RESUMEN DE EJECUCION Riego Toraya Sin Firma

PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR ORIHUAPATA EN LA COMUNIDAD
DE CONDEBAMABA Y TANTA DISTRITO DE TORAYA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES DEL

DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
RESUMEN EJECUTIVO
I. Aspectos Generales
1.1 INSTITUCIONALIDAD
El presente proyecto será formulado por la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de
Toraya.
TABLA N°01: UNIDAD FORMULADORA

DESCRIPCION DETALLE
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO LOCAL
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA
NOMBRE DE LA UF UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA
RESPONSABLE DE UF ELIO BRICEÑO CALLALLI
FUENTE: FICHA TECNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION Y EVALUACION.
Unidad Ejecutora de Inversión (UEI)

La Unidad Ejecutora de inversión para el presente proyecto es la Gerencia de
Infraestructura de la Municipalidad.
TABLA N°2: UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

DESCRIPCION DETALLE
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO LOCAL
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORAYA
NOMBRE DE LA UEI UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORAYA
RESPONSABLE MARCO ANTONIO MORALES HOLGUIN
FUENTE: FICHA TECNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION Y EVALUACION.
1.2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO
TABLA N°03: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGIA DEL PROYECTO

DESCRIPCION DETALLE
FUNCION 10 AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL 025 RIEGO
GRUPO FUNCIONAL 051 RIEGO TECNIFICADO
SECTOR RESPONSABLE AGRICULTURA Y RIEGO
TIPOLOGIA DEL PROYECTO RIEGO TECNIFICADO
FUENTE: ficha técnica estándar para la formulación y evaluación.
1
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR ORIHUAPATA EN LA

COMUNIDAD DE CONDEBAMABA Y TANTA DISTRITO DE TORAYA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES
DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA.

TABLA N°4: ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA
Valor de
Espacio
Tipo de Nombre del Indicador de brecha Unidad de contribució
Servicio geográfico de Año
indicador de acceso a servicios medida n al cierre
la UP
de brechas
SERVICIO DE
PORCENTAJE DE SUPERFICIE
PROVISIÓN DE RIEGO
AGRÍCOLA SIN RIEGO HA Distrital 2023 2
AGUA PARA TECNIFICADO
TECNIFICADO
RIEGO
Fuente: Ficha Técnica Estándar.
II. IDENTIFICACIÓN
2.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA
2.1.1 Área de estudio.
TABLA N°5: AREA DE ESTUDIO
N° Departamento Provincia Distrito
1
APURIMAC AYMARAES TORAYA
2.1.2 Área de Influencia.
Región : Apurímac.
Provincia : Aymaraes
Distrito : Toraya
Localidad : Condebamba y Tanta
2
TABLA N°07: Tabla de las localidades intervenidas por el proyecto
Mapa Político del Perú Departamento de Apurímac
FUENTE: Actualización cartográfica INEI-SIG.
Lugar del proyecto Distrito de Lambrama
3
2.1.3 Características físicas y geográficas que influirán en el diseño del proyecto, demanda y
costos.
La comunidad de Condebamba está a una altitud de 2791 msnm y la comunidad de Tanta de
3130 msnm. La temperatura promedio durante el año es de 5°C a 21°C, el clima que presenta
templado y cálido que en el transcurso del año según las estaciones que se presenta varia
2.1.4 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio.

TABLA N°08: Peligros Posibles
Peligros Si/no frecuencia Intensidad Grado de peligrosidad
Heladas si Bajo Bajo Bajo
Lluvias Si
Medio Medio Medio
intensas
Friaje SI Bajo Bajo Bajo
Incendios SI
Bajo Bajo Bajo
forestales
2.2 DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

2.2.1 Nombre de la unidad productora
UP Municipalidad distrital de Toraya
2.2.2 Código de la unidad productora

El código de la unidad productora
2.2.3 Localización de la Unidad Productora

La Unidad Productora se encuentra en el departamento de Apurímac provincia de Aymaraes
distrito de Toraya.
N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas
1 APURIMAC AYMARAES TORAYA CONDEBAMBA -14.0431288962724 -73.290825

