PRO-SIG-002 Auditorias Interna
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS
INTERNAS
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1. OBJETIVO
Establecer la metodología para la planificación, programación y realización de las Auditorías
Internas, con la finalidad de evaluar si el Sistema de Gestión Integrado; es conforme con las
disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma en referencia y si el Sistema se ha
implementado de manera eficaz.
2. ALCANCE
Se aplica a todo el Sistema de Gestión Integral de BBC INGENIEROS.
3. RESPONSABILIDAD
El coordinador SIG: Es responsable de elaborar el Programa de Auditorías y Revisión por la
dirección
El Representante de la Dirección: Es responsable de la aprobación del Programa de
Auditorias. Asimismo, conjuntamente con el Gerente General son responsables de la
selección del Auditor líder y de los Auditores Internos quienes tendrán a cargo la ejecución
de la Auditoria Interna. El RED es responsable del registro, control y seguimiento de las
acciones correctivas, preventivas, observaciones y oportunidades de mejora; así mismo es
responsable de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.
Los Auditores internos y externos: son los responsables de la correcta aplicación del
presente procedimiento.
Toda la organización: Brindar facilidades para el correcto desarrollo de la auditoría interna.
4. DEFINICIONES
RED: Representante de la Dirección
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
Auditor Líder: Auditor que lidera un equipo auditor.
Auditoria Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
Evidencia de auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que
son pertinentes para los criterios de la auditoria y que son verificables.
No conformidad: Incumplimiento con los requisitos especificados.
Observación: hallazgos potencialmente riesgosos pero sin evidencia para determinar una
no conformidad.
Oportunidad de Mejora: Hallazgo que no afecta el sistema y que presenta una ocasión de
mejorar el proceso.
Plan anual de auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas en un periodo de
tiempo determinado y donde se definen las áreas a auditar.
Hallazgos de auditoria: Resultado de la evaluación de la evidencia objetiva de la auditoria
recopilada frente a los criterios de auditoria.
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
Código: PRO-SIG-002
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Acciones Correctivas/Preventivas (CNSAC-PSGC-03).
Norma ISO 9001:2008.
Norma ISO 14,001:2004
Norma OSHAS 18001: 2007
Norma ISO 19011:2011
6. PROCEDIMIENTO
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7. REGISTROS GENERADOS.
FOR-SIG-005 Lista de Auditores Internos
FOR-SIG-006 Programa de Auditorías
FOR-SIG-007 Plan de Auditoría Interna
FOR-SIG-008 Informe de Auditoría Interna
FOR-SIG-009 Evaluación de Auditores Internos
Código: PRO-SIG-002
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8. ANEXOS
Ninguno