CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S.A.S.

Señores: SIC SAS, SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Bogotá D.C. 27 de julio del 2022

Ref: Estado de cuentas.

Por medio de la presente Contratistas Constructores Daniel Cuesto S.A.S. identificada con Nit No.
900932433-1, representada legalmente por Daniel Cuesto Turriago identificado con cedula de
ciudadanía No. 80.577.261, ilustra a continuación el estado de cuenta completo radicado a la empresa
ingenear construcciones S.A.S., evidenciando los pagos con fecha y el saldo final que nos debe a la fecha
de la obra IDU LA VICTORIA:
FECHA FACTURA DESCRIPCION VALOR
22/03/2022 FECC0194 Topografía la victoria $ 3,600,000
22/03/2022 FECC0195 Mano de obra la victoria $ 2,002,648
29/03/2022 FECC0200 Mano de obra la victoria $ 1,967,920
29/03/2022 FECC0201 Topografía la victoria $ 1,800,000
29/03/2022 FECC0203 Vigilancia la victoria $ 1,470,000
12/04/2022 FECC0207 Entibado la victoria $ 7,774,000
12/04/2022 FECC0209 Alquiler de retro $20,710,000
12/04/2022 FECC0211 Vigilancia la victoria $ 2,870,000
12/04/2022 FECC0213 Topografía la victoria $ 3,200,000
12/04/2022 FECC0214 Mano de obra la victoria $13,990,759.09
06/05/2022 FECC0227 Alquiler de retro la victoria $ 11,641,999
06/05/2022 FECC0228 Vigilancia la victoria $ 2,660,000
06/05/2022 FECC0230 Topografía la victoria $ 3,000,000
06/05/2022 FECC0231 Mano de obra la victoria $13,891,200
13/05/2022 FECC0235 Alquiler de retro la victoria $ 9,630,000
13/05/2022 FECC0237 Topografía la victoria $ 3,000,109
13/05/2022 FECC0238 Entibado la victoria $ 7,282,000
13/05/2022 FECC0239 Vigilancia la victoria $ 2,590,000
13/05/2022 FECC0241 Mano de obra la victoria $17,042,882
02/06/2022 FECC0245 Topografía la victoria $ 3,000,000
02/06/2022 FECC0246 Vigilancia la victoria $ 2,800,070
02/06/2022 FECC0248 Alquiler de retro (de esta factura se tienen $12,768,000
2 notas de ajuste, ya que se tuvo un error
por un adelanto que ellos dieron de
$528,000 y nosotros produjimos nota
crédito, pero el valor que habíamos
facturado ya tenia ese descuento así que

CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S.A.S DIRECCION: CLL 16 SUR No. 18 – 49 OFICINA 247
NIT 900932433-1 CEL: 3108770454 – 3112005176
 produjimos nota debito para retractar la
nota crédito y facturar el valor que habían
abonado).

15/06/2022 FECC0251 Alquiler de retro $ 4,200,000

15/06/2022 FECC0252 Alquiler de entibado la victoria $ 3,389,000
15/06/2022 FECC0253 Topografía la victoria $ 3,000,109
15/06/2022 FECC0254 Vigilancia la victoria $ 3,600,940
21/06/2022 FECC0257 Alquiler de retro $ 1,300,000
23/06/2022 FECC0258 Mano de obra la victoria $20,835,832
30/06/2022 FECC0259 Vigilancia la victoria $ 3,800,027
30/06/2022 FECC0262 Mano de obra la victoria $ 6,668,089
17/07/2022 FECC0264 Vigilancia la victoria $ 1,900,073
VALOR TOTAL FACTURACIÒN $197,115,658
Anticipo topografía $ 1,800,000
Anticipo maquinaria 16/03/2022 $10,000,000
Anticipo entibado $ 2,500,000
Abono a facturación 30/3/2022 $8,870,456
Abono a facturación 13/4/2022 $15,000,000
Abono a facturación 18/4/2022 $7,404,112
Abono a facturación 27/4/2022 $15,044,961
Abono a facturación 28/04/2022 $5,015,798
Abono a facturación 02/5/2022 $4,456,089
Abono a la factura FECC248 19/05/2022 $ 200,000
Abono a la factura FECC248 25/05/2022 $ 200,000
Pagan un recibo el 25/5/2022 referente a la factura FECC248 $ 128,000
Abono a facturación 16/5/2022 $ 4,845,911
Abono a facturación 17/5/2022 $ 5,354,089
Abono a facturación 01/6/2022 $11,537,111
Abono a facturación 09/6/2022 $9,360,000
Abono a facturación 11/6/2022 $11,211,891
Abono a facturación 15/06/2022 $1,300,000
Abono a factura FECC257 $1,300,000
Abono a facturación 17/6/2022 $999,220
Abono a facturación 21/07/2022 $15,000,000
VALOR TOTAL DE PAGOS $131,527,638
VALOR TOTAL DEBIDO $65,588,020
Agradezco mucho la atención brindada y quedamos atentos a sus comentarios, en constancia de
lo anterior firma:

DANIEL CUESTO TURRIAGO

GERENTE GENERAL

CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S.A.S DIRECCION: CLL 16 SUR No. 18 – 49 OFICINA 247
NIT 900932433-1 CEL: 3108770454 – 3112005176
 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC194

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 22/03/2022
Fecha
22/03/2022 Fecha firmado: 22/03/2022 12:52:43 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 22/03/2022
notificación:
2a850800f343236573dd2cf80e0dbfdc507a65d36d7f347133cd93df6eb73584e309dcaea15fec2e9bd
CUFE: Total de Lineas: 2
99ac89b9f5b3b

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS LUN 0,50 $6.000.000,00 $3.000.000,00

Servicio topografía

2 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 3,00 $200.000,00 $600.000,00

Turnos Vigilacia Dia

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No. TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN % MONTO
1 Descuento 01 - Descuento condicionado Amortización Anticipo Topografía (50% del Anticipo) 100,00 $900.000,00

Notas: Subtotal: $3.600.000,00

Actividades por Transporte - N°1 Topografía. - Servicio de topografía del 7 de marzo al 21 de marzo, los turnos de vigilancia son de
las siguientes fechas 07-12-16 de marzo 2022 Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
Total de la operación: $3.600.000,00
SON: (dos millones setecientos mil pesos ) Descuentos globales: $900.000,00
CUFE: 2a850800f343236573dd2cf80e0dbfdc507a65d36d7f347133cd93df6eb73584e309dcaea15fec2e9bd99ac89b9f5b3b Total: $2.700.000,00

Firma Digital:
WTAgKp31IsEl2P1pKryZw8xRIHYQldtBRPxnCvC/b9Jb1Mw/NK2XKClkXJ/pj6MITWLUr+/l1vMMVamD+fOt4kGcFBZYUIMF6W6HJ7GVFuuu5bV92Vpa1XW4T7ABH97xpnbq4BKVRb6+DXBEJCn1oec4uLbEZCGihl7gWgRRKtIAgXXrfBic7ryN/
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FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital:
WTAgKp31IsEl2P1pKryZw8xRIHYQldtBRPxnCvC/b9Jb1Mw/NK2XKClkXJ/pj6MITWLUr+/l1vMMVamD+fOt4kGcFBZYUIMF6W6HJ7GVFuuu5bV92Vp
a1XW4T7ABH97xpnbq4BKVRb6+DXBEJCn1oec4uLbEZCGihl7gWgRRKtIAgXXrfBic7ryN/8bzwkqW86+hSkY7w8aZjH3ahQ5DV3KrrZOkimCebkb6Yz
De/AZkuI4aLO4HRVWoNaz6/zoXyV7kOVm25tDPG0TAFes3HFWJ/zNGOr3+B51En15i1tfvuTYzMac8blpL1xYtQ7F60xXMwDjoCq0i0mxGulrMZQ==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 CORTE N°1

Señores: INGENEAR CONSTRUCCIONES S. A. S.

Obra: Malla Vial La Victoria
Fecha: 18 marzo 2022

Por medio del presente CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S.A.S. identificada
con NIT No. 900932433-1, ilustra a continuación valores del corte N°1 Topografía.

Actividades por Transporte.

