Universidad Central de Venezuela

Facultad de Agronomía
Postgrado en Estadística
Curso: Tópico Especial Sistemas de Gestión

NORMA ISO 14001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN
POLIVENSA S.A

Profesor (a): Estudiante:

Rosalinda Lozano Alessandro G. Cecala Guerrieri

Noviembre, 2022
 Norma ISO 14001:2015 – Sistema de Gestión Ambiental en Polivensa S.A

1) Breve descripción de la empresa:

Polivensa S.A inició sus operaciones en el año 2006 y debido a su crecimiento

en el mercado, ha logrado expandirse. Actualmente se encuentra ubicada en la
ciudad de La Victoria, en el Estado Aragua, Venezuela. La alta demanda ha
impulsado a la adquisición de nuevas máquinas, contando con una línea de
producción de telares, confeccionadoras, impresoras, extrusoras y laminadora,
además de que está formado por un talento humano comprometido con los valores
y principios destacados.

En esta empresa se fabrican empaques plásticos para pequeñas y grandes

industrias a nivel nacional, lo cual ha sido motivación para mejorar su calidad día a
día y ofrecer un producto que satisfaga las necesidades de quienes los adquieren.
Por lo tanto, la misión de Polivensa, es ofrecer soluciones plásticas innovadoras con
óptimos tiempos de entrega, con la mejor relación calidad-precio, con la visión de
ser un equipo internacional en soluciones plásticas innovadoras.

2) Justificación para la implementación de un Sistema de Gestión

Ambiental:

La empresa que posea un Sistema de Gestión Ambiental, bajo el cumplimiento

de una norma internacional como la ISO 14001:2015, le permite orientar su
estrategia y unidades de negocios en el logro de un buen desempeño ambiental,
generando valor para sus partes interesadas, contribuyendo a prevenir la
contaminación ambiental y, además, mejora la imagen de la empresa.

La empresa Polivensa, en vista de su deseo por fortalecer y aumentar su

desempeño y sostenibilidad ambiental, está dispuesto iniciar un plan de transición
para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en base a la norma ISO
14001:2015, como una estrategia gerencial para alcanzar mayor eficiencia y
reducción de costos. Este hecho, permite reducir sus impactos en relación con el
cambio climático, gestión de recursos y residuos, y con la biodiversidad ambiental.
Dentro de los beneficios ambientales para Polivensa S.A están:

 Actualizar el Sistema de Gestión Ambiental bajo el nuevo enfoque de la

norma ISO 14001:2015.
 Lograr la certificación externa del Sistema de Gestión Ambiental bajo la
nueva norma ISO 14001: 2015.
 Cumplir los objetivos estratégicos ambientales alineados a las directrices de
la norma.
 Continuar obteniendo un buen desempeño ambiental de la compañía, de
acuerdo a la norma ISO 14001:2015.

3) Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental:

Los estándares de la ISO 14001.2015 puede consolidarse como un aspecto

importante en la sostenibilidad de Polivensa, y de cualquier empresa, ya que
permite avanzar en las regulaciones en materia ambiental, además de conllevar
beneficios económicos tangibles, como la disminución en los costos de producción
y administrativos relacionados con multas y/o sanciones por violación a las
regulaciones ambientales, así como obtener una mejor imagen institucional como
resultado del compromiso social de la empresa con el medio ambiente.

Esta norma internacional permite establecer un enfoque sistémico para

gestionar el medio ambiente a largo plazo, con actividades de prevención,
mitigación de los impactos al medio ambiente, el acatamiento de la normatividad
ambiental vigente, el control en la producción de los bienes, servicios y productos
que se ofrecen, en la aplicación de alternativas ambientales con utilidades
financieras y operacionales, y la comunicación interna y externa sobre los
temas ambientales relevantes para la organización. El plan seria:
.
 PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001:2015 EN POLIVENSA S.A

Actividades para cumplir con cada Fecha Fecha Observación del Gerente de Calidad y
Norma internacional Sección Avance
Requisito de Inicio Fin Seguridad de Polivensa S.A

Contexto de la organización

Determinar las cuestiones externas e La organización cuenta con un análisis

internas que son pertinentes para su FODA e identificación de partes
Comprensión de la propósito y que afectan a su interesadas, información con la cual se
ISO 14001:2015
Organización y de su contexto capacidad para lograr los resultados logró un diagnóstico situacional, base para
previstos de su sistema de gestión la revisión de la plataforma estratégica de la
ambiental. empresa.