2 APURIMAC AYMARAES TORAYA TANTA -14.02836961 -73.27647
2.2.4 Diagnostico de procesos de la Unidad Productora

La Unida
d Productora (UP) es un conjunto de recursos o factores (infraestructura, equipos, personal,
organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de
proveer bienes o servicios a la población objetivo. La unidad productora corresponde a la creación del
servicio de provisión de agua para riego en el sector Orihuapata en la comunidad de Condebamba y
tanta en el distrito de Toraya, provincia de Aymaraes- Apurímac. Actualmente no existe este tipo de
infraestructura por lo que se plantea como una necesidad para los pobladores de las comunidades
mencionadas.
2.2.5 Diagnostico de los activos de la Unidad Productora
4
CON PROYECTO
Captación de agua para riego
Construcción de línea de conducción
Construcción de pase aéreo
Construcción de reservorio con geomembrana
Construcción de obras de arte
2.2.6 Prácticas de mantenimiento de la Unidad Productora
Con este proyecto se visiona que la productividad al anual sea permanente, ya que también
tendrán capacidad para poder realizar las prácticas correctas y una producción óptima para poder
insertarse en los mercados locales y regionales de una manera segura y rentable.
2.2.7 Evolución de la producción de servicios provisto a los usuarios

El servicio que se brindará será apoyo para el desarrollo productivo en las comunidades de
Condebamba y Tanta, mediante este apoyo se proyecta la meta de la producción de manera
óptima.
2.3. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

2.3.1 Descripción de la población de la población afectada
La población afectada actualmente no cuenta con una infraestrura de riego el cual la producción
que tienen es ínfima y solo es para autoconsumo, el recurso hídrico solo se hace uso de las
lluvias
TABLA N°08: Descripción de la población afectada
Total, de la población
Tipo de población Unidad de medida Fuente de información
afectada
112 Rural Habitantes INEI y encuestas

2.3.2 Descripción de otros involucrados
2.3.3 Matriz de involucrados
Las instituciones y la población beneficiaria están comprometidas en llevar una responsabilidad
adecuada para que se pueda concretar y obtener resultados óptimos en la etapa de producción
de palto.
TABLA N°11: Matriz de involucrados

Posición
(Cooperante,
Agente Problemas Intereses o
Beneficiario, Contribución
involucrado percibidos expectativas
Oponente,
Perjudicado)
Baja capacidad de Incremento de la Promover a los

Población
Beneficiario disponibilidad de disponibilidad de comuneros a la
Afectada
agua para riego agua de riego actividad agrícola
5
Realizar
Falta de Organización reuniones con los
Directiva de la
Beneficiario organización de adecuada de parte usuarios para
Junta de usuarios
parte de la directiva de la directiva garantizar un
servicio adecuado
Promover el
Descuido de las Mejorar los
desarrollo
anteriores niveles de
económico local,
Municipalidad gestiones de la producción.
Cooperante mediante la
Distrital de Toraya Municipalidad en el Mejorar los ingresos
generación de
desarrollo y satisfacer las
ingresos y empleos
económico local necesidades básicas
permanentes.
Promover el
intercambio
Bajos niveles de
comercial en Mayor volumen
producción.
Sociedad Civil Beneficiario beneficio del comercial.
Producción
productor y Mejor calidad.
dispersa.
comprador, con
precios justos.
2.4 PROBLEMA, OBJETIVO

2.4.1 Definición del problema, sus causas y efectos
TABLA N°12: Problema
Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor
NO EXISTE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA

RIEGO EN SECTOR DE URIHUAPATA DE LA PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA SIN RIEGO
COMUNIDAD DE CONDEBAMBA Y TANTA DISTRITO DE TECNIFICADO 0.00 HA 2.00
TORAYA
a) Causas
TABLA N°13: Causas
Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)
Los pobladores de las comunidades Condebamba y Tanta

no cuentan con una capacidad disponible de agua para
C.D 1: Baja capacidad de disponibilidad de
poder producir de manera optima sus sembrios, por lo que No existe infraestructura de riego
agua para riego la produccion y cosecha que obtienen son solo para su
autoconsumo que se aprovecha con el agua de la lluvia .
No existe una adecuada administracion y