Item Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
1 Servicio topografía (7 Marzo a 21 de Marzo 2022) mes 0,5 $ 6.000.000 $ 3.000.000
2 Turnos Vigilacia Dia (07-12-16 de marzo 2022) turno 3 $ 200.000 $ 600.000
Total $ 3.600.000
Amortización Anticipo Topografía (50% del Anticipo) $ 900.000
Valor a Pagar $ 2.700.000

Nota: Servicio de topografía del 7 de marzo al 21 de marzo, los turnos de vigilancia son de las siguientes fechas 07-12-16 de marzo 2022

Cordialmente

DANIEL CUESTO TURRIAGO

REPRESENTANTE LEGAL
CC: 80.577.261
CEL. 310 8770454

CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S.A.S DIRECCION: CLL 16 SUR No. 18 – 49 OFICINA 247
NIT 900932433-1 CEL: 3108770454 – 3112005176
 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC195

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 22/03/2022
Fecha
22/03/2022 Fecha firmado: 22/03/2022 13:01:35 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 22/03/2022
notificación:
dbf0eab1dcbb1f19a2d0430e9e64ad7feb88a0c46031e2a60513d56edb03ef05949cf9deea51005f159
CUFE: Total de Lineas: 5
77011fb49b4cc

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS DAY 24,00 $65.000,00 $1.560.000,00

Jornales Ayudante

2 AIU COSTOS DIRECTOS DAY 2,00 $85.000,00 $170.000,00

Jornales Oficial

3 AIU - 001 ADMINISTRACION - 7% EA 1,00 $121.100,00 $121.100,00

4 AIU - 002 IMPREVISTOS - 4% EA 1,00 $69.200,00 $69.200,00

5 AIU - 003 UTILIDAD - 4% EA 1,00 $69.200,00 $69.200,00

Notas: Subtotal: $1.989.500,00

CORTE N°1 MANO DE OBRA Relación del personal en obra por fechas Ayudante Antonio Cuesta:
03-04-05-07-08-09-10-11-12-13-14 de marzo 2021 Edwin Rozo: 04-05-07-08-09-10-11-12-13-14-16 de marzo 2021 Leonardo Cargos: $0.00
Martínez 17-18 de marzo Oficial Mauricio Roa: 17-18 de marzo.
Descuento: $0.00
IVA: $13.148,00
SON: (dos millones dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos ) Total de la operación: $2.002.648,00
CUFE: dbf0eab1dcbb1f19a2d0430e9e64ad7feb88a0c46031e2a60513d56edb03ef05949cf9deea51005f15977011fb49b4cc Total: $2.002.648,00

IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $69.200,00 19,00% $13.148,00

Firma Digital:
MYrs00XkXCWkBFeaOkflrqXN4ok7oLDwqu1peyE+JPN1WGAH1ZgK4bs2MGgbNBbDeICTPYbOWAtibNThon+ln/9KFx6sXli3et4w+U5FN7SW3ggnR3ohrCFnUCnbiYKhvX41pXjpYYswo9cliVWBZ2gWEX4Jw7LfU/hEGE6SCaj47N20Z0YMfbQva
32QPtGpZee3yZvkGt852Rci9nmIizoiGP+WF+uFa0GiohRYNie4sXL80dtvl3wfiJ/OMmkJhO5Dp65a915wlroxXY4bAQoAEo4EJseKRXdzeO28PvWhXwHu/fZiwptbSRy0ruHVYkKr5c2UMnQh5cw5UNyjWA==

Firma Digital:
MYrs00XkXCWkBFeaOkflrqXN4ok7oLDwqu1peyE+JPN1WGAH1ZgK4bs2MGgbNBbDeICTPYbOWAtibNThon+ln/9KFx6sXli3et4w+U5FN7SW3ggnR3o
hrCFnUCnbiYKhvX41pXjpYYswo9cliVWBZ2gWEX4Jw7LfU/hEGE6SCaj47N20Z0YMfbQva32QPtGpZee3yZvkGt852Rci9nmIizoiGP+WF+uFa0Gioh
RYNie4sXL80dtvl3wfiJ/OMmkJhO5Dp65a915wlroxXY4bAQoAEo4EJseKRXdzeO28PvWhXwHu/fZiwptbSRy0ruHVYkKr5c2UMnQh5cw5UNyjWA==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital:
MYrs00XkXCWkBFeaOkflrqXN4ok7oLDwqu1peyE+JPN1WGAH1ZgK4bs2MGgbNBbDeICTPYbOWAtibNThon+ln/9KFx6sXli3et4w+U5FN7SW3ggnR3o
hrCFnUCnbiYKhvX41pXjpYYswo9cliVWBZ2gWEX4Jw7LfU/hEGE6SCaj47N20Z0YMfbQva32QPtGpZee3yZvkGt852Rci9nmIizoiGP+WF+uFa0Gioh
RYNie4sXL80dtvl3wfiJ/OMmkJhO5Dp65a915wlroxXY4bAQoAEo4EJseKRXdzeO28PvWhXwHu/fZiwptbSRy0ruHVYkKr5c2UMnQh5cw5UNyjWA==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 CORTE N°1 MANO DE OBRA

Señores: INGENEAR CONSTRUCCIONES S. A. S.

Obra: Malla Vial La Victoria
Fecha: 18 marzo 2022

Por medio del presente CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S.A.S. identificada
con NIT No. 900932433-1, ilustra a continuación valores de las actividades Mano de obra

Item Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

1 Jornales Ayudante dia 24 $ 65.000 $ 1.560.000
2 Jornales Oficial dia 2 $ 85.000 $ 170.000
Sub. Total $ 1.730.000
Administración 7% $ 121.100
Imprevistos 4% $ 69.200
Utilidad 4% $ 69.200
IVA sobre utilidad 19% $ 13.148
Valor Total $ 2.002.648

Nota: Relación del personal en obra por fechas Ayudante Antonio Cuesta: 03-04-05-07-08-09-10-11-12-13-14 de marzo 2021
Edwin Rozo: 04-05-07-08-09-10-11-12-13-14-16 de marzo 2021 Leonardo Martínez 17-18 de marzo Oficial Mauricio Roa: 17-18 de marzo.

Actividades Cerramiento y Canalización de aguas lluvias.

Cordialmente

DANIEL CUESTO TURRIAGO

REPRESENTANTE LEGAL
CC: 80.577.261
CEL. 310 8770454

CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S.A.S DIRECCION: CLL 16 SUR No. 18 – 49 OFICINA 247
NIT 900932433-1 CEL: 3108770454 – 3112005176
 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC200

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 29/03/2022
Fecha
29/03/2022 Fecha firmado: 29/03/2022 15:17:47 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 29/03/2022
notificación:
b3a6a9fdab7bc7fedabe29cf5ba661e28bea95cba3e2db23fcb1e6ac311279d8765c48082117fede994
CUFE: Total de Lineas: 6
4d1bb01aedc72

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS DAY 7,00 $65.000,00 $455.000,00

Jornales Ayudante

2 AIU COSTOS DIRECTOS DAY 7,00 $85.000,00 $595.000,00

Jornales Oficial

3 AIU COSTOS DIRECTOS DAY 10,00 $65.000,00 $650.000,00

Jornales Paletera

4 AIU - 001 ADMINISTRACION - 7% EA 1,00 $119.000,00 $119.000,00

5 AIU - 002 IMPREVISTOS - 4% EA 1,00 $68.000,00 $68.000,00

6 AIU - 003 UTILIDAD - 4% EA 1,00 $68.000,00 $68.000,00

Notas: Subtotal: $1.955.000,00

Relación del personal en obra por fechas Leonardo Martínez 19-20-21-22-23-24-25 de marzo Oficial Mauricio Roa: 19-20-21-22-23-
24-25 de marzo. Paletera Yolima Romero 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 de marzo. Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
IVA: $12.920,00
SON: (Un millon novecientos sesenta y siete mil novecientos veinte pesos ) Total de la operación: $1.967.920,00
CUFE: b3a6a9fdab7bc7fedabe29cf5ba661e28bea95cba3e2db23fcb1e6ac311279d8765c48082117fede9944d1bb01aedc72 Total: $1.967.920,00

IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $68.000,00 19,00% $12.920,00

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital:
YGx7I50pSTSCr0k8wmP7HRkDovZ52D7oXwER4MmEtW5ShqnTwjZ572/qXU2SKm3oYRErkuKvPHtcBUH9DM1IwRgfLkyvCtoEs6cT+ayp2skWp2EpcWY
CamCYUhpj694FdHZ3T3+smEnhM8Uzu43enMjDyBsBMX1ox/qL8gBsAGlAwZJYfpqzS72w6ObE/CFe21NlLUd873DKoz49y5iCrqnX7HmUYbH+0My8aw
3hnZqrxZkqdrV7a0xPZPCe8ciYDgwSZnwN4zE3tFFia96pmavnuadF0AijsPVy5N7d9nkp1RQjis9XjH6QlEDkVgXdY7lyNluqWq8G8N3Rz8khSw==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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 CORTE N°2 MANO DE OBRA

Señores: INGENEAR CONSTRUCCIONES S. A. S.

Obra: Malla Vial La Victoria
Fecha: 25 marzo 2022

Por medio del presente CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S.A.S. identificada
con NIT No. 900932433-1, ilustra a continuación valores de las actividades Mano de obra Corte N°2.

Item Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

1 Jornales Ayudante dia 7 $ 65.000 $ 455.000
2 Jornales Oficial dia 7 $ 85.000 $ 595.000
3 Jornales Paletera dia 10 $ 65.000 $ 650.000
Sub. Total $ 1.700.000
Administración 7% $ 119.000
Imprevistos 4% $ 68.000
Utilidad 4% $ 68.000
IVA sobre utilidad 19% $ 12.920
Valor Total $ 1.967.920

Nota: Relación del personal en obra por fechas Leonardo Martínez 19-20-21-22-23-24-25 de marzo Oficial Mauricio Roa: 19-20-21-22-23-
24-25 de marzo. Paletera Yolima Romero 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 de marzo.

Actividades Preliminares. Y manejo de tráfico.