En el diagnóstico empresarial se tiene en

Identificar las partes interesadas que
ISO 14001:2015 cuenta la identificación de las partes
son pertinentes al SGA.
interesadas.

Comprensión de las Detectar las necesidades y

ISO 14001:2015 necesidades y expectativas expectativas (requisitos) de estas partes Tienen que estar debidamente caracterizadas.
de las partes interesadas interesadas.

Determinar cuales de estas

necesidades y expectativas se
ISO 14001:2015 Tienen que estar debidamente caracterizadas.
convierten en requisitos legales y
otros requisitos.
Conocer los límites y la aplicabilidad del
ISO 14001:2015
SGA.

Determinar las unidades, funciones y

ISO 14001:2015
Determinación del alcance del límites físicos de la organización.
SGA
Identificar las actividades productos y
ISO 14001:2015
servicios.
Determinar la autoridad y capacidad para
ISO 14001:2015
ejercer control e influencia.
 Se tiene que llevar una autoevaluación frente
Establecer, documentar, implementar,
los requisitos de la norma ISO 14001:2015,
mantener y mejorar continuamente
ISO 14001:2015 en donde se evidencia que se cumple o no
un SGA de acuerdo a los requisitos
se cumple con varios de los requisitos de
de la norma ISO 14001:2015.
esta norma.
Sistema de Gestión Ambiental
Proyectar como se cumplirá los
requisitos para establecer, documentar, Se tiene que definir una estrategia
ISO 14001:2015
implementar, mantener y mejorar encaminada a implementar el sistema.
continuamente un SGA.

Liderazgo
La alta dirección debe demuestrar
ISO 14001:2015 liderazgo y compromiso con respecto
al SGA. Tiene que existir liderazgo para el
La alta dirección debe asumir la direccionamiento estratégico de las
responsabilidad y rendición de actividades.
ISO 14001:2015
cuentas con relación a la eficacia del
SGA.
Asegurar que se establezca la
Liderazgo y compromiso política ambiental y los objetivos
ambientales; de la integración de los
requisitos del SGA en los procesos de Afianzar el compromiso y empoderamiento
ISO 14001:2015
negocio de la organización; que los de la alta dirección.
recursos necesarios estén disponibles y
de que el SGA logre los resultados
previstos.
La alta dirección de Polivensa S.A
ISO 14001:2015 debe comunica la importancia de un
SGA eficaz.
Establecer, implementar y mantener
una política ambiental que sea
apropiada al propósito y contexto de la
ISO 14001:2015 organización, incluida la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales
de sus actividades, productos
y servicios.

Incluir un compromiso para la protección

del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación, y
ISO 14001:2015
otros compromisos específicos
pertinentes al contexto de la
organización.

Polivensa S.A con una política ambiental

Política ambiental Incluir un compromiso de cumplir con documentada y aprobada. Está en
ISO 14001:2015 proceso su implementación y desarrollo.
los requisitos legales y otros requisitos,

Incluir un compromiso de mejora

continua del sistema de gestión
ISO 14001:2015
ambiental para la mejora del
desempeño ambiental.