C.D 2: D eficiente administracion en el uso del organización de parte de los pobladores para
Desorganizacion de la junta de usuarios
agua para riego aprovechar de una manera optima sus recursos
hidricos
6
b) Efectos
TABLA N°14: Efectos
Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI)
Bajo aprovechamineto de parte de los Bajo interes en desarrollar las practicas de

pobladores los recuros hidricos locales agricultura
Los comuneros solo hacen uso de las lluvias para

poder realizar la actividad agricola y la Sus producciones agricolas son solo para su
Bajo nivel d eingresos economicos de los
productividad que obtienen son menores, por el propio consumo y no para llevar a los
pobladores dedicados a la agricultura
cual sus ingresos economicos que obtienen son mercados locales y regionales
escasas motivo por el cual migran a las ciudades
para buscar mejor calidad de vida
Disminucion de la poblacion Migracion de los pobladores a las ciudades
2.4.2 Definición de los objetivos del proyecto.

TABLA N°15: Definición de los objetivos del proyecto
Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*
CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE

AGUA PARA RIEGO EN SECTOR DE
PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA S
URIHUAPATA DE LA COMUNIDAD DE 100% HA 2.00
CON RIEGO TECNIFICADO
CONDEBAMBA Y TANTA DISTRITO DE
TORAYA
Medios fundamentales
TABLA N°16: Definición de los objetivos del proyecto

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones
S e construira infraestructura de riego para los

1 Suficiente disponibilidad de agua para riego
pobladores de las comunidades de Toraya
Eficiente administracion en el uso de agua de Los pobladores tienen organización y vinculo

2
riego directo con la organización del ajunta de usuarios
7
FINES DIRECTO Y FINES INDIRECTOS
TABLA N°17: Fines directos y fines indirectos
Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)
F.I. 1.1: Alto interes en desarrolllar actividades de

F.D 1: Aprovechamineto de los recuros hidricos
agricultura en las comunidades de Condeba,ba y
locales
Tanta
F.D 2: Altos ingresos economicos del poblador F.I. 2.1: Eficiente acceso de sus producciones
dedicado a la agricultura agricolas a los mercados locales y regionales
F.D 3: Disminucion en la tasa de migracion F.I. 3.1: Pobladore con mjeores oportunidades
2.4.3 Descripción de las alternativas de solución al problema
TABLA N°17: Descripción de las alternativas de solución al problema

Descripción de Alternativas de Solución
Alternativa 1: EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO EN SECTOR DE

ORIHUAPATA CAPTACION DE HUQKUMACHAY 12.5 Lts/seg. INSTALACIÓN DEMANGUERA POLIETILENO NEGRA
CED-40 DE 2" 6340 M, PASE AEREO 11 ML 02 UND 0+360 KM Y 0+620, PASE AEREO 30 ML 01 UND PROGRESIVA
2+040 KM, PASE AEREO 10 ML PROGRESIVA 2+280, VALVULAS DE PURGA T-1 (03 UND) de 2" 1", VALVULAS DE
AIRE DOBLE EFECTO T-1 (10 UND), RESERVORIO N°01 DE GEOMENBRANA SECTOR DE HUACCHAYCAY V=30
M3, VALVULAS DE CONTROL(23 UND) DE REIEGO PARCELARIO, PRUEBA HIDRAULICA, CAPACITACION EN
OPERACION Y MANTENIMIENTO.
III. Formulación
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
TABLA N°18: Horizonte de evaluación

DESCRIPCION DETALLE
PERIODO EN AÑOS EN LA EJECUCION DEL 0.5

PROYECTO
FASE DE FUNCIONAMIENTO 10 AÑOS
FASE DE EJECUCION 05 MESES
Fuente: Elaboración propia.
8
3.2 BRECHA DE SERVICIO

3.2.1 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios
CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR

ORIHUAPATA EN LA COMUNIDAD DE CONDEBAMABA Y TANTA DISTRITO DE TORAYA DE
LA PROVINCIA DE AYMARAES DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
3.2.2 Análisis de la demanda del servicio
TABLA N°19: Análisis de la demanda del servicio
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 …. Año 10
Medida
SERVICIO DE PERSONA
PROVISIÓN DE AGUA S
Servicio 1 112 112 112 112 112 112 112 112
PARA RIEGO
3.2.3 Proyección de la demanda del servicio
TABLA N°20: Análisis de la demanda del servicio
3.2.4. Estimación de la oferta optimizada
TABLA N°21: Estimación de la oferta optimizada
3.2.5 Proyección de la oferta del servicio
TABLA N°22: Proyección de la oferta del servicio
Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 …. Año 10
con brecha Medida
SERVICIO DE PERSONA
Servicio 1 PROVISIÓN DE AGUA S 112 112 112 112 112 112 112 112
PARA RIEGO
9
3.3. ANALISIS DEL PROYECTO
3.3.1 Análisis de tamaño
Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en
mérito a las características particulares de cada tipología de proyecto de inversión.
3.3.2 Análisis de la localización
Se construirá un sistema de riego en el sector de Orihuapata con una captación de agua de 12.5 lts/seg
de Huqkumachay, se construirá una línea de conducción con manguera negra de polietileno de 6340 m,
habrá pases aéreo de 51 metros, se construirá un reservorio de geomembrana con capacidad de 30 m3,
con la finalidad de poder brindarles mejores servicios a los comuneros y estas puedan tener una
estructura formidable para que puedan realizar sus actividades de la agricultura de manera adecuada.
3.3.3. Análisis de la tecnología
La ejecución del proyecto está basado y regido en el Reglamento nacional de edificaciones y con la Ley
de riego tecnificado N.º 28585.
3.3.4 Identificación de medidas de reducción del riesgo de desastres
Para poder prevenir se tomarán medidas, así como mediante las capacitaciones y asistencia técnica,
mitigación ambiental de parte de un profesional con un amplio conocimiento y correcto empleo de
soluciones en el área del proyecto.
3.5 Resumen de las alternativas técnicas

La alternativa del proyecto a desarrollarse y está planteada de la siguiente manera
TABLA N°24: Resumen de las alternativas técnicas
EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO EN SECTOR DE ORIHUAPATA CAPTACION DE

HUQKUMACHAY 12.5 Lts/seg. INSTALACIÓN DEMANGUERA POLIETILENO NEGRA CED-40 DE 2" 6340 M, PASE AEREO 11
ML 02 UND 0+360 KM Y 0+620, PASE AEREO 30 ML 01 UND PROGRESIVA 2+040 KM, PASE AEREO 10 ML PROGRESIVA
Alternativa 1 (Recomendada)
2+280, VALVULAS DE PURGA T-1 (03 UND) de 2" 1", VALVULAS DE AIRE DOBLE EFECTO T-1 (10 UND), RESERVORIO N°01 DE
GEOMENBRANA SECTOR DE HUACCHAYCAY V=30 M3, VALVULAS DE CONTROL(23 UND) DE REIEGO PARCELARIO, PRUEBA
HIDRAULICA, CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO.
10
3.3.6 Metas físicas de los activos que se buscan crear o intervenir con el proyecto
TABLA N°25: Metas físicas de los activos que se buscan crear o intervenir con el proyecto
Acción sobre los activos
Tipo de factor Unidad de medida

Acción Activos productivo representativa
Acción 1: CONSTRUCCION DE
CAPTACION DE AGUA
PARA RIEGO INFRAESTRUCTURA NUMERO DE INFRAESTRUCTURA
N° INFRAESTRUCTURA
FISICA FISICA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA NUMERO DE INFRAESTRUCTURA
UNIDADES FISICA
Accion 3: CONSTRUCCION DE
PASE AEREO

UNIDADES FISICA
Accion 6: OTRAS ACCIONES DE
INTANGIBLES CAPACITACION EN
OPERACION Y MANTENIMIENTO INTANGIBLES NUMERO DE INFORMES
UNIDADES
DEL SISTEMA DE RIEGO
3.4 GESTION DEL PROYECTO
3.4.1 Modalidad de ejecución del proyecto
TABLA N°26: Modalidad de ejecución del proyecto
Alternativa 1
Tipo de ejecución Marcar
Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)
3.4.3 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de

