainTradeTransaction>
<ram:ID>Nro Factura</ram:ID>
Se valida que cuando se transmita en alguna de las series

del formato A de la DUA, el régimen precedente 91 y las
mercancías correspondan a vehículos usados (estado de
30666 País de embarque no corresponde a CETICOS.
la mercancía: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), se debe
consignar obligatoriamente como país de embarque el <ram:ApplicableSupplyChainTradeDelivery>
código 1B correspondiente a Zona Franca del Perú <ram:OccurrenceLogisticsLocation>
<ram:ID>1B</ram:ID>
Si el importador tenga otra DUA con canal verde

No se permite transmisión diferida del formato b No se permite transmisión diferida del formato b hasta anticipada no regularizable obligada a transmitir el
formato B diferido y que no lo haya hecho, y que ha
30667 hasta que cumpla con la transmisión diferida del que cumpla con la transmisión diferida del formato b de vencido el plazo para hacerlo (quince 15 días
formato b de la DUA 999999 la DUA 999999 calendario computados a partir del día siguiente del
término de la descarga).
SERIE (2): MERCANCÍA DEBE DE INDICAR LA FECHA Para Tipo tránsito 1(las mercancías son exportadas
30682 DE EMBARQUE DEL PAIS DE ORIGEN DEL TPI (358) No envian fecha de embarque del pais de origen desde uno de los países de origen con tránsito o
transbordo en un tercer país) se debe transmitir la
PARA INDICADOR DE TIPO DE TRANSITO (1) Fecha de Embarque desde el país de origen
Para Tipo tránsito 1(las mercancías son exportadas

SERIE (2): MERCANCÍA DEBE INDICAR EL PUERTO No envian el puerto de embarque desde el pais de desde uno de los países de origen con tránsito o
30683 DE EMBARQUE TPI (358) PARA INDICADOR DE TIPO transbordo en un tercer país) se debe transmitir el
DE TRANSITO (1) origen Puerto de Embarque desde el país de Origen el cual
debe corresponder al país de origen.
Para superar los errores:

Para el TPI 358, en el envío debe consignarse el Tipo
de Certificado de Origen 1.
Para el TPI 802 debe enviarse el Tipo de Certificado
de Origen 1, 2, 3, 4 o 6 según corresponda.
Tipo 1.Certificado de origen para un solo embarque.
Tipo 2. Certificado de origen para múltiples
30686 SERIE (1): TIPO DE CERTIFICADO DE ORIGEN () embarques)
TRANSMITIDO NO CORRESPONDE AL TPI (358) Tipo 3. Certificado de identificación de mercancías
textiles artesanales
Tipo 4. La mercancía no requiere de certificado de
origen o certificado de identificación de mercancías
textiles artesanales
Tipo 6. Solicitud de TPI basada en el conocimiento
del importador
Si tiene transmisión exceptuada del envío del FormatoB y

30743 Ha variado la condición de formato B exceptuada, aún no lo ha realizado, no debe variar los datos que le
debe realizar primero el envío complementario dan esa condición.
No puede procesarse su solicitud de rectificación Si rectifica una DAM Anticipada "no regularizable" , con
por haberse vencido el plazo del envío
30744 complementario del formato B, debe previamente canal Verde y fecha de descarga con respecto a la
transmitir el formato B rectificación "mayor a 15 días"
DAM de despacho anticipado y que el declarante haya

indicado en el envío de la DAM, que debe ser
30745 Debe transmitir el formato B antes de transmitir la regularizada. En este caso, de tratarse de una DAM de
regularización del despacho anticipado los regímenes 10, 20 y 21 no exceptuada de la
transmisión del formato B, verifica que éste haya sido
transmito.
No puede transmitir por primera vez el formato B Si la DAM no cuenta con formato B, no lo esté
30746 en una transacción de rectificación transmitiendo por primera vez en la rectificación
Que si la DUA tiene transmisión diferida del formato B y
No puede cambiar a vehículos usados, debe aún no la haya realizado, en la transmisión de la
30747 transmitir primero el envío complementario del rectificación no debe transmitir cambios que
formato B correspondan a vehículos usados cuando antes la DUA
no los refería .
Que si la DUA tiene transmisión diferida del formato B y