Cordialmente

DANIEL CUESTO TURRIAGO

REPRESENTANTE LEGAL
CC: 80.577.261
CEL. 310 8770454

CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S.A.S DIRECCION: CLL 16 SUR No. 18 – 49 OFICINA 247
NIT 900932433-1 CEL: 3108770454 – 3112005176
 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC201

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 29/03/2022
Fecha
29/03/2022 Fecha firmado: 29/03/2022 15:23:06 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 29/03/2022
notificación:
6cb5ed5134c166035b9b1ab3a0e61dda42f997e58807e7174f100b832c54cfc77d4c8e3c41e271495a4
CUFE: Total de Lineas: 1
f266fa6114e8c

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS LUN 0,30 $6.000.000,00 $1.800.000,00

Servicio topografía (22 Marzo a 30 de Marzo 2022)

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No. TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN % MONTO
1 Descuento 01 - Descuento condicionado anticipo del 50% 50,00 $900.000,00

Notas: Subtotal: $1.800.000,00

Servicio de topografía del 22 de marzo al 30 de marzo 2022 Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
Total de la operación: $1.800.000,00
SON: (novecientos mil pesos )
CUFE: 6cb5ed5134c166035b9b1ab3a0e61dda42f997e58807e7174f100b832c54cfc77d4c8e3c41e271495a4f266fa6114e8c
Descuentos globales: $900.000,00
Total: $900.000,00

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital: kKDK6hNsJT1jfhoFVWFB8bV6vFWiYDsJ4g3zhVKnXGlntSksJSvLoND0bbdtwtlZ/l7geeMf4X9AUDZUtWfU9q6TmjUqTozU2JZwESNH0zjtDik6Ajk

OgeMdy0kkaAaOGwIoqyNoyUpfl/8FE2ZRQWxEfetWuQAiWlacDkLYLtWTW9eoLln/Zh0Wlup8PWfmkF/xVehUzekU+28djaZOEiwBhMNT8AfpSU+PcY
RpJvySZGzER1lP8qrh9Ti3d3ypo1C0otz2go0QB+mVSehnG/xT9oWxej4LpYY/g4cmPisgZUGlJYcq6CgNTU6lXUbGVrOQCngztNRydQzDKxlN4w==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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 CORTE N°2

Señores: INGENEAR CONSTRUCCIONES S. A. S.

Obra: Malla Vial La Victoria
Fecha: 25 marzo 2022

Por medio del presente CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S.A.S. identificada
con NIT No. 900932433-1, ilustra a continuación valores del corte N°2 Topografía.

Actividades por Transporte.

Item Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
1 Servicio topografía (22 Marzo a 30 de Marzo 2022) mes 0,3 $ 6.000.000 $ 1.800.000
Total $ 1.800.000
Amortización Anticipo Topografía (50% del Anticipo) $ 900.000
Valor a Pagar $ 900.000

Nota: Servicio de topografía del 22 de marzo al 30 de marzo 2022.

Cordialmente

DANIEL CUESTO TURRIAGO

REPRESENTANTE LEGAL
CC: 80.577.261
CEL. 310 8770454

CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S.A.S DIRECCION: CLL 16 SUR No. 18 – 49 OFICINA 247
NIT 900932433-1 CEL: 3108770454 – 3112005176
 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC203

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 29/03/2022
Fecha
29/03/2022 Fecha firmado: 29/03/2022 15:39:41 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 29/03/2022
notificación:
41a1114177363fe4beacd35d130b6f6003e0ba889d69e7a5902237dad0dc7978747308a9a003ee8d67d
CUFE: Total de Lineas: 1
a4ad6af4c8a51

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 10,50 $200.000,00 $2.100.000,00

Turnos Vigilacia Nocturno y Dia (22 de marzo al 30
de marzo 2022)

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No. TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN % MONTO
1 Descuento 01 - Descuento condicionado Descuento 30% correspondientes a CCDC 30,00 $630.000,00

Notas: Subtotal: $2.100.000,00

Turnos Vigilacia Nocturno Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
Total de la operación: $2.100.000,00
SON: (Un millon cuatrocientos setenta mil pesos )
CUFE: 41a1114177363fe4beacd35d130b6f6003e0ba889d69e7a5902237dad0dc7978747308a9a003ee8d67da4ad6af4c8a51
Descuentos globales: $630.000,00
Total: $1.470.000,00

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital: at4zZKLe0tkPjKo/Va2LRZuX0loSp30BCS/3gZfsTiVDIl3vaXDEuVgAQnrw34SHsp9UeQLyciK128awSEGo+wuLoXaaTuOmGddaRNNK7WiKzzMc2Tp

HNpYj1KkqzpqvqmgiKwglukp6ubpfm3Ov7ry2QjR/Me+KuqXboRSvXUHIR1m5UOpU1UWyjoGlrfp5Q4aW7rebhS340j/uJUDQ0ImzZ8KiHWQ5CiUnat
aBfYagYZYOS4NGl4zcwRz2ff0RUaMaXhRDQp9201tr+xQm1yr2Rh+AkA3H0O3W9XsahUbRsIbhi0P3pTaTO6LjaMIJ+QtfF7P22kHBWWJiM4BSew==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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 CORTE N°1

Señores: INGENEAR CONSTRUCCIONES S. A. S.

Obra: Malla Vial La Victoria
Fecha: 25 marzo 2022

Por medio del presente CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S.A.S. identificada
con NIT No. 900932433-1, ilustra a continuación valores del corte N°1 Vigilancia.

Actividades por Transporte.

Item Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
Turnos Vigilacia Nocturno y Dia (22 de marzo al 30
1 turno 10,5 $ 200.000 $ 2.100.000
de marzo 2022)
Total $ 2.100.000
Descuento 30% correspondientes a CCDC $ 630.000
Valor a Pagar $ 1.470.000

Nota: Relacionados de la siguiente manera

Fecha Dia Jornada Cantidad Turnos
22/03/2022 Martes Nocturna 1
23/03/2022 Miércoles Nocturna 1
24/03/2022 Jueves Nocturna 1
25/03/2022 Viernes Nocturna 1
26/03/2022 Sábado Diurna 0,5
26/03/2022 Sábado Nocturna 1
27/03/2022 Domingo Diurna 1
27/03/2022 Domingo Nocturna 1
28/03/2022 Lunes Nocturna 1
29/03/2022 Martes Nocturna 1
30/03/2022 Miércoles Nocturna 1
Total Turnos 10,5
Cordialmente

DANIEL CUESTO TURRIAGO

REPRESENTANTE LEGAL
CC: 80.577.261
CEL. 310 8770454

CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S.A.S DIRECCION: CLL 16 SUR No. 18 – 49 OFICINA 247
NIT 900932433-1 CEL: 3108770454 – 3112005176
 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC207

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 12/04/2022
Fecha
12/04/2022 Fecha firmado: 12/04/2022 13:48:36 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 11/04/2022
notificación:
d0c25e9751a8e4cb8702a5728edf849095176584d39c097df4dae65ff0c517c72d7369bee81661587ef
CUFE: Total de Lineas: 3
9111bbfd8f4e1

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS LUN 6,00 $654.000,00 $3.924.000,00

Laminas de entibado

2 AIU COSTOS DIRECTOS LUN 10,00 $330.000,00 $3.300.000,00

Lapices entibado

3 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 1,00 $550.000,00 $550.000,00

Transporte de ida

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No. TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN % MONTO
1 Descuento 01 - Descuento condicionado anticipo del 50% 50,00 $1.250.000,00

Notas: Subtotal: $7.774.000,00

CORTE N°1 de entibado - Obra: Malla vial la victoria - Nota: el suministro de entibado en el presente corte es desde el 26/03/2022
hasta el 26/04/2022 Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
Total de la operación: $7.774.000,00
SON: (seis millones quinientos veinticuatro mil pesos ) Descuentos globales: $1.250.000,00
CUFE: d0c25e9751a8e4cb8702a5728edf849095176584d39c097df4dae65ff0c517c72d7369bee81661587ef9111bbfd8f4e1 Total: $6.524.000,00

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital: iuSp2iLbErmq2HBK8dxpa6Xv03mgav4rDKJCaJ18AiWzeUkI96gHUiwa7AAEGaw524FuQNhSI9Vtggte3KjvW11mGLhhoZfN08L+Tr1K9wfX15CSOIh

oK6Fw6w6oMCrEW1R+bJEDLuKG8BlO1DuS/1eX6oZjmAli9HlIaa+5Dk5UazqOT4d8Ike++lwQgj1YJjMw+yG/m4iWrl39TAhYEOFCmb2WSrKAuBcY24
oTj36Tz2V+s7CpKlzVwetlKF6GLjD4nmQi5CvFGJdPvQ8IqkRJiccRxGcJKpN2aLorY0wh9MEbIt7lRUHx4d3zq2MZY/9dHeqV0bHEpN9djdl3Ow==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC209

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 12/04/2022
Fecha
12/04/2022 Fecha firmado: 12/04/2022 14:05:40 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario Fecha de pago: 12/04/2022
notificación:
be9261a4801e9b1d77bdfd3abe088b9e883ccb02a0b8a2415327b5ff0b32eaf7765d96d7488238ae904
CUFE: Total de Lineas: 5
cd168a188ff7d

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS HUR 110,50 $120.000,00 $13.260.000,00