Funcionamiento.
La Municipalidad Distrital de Toraya, tiene como objetivos: En tanto el financiamiento de los costos de
operación y mantenimiento de la infraestructura serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Toraya.
3.4.4 Entidad u órgano que estará a cargo de la operación y mantenimiento

Municipalidad distrital de Lambrama
11
3.4.5 Fuente de financiamiento

TABLA N°27: Fuente de financiamiento
Fuente de Financiamiento Marcar
Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados
3.5 SOSTENIBILIDAD
3.5.1 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto
Para que el proyecto sea sostenible y sea viable y cumpla con el tiempo de horizonte de evaluación
estarán comprometidos de parte de la Municipalidad distrital de Toraya
TABLA N°28: Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto
Ítem Descripción Fuente de información
ACTA: de operación y
Órgano técnico responsable de la Subgerencia de desarrollo mantenimiento de la
operación y mantenimiento del proyecto económico local infraestructura una vez
culminada el proyecto.
En tanto el financiamiento de
los costos de operación y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL mantenimiento de la
Análisis de la disponibilidad oportuna
DE TORAYA A TRAVEZ DE infraestructura serán asumidos
de recursos para la operación y
SUS RECURSOS por la Municipalidad Distrital de
mantenimiento
DETERMINADOS Toraya en coordinación con las
asociaciones productores de
palto.
Se plantea hacer el
seguimiento y evaluación de
Descripción de los arreglos las actividades procesos En tanto la ejecución del
institucionales para la fase de productivos permanentes a fin proyecto será por
Funcionamiento de contar con la información administración directa por la
que se necesitara de la municipalidad distrital de
producción local Toraya
El operador de la
infraestructura, ha de contar
con la capacidad suficiente
Descripción de la capacidad de
para concretizar y realizar el Expediente técnico
gestión del operador
mantenimiento adecuadamente
de la construcción del sistema
de riego
12
3.5.2 Gestión integral de los riesgos
TABLA N°29: Gestión integral de los riesgos
Gestión integral de los riesgos
Tipo de riesgo
(operacional,
Probabilidad Impacto
contexto de
de ocurrencia* (bajo,
cambio climático, Descripción del riesgo Medidas de mitigación
(baja, media, medio,
mercado,
alta) alto)
financiero, legal,
…)
dar capacitaciones
constantes a las
deficiente organización en cuanto en las asociaciones, asistencias
Social organizaciones de las asociaciones de los Media Medio técnicas para ver la
diferentes sectores del distrito de Lambrama productividad de la
organización, constante
asesoramientos técnicos.
compromiso de parte de
Falta de una adecuada planificación de
las autoridades y
parte de productores para realizar un
asociación de productores
seguimiento adecuado, así como también
Mercado Media Medio para poder fortalecerse
falta de motivación por parte de las
mediante capacitaciones y
autoridades para poder insertarse en los
fomentar comisiones para
mercados locales y regionales
poder buscar mercados
compromiso de las
municipalidades para
brindar apoyo y
Implementación y adquisición de nuevas
seguimiento para obtener
Otros tecnologías para mejorar la capacidad Baja Medio
tecnologías a la
productiva de los productores de palto
vanguardia y estas sean
empleadas de la manera
correcta
3.6 COSTOS DEL PROYECTO
3.6.1 Costo de ejecución física de las acciones
13
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*

Tipo de factor Costo
Unidad de Unidad de Costo total*
Componente /acción Activos productivo Cantidad Cantidad unitario
medida medida
Acción 1: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE

N°
AGUA NUMERO DE
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUC 1.00 M2 9.50 10,938.06
PARA RIEGO INFRAESTRUCTURA
TURA FISICA
Acción 2: CONSTRUCCION DE LÍNEA DE N°