Ha variado la condición de transmisión del formato aún no la ha realizado, o esté exceptuado de la misma,
30748 b diferido, debe realizar primero el envío en la transmisión de la rectificación no debe variar las
complementario.
DATOS que le dan esa condición
Condiciones:
Error en el envio de estructura descripciones Este error muestra el número de ítem y el catálogo que - numerar nueva estructura (catálogo 500)
- series de partidas sin descripción mínima
30779 minimas, corresponde los codigos del catalogo corresponde enviar para dicho ítem, cuando no se - mixto: nueva estructura (catálogo 500) + series de
{0} en el item {1} cumplen las condiciones de la numeración. partidas sin descripciones mínimas.
ram:SpecifiedRepresentativePerson>
<ram:ID
30791 NRO. DE DOCUMENTO DEL DECLARANTE DEL Enviar el tipo y numero del documento correcto (que schemeID="x">yyyy</ram:ID>
FORMATO B INVALIDO exista) del participante
donde x es el codigo del tipo de
documento, yyyy es el numero de documento
SERIE (5): NO SE HA CONSIGNADO EL TIPO DE Para el TPI 338 debe transmitirse un tipo de criterio de Enviar el codigo que corresponda en la
30889 CRITERIO DE ORIGEN Origen: Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3 según corresponda. etiqueta: ./userram:OriginTypeCode
Secuencia de Proveedor : (1), Secuencia de

Factura : (1), Secuencia del Item : (1), Nemonico
codtipdescri : (VE0018-CANTIDAD DE EJES), se esta enviando la etiqueta correspondiente a
30897 Nemonico valtipdescr : (2), Mensaje: cuando la cantidad de ejes para la categoria M1 No enviar cantidad de ejes.
categoria consignada es diferente a M(excepto
M1),N,O, no corresponde consignar CANTIDAD DE
EJES

codtipdescri : (VE0012-NUMERO DE VIN), Cuando se transmite el VIN no debe transmitirse el
31610 Nemonico valtipdescr : (xxxxxxxxxxxx), Mensaje: El se esta enviando el VIN y el chasis simultaneamente. número de chasis
Chasis y el numero de VIN no deben ser
consignados simultaneamente
codtipdescri : (VE0032-ACCESORIOS ADICIONALES No se está enviando los codigos de accesorios
31651 1), Nemonico valtipdescr : (ABS), Mensaje: Debe minimos para la categoria M1, o se estan obviando enviar los codigos de accesorios tal como indica el
consignar obligatoriamente los codigos de algunos mensaje de errror para la categoria M1
accesorios del vehiculo ACD o ACS, LET o SLE, LTN o
SLP, CLM o SCT, SPG o SSP, ARA o SAA para la
categoria (M1)
En caso no haya declarado endose en el formato A ni

haya declarado ventas sucesivas en el formato B, No
debe declarar documento de comprador inicial.
---Código "00" sin endose
<rsm:SpecifiedGoodsClearanceOtherGeneralInforma
tion>
<userram:EndorsementCode>00</userram:Endorse
mentCode>
No debe consignar el tipo de documento del No debe consignar el tipo de documento del comprador --Información de Vta Sucesiva
31776 comprador inicial. inicial. AdditionalReferencedReferencedDocument
-------NO DEBE ENVIAR INFORMACION CON TIPO DE
PARTICIPANTE 91
<ram:SalesAgentTradeParty>
<ram:ID schemeID="Tipo Doc">Nro
Docum</ram:ID>
<ram:TypeCode

tion>
mentCode>
31777 No debe consignar el número del documento del No debe consignar el número del documento del
comprador inicial comprador inicial --Información de Vta Sucesiva
AdditionalReferencedReferencedDocument
PARTICIPANTE 91
Docum</ram:ID>
<ram:TypeCode

tion>
mentCode>
31778 No debe consignar la razón social del comprador No debe consignar la razón social del comprador inicial
inicial --Información de Vta Sucesiva
AdditionalReferencedReferencedDocument
PARTICIPANTE 91
Docum</ram:ID>
<ram:TypeCode
Si se envió uno de los siguientes datos , entonces

está obligado en enviar FormatoB
----Valor estimado
<userram:EstimatedPriceProductTradePrice>
<ram:UnitAmount>Valor
31779 Para acogerse al valor provisional debe enviar el Para acogerse al valor provisional debe enviar el formato estimado</ram:UnitAmount>
formato b b
---Vencimiento del valor provisional
tion>
<userram:ProvisionalSpecifiedPeriod>
<ram:EndDateTime>Vencimiento para regularizar
VProv</ram:EndDateTime>
Si no se envía el código 29 en la Naturaleza de
Transacción
31780 No corresponde consignar una factura de venta No corresponde consignar una factura de venta sucesiva <rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction>
sucesiva <userram:TypeCode>29</userram:TypeCode>
No debe enviarse información de Ventas Sucesivas
<ram:AdditionalReferencedReferencedDocument>
Si no se envía el código 29 en la Naturaleza de

Transacción
No corresponde consignar el número de factura de No corresponde consignar el número de factura de venta <rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction>
31781 venta sucesiva sucesiva <userram:TypeCode>29</userram:TypeCode>
No debe enviarse información de Ventas Sucesivas