Mantener la política ambiental como

información documentada,
ISO 14001:2015 comunicandola dentro de la
organización y que este disponible para
las partes interesadas.
 La alta dirección debe asegurar de que
las responsabilidades y autoridades
ISO 14001:2015
para los roles pertinentes se asignen
Roles, responsabilidades y y comuniquen dentro de la organización.
autoridades en la organización
Asegurar e informar que el SGA es
ISO 14001:2015 conforme con los requisitos de esta
norma internacional.
Planificación

ISO 14001:2015
Establecer, implementar y mantiener
los procesos necesarios para cumplir Hacer una autoevaluación frente los requisitos
Planificar acciones para
los requisitos de la norma y de la norma ISO 14001:2015, en donde se
abordar riesgos y
mantener documentada la información evidencia que si se cumple o no con varios
oportunidades.
ISO 14001:2015 de riesgos y oportunidades que sean de los requisitos de esta norma.
necesarios abordar en Polivensa S.A

Determinar los aspectos ambientales

de sus actividades, productos y
servicios que puede controlar y de
ISO 14001:2015 aquellos en los que puede influir, y Se debe definir.
sus impactos ambientales
asociados, desde una perspectiva de
ciclo de vida.

Identificar aquellos aspectos que

tengan o puedan tener un impacto
Se cuenta con una matriz de impacto
ISO 14001:2015 ambiental significativo, es decir, los
ambiental.
Aspectos ambientales aspectos ambientales significativos,
mediante el uso de criterios establecidos.

Comunicar sus aspectos ambientales

significativos entre los diferentes niveles y
ISO 14001:2015 Estan definidos y comunicados.
funciones de Polivensa, según
corresponda.

Mantener información documentada de

sus aspectos e impactos
ISO 14001:2015 ambientales asociados y criterios
usados para determinar sus
aspectos ambientales significativos.
 Establecer, implementar y mantener
uno o varios procedimientos para
ISO 14001:2015 determinar cómo se aplican estos
requisitos a sus aspectos
ambientales.

Mantener información documentada

Se tiene que sensibilizar e implementar en
ISO 14001:2015 Requisitos legales y otros de sus requisitos legales y otros
la parte contractual clausulas
requisitos requisitos.
ambientales de cumplimiento normativo.

Asegurar que los requisitos legales

aplicables y otros requisitos que la
organización se tengan en cuenta en
ISO 14001:2015
el establecimiento, implementación y
mantenimiento y mejora continua del
SGA.

Planificar la toma de acciones para

abordar sus aspectos ambientales,
requisitos legales y otros requisitos,
Planificación de riesgos y oportunidades y la manera
ISO 14001:2015 Se tiene que afinar el proceso.
acciones de integrar e implementar las
acciones en los procesos de su
SGA; evalúando la eficacia de estas
acciones.

ISO 14001:2015

Proyectar objetivos ambientales

coherentes con la política ambiental.
ISO 14001:2015

Garantizar que los objetivos ambientales Los objetivos ambientales estratégicos se

ISO 14001:2015 Objetivos ambientales y sean medibles. estan estructurando en concordancia con la
planificación para lograrlos
Política Ambiental de la organización.
Garantizar que los objetivos
ISO 14001:2015
ambientales se comuniquen.

Garantizar que los objetivos

ISO 14001:2015
ambientales se actualicen.
Conservar la información documentada
ISO 14001:2015
sobre los objetivos ambientales.
ISO 14001:2015 Determinar qué se va a hacer.

Determinar qué recursos se

ISO14001:2015
requerirán.

ISO 14001:2015 Determinar quién será responsable.

ISO 14001:2015 Determinar cuándo finalizará.

Planificación de acciones
para lograr los objetivos Planificar cómo se evaluarán los
ambientales resultados, incluidos los indicadores de
ISO 14001:2015 seguimiento de los avances para el
logro de sus objetivos ambientales
medibles.

Considerar cómo se puede integrar

las acciones para el logro de sus
ISO 14001:2015
objetivos ambientales a los procesos
de negocio de Polivensa S.A.

Apoyo

Determinar y proporcionar los recursos

necesarios para el establecimiento,
ISO 14001:2015 Recursos implementación, mantenimiento y
mejora continua del sistema de
gestión ambiental.

Determinar la competencia
necesaria de las personas que
realizan trabajos bajo su control, que
ISO 14001:2015
afecte a su desempeño ambiental y su
capacidad para cumplir sus requisitos
legales y otros requisitos.

Asegurar de que estas personas

sean competentes, con base en su
ISO 14001:2015
educación, formación o experiencia
Competencia
apropiadas.