CONDUCCIÓN NUMERO DE
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUC 1.00 M 6340.00 115,012.25
INFRAESTRUCTURA
TURA FISICA
Accion 3: CONSTRUCCION DE PASE AEREO N°
NUMERO DE
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUC 3.00 M 51.00 24,715.20
INFRAESTRUCTURA
TURA FISICA
Accion 4: CONSTRUCCION DE RESERVORIO CON N°
GEOMENBRANA NUMERO DE
INFRAESTRUCTURA
TURA FISICA
Accion 5: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE N°
VALVULAS DE PURGA 03 UND, VALVULAS DE NUMERO DE
AIRE 10 UND, VALVULA DE CONTROL 23 UND INFRAESTRUCTURA
TURA FISICA
Accion 6: OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES
CAPACITACION EN OPERACION Y INTANGIBLES NUMERO DE INFORMES N° INFORMES 3.00 0 3.00 13,767.88
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
SubTotal de costos de inversión S/225,974.29
TABLA N°30 costos de ejecución física
3.6.2 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto
TABLA N°31 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): May-24
Horizonte de funcionamiento (años) 10
AÑOS
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
OPERACIÓN 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Factor de actualización (8% ) 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
3.6.3 Cronograma de inversión de metas financieras

TABLA N°32 Cronograma de inversión de metas financieras
14
Fecha prevista de inicio de ejecución: Feb-23 (mes y año)

Tipo de periodo MESES
Número de periodos 4 (valor)
Acción sobre los activos Cronograma de inversión Meses

Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios
Componente /acción Activos productivo MES1 MES2 MES3 MES4
de mercado (Soles)
Acción 1: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE

NUMERO DE
AGUA
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 10,938.06
PARA RIEGO
FISICA
0.00 3,646.02 3,646.02 3,646.02
Acción 2: CONSTRUCCION DE LÍNEA DE
NUMERO DE
CONDUCCIÓN
FISICA
0.00 38,337.42 38,337.42 38,337.42
Accion 3: CONSTRUCCION DE PASE AEREO NUMERO DE
FISICA 0.00 8,238.40 8,238.40 8,238.40
Accion 4: CONSTRUCCION DE RESERVORIO NUMERO DE
CON GEOMENBRANA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 38,126.52
FISICA 0.00 12,708.84 12,708.84 12,708.84
Accion 5: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE NUMERO DE
VALVULAS DE PURGA 03 UND, VALVULAS DE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 23,414.38
AIRE 10 UND, VALVULA DE CONTROL 23 UND FISICA 0.00 7,804.79 7,804.79 7,804.79
Accion 6: OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES
CAPACITACION EN OPERACION Y INTANGIBLES NUMERO DE INFORMES 13,767.88
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
0.00 4,589.29 4,589.29 4,589.29
Sub total : S/225,974.29
Costos a precio de
Otros costos MES1 MES2 MES3 MES4 0 0
mercado
Gestión del proyecto 0.00
Expediente técnico 7,445.23 7445.23
Supervisión 0 5651.3333 5651.3333 5651.3333 16954.00
Liquidación 6,318.09 6318.09
Estudio de Línea Base
Sub total :
30717.32
Costo total de la Inversión : S/256,691.61
3.6.4 Cronograma de metas físicas
TABLA N°33 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos
Periodo
Tipo de factor Unidad de medida Total Meta

MES1 MES2 MES3 MES4 0 0 0
Acción Activos productivo representativa Física
Meta Meta Meta

Meta física
física física física
CAPTACION DE AGUA 2.38 2.38 2.38 2.38 9.50
PARA RIEGO INFRAESTRUCTURA NUMERO DE INFRAESTRUCTURA
N° INFRAESTRUCTURA
FISICA FISICA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1585.00 1585.00 1585.00 1585.00 6340.00
UNIDADES FISICA
Accion 3: CONSTRUCCION DE
PASE AEREO
12.75 12.75 12.75 12.75 51.00

UNIDADES FISICA
Accion 6: OTRAS ACCIONES DE
INTANGIBLES CAPACITACION EN 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO INTANGIBLES NUMERO DE INFORMES
UNIDADES
DEL SISTEMA DE RIEGO
15
IV. Evaluación social
4.1 BENEFICIOS SOCIALES