Horas Retro Hitachi 120 valde

2 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 1,00 $650.000,00 $650.000,00

Transporte retro ida

3 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 16,00 $380.000,00 $6.080.000,00

Transportes La victoria - Botadero

4 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 2,00 $180.000,00 $360.000,00

Transportes internos doble troque

5 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 3,00 $120.000,00 $360.000,00

Transportes internos viaje sencillo

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No. TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN % MONTO
1 Descuento 01 - Descuento condicionado anticipo 50,00 $5.000.000,00

Notas: Subtotal: $20.710.000,00

corte N°1 Horas Retro ? Viajes en volqueta Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
Total de la operación: $20.710.000,00
SON: (quince millones setecientos diez mil pesos )
Descuentos globales: $5.000.000,00
CUFE: be9261a4801e9b1d77bdfd3abe088b9e883ccb02a0b8a2415327b5ff0b32eaf7765d96d7488238ae904cd168a188ff7d
Total: $15.710.000,00

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital:
grTJDQYq9mtVmHoImsNbRWvg5sXrIn7YRFJsrLauKoniw82cwNQnCXP4rRMIoxzZbJlSooQQ0DmsfM5a3nJcQjsGX5aaNFxZL1oWua/oTiGaDgKenej
tS3n7/3tiRRMyz/WcDGK3nvvQS8nCASY+dGRew1+7NqOMSF9zqbGdDCh+X+xFgv1/cAZLbLqALBgYC7vrXHIjYFtBqRBNiUQ+YgRosZzXg4KbWj1/V0
lExybOBb+OlGB4jyo4e4mmIMEGQaOfOUJ3G559qk/Q8AawSmf+flDYuPEXGfZNW7t0xK7v5XyNOxbe8Yv26Y3Rw+b5q8xR122qvWeoA+ZUZMotpQ==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC211

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 12/04/2022
Fecha
12/04/2022 Fecha firmado: 12/04/2022 14:51:41 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 13/04/2022
notificación:
b6dba3fbb1f018e35710c02ba03daf86323c5fc820f8fb81c8de54c8c362ab6199cf1768714573d9e18
CUFE: Total de Lineas: 1
150c084848caa

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 20,50 $200.000,00 $4.100.000,00

turnos de vigilancia nocturno y día (1 de abrilal 15
de abril del 2022).

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No. TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN % MONTO
1 Descuento 01 - Descuento condicionado Descuento 30% correspondientes a CCDC 30,00 $1.230.000,00

Notas: Subtotal: $4.100.000,00

CORTE N°2 Vigilancia - Obra: Malla Vial La Victoria Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
Total de la operación: $4.100.000,00
SON: (dos millones ochocientos setenta mil pesos )
Descuentos globales: $1.230.000,00
CUFE: b6dba3fbb1f018e35710c02ba03daf86323c5fc820f8fb81c8de54c8c362ab6199cf1768714573d9e18150c084848caa
Total: $2.870.000,00

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital:
LN6c0zvMxBAShl6wMgky12ohgcxvqzA1BFovaP06TkW/U75ASOpl2n/STd4bHFyRdQYAW0QGCxY0wnByi6aWET3WSXNJaoR7MYwLaQxl79seIaRskcD
LxlV8o3su+ZkNKiW8oyT3YX4UJWYHe4OTPku1PlFV7qfNsIuOTOsojjo8ULU8JWXfzjyTW0PkU3IVZQ3lHqwk72HavHqxHUewK41/8nfHeK3B2BroCq
BoI3ZZr3qF97UEStU3I+ttAL42zjAYrvkBwkeXAzxDJ9BsdbcWdCRnLiHlrVEeVF95AXX+Uz0jiunMhgeY3B9MvxRlY2M3mmWG8zmRofmzCaMppw==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC213

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 12/04/2022
Fecha
12/04/2022 Fecha firmado: 12/04/2022 15:00:09 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 12/04/2022
notificación:
93b5f24407aad8783957fee79f377310e3c3a8f5785e1928e18a17c490e4fae59cee2557558de156330
CUFE: Total de Lineas: 2
f7eab1ccd4184

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS LUN 0,50 $6.000.000,00 $3.000.000,00

Servicio topografía (1 abril a 15 de abril 2022)

2 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 1,00 $200.000,00 $200.000,00

Servicio de escolta dia equipos

Notas: Subtotal: $3.200.000,00

Obra: Malla Vial La Victoria - corte N°3 Topografía.
Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
SON: (tres millones doscientos mil pesos ) Total de la operación: $3.200.000,00
CUFE: 93b5f24407aad8783957fee79f377310e3c3a8f5785e1928e18a17c490e4fae59cee2557558de156330f7eab1ccd4184 Total: $3.200.000,00

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital: iWARVtmp0Ejpx5PAHs8MJnhZ9JNSdJC/Qy2KnFTdZzBlP+TkMkr4kFcIFh/jz6EfWZziMY1u4vzGQcsmJd7TXKXKB40eKKgjcpECT8faKxPnzXY5+Rs

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d6WU72/ZgKcSNGD7N7jE89OT6yZI3CJNqY/q6FohGRp2Odp7R8W1euz53SffmlkMtvaADh7hOCrtROIA5GBBAO8rUu05Mbb10h4e19p6SNOpkczg==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
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 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
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CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC214

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 12/04/2022
Fecha
12/04/2022 Fecha firmado: 12/04/2022 19:08:26 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 12/04/2022
notificación:
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CUFE: Total de Lineas: 16
2fdca6ae0852a

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS DAY 22,00 $65.000,00 $1.430.000,00

Jornales BOAL

2 AIU COSTOS DIRECTOS DAY 25,00 $65.000,00 $1.625.000,00

Jornales Paleteras

3 AIU COSTOS DIRECTOS LM 24,00 $14.500,00 $348.000,00

Traslado cerramiento (retiro e instalación)

4 AIU COSTOS DIRECTOS D90 156,30 $4.000,00 $625.200,00

Manejo de excavación

5 AIU COSTOS DIRECTOS D90 7,12 $28.000,00 $199.360,00

Excavación manual

6 AIU COSTOS DIRECTOS LM 30,00 $48.000,00 $1.440.000,00

Instalación Tuberia Novafort 24"

7 AIU COSTOS DIRECTOS LM 1,00 $180.000,00 $180.000,00

Cilindro pozo insp. En mamposteria e=0,25m

8 AIU COSTOS DIRECTOS LM 8,00 $24.000,00 $192.000,00

Restitución por deslizamiento 8"

9 AIU COSTOS DIRECTOS 58 161,60 $1.100,00 $177.760,00

Corte y figurado de acero

10 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 2,00 $180.000,00 $360.000,00

Construcción placa de fondo pozo

11 AIU COSTOS DIRECTOS D90 1,52 $65.000,00 $98.800,00

Mezclado a mano placa de fondo pozo

12 AIU COSTOS DIRECTOS MTK 87,12 $25.000,00 $2.178.000,00

Manejo de entibado

13 AIU COSTOS DIRECTOS D90 101,00 $32.000,00 $3.232.000,00

Rellenos Incluye canguro

14 AIU - 001 ADMINISTRACION - 7% EA 1,00 $845.969,00 $845.969,00

15 AIU - 002 IMPREVISTOS - 4% EA 1,00 $483.411,00 $483.411,00

Firma Digital: TDbSI3E3hAoIhlEUZYwBwDrF/Ma8IBlWni/y/Y1IpxQhYrGyJfUNcr7IRrN4xQv+t/8HffLKQWqVB2EqgpoL/R3jz3rasOnm+oQT3hWMaI3xq1t2J5X

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 16 AIU - 003 UTILIDAD - 4% EA 1,00 $483.411,00 $483.411,00

Notas: Subtotal: $13.898.911,00

Obra: Malla Vial La Victoria - actividades Mano de obra Corte N°3. Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
IVA: $91.848,09
SON: (trece millones novecientos noventa mil setecientos cincuenta y nueve pesos nueve centavos)
Total de la operación: $13.990.759,09
CUFE: 9904108a973e55fb0876d3e4775a4f313c7b1f4ed1c1c1bac0b45003672cb020c141d7afa1ab85967e62fdca6ae0852a
Total: $13.990.759,09

IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $483.411,00 19,00% $91.848,09

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital: TDbSI3E3hAoIhlEUZYwBwDrF/Ma8IBlWni/y/Y1IpxQhYrGyJfUNcr7IRrN4xQv+t/8HffLKQWqVB2EqgpoL/R3jz3rasOnm+oQT3hWMaI3xq1t2J5X

q2U0ntfL10ZNkgp7eh5jMIUAWN5I5hD1aEMY21nfXH674MFkYBPQwsJEm2/r34794TsgK3ou+vaRkHsa88LyZ2lMRnMriVsupxLoLofZwFeLKwfss2C
J5ahwPbNnXmb8BFs19XLlUTOD6/UUH7z74S04/zrtPZU7+fNN9V9ecebESxtgRyaVMsXP0bu8Gb+Xrar9ukmr4xbAcjy/92s5k9FvOa+aIhz0vig==
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NIT: 900932433-1
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, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC227