Determinar las necesidades de

formación asociadas con sus
ISO 14001:2015
aspectos ambientales y su sistema
de gestión ambiental.

Tomar acciones para adquirir la

ISO 14001:2015 competencia necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas.
 Asegurar de que las personas que
realicen el trabajo bajo el control de
ISO 14001:2015
la organización tomen conciencia de la
política ambiental.

Garantizar de que las personas que

realicen el trabajo bajo el control de
la organización, tomen conciencia de
ISO 14001:2015 los aspectos ambientales significativos
y los impactos ambientales reales o
potenciales relacionados o
asociados con su trabajo.

Estas acciones tienen que realizar mediante

Asegurar de que las personas que
Toma de conciencia la socialización y despliegue de la política
realicen el trabajo bajo el control de
ambiental.
la organización tomen conciencia de su
ISO 14001:2015 contribución a la eficacia del sistema
de gestión ambiental, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño
ambiental.

Garantizar de que las personas que

realicen el trabajo bajo el control de las
implicaciones de no satisfacer los
ISO 14001:2015 requisitos del sistema de gestión
ambiental, incluido el incumplimiento de
los requisitos legales y otros requisitos
de la organización.

ISO
14001:2015 Establecer, implementar y mantener
los procesos necesarios para las
comunicaciones externas e internas
pertinentes al SGA que incluyan: que
ISO 14001:2015 comunica, cuando comunicar , a quien
comunicar y como comunicar.

Tener en cuenta los requisitos legales y

ISO 14001:2015 otros requisitos al establecer sus
procedimientos de comunicación.
Comunicación

Asegurar que la información ambiental

ISO 14001:2015 comunicada sea coherente con la
información generada dentro del SGA.

Conservar informacióndocumentada
ISO 14001:2015
como evidencia de sus comunicaciones.

Responder a las comunicaciones

ISO 14001:2015
pertinentes sobre su SGA.
 Comunicar internamente la información
pertinente del sistema de gestión
ambiental entre los diversos niveles
ISO 14001:2015
y funciones de la organización,
incluidos los cambios en el sistema
de gestión ambiental.
Comunicación interna

Asegurar de que sus procesos de

comunicación permitan que las
ISO 14001:2015 personas que realicen trabajos bajo
el control de la organización
contribuyan a la mejora continua.

Comunicar externamente información

pertinente al sistema de gestión
ambiental, según se establezca en
ISO 14001:2015 Comunicación externa
los procesos de comunicación de
la organización y según lo requieran sus
requisitos legales y otros requisitos.

ISO 14001:2015 El sistema de gestión ambiental de

la organización debe incluir la
información documentada requerida por
ISO 14001:2015 la norma internacional.

Información
Se esta en proceso de documentación.
documentada El sistema de gestión ambiental de
la organización debe incluir la
información documentada que
ISO 14001:2015
la organización determina como
necesaria para la eficacia del sistema
de gestión ambiental.

Crear y actualizar la información

documentada de Polivensa S.A
ISO 14001:2015
asegurando que la identificación y
descripción sean apropiadas.

Crear y actualizar la información

Creación y documentada de la organización que
ISO 14001:2015
actualización asegure que el formato y los medios de
soporte sean apropiados.

Crear y actualizar la información

documentada de la organización que
ISO 14001:2015
asegure la revisión y aprobación con
respecto a la conveniencia y adecuación.
 La información documentada
requerida por el sistema de
gestión ambiental y por la norma
ISO 14001:2015 Internacional se debe controlar para
asegurarse de que esté disponible y
sea idónea para su uso, dónde y
Control de la información cuándo se necesite.
documentada
La información documentada requerida
por el sistema de gestión
ISO 14001:2015 ambiental y por la norma internacional se
debe controlar para asegurarse de que
esté protegida adecuadamente.

Operación

Establecer, implementar, controlar y

mantener los procesos necesarios
para satisfacer los requisitos del
sistema de gestión ambiental,
ISO 14001:2015 comprendiendo el establecimiento de
criterios de operación para los procesos
y la implementación del control de los
procesos de acuerdo con los criterios de
operación.