<ram:AdditionalReferencedReferencedDocument>
enviar en el xml la fecha que corresponda:

LAS FECHAS FIN DEL VALOR PROVISIONAL A NIVEL <ram:ValiditySpecifiedPeriod>
DE ITEM 1 DEL FORMATO B DEBEN COINCIDIR CON Se observa que no envian la fecha estimada de valor
35217 LA TRANSMITIDA EN DATOS GENERALES DEL provisional <ram:EndDateTime>9999-12-31T00:00:00</ram:End
FORMATO A DateTime>
</ram:ValiditySpecifiedPeriod>
enviar la siguiente estructura :
SERIE <XX> NO CONTIENE INFORMACION <userram:ObservationNote>
35246 COMPLEMENTARIA PARA TPI O CODIGO no esta enviando en el xml las etiquetas <ram:ContentCode>06</ram:ContentCode>
LIBERATORIO DECLARADO correspondeintes a observaciones a nivel de serie <ram:Content>Serie 1: 02-98- -</ram:Content>
<ram:ID>1</ram:ID>
</userram:ObservationNote>
se debe consignar las siguientes entidades: Para la
partida 2935009000 de la serie 1 se debe enviar las
siguientes etiquetas:
<userram:GovernmentCrossBorderRegulatoryRefere
ncedDocument>
<ram:IssueDateTime>2015-
04-19T16:11:50</ram:IssueDateTime>
<ram:ID>EXONERADO</ram:ID>
<ram:IssuerTradeParty>
SERIE 1 - SPN RESTRINGIDA ENTIDAD 03, SI NO <ram:ID>03</ram:ID>
REQUIERE DOCUMENTO DE CONTROL
35301 AUTORIZANTE ENVIE EL CODIGO DE se evidenció que no se enviaba la exoneración 98 en el
EXONERACION, POR CADA ENTIDAD DONDE LA xml enviado <ram:Name> DIGEMID </ram:Name>
SPN SE ENCUENTRE RESTRINGIDA <ram:TypeCode>0302</ram:TypeCode>
</ram:IssuerTradeParty>
</userram:GovernmentCrossBorderRegulatoryRefere
ncedDocument>
En la serie 1 se debe vincular con la siguiente

etiqueta:
<userram:AssociatedReferencedDocument>
<ram:IssuerAssignedID>1</ram:IssuerAssignedID
> <ram:TypeCode>4</ram:TypeCode>
</userram:AssociatedReferencedDocument>
ncedDocument>
<ram:IssueDateTime>2015-04-20T09:26:13</ram:Iss
ueDateTime>
la partida enviada es restringida y prohibida, se debe <ram:TypeCode>98</ram:TypeCode>
SERIE 1 - SI NECESITA INFORME DE INSPECCION Y de registrar el codigo 98 de exoneracion de <ram:ID>EXONERADO</ram:ID>
35307 VERIFICACION, Y NO PERMISO, ENVIE EL CODIGO mercancias prohibidas a nivel de documento de <ram:IssuerTradeParty>
80 control, adicionalmente enviar la entidad-subentidad <ram:ID>28</ram:ID>
que corresponda <ram:Name>INSTIT. TECNOLOGICO
PESQUERO</ram:Name>
</ram:IssuerTradeParty>
</userram:GovernmentCrossBorderRegulatoryRefere
ncedDocument>
SERIE 1 - EL PESO NETO EN LA DECLARACIÓN ES
35322 MAYOR QUE EL SALDO DEL DOCUMENTO DE Revisar el peso con relación a lo indicado en el
CONTROL Documento de Control
SERIE X - EL PESO NETO EN LA DECLARACION ES Se esta enviando mayor peso neto de la que existe en revisar el peso con relación a lo indicado en el
35322 MAYOR QUE EL SALDO DEL DOCUMENTO DE el documento de control. Documento de Control
CONTROL
enviar el codigo que corresponda en la etiqueta

StatusCode
SERIE xx - DEBE CONSIGNAR EL SUBTIPO DE TIPO ncedDocument>
35335 DE DOCUMENTO 01 PERMISO DEFINITIVO O 02 no envia el Código de subtipo o lo envia erroneamente <ram:IssuerAssignedID>1</ram:IssuerAssignedID>
PERMISO TEMPORAL
<ram:IssueDateTime>2015-04-01T00:00:00</ram:Iss
ueDateTime>
<ram:StatusCode>01</ram:StatusCode>
Este error muestra el número de ítem y el catálogo