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 06/05/2022
Fecha
06/05/2022 Fecha firmado: 06/05/2022 17:01:29 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 06/05/2022
notificación:
e182c3b73cb625cb51e56dc1376f02a0550d44947a76e7cd132048567a8628d979fd8e5525cdd987478
CUFE: Total de Lineas: 3
6bac8c2459dfd

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS HUR 54,80 $120.000,00 $6.576.000,00

Horas Retro Hitachi 120 valde

2 AIU COSTOS DIRECTOS HUR 19,70 $180.000,00 $3.546.000,00

Horas Retro Hitachi 120 Martillo

3 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 4,00 $380.000,00 $1.520.000,00

Transportes La victoria - Botadero

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No. TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN % MONTO
1 Descuento 01 - Descuento condicionado Amortización anticipo 50% 42,95 $5.000.000,22

Notas: Subtotal: $11.642.000,00

Obra: Malla vial la victoria -corte N°2 Horas Retro ? Viajes en volqueta Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
Total de la operación: $11.642.000,00
SON: (seis millones seiscientos cuarenta y un mil novecientos noventa y nueve pesos setenta y ocho centavos)
Descuentos globales: $5.000.000,22
CUFE: e182c3b73cb625cb51e56dc1376f02a0550d44947a76e7cd132048567a8628d979fd8e5525cdd9874786bac8c2459dfd
Total: $6.641.999,78

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital:
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7VjCdE3F1Lp9LN/MdqfdSDtjBi0Xjvpi5FOVZJRuGwl2VnK1iAuQ07crS8TwLVO6WYvwE5gdxK7M6ZhwZv3ujAohubjSM2bf5nFFgn3webO1Kc1ck4t
u5aopLubNmbvgy8HiCj9FsVMysTktDb61FqQkZoCeXjLYoJVWh0Q9yDi2WL2eAyfDn9UPhjDOIyNGS1WpxbG01SreqzakS+/JCn+R4js04sjx1Kw==
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NIT: 900932433-1
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, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC228

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 06/05/2022
Fecha
06/05/2022 Fecha firmado: 06/05/2022 17:05:43 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 06/05/2022
notificación:
c363856fa14b7c854bad538bb25aad421e60869534aebbbffb6496aad0a83e54510696512dae6d4e0ff
CUFE: Total de Lineas: 1
aa963641a0bf0

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 19,00 $200.000,00 $3.800.000,00

Turnos Vigilacia Nocturno y Dia (16 de abril al 30 de
abril 2022)

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No. TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN % MONTO
1 Descuento 01 - Descuento condicionado Descuento 30% correspondientes a CCDC 30,00 $1.140.000,00

Notas: Subtotal: $3.800.000,00

Obra: Malla Vial La Victoria - corte N°3 Vigilancia. Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
Total de la operación: $3.800.000,00
SON: (dos millones seiscientos sesenta mil pesos )
Descuentos globales: $1.140.000,00
CUFE: c363856fa14b7c854bad538bb25aad421e60869534aebbbffb6496aad0a83e54510696512dae6d4e0ffaa963641a0bf0
Total: $2.660.000,00

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital: URkPRN1e9czb6HXQmnha3saMljvAd00r40Rsv8i11ZWLg7XnNzdXxjjec0MvZrtvb1wryJkVb4a+43xNP6gOalOWSZSuzcAC+no3UyhT4X/Pnmdix5+

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satisfacción.
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NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC230

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 06/05/2022
Fecha
06/05/2022 Fecha firmado: 06/05/2022 17:16:11 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 06/05/2022
notificación:
57b3149dbf304999e26e2aa79d344d2006bff3cf94f4e0e148dc30f0c135fe665485c6c301a310c2bea
CUFE: Total de Lineas: 1
86fcb79ca19c2

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS LUN 0,50 $6.000.000,00 $3.000.000,00

Servicio topografía (15 abril a 30 de abril 2022)

Notas: Subtotal: $3.000.000,00

Obra: Malla Vial La Victoria - corte N°4 Topografía.
Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
SON: (tres millones pesos ) Total de la operación: $3.000.000,00
CUFE: 57b3149dbf304999e26e2aa79d344d2006bff3cf94f4e0e148dc30f0c135fe665485c6c301a310c2bea86fcb79ca19c2 Total: $3.000.000,00

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital: o+M5m1IOk4ABS4V1s9/yQvhBYmrc1wgF71nHrtl7s8a5wMdyU4qJBZPIZmdAs67C1Vvotv3rwrOVyDyYE2ez07zCsHCxqsYVMTdjhRl41oomPc0p8A+

lL5SMjywHdVrNeP/RlXYNDR6EoNAkzLC78R1pkMEU2nBlP9zxdffjioguZG8HnRQsxb7OPV8L5u9PmYhCAzXAygHEZ+I1/9i7XU7iHUELKmVScUTq5/
voRhnu0Rf+zux8QINMQX1P2d3aX0evj6GDcMlQjhK0vnpcEBZ/SaXLqdZaJj8NRU3/gPQ8KrCeMVv/FEYTcJCfCy7sTm26VSkczFDflgWO2QaKhw==

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satisfacción.
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NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC231

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 06/05/2022
Fecha
06/05/2022 Fecha firmado: 06/05/2022 19:01:25 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 06/05/2022
notificación:
d88046abc2e2ac20d104e64b51129f05653ee5c0552d6a2b28a0f3d2fe0063de5abb8c5d7852716ee9d
CUFE: Total de Lineas: 18
8b337e3336d00

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS DAY 30,00 $65.000,00 $1.950.000,00

jornales BOAL

2 AIU COSTOS DIRECTOS DAY 30,00 $65.000,00 $1.950.000,00

Jornales Paleteras

3 AIU COSTOS DIRECTOS D90 33,00 $15.000,00 $495.000,00

Instalación Rajón seleccionado

4 AIU COSTOS DIRECTOS D90 6,60 $24.000,00 $158.400,00

Instalación recebo comun sello

5 AIU COSTOS DIRECTOS LM 12,00 $8.200,00 $98.400,00

Instalación de tuberia red de suministro potable
4"

6 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 1,00 $35.000,00 $35.000,00

Instalación de accesorio TEE de red suministro
potable 4"

7 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 1,00 $35.000,00 $35.000,00

Instalación de accesorio Tapón de red suministro
potable 4"

8 AIU COSTOS DIRECTOS D90 7,00 $35.000,00 $245.000,00

Trasiego material

9 AIU COSTOS DIRECTOS D90 27,72 $4.000,00 $110.880,00

Manejo de excavación

10 AIU COSTOS DIRECTOS LM 9,00 $48.000,00 $432.000,00

Instalación Tuberia Novafort 24"

11 AIU COSTOS DIRECTOS LM 0,70 $180.000,00 $126.000,00

Cilindro pozo insp. En mamposteria e=0,25m

12 AIU COSTOS DIRECTOS 58 348,40 $1.100,00 $383.240,00

Corte y figurado de acero

13 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 2,00 $180.000,00 $360.000,00

Construcción placa de fondo pozo

Firma Digital:
VOFn/28efa79qe6FhQrihJ4CQ3nIAu4Y5KXfOnHnEGOGD3WKzLu+T6nwP22C5Y1czU3ZFNQ4VGUVfgxEgzH8lp3wE6iOCtIUNfz6NKok+AgGLGTurby
2cEhOeibwrmkGpYA7nBPUS9HjmVNDfgNsbo6u16tAhD4AZYF3jRorm7UelBKhMSFFQJt92jhtSmH9HyZ2KtEJfqO2iP9HaiWiPXtIbf/UUj/mQ0tFRz
qGHRmEFvk/oOW6vdOhx/g4bfh7W8IgSYCFjIUfTR4IV/gJdasq+FhbnXOaes+WN6BZzgO9hx6IHXE6Ai+zEMiY8TViU+OObpUy36/lJZab9jHElQ==
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satisfacción.
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 14 AIU COSTOS DIRECTOS D90 1,52 $65.000,00 $98.800,00
Mezclado a mano placa de fondo pozo

15 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 1,00 $5.522.280,00 $5.522.280,00

Ajuste Nominal Hablado con Ing. Sebastian Soto

16 AIU - 001 ADMINISTRACION - 7% EA 1,00 $840.000,00 $840.000,00

17 AIU - 002 IMPREVISTOS - 4% EA 1,00 $480.000,00 $480.000,00

18 AIU - 003 UTILIDAD - 4% EA 1,00 $480.000,00 $480.000,00

Notas: Subtotal: $13.800.000,00

CORTE N°4 MANO DE OBRA - Obra: Malla Vial La Victoria - actividades Mano de obra -Actividades según avance de obra.
paleteros y Boal del 15 al 30 de abril, El corte de actividades de mano de obra da $ 2.577.720 antes de aiu según hablado con el Ing. Cargos: $0.00
Sebastián Soto se anexa en el ítem 15 el restante para completar un costo total de $8.100.000 del personal.
Descuento: $0.00
IVA: $91.200,00
SON: (trece millones ochocientos noventa y un mil doscientos pesos ) Total de la operación: $13.891.200,00
CUFE: d88046abc2e2ac20d104e64b51129f05653ee5c0552d6a2b28a0f3d2fe0063de5abb8c5d7852716ee9d8b337e3336d00 Total: $13.891.200,00

IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $480.000,00 19,00% $91.200,00

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital:
VOFn/28efa79qe6FhQrihJ4CQ3nIAu4Y5KXfOnHnEGOGD3WKzLu+T6nwP22C5Y1czU3ZFNQ4VGUVfgxEgzH8lp3wE6iOCtIUNfz6NKok+AgGLGTurby
2cEhOeibwrmkGpYA7nBPUS9HjmVNDfgNsbo6u16tAhD4AZYF3jRorm7UelBKhMSFFQJt92jhtSmH9HyZ2KtEJfqO2iP9HaiWiPXtIbf/UUj/mQ0tFRz
qGHRmEFvk/oOW6vdOhx/g4bfh7W8IgSYCFjIUfTR4IV/gJdasq+FhbnXOaes+WN6BZzgO9hx6IHXE6Ai+zEMiY8TViU+OObpUy36/lJZab9jHElQ==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC235

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 13/05/2022
Fecha
13/05/2022 Fecha firmado: 13/05/2022 15:45:45 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 13/05/2022
notificación:
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CUFE: Total de Lineas: 2
14add088ce6b5

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS HUR 63,00 $120.000,00 $7.560.000,00

Horas Retro Hitachi 120 valde

2 AIU COSTOS DIRECTOS HUR 10,00 $180.000,00 $1.800.000,00

Horas Retro Hitachi 120 Martillo

Notas: Subtotal: $9.360.000,00

Obra: Malla vial la victoria - corte N°3 Horas Retro
Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
SON: (nueve millones trescientos sesenta mil pesos ) Total de la operación: $9.360.000,00
CUFE: 450de426a6a57e750d17d8927dee265412884cc6eb50ee75ccbfa200fb559d022fcacf1033eda2f558f14add088ce6b5 Total: $9.360.000,00

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital:
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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC237

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 13/05/2022
Fecha
13/05/2022 Fecha firmado: 13/05/2022 15:51:16 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 13/05/2022
notificación:
d6ce75d4b4726adca5a134557e44fa6410ba25cef4c0cc6e88072ddc858979e21aa8ed42ad392d94235
CUFE: Total de Lineas: 1
e223c5d3a6ad2

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS LUN 0,50 $6.000.000,00 $3.000.000,00

Servicio topografía (1 mayo a 15 de mayo 2022)

Notas: Subtotal: $3.000.000,00

Obra: Malla Vial La Victoria - corte N°5 Topografía, Nota: Servicio de topografía del 1 de mayo al 15 de mayo 2022.
Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
SON: (tres millones pesos ) Total de la operación: $3.000.000,00
CUFE: d6ce75d4b4726adca5a134557e44fa6410ba25cef4c0cc6e88072ddc858979e21aa8ed42ad392d94235e223c5d3a6ad2 Total: $3.000.000,00

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital:
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NIT: 900932433-1
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CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC238

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 13/05/2022
Fecha
13/05/2022 Fecha firmado: 13/05/2022 15:55:59 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 13/05/2022
notificación:
ec4d0f5314ea03710989d0aff587585caff6a487d0b898fd7e731b4913e933a043035d0d2118d7f3777
CUFE: Total de Lineas: 3
9a6e28fcdc46a

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS LUN 8,00 $654.000,00 $5.232.000,00

Laminas de entibado

2 AIU COSTOS DIRECTOS LUN 5,00 $330.000,00 $1.650.000,00

Lapices entibado

3 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 1,00 $400.000,00 $400.000,00

Transporte de ida

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No. TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN % MONTO
1 Descuento 01 - Descuento condicionado Anticipo 50% 100,00 $1.250.000,00

Notas: Subtotal: $7.282.000,00

Obra: Malla vial la victoria - corte N°2 Entibado - el suministro de entibado en el presente corte es desde el 26/04/2022 hasta el
26/05/2022 Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
Total de la operación: $7.282.000,00
SON: (seis millones treinta y dos mil pesos ) Descuentos globales: $1.250.000,00
CUFE: ec4d0f5314ea03710989d0aff587585caff6a487d0b898fd7e731b4913e933a043035d0d2118d7f37779a6e28fcdc46a Total: $6.032.000,00

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital: I6ZPZo2tYK99/hwT9hydvvB+YQJUb5fT+WpW6Uy5hGzjAFvNnD05qobcqp9mrptQvqfV+hnKvTzCYVsToMPVTRnPvSA+BLo560y3yrJtwByINTcKvrh

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NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC239

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 13/05/2022
Fecha
13/05/2022 Fecha firmado: 13/05/2022 15:58:14 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 13/05/2022
notificación:
c90005a7dccda6929620310ba7e836ec1f6838b3b9b92f4ff53d32ec102d1d024cf0bd9260735885b3a
CUFE: Total de Lineas: 1
c87572e67f76d

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 18,50 $200.000,00 $3.700.000,00

Turnos Vigilacia Nocturno y Dia (1 de mayo al 15 de
mayo 2022)

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No. TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN % MONTO
1 Descuento 01 - Descuento condicionado Descuento 30% correspondientes a CCDC 30,00 $1.110.000,00

Notas: Subtotal: $3.700.000,00

Obra: Malla Vial La Victoria - corte N°4 Vigilancia. Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
Total de la operación: $3.700.000,00
SON: (dos millones quinientos noventa mil pesos )
Descuentos globales: $1.110.000,00
CUFE: c90005a7dccda6929620310ba7e836ec1f6838b3b9b92f4ff53d32ec102d1d024cf0bd9260735885b3ac87572e67f76d
Total: $2.590.000,00

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital: fPj9inBvjllH1y/sVQFobq8aBUMj1JLReJnV2C3exWkdHgKjZ6VxwR4s37mJLi7+8534fbdGFwvKWIufO6HS18kK1IO0yKEx5RI73doqz7WShAc3FiR

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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC241

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 13/05/2022
Fecha
13/05/2022 Fecha firmado: 13/05/2022 16:17:35 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 13/05/2022
notificación:
40c616a9e72f8304c047549369e5cc2689a007fc96cae8eef4ae9b81c3e6fd351c416ea69df7c84b190
CUFE: Total de Lineas: 16
0fd7734074e3d

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS DAY 30,00 $65.000,00 $1.950.000,00

Jornales BOAL

2 AIU COSTOS DIRECTOS DAY 30,00 $65.000,00 $1.950.000,00

Jornales Paleteras

3 AIU COSTOS DIRECTOS MTQ 165,95 $4.000,00 $663.800,00

Manejo de excavación

4 AIU COSTOS DIRECTOS LM 5,30 $180.000,00 $954.000,00

Cilindro pozo insp. En mamposteria e=0,25m

5 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 2,00 $180.000,00 $360.000,00

Placa fondo

6 AIU COSTOS DIRECTOS LM 18,90 $48.000,00 $907.200,00

Instalación Tuberia Novafort 24"

7 AIU COSTOS DIRECTOS MTK 117,00 $25.000,00 $2.925.000,00

Manejo de entibado

8 AIU COSTOS DIRECTOS D90 69,60 $35.000,00 $2.436.000,00

Trasiego material

9 AIU COSTOS DIRECTOS MTQ 14,79 $10.000,00 $147.900,00

Relleno en grava tuberia

10 AIU COSTOS DIRECTOS MTQ 69,60 $24.000,00 $1.670.400,00

Relleno en recebo incluye canguro

11 AIU COSTOS DIRECTOS 58 161,00 $1.100,00 $177.100,00

Corte y figurado de acero

12 AIU COSTOS DIRECTOS MTQ 1,52 $65.000,00 $98.800,00

Mezclado a mano placa de fondo pozo

13 AIU - 001 ADMINISTRACION - 7% EA 1,00 $1.030.582,00 $1.030.582,00

14 AIU - 002 IMPREVISTOS - 4% EA 1,00 $588.904,00 $588.904,00

15 AIU - 003 UTILIDAD - 4% EA 1,00 $588.904,00 $588.904,00

Firma Digital:
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Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
 16 AIU COSTOS DIRECTOS LM 20,10 $24.000,00 $482.400,00
Instalación Tuberia Novafort 12"

Notas: Subtotal: $16.930.990,00

Obra: Malla Vial La Victoria - Mano de obra Corte N°5 - Nota: Actividades según avance de obra. paleteros y Boal del 1 al 15 de
mayo. Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
IVA: $111.891,76
SON: (diecisiete millones cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y un pesos setenta y seis centavos) Total de la operación: $17.042.881,76
CUFE: 40c616a9e72f8304c047549369e5cc2689a007fc96cae8eef4ae9b81c3e6fd351c416ea69df7c84b1900fd7734074e3d Total: $17.042.881,76

IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $588.904,00 19,00% $111.891,76

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital:
cRSsgzAryPvqUO5brKsKIkhEL+4yb6MROsj9WBkm2nwa8zE7jeNCYSVh/7EEE5ULTs9AeqJ4Cdzuwmk9oYWVcHTx+7y9Jya8wT2ZJSQibovaS/5g/km
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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
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NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC245