Controlar los cambios planificados y

examinar las consecuencias de
ISO 14001:2015 los cambios no previstos, tomando
acciones para mitigar los efectos
Planificación y control adversos, cuando sea necesario.
operacional

Considerar aspectos como: aspectos

e impactos ambientales asociados,
los riesgos y oportunidades asociados
ISO 14001:2015 a la fabricación de productos, los
requisitos legales y otros requisitos; en la
determinación del tipo y la extensión de
los controles.

Suministrar información para mitigar o

prevenir algunos impactos ambientales
ISO 14001:2015
significativos en procesos contratados
externamente.
 Responder, mediante la planificación de
acciones para prevenir o mitigar los
ISO 14001:2015 impactos ambientales adversos
provocados por situaciones de
emergencia.

Responder a situaciones de
ISO 14001:2015
emergencia reales.
Se es incipiente en el tema en Polivensa S.A.
Tomar acciones para prevenir o mitigar
las consecuencias de las
ISO 14001:2015 situaciones de emergencia, apropiadas a
la magnitud de la emergencia y al
impacto ambiental potencial.
Preparación y respuesta ante Poner a prueba periódicamente
emergencias las acciones de respuesta
ISO 14001:2015
planificadas en Polivensa S.A, cuando
sea factible.
Evaluar y revisar periódicamente los
procesos y las acciones de
respuestas planificadas, en particular,
ISO 14001:2015
después de que hayan ocurrido
situaciones de emergencia o de que
se hayan realizado pruebas.
Proporcionar información y formación
ISO 14001:2015 pertinente, con relación a la
preparación y respuesta ante
Se tienen que tener los recursos asignados
emergencias, según corresponda, a
para dar respuesta ante una emergencia.
las partes interesadas pertinentes,
incluidas las personas que trabajan
bajo su control.
 Evaluación del Desempeño
ISO 14001:2015 Determinar que es lo que necesita
seguimiento y medición, los métodos
que aseguren el logro de
resultados, cuando se debe llevar a cabo
ISO 14001:2015
y cuando se debe analizar los resultados.

ISO 14001:2015 Evalúar su desempeño ambiental

y la eficacia del sistema de
Seguimiento, medición, gestión ambiental.
análisis y evaluación
ISO 14001:2015 Comunicar externamente e internamente
la información pertinente a su desempeño
ambiental.

ISO 14001:2015 Conservar información documentada

apropiada como evidencia de los
resultados del seguimiento, la
medición, el análisis y la evaluación.

ISO 14001:2015 Determinar la frecuencia con la que se

evaluará el cumplimiento.
ISO 14001:2015 Evalúar el cumplimiento y
emprender las acciones que fueran
Evaluación del cumplimiento necesarias.
ISO 14001:2015 Mantener el conocimiento y la
comprensión de su estado de
cumplimiento.
ISO 14001:2015 La auditoría interna debe ser acorde
con los requisitos propios de
ISO 14001:2015 la organización para su sistema de
gestión ambiental.

ISO 14001:2015 La auditoría interna debe ser conforme

Auditoría interna
con los requisitos de la
norma Internacional ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 La auditoría interna se tiene

que implementar y mantener
eficazmente.
ISO 14001:2015 Definir los criterios de auditoría y los
alcances para cada auditoría.
ISO 14001:2015 Seleccionar los auditores y llevar a
cabo auditorías para asegurarse
de la objetividad y la imparcialidad del
Programa de auditoría
proceso de auditoría.
interna
ISO 14001:2015 Asegurar de que los resultados de las
Se lleva a cabo un informe de
auditorías se informen a la dirección
hallazgo, y se transmite en
pertinente.
correosinformativos y en medio
físico.

ISO 14001:2015 La revisión debe considerar el

estado de las acciones de las
revisiones por la dirección previas.