Partida {0} no asociada a descripciones que se envió en dicho ítem y debe ser cambiado por
Partida transmitida no asociada a una Descripción
35427 mínimas, no corresponde envío con los minima una estructura de envío sin descripciones mínimas
códigos del catalogo {1} en el ítem {2} porque la partida no corresponde a descripciones
mínimas
El campo
/rsm:CustomsDeclarationPeru/./rsm:Specified
GoodsClearanceConsignment/
userram:IncludedGoodsClearanceConsignmen
tItem[3]/./userram:SpecifiedTradeProduct/ Corregir el dato
validacion del receptor los datos en las etiquetas
91555 ram:ApplicableMaterialGoodsCharacteristic/ ram:Description XYZ debe ser mayor a 2 caracteres <ram:ApplicableProductCharacteristic>
ram:Description no contiene el formato alfanumericos
<ram:Description>XYZ/ram:Description>
esperado. Valor del campo :[-]; Expresion </ram:ApplicableProductCharacteristic>
regular:^[\S][\S\s]{1,199}$
El campo
/rsm:CustomsDeclarationPeru/./rsm:SpecifiedGoo
dsClearanceTransaction[1]/ envió:
rsm:CustomsDeclarationPeru/./ <ram:CompleteNumber>0</ram:CompleteNumber>
rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction/./ validacion del receptor los datos en las etiquetas
91555 userram:ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ ram:CompleteNumber, debe tener el formato debe de enviar el numero telefonico que
ram:SellerTradeParty/ esperado corresponda, por ejemplo:
ram:TelephoneUniversalCommunication/ <ram:CompleteNumber>8201058023716</ram:Com
ram:CompleteNumber no contiene el formato pleteNumber>
esperado. Valor del campo :[0]; Expresion regular:
[0-9\+$]{1}[0-9#\(\+$\-\ \*]{1,14}

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Preguntas Frecuentes sobre Regularización de Despacho Anticipado

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¿Cuándo entra en vigencia el SDA en la Aduana Maritima

¿Cuándo entra en vigencia las Descripciones

¿Cómo Transmito en el Piloto?

¿Cómo transmito mis Declaraciones de Prueba por el sistema de mi Proveedor de Software ?

¿Cuándo enviar: 0110 Rectificación del ICA por el Agen

¿Qué información debo transmitir?

Los mensajes de error de las descripciones mínimas tienen la siguiente estructura:

Para corregir el envío verificamos los datos declarados:

¿Cómo puedo consultar mis envíos?

¿Cómo consulto mis transmisiones en el Piloto

¿Dónde más puedo consultar el resultado de mis t

¿Cómo puedo asistir a talleres Teórico Prácticos del Piloto

Preguntas Frecuentes sobre Regularización de Despacho Anticipado

- La SPN corresponda a "Materias Textiles y sus manufacturas" de la Sección XI del Arancel.

- La SPN corresponda a mercancías de insumos químicos y productos fiscalizados (IQPF).

- Cuando el RUC se encuentra en el estado de “No Hallado”.

- En caso se haya consignado como punto de llegada un Depósito Temporal.

Preguntas Frecuentes sobre Formato B

En caso de haber respondido "NO" en la casilla 7.1:

Preguntas Frecuentes sobre Descripciones Mínimas

Preguntas Frecuentes sobre Validación de datos del Consignatario

¿Qué debo hacer cuando el Representante del consignatario

Preguntas Frecuentes sobre Certificado de Origen

¿Cómo declaro el tipo de Certificado de Or

¿Cómo declaro el tipo de Certificado de Origen para el ALC entre e

Para Tipo de Certificado 4, se debe observar lo siguiente:

¿Cómo declaro el tipo de Certificado de Origen para el AC entre el Perú y la

Opcionalmente, se transmite el número de Exportador Autorizado,

ü Si la “Moneda del Valor en Factura” es diferente a euros (XEU):

Preguntas Frecuentes sobre Mercancías Restrinigidas

Se consulta la SPN en la siguiente ruta del Portal Web Sunat:

Mercancías restringidas: Anexos relativos a Mercancías Restringidas

¿Cómo se debe declarar el documento de con

El documento de control debe de contener los siguientes datos:

Es el código que corresponde a la entidad por la cua

Es el código que corresponde al tipo de documento

Se utiliza solo en los casos de la Entidad MTC (0

Es el número de documento de control, que puede e

Fecha de emisión del documento de control

Fecha de vencimiento del documento de control

Además debe de consignarse el código R de mercancías restringidas.

Cuándo debo declarar el código de e

0501 "Productos y Subproductos de Origen Vegetal"

¿Para qué entidades existe interconexió

SENASA 0501 "Productos y Subproductos de Origen Vegetal"

CODIGO DE DESCRIPCION DEL ERROR CAUSA PROBABLE SOLUCION TECNICA

Debido a que las partidas indicadas en las series

Debe ingresar el RUC 20170072465 de Importador :

Validaciones por posiciones en descripciones mínimas Se valida la posiciones de la estructura de