PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA
UNIDAD EJECUTORA
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
: 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL: 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS

PROYECTO
:MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE
CUYES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE ACCHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

GASTOS
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS
GENERALES
2.6.7.1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 257,857.50
2.6.7.1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 31,598.80
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 39,460.00
TOTAL GASTOS GENERALES 328,916.30

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS GENERALES
2.6.7.1.5.1 PERSONAL

2.6.7.1.5.1 PERSONAL UND CANT. P.U. 257,857.50

REMUNERACION (Incluye leyes sociales) 257,857.50
RESIDENTE DEL PROYECTO Mes 36 4,300.00 154,800.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (fact. 0.33) Mes 35 1,650.00 19,057.50
ASISTENTE TÉCNICO Mes 35 2,400.00 84,000.00
ALMACENERO MES 14 950.00 13,300.00
-
2.6.7.1.5.2 BIENES 31,598.80
2.6.7.1.5.2 EQUIPOS DE OFICINA 3,900.00
LAPTOP CORE I3 UND 1 2,500.00 2,500.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PEQUEÑA UND 1 1,400.00 1,400.00
-
2.6.7.1.5.2 MOBILIARIOS 1,145.00
SILLAS ACOLCHADAS UND 1 70.00 70.00
BANCAS DE PLASTICO UND 3 25.00 75.00
ESTANTE UND 1 1,000.00 1,000.00
-
2.6.7.1.5.2 VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 3,810.00
CHALECOS CON LOGO UND 6 70.00 420.00
PONCHOS IMPERMEABLES UND 6 25.00 150.00
GORROS CON LOGO UND 6 20.00 120.00
MAMELUCO TERMICO UND 6 100.00 600.00
CASCOS DE MOTOCICLETA UND 6 230.00 1,380.00
MOCHILA DE CAMPO UND 6 120.00 720.00
ZAPATO DE SEGURIDAD UND 6 70.00 420.00
-
2.6.7.1.5.2 MATERIALES Y EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD 414.00
AGUA OXIGENADA Fco 3 30.00 90.00
ALCOHOL LTS 3 30.00 90.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 3 10.00 30.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 3 2.00 6.00
YODO LTS 3 16.00 48.00
BOTIQUIN PRIMEROS AUX. PORTATIL UND 3 50.00 150.00
-
2.6.7.1.5.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000.00
PETROLEO DIESEL GLN 600 20.00 12,000.00
GASOLINA GLN 150 20.00 3,000.00
-
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES
2.6.7.1.5.2 5,035.80
DE OFICINA
PAPEL BOND 75 GR-A4 MLL 30 32.00 960.00
CUADERNO DE PROYECTO UND 6 60.00 360.00
CUADERNO 50 HOJAS UND 9 2.00 18.00
SOBRES MANILA CTO 3 30.00 90.00
FOLDER DE CARTULINA UND 300 0.60 180.00
 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES
2.6.7.1.5.2 5,035.80
DE OFICINA
ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA
UND 30 8.00 240.00
FORMATO A-4
SELLO UND 6 25.00 150.00
POST IT DE DIFERENTES COLORES PQTE 6 20.00 120.00
FOLIADOR UND 1 75.00 75.00
ENGRAMPADOR PROFESIONAL UND 2 30.00 60.00
PERFORADOR PROFESIONAL UND 2 30.00 60.00
LAPICEROS CJA 2 30.00 60.00
CUTER UND 4 3.00 12.00
RESALTADORES UND 6 3.00 18.00
MICAS CIENTO 2 30.00 60.00
CONTROL DE COMBUSTIBLE (AUTOCOPIABLE X 100
UND 8 20.00 160.00
HOJAS)
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN CON 3
TALONARIO 8 25.00 200.00
AUTOCOPIABLE
CUADERNO DE ACTAS UND 4 20.00 80.00
FOLDER DE PLÁSTICO CON TAPA TRANSPARENTE
UND 2 3.00 6.00
A4
GRAPAS 26/6 CAJA 4 6.00 24.00
MOTA PARA PIZARRA ACRÍLICA UND 2 5.00 10.00
PEGAMENTO EN BARRA X 40G UND 6 6.80 40.80
PIZARRA ACRÍLICA DE 2M X 1.5M UND 1 110.00 110.00
PORTAPAPEL DE 3 PISOS UND 1 40.00 40.00
CD-R X 25 UND PQTE 4 20.00 80.00
CLIPS X 100 UNIDS CJA 4 3.00 12.00
CLIPS TIPO MARIPOSA DE METAL Nº 1 CAJA X
CJA 4 5.00 20.00
12UND
ANTIVIRUS (PQTE DE 03) UND 2 70.00 140.00
TINTA PARA IMPRESORA (04 COLORES POR LT) KIT 10 165.00 1,650.00
-
2.6.7.1.5.2 REPUESTOS 2,000.00
REPUESTO DE MOTOCICLETAS Glb 2 1,000.00 2,000.00
LLANTAS PARA MOTOCICLETA Und. 4 180.00 720.00
-
2.6.7.1.5.2 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 294.00
ESCOBA GRANDE Und. 2 12.00 24.00
RECOGEDOR DE PVC DE MARCA Und. 2 8.00 16.00
ESCOBILLA DE LIMPIEZA Und. 2 5.00 10.00
LAVAJILLAS DE 250 GR. Und. 2 6.00 12.00
TACHO DE BASURA MEDIADO DE PLÁSTICO Und. 2 40.00 80.00
DETERGENTE X 1 KG. Und. 2 13.00 26.00
JABÓN DE LAVAR (BARRA) Und. 2 6.00 12.00
LEJÍA (3 LT.) Und. 2 25.00 50.00
PAPEL TOALLA Unidad 2 5.00 10.00
BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA X 100 UND pqt 2 12.00 24.00
TRAPEADOR DE TELA GRUESA CON SU PALO Unidad 2 15.00 30.00
-
COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6.7.1.5.3 SERVICIOS
39,460.00

2.6.7.1.5.3 ALQUILER DE MOVILIDAD 25,000.00

ALQUILER DE CAMIONETA PIK UP Meses 5 5,000.00 25,000.00
-
2.6.7.1.5.3 SERVICIOS VARIOS 3,800.00
REPARACION DE VEHÍCULOS GLB 2 1,000.00 2,000.00
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA Ser 6 300.00 1,800.00

2.6.7.1.5.3 GASTOS VARIOS 10,660.00

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO mes 6 120.00 720.00
LEGALIZACIÓN DE CUADERNO DE OBRAS Ser. 4 45.00 180.00
LEGALIZACIÓN DE LIBRO DE ACTAS Ser. 2 30.00 60.00
FLETE TERRESTRE Ser. 16 500.00 8,000.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD DE EJECUCIÓN DE
Ser. 1 500.00 500.00
PROYECTOS
CARTEL DE PROYECTO Ser. 1 1,200.00 1,200.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 328,916.30