La revisión por la dirección, debe

considerar los cambios en las
cuestiones externas e internas que sean
pertinentes al sistema de gestión
ISO 14001:2015 ambiental y las necesidades y
expectativas de las partes
interesadas, incluidos los requisitos
legales y otros requisitos.

ISO 14001:2015
Considerar los cambios en sus
aspectos ambientales significativos y en
los riesgos y oportunidades.
Revisión por la dirección
ISO 14001:2015 Incluir el grado en el que se han
logrado los objetivos ambientales.
La revisión debe tener en cuenta la
información sobre el desempeño
ambiental de la organización, incluidas
las tendencias relativas a no
ISO 14001:2015 conformidades y acciones correctivas,
resultados de seguimiento y medición,
cumplimiento de los requisitos legales
y otros requisitos y los resultados de
las auditorías.
Incluir la adecuación de los
recursos, las comunicaciones
pertinentes de las partes interesadas,
ISO 14001:2015
incluidas las quejas y las
oportunidades de mejora continua.
 Mejora
Determinar las oportunidades de mejora
e implementar las acciones
necesarias para lograr los
ISO 14001:2015
resultados previstos en su sistema de
gestión ambiental.
Se tiene estructurado la
ISO 14001:2015 Cuando ocurre una no conformidad, tomar metodología para el diseño
acciones para controlarla y corregirla. y desarrollo de los planes de mejora
en Polivensa S.A.

ISO 14001:2015 Cuando ocurra una no conformidad,

hacer frente a las consecuencias,
incluida la mitigación de los impactos
ambientales adversos.

No conformidad y acción Evaluar la necesidad de acciones para

correctiva eliminar las causas de la no
conformidad, con el fin de que no vuelva a
ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en
ISO 14001:2015 otra parte, mediante la revisión de
la no conformidad, la determinación de
las causas y la determinación de
si existen no conformidades similares,
o que potencialmente puedan ocurrir.

Cuando ocurra una no conformidad,

implementar cualquier acción necesaria,
revisar la eficacia de cualquier acción
ISO 14001:2015 correctiva tomada y si se considera
necesario, hacer cambios al sistema de
gestión ambiental.

Mejorar continuamente la conveniencia, Se realiza por medio del

ISO 14001:2015 adecuación y eficacia del sistema de despliegue de la política ambiental
Mejora continua gestión ambiental para mejorar a todos los procesos de Polivensa
el desempeño ambiental. S.A.
 En este plan planteado en relación a la implementación de un Sistema de
Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 en Polivensa S.A. las
fechas de inicio y fin, y los avances, de cada actividad propuesta para cumplir con
cada requisito, seria fijada por el comité o la directiva a cargo de la implementación.

Considerando que los sistemas normalizados son de aplicación voluntaria, la

implementación de una norma internacional, como esta, sería atractiva si la
empresa advirtiera la obtención de beneficios o ventajas para su sostenimiento,
especialmente cuando estos se reflejan en sus estados financieros. Podría decirse
de forma general, que un sistema de gestión permite que la materia prima o recursos
necesarios para la producción se usen de manera más eficiente, favoreciendo los
estados financieros. Es por ello, que las mejores prácticas ambientales, y la gestión
de los riesgos permite prevenir afectaciones ambientales, así como ofrecer
productos y servicios que se incorporen a los nuevos mercados donde exista el
compromiso ambiental.

Sin duda, los beneficios que proporcionaría al implementar este sistema de

Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 en Polivensa S.A, se pueden
resumir en ciertas áreas potenciales, como lo es la legal, la imagen, sus financiera,
su gestión y su marketing, y así evitará que la empresa estuviera llamada a
responder ante las autoridades administrativas y judiciales por incumplimiento de la
normatividad ambiental, por otra parte habrá mayor aceptación en el mercado por
la implementación de mejores prácticas ambientales, lo que incide en la imagen de
la organización, se incrementará la confianza de inversores y aseguradoras, y
garantizará el buen desempeño y la coherencia en las actuaciones, el empleo de
recursos, la administración del tiempo, la comercialización en el mercado de
productos y servicios que se diferencien de otros, ampliando el mercado y las
oportunidades empresariales.