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 02/06/2022
Fecha
02/06/2022 Fecha firmado: 02/06/2022 07:52:40 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 02/06/2022
notificación:
f944117d649575b8d7a4aef4e4c97af194a0c170cca78a67c6db80dad2846b2b9cbf859986ba1e6fb3c
CUFE: Total de Lineas: 1
23453ffcbbf04

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS LM 1,00 $2.521.100,00 $2.521.100,00

Servicio topografía (15 mayo a 30 de mayo 2022)

Notas: Subtotal: $2.521.100,00

corte N°6 Topografía. - Servicio de topografía del 15 de mayo al 30 de mayo 2022. Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
IVA: $479.009,00
SON: (tres millones ciento nueve pesos )
Total de la operación: $3.000.109,00
CUFE: f944117d649575b8d7a4aef4e4c97af194a0c170cca78a67c6db80dad2846b2b9cbf859986ba1e6fb3c23453ffcbbf04
Total: $3.000.109,00

IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $2.521.100,00 19,00% $479.009,00

Firma Digital:
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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital:
ZFaM/YbFilEiTAlXq0oBWY4+UUTLG/rkGGmxahN3b8DcOzytQ64Cb1aY3aPCaDBhYiMD5EnEhSpMNkHo3Vj8knXSSiGQ9zHb2CkBEmjn87XIipwFlR7
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Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC246

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 02/06/2022
Fecha
02/06/2022 Fecha firmado: 02/06/2022 08:05:54 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 02/06/2022
notificación:
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CUFE: Total de Lineas: 1
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# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS DAY 1,00 $2.353.000,00 $2.353.000,00

corte N°5 Vigilancia.

Notas: Subtotal: $2.353.000,00

Turnos Vigilacia Nocturno y Dia la victoria Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
IVA: $447.070,00
SON: (dos millones ochocientos mil setenta pesos )
Total de la operación: $2.800.070,00
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Total: $2.800.070,00

IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $2.353.000,00 19,00% $447.070,00

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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
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Firma Digital: U4xI7T+R5g4Ps/CyxQtyzYZ5h7Yf+2Lj0emyExkxOz/arZSIUrQGNdxL54vIUvrljJtJgF5vt7b9diZJBNPdw2yCLcZBDyV/CUdAHnhOomzoDSoElSz

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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC248

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 02/06/2022
Fecha
02/06/2022 Fecha firmado: 02/06/2022 08:17:58 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 02/06/2022
notificación:
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CUFE: Total de Lineas: 1
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# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS HUR 1,00 $12.240.000,00 $12.240.000,00

Horas Retro Hitachi 120

Notas: Subtotal: $12.240.000,00

corte N°4 Horas Retro
Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
SON: (doce millones doscientos cuarenta mil pesos ) Total de la operación: $12.240.000,00
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FIRMA AUTORIZADA

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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC251

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Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 15/06/2022
Fecha
15/06/2022 Fecha firmado: 15/06/2022 09:52:46 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 15/06/2022
notificación:
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CUFE: Total de Lineas: 1
4cc747afb713f

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS HUR 35,00 $120.000,00 $4.200.000,00

Horas Retro Hitachi 120 valde

Notas: Subtotal: $4.200.000,00

Obra: Malla vial la victoria - corte N°5 Horas Retro
Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
SON: (cuatro millones doscientos mil pesos ) Total de la operación: $4.200.000,00
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FIRMA AUTORIZADA

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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC252

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 15/06/2022
Fecha
15/06/2022 Fecha firmado: 15/06/2022 09:59:59 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 15/06/2022
notificación:
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CUFE: Total de Lineas: 1
0427ca365682a

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 1,00 $2.847.900,00 $2.847.900,00

Laminas de entibado 3 meses, Laminas de entibado
1.9 mes, 2 viajes Transporte de regreso

Notas: Subtotal: $2.847.900,00

Obra: Malla vial la victoria- corte N°3 Entibado Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
IVA: $541.101,00
SON: (tres millones trescientos ochenta y nueve mil un pesos )
Total de la operación: $3.389.001,00
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Total: $3.389.001,00

IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $2.847.900,00 19,00% $541.101,00

FIRMA AUTORIZADA

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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
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NIT: 900932433-1
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CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC253

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 15/06/2022
Fecha
15/06/2022 Fecha firmado: 15/06/2022 10:03:57 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 15/06/2022
notificación:
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CUFE: Total de Lineas: 1
2c6a04f50708f

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS LUN 1,00 $2.521.100,00 $2.521.100,00

Servicio topografía (1 junio a 15 de junio 2022)

Notas: Subtotal: $2.521.100,00

Obra: Malla Vial La Victoria - corte N°7 Topografía. Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
IVA: $479.009,00
SON: (tres millones ciento nueve pesos )
Total de la operación: $3.000.109,00
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Total: $3.000.109,00

IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $2.521.100,00 19,00% $479.009,00

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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital: lXyyehKiqJUmppB4Ktw9bdh8TI8yEJTO0iw8KSzt6rKkalA4QoZcHvKu6G6uVY52TywIICV+Il8uhRfJhsUU0dMJCV4GHI7BZiQB+fgh7i2IeyQ6Cuz

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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
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CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC254

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 15/06/2022
Fecha
15/06/2022 Fecha firmado: 15/06/2022 10:07:56 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 15/06/2022
notificación:
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# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 1,00 $3.026.000,00 $3.026.000,00

Turnos Vigilacia Nocturno y Dia (1 de junio al 15 de
junio 2022)

Notas: Subtotal: $3.026.000,00

Obra: Malla Vial La Victoria - corte N°6 Vigilancia. Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
IVA: $574.940,00
SON: (tres millones seiscientos mil novecientos cuarenta pesos )
Total de la operación: $3.600.940,00
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Total: $3.600.940,00

IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $3.026.000,00 19,00% $574.940,00

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satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital: VHXalL8M6WRYM87CStik55tkQBCUyWFcysiKofs0kuNtC6ZNeuT5v26wtLw/bsN/1jFh/Ro2aoqGEMjo6WQIF1UkSRSYid56LONvPxfEHG1BSlf8q7M

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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
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NIT: 900932433-1
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CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC257

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 21/06/2022
Fecha
21/06/2022 Fecha firmado: 21/06/2022 14:17:45 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 21/06/2022
notificación:
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CUFE: Total de Lineas: 1
7c16b76a7482b

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS HUR 1,00 $1.300.000,00 $1.300.000,00

Horas Retro Hitachi

Notas: Subtotal: $1.300.000,00

Obra: Malla vial la victoria - Horas Retro
Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
SON: (Un millon trescientos mil pesos ) Total de la operación: $1.300.000,00
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FIRMA AUTORIZADA

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 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC258

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 23/06/2022
Fecha
23/06/2022 Fecha firmado: 23/06/2022 10:21:16 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 23/06/2022
notificación:
fdd8c7f9f667dc1383061844013868eb5d67dfc190dc6b06912309d8dec60f7bcfb0c86912b9699b3cb
CUFE: Total de Lineas: 4
9759d0e465a90

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 1,00 $17.999.164,00 $17.999.164,00

Jornales Boal (16 de mayo al 15 de junio), Jornales
Paleteras (16 de mayo al 15 de junio), Relleno en
recebo , Suministro de alambre,Instalaciòn tuberia
24", Instalación tuberia 4" potable,
Instalación accesorios t codos uniones 4",
Excavación tuberia potable, Instalaciòn tuberia
12" red, sumideros., Manejo de entibado
pozos y tuberia, Relleno en grava, Camaras de
caida accesorios fundida, Excavación manual red
12", Muro de contención, Mezclado a mano
muro y solao, Formaleta dia 10 m2 y parale

2 AIU - 001 ADMINISTRACION - 7% EA 1,00 $1.259.941,00 $1.259.941,00

3 AIU - 002 IMPREVISTOS - 4% EA 1,00 $719.967,00 $719.967,00

4 AIU - 003 UTILIDAD - 4% EA 1,00 $719.967,00 $719.967,00

Notas: Subtotal: $20.699.039,00

Obra: Malla Vial La Victoria - Mano de obra Corte N°6. Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
IVA: $136.793,73
SON: (veinte millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos treinta y dos pesos setenta y tres centavos)
Total de la operación: $20.835.832,73
CUFE: fdd8c7f9f667dc1383061844013868eb5d67dfc190dc6b06912309d8dec60f7bcfb0c86912b9699b3cb9759d0e465a90
Total: $20.835.832,73

IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $719.967,00 19,00% $136.793,73

Firma Digital:
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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital:
Tq26beoBBsud9TORTEALWa/rXsP3zhzog580FrPzPt+rUKohIh1US6syriwGQUGVacZb9NhTsRnHD2XubbNUhGza27OHWZLtc2Exo56v0GPMjT5+mPf
vyJQM17oScWpTCnOBusYGm56pxSH0+iaIrK9BW2MhGXrhHuQDOaRP236bV5wZehhC0Y1SAqGKHnuObmEJMt9nXr4y6WSP2yEhd43kNA2lmNBOc/iHUO
dtirzTMMcLAq/JsLzv87hE3LLrDykV+hkmzheE8k7pTUjyT5yGQO04LjEGwuvRYwmCdk8hvW2HJ//BHd7BqI0qirPTzgkj++S9BJRBvdhOpwDfsQ==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC259

