Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 32 vistas

    Evidencia Aa2-Ev2. Ensayo Programa de Auditoria Interna

    Cargado por

    Ubaldo Jimenez Vega
    Este documento presenta el programa de auditoría interna de control interno de JIMENEZ Y CIA. LTD. para el año 2023. El programa incluye dos auditorías: la primera sobre la atención y gestión de quejas y reclamos ciudadanos, y la segunda sobre el procedimiento sancionatorio. Cada auditoría detalla los temas a auditar, criterios, cronograma con fechas de planeación, ejecución e informes. El objetivo general del programa es inspeccionar formalmente los procedimientos, prácticas y programas de la compañía para determin

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Evidencia Aa2-Ev2. Ensayo Programa de Auditoria Interna

    Cargado por

    Ubaldo Jimenez Vega
    32 vistas2 páginas
    Este documento presenta el programa de auditoría interna de control interno de JIMENEZ Y CIA. LTD. para el año 2023. El programa incluye dos auditorías: la primera sobre la atención y gestión de quejas y reclamos ciudadanos, y la segunda sobre el procedimiento sancionatorio. Cada auditoría detalla los temas a auditar, criterios, cronograma con fechas de planeación, ejecución e informes. El objetivo general del programa es inspeccionar formalmente los procedimientos, prácticas y programas de la compañía para determin

    Título original

    EVIDENCIA AA2-EV2. ENSAYO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta el programa de auditoría interna de control interno de JIMENEZ Y CIA. LTD. para el año 2023. El programa incluye dos auditorías: la primera sobre la atención y gestión de quejas y reclamos ciudadanos, y la segunda sobre el procedimiento sancionatorio. Cada auditoría detalla los temas a auditar, criterios, cronograma con fechas de planeación, ejecución e informes. El objetivo general del programa es inspeccionar formalmente los procedimientos, prácticas y programas de la compañía para determin

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    32 vistas2 páginas

    Evidencia Aa2-Ev2. Ensayo Programa de Auditoria Interna

    Cargado por

    Ubaldo Jimenez Vega
    Este documento presenta el programa de auditoría interna de control interno de JIMENEZ Y CIA. LTD. para el año 2023. El programa incluye dos auditorías: la primera sobre la atención y gestión de quejas y reclamos ciudadanos, y la segunda sobre el procedimiento sancionatorio. Cada auditoría detalla los temas a auditar, criterios, cronograma con fechas de planeación, ejecución e informes. El objetivo general del programa es inspeccionar formalmente los procedimientos, prácticas y programas de la compañía para determin

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    de 2

    EVIDENCIA: AA2-EV2

    TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA.

    Codigo. FOEG-05
    JIMENEZ Y CIA. LTD. FORMATO DE PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE Vercion: 2.0
    CONTROL INTERNO Fecha de aprobacion 30/03/2023

    Inspeccionar formalmente de los procedimientos, prácticas, políticas y/o programas


    por una parte objetiva para determinar si estos servicios son lo que deben ser y si
    OBJETIVO DEL PROGRAMA ellos son llevados de acuerdo a los estándares éticos, legales y profesionales con un
    enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los
    procesos de la CGDM
    Valoración de lo adecuado y efectivo de los sistemas de control interno de una
    ALCANCE organización, y de la calidad de la ejecución al llevar a cabo las responsabilidades
    asignadas.
    FECHA DE ELABORACION 1 de Abril del 2023
    NOMBRE Y CARGO
    RESPONSABLE DEL
    PROGRAMA DANIEL ANDRES JIMENEZ. GEFE DE CONTROL INTERNO
    CRONOGRAMA AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2023

    Fecha
    Fecha de Fecha
    Proceso o Vigenci Fecha Ejecució
    Macro Temas a Criterios de Informe Contradiccione Informe
    0 Actividad a a Planeació n Auditores
    Proceso Auditar Auditorias Prelimina s Definitiv
    Auditar Fiscal n Inici Fi
    r o
    o n
    No atender
    Atención y Jefe y
    Atención y de manera
    gestión de las 01 al 4 de 2-10 de 15 de 10 de Profesiona
    1 Participació Misional oportuna las 2023 1 y 8 de Junio
    quejas y Abril 2023 Mayo Mayo Junio l Control
    n Ciudadana quejas y
    reclamos Interno
    reclamos
    Procedimiento Inexistencia
    Sancionatorio de un
    procedimiento
    claro para el
    proceso
    sancionatorio,
    Jefe y
    que
    1 - 18 de 5-12 de 30 de Profesiona
    2 Sanciones Misional establezca los 2023 1 de Mayo 15-25 de Julio
    Junio Julio Julio l Control
    pasos,
    Interno
    requisitos,
    multas y
    términos para
    las sanciones.

    Bueno cada día se aprende algo nuevo y mejor he tomado este referente al observar la cantidad de empresas que
    no tienen como escuchar al usuario cuando tiene alguna duda o inquietud o queja por un mal servicio.
    El alcance de esta auditoria es presentarle a la empresa este grave problema las causas y las posibles mejoras
    que se pueden hacer como las sanciones para los encargados de servicio al cliente que no están haciendo bien su
    trabajo.

    Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento que realizará el equipo de control interno para
    agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de
    un

    También podría gustarte