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 30/06/2022
Fecha
30/06/2022 Fecha firmado: 30/06/2022 13:39:44 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 30/06/2022
notificación:
76c7e119cfa752d0e9f0c6559e3e8e71dbd7d8495cb5867cbaa6d34650801761aae54bfa37f234c7941
CUFE: Total de Lineas: 1
53859b8bc9475

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 1,00 $3.193.300,00 $3.193.300,00

Turnos Vigilacia Nocturno y Dia (16 de junio al 30
de junio 2022)

Notas: Subtotal: $3.193.300,00

Obra: Malla Vial La Victoria- corte N°7 Vigilancia. Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
IVA: $606.727,00
SON: (tres millones ochocientos mil veintisiete pesos )
Total de la operación: $3.800.027,00
CUFE: 76c7e119cfa752d0e9f0c6559e3e8e71dbd7d8495cb5867cbaa6d34650801761aae54bfa37f234c794153859b8bc9475
Total: $3.800.027,00

IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $3.193.300,00 19,00% $606.727,00

Firma Digital: FGd0WlAnSZ3bAVltx2ACd69vRgfQfGku/mQTBPCMiNjXbnmMCh/jxgDurC8T9A/vKa9vTDIKT9IoLJcJtvlXDi9Y3JUtzvPdf7SWZtisGlvNVJ6iYWW

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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
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 FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital: FGd0WlAnSZ3bAVltx2ACd69vRgfQfGku/mQTBPCMiNjXbnmMCh/jxgDurC8T9A/vKa9vTDIKT9IoLJcJtvlXDi9Y3JUtzvPdf7SWZtisGlvNVJ6iYWW

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elK+vy36eoYbHXSEAUo8wFDd7w5Hi5RbEQEGutNBW/G7L9R4RWo/fFN9v9UvnBgZQZTRg01ZR8OeeZWBiBQwCIzCYRlcyw0qIXWEcbWzZ6wHU6FA==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC262

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 30/06/2022
Fecha
30/06/2022 Fecha firmado: 30/06/2022 16:04:29 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 30/06/2022
notificación:
e8a443825f3f656d210aeff87864a927e8cb6cb8f39f33d0b424308146a28b3a3b35a785c30e6d7aac7
CUFE: Total de Lineas: 4
84b059141ad29

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 1,00 $5.760.270,00 $5.760.270,00

Instalacion tuberia sumidero 12", Corte y
figurado de acero sumidero doble via, Nivelaciòn
cargue existente, Instalaciòn de rajon, relleno en
recebo para sello con canguro, Relleno en sub base
sin equipo, Instalaciòn geotextil, corte e Instalaciòn
acero, Instalaciòn MR41, Corte dilataciones

2 AIU - 001 ADMINISTRACION - 7% EA 1,00 $403.219,00 $403.219,00

3 AIU - 002 IMPREVISTOS - 4% EA 1,00 $230.411,00 $230.411,00

4 AIU - 003 UTILIDAD - 4% EA 1,00 $230.411,00 $230.411,00

Notas: Subtotal: $6.624.311,00

Obra: Malla Vial La Victoria - Mano de obra Corte N°7. Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
IVA: $43.778,09
SON: (seis millones seiscientos sesenta y ocho mil ochenta y nueve pesos nueve centavos)
Total de la operación: $6.668.089,09
CUFE: e8a443825f3f656d210aeff87864a927e8cb6cb8f39f33d0b424308146a28b3a3b35a785c30e6d7aac784b059141ad29
Total: $6.668.089,09

IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $230.411,00 19,00% $43.778,09

FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital: jifsLBvDcgkfJaZx29dnqk0eqmy8FuV4WaPajNtROfYBSVd0GVyRjGRVbUsDTcjoWWCjO5lrwsH5SYg5/SKpaxYQHNeE/HaixLAJZqBuNLSjjCs1uF7

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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Autorización 18764019798199 del 20/10/2021
Autoriza con prefijo desde FECC142 hasta FECC1000 vigencia hasta 20/10/2022
Número: FECC264

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 12/07/2022
Fecha
12/07/2022 Fecha firmado: 12/07/2022 08:52:00 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 13/07/2022
notificación:
4cdd0e2c923f14de5f70329f01954e40482eb3cddbcf0810198b7b5779ebb351a1ceb416f736824cc09
CUFE: Total de Lineas: 1
456b4ec87b895

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS NIU 9,50 $168.073,68 $1.596.700,00

Turnos Vigilacia Nocturno y Dia (01 de julio al 07 de
julio 2022)

Notas: Subtotal: $1.596.700,00

CORTE N°8 Vigilancia - Obra: Malla Vial La Victoria. Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
IVA: $303.373,00
SON: (Un millon novecientos mil setenta y tres pesos )
Total de la operación: $1.900.073,00
CUFE: 4cdd0e2c923f14de5f70329f01954e40482eb3cddbcf0810198b7b5779ebb351a1ceb416f736824cc09456b4ec87b895
Total: $1.900.073,00

IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $1.596.700,00 19,00% $303.373,00

Firma Digital:
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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital:
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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA

ELECTRÓNICA DE VENTA

Número: NCR9

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 02/06/2022
Fecha
Fecha firmado: 02/06/2022 08:23:10 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 02/06/2022
notificación:
42dd8c4c64a183380b7840c28d419b1ca2cc0665c4f71d59d5c095b6896a1e3229379d063cc2914bbdd
CUFE: Total de Lineas: 1
de6fdebb9dce4

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.
248 Tipo: Factura Fecha: 02/06/2022
Comprobante:

CUFE / CUDE:
435f8cc4b90366eeb3a40035c2d326dae7ef7484b7731aaf1edbee100139866a6e5c1f177cfd9875d8a3c96a78324c0a

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS HUR 1,00 $528.000,00 $528.000,00

combustible

Notas: Subtotal: $528.000,00

corte N°4 Horas Retro
Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
SON: (quinientos veintiocho mil pesos ) Total de la operación: $528.000,00
CUDE: 42dd8c4c64a183380b7840c28d419b1ca2cc0665c4f71d59d5c095b6896a1e3229379d063cc2914bbddde6fdebb9dce4 Total: $528.000,00

Firma Digital: kuvShbqw7kyJ6Ge99mNrYkeT8nR3M0pw9DfUnaFIin8EZCqFfUDHvgenlJpig/JPAIZ39KSa6bYxEQ0i9+oTx1omJMZqyuB9e9a1Aw9qlNSl/+LxrqI

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Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

 FIRMA AUTORIZADA

Firma Digital: kuvShbqw7kyJ6Ge99mNrYkeT8nR3M0pw9DfUnaFIin8EZCqFfUDHvgenlJpig/JPAIZ39KSa6bYxEQ0i9+oTx1omJMZqyuB9e9a1Aw9qlNSl/+LxrqI

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ISjrD+I2b2WzpVGeca5209Z+at92rK/IEblMCwAPSDvN06SDZuDz0Ekd7xEVT/ndqWbGEFK+qbGmG9BBYRmfnyHkIq9SCH0XNp+D6hfjUYtZOr1g==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 CONTRATISTAS CONSTRUCTORES DANIEL CUESTO S A S
NIT: 900932433-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

CL 16 SUR 18 49 OF 214
, Bogotá, D.C.

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA

ELECTRÓNICA DE VENTA

Número: NDB1

CRA 104 A 95 A 44, Apartadó, Antioquia,

Cliente: INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901415372 Dirección:
Colombia
Teléfono: 3003788522 Email: [email protected] Fecha: 21/07/2022
Fecha
Fecha firmado: 21/07/2022 07:59:57 Moneda: COP Colombia, Pesos
vencimiento:
Tipo de
Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de pago: 21/07/2022
notificación:
a65592f520a0d711b47a31b8d5654d847bbbc56a635d938c578d971a989f0fcb0dc059852bdaafd71bd
CUFE: Total de Lineas: 1
cc20a6f1277be

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.
248 Tipo: Factura Fecha: 02/06/2022
Comprobante:

CUFE / CUDE:
435f8cc4b90366eeb3a40035c2d326dae7ef7484b7731aaf1edbee100139866a6e5c1f177cfd9875d8a3c96a78324c0a

CONCEPTOS DE LA NOTA
Código Descripción
3 - Cambio del valor factura sin abono otorgado

# Servicio Servicio U. Medida Cantidad Precio U Total

1 AIU COSTOS DIRECTOS HUR 1,00 $1.056.000,00 $1.056.000,00

se realiza un abono de $528,000 sobre el valor de
la factura.

Notas: Subtotal: $1.056.000,00

Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
SON: (Un millon cincuenta y seis mil pesos ) Total de la operación: $1.056.000,00
CUDE: a65592f520a0d711b47a31b8d5654d847bbbc56a635d938c578d971a989f0fcb0dc059852bdaafd71bdcc20a6f1277be
Total: $1.056.000,00

Firma Digital: ndZCq6E50Dz8oCRITeZFMJgblyzoXpA/KQOl/RKtLBS2otoL5lrgoTGhRJyMRwuv7NV38PYQ9bvrmUZuNEzyETyw0zkQJusPZeKyl/FPBDK9Bj2X3yH

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Representación Gráfica de la Nota de Débito Electrónica.

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