TABLA N°34 Beneficios sociales
Tipo Criterio de elección Alternativa 1
Valor Actual Neto (VAN) 213614.90
Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR) 26.94%
Valor Anual Equivalente (VAE) 40,294.77
4.2. COSTOS SOCIALES
16
PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR ORIHUAPATA EN LA COMUNIDAD DE CONDEBAMABA Y TANTA DISTRITO DE TORAYA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES DEL
4.3 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL)
TABLA N°35 Costos sociales
(S/.)
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
A. Ingresos 0.00 71,612.80 71,612.80 71,612.80 71,612.80 71,612.80 71,612.80 71,612.80 71,612.80 71,612.80 71,612.80 716,128.00
Ingresos por ventas del proyecto 0.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00
Venta de agua para riego 0.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00 38,920.00
Ingreso neto de la producción agrícola

incremtal 0.00 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80
venta de la prod. Agrícola 0.00 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80
B. Egresos 215,620.95 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 292,060.95
Inversión 215,620.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00
Mantenimiento 0.00 1,596.00 1,596.00 1,596.00 1,596.00 1,596.00 1,596.00 1,596.00 1,596.00 1,596.00 1,596.00
FLUJO NETO = (A+B) -215,620.95 63,968.80 63,968.80 63,968.80 63,968.80 63,968.80 63,968.80 63,968.80 63,968.80 63,968.80 63,968.80 424,067.05
Factor de actualización (8%) 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VALOR ACTUAL NETO SOCIAL -215,620.95 59,230.37 54,842.94 50,780.50 47,018.98 43,536.09 40,311.19 37,325.18 34,560.35 32,000.33 29,629.93 213,614.90
TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL 26.94%

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.59
17
PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR ORIHUAPATA EN LA COMUNIDAD DE CONDEBAMABA Y TANTA DISTRITO DE TORAYA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES DEL
18
4.4 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
INDICADORES DE INDICES DE RENTABILIDAD

TASA DE DECUENTO 8.00%
VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 213,614.903
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 26.935%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C) 1.991
DECISIÓN SE ACEPTA
4.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4.6 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos
ENCUESTAS A LOS
CREACION DEL SERVICIO PRODUCTORES AGRÍCOLAS
DE PROVISIÓN DE AGUA SOBRE NIVELES DE INGRESO CONDICIONES FAVORABLES
PARA RIEGO EN SECTOR DE PORCENTAJE DE DE LOS PRODUCTORES. DE LA DEMANDA DE LA
Fin
URIHUAPATA DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA S PRODUCCION AGRICOLA D

COMUNIDAD DE CON RIEGO TECNIFICADO ELOS COMUNEROS DE
CONDEBAMBA Y TANTA TORAYA
DISTRITO DE TORAYA ENCUESTA SOBRE
CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS.
LOS COMUNEROS TIENEN DISPONIBILIDAD DE LOS
ACCESO A LOS SEVICIOS DE PRODUCTORES PARA
PROVISIÓN DE AGUA PARA PORCENTAJE DE PARTICIPAR ACTIVAMENTE
RIEGO EN SECTOR DE SUPERFICIE AGRÍCOLAS EN LAS REUNIONES POR
PROPOSITO
URIHUAPATA DE LA CON RIEGO TECNIFICADO PARTE DE LA JUNTA

COMUNIDAD DE DIRECTIVA
CONDEBAMBA Y TANTA
DISTRITO DE TORAYA CONDICIONES ADECUADAS
DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA
CREACION DEL SERVICIO
Acción 1: CONSTRUCCION
DE CAPTACION DE AGUA
PARA RIEGO SE CONSTRUIRA UNA
NUMERO DE ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA CAPTACION DE AGUA DE 9.5
FISICAS
M2
COMPONENTE
Acción 2: CONSTRUCCION SE CONSTRUIRA UNA LINEA

DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN NUMERO DE ESTRUCTURAS DE CONDUCCION CON UNA
INFRAESTRUCTURA
FISICAS LONGITUD DE 6340 M
SE CONSTRUIRA UN PASE
Acción 3: CONSTRUCCION NUMERO DE ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA AEREO CON UNA LONGITUD
DE PASE AEREO FISICAS
DE 51 M
19
EL RESERVORIO A
Acción 4: CONSTRUCCION
NUMERO DE ESTRUCTURAS CONSTRUIRSE SERA DE
DE RESERVORIO CON INFRAESTRUCTURA
FISICAS GEOMENBRANA CON UNA
GEOMENBRANA
CAPACIDAD DE 30 M3
LAS OBRAS DE ARTE A
Acción 5: CONSTRUCCION NUMERO DE ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIRSE EN EL
DE OBRAS DE ARTE FISICAS
PROYECTO
CONSTARA DE
Acción 6: OTRAS ACCIONES NUMERO DE ESTRUCTURAS CAPACITACION Y
INTANGIBLES
INTANGIBLES FISICAS MANTENIMINETO EN EL
SISTEMA DE RIEGO
4.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La elaboración del presente proyecto responde a una necesidad de los comuneros que son
productores de las comunidades de Condebamba y Tanta, provincia de Aymaraes,
departamento de Apurímac, con un horizonte de 10 años, permitiendo que los beneficiarios
realicen sus actividades agrícolas en condiciones adecuadas y que mejoren sus condiciones y
calidad de vida, si el objetivo principal del proyecto es: CREACION DEL SERVICIO DE
PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR DE URIHUAPATA DE LA COMUNIDAD
DE CONDEBAMBA Y TANTA DISTRITO DE TORAYA
El Problema Central identificado es, NO EXISTE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA
RIEGO EN SECTOR DE URIHUAPATA DE LA COMUNIDAD DE CONDEBAMBA Y TANTA
DISTRITO DE TORAYA
La alternativa propuesta dará protección a 112 comuneros que serán beneficiarios de las
comunidades de Condebamba y Tanta, para que estas puedan aprovechar de manera óptima
este sistema de riego y las producciones agrícolas sean mayores a las condiciones actuales que
se encuentra.
La Operación y Mantenimiento estará a cargo de las autoridades competente de la municipalidad
distrital de Toraya.
20

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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR ORIHUAPATA EN LA COMUNIDAD

DE CONDEBAMABA Y TANTA DISTRITO DE TORAYA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES DEL

TABLA N°01: UNIDAD FORMULADORA

Unidad Ejecutora de Inversión (UEI)

TABLA N°2: UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

1.2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

TABLA N°03: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGIA DEL PROYECTO

1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR ORIHUAPATA EN LA

1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA.

N° Departamento Provincia Distrito

2.1.2 Área de Influencia.

TABLA N°07: Tabla de las localidades intervenidas por el proyecto

Mapa Político del Perú Departamento de Apurímac

FUENTE: Actualización cartográfica INEI-SIG.

Lugar del proyecto Distrito de Lambrama

2.1.4 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio.

Friaje SI Bajo Bajo Bajo

2.2 DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

2.2.2 Código de la unidad productora

2.2.3 Localización de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 APURIMAC AYMARAES TORAYA CONDEBAMBA -14.0431288962724 -73.290825

2.2.4 Diagnostico de procesos de la Unidad Productora

2.2.5 Diagnostico de los activos de la Unidad Productora

2.2.6 Prácticas de mantenimiento de la Unidad Productora

2.2.7 Evolución de la producción de servicios provisto a los usuarios

2.3. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

112 Rural Habitantes INEI y encuestas

TABLA N°11: Matriz de involucrados

Baja capacidad de Incremento de la Promover a los

2.4 PROBLEMA, OBJETIVO

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

NO EXISTE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

Los pobladores de las comunidades Condebamba y Tanta

No existe una adecuada administracion y

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI)

Bajo aprovechamineto de parte de los Bajo interes en desarrollar las practicas de

Los comuneros solo hacen uso de las lluvias para

Disminucion de la poblacion Migracion de los pobladores a las ciudades

2.4.2 Definición de los objetivos del proyecto.

CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE

TABLA N°16: Definición de los objetivos del proyecto

S e construira infraestructura de riego para los

Eficiente administracion en el uso de agua de Los pobladores tienen organización y vinculo

FINES DIRECTO Y FINES INDIRECTOS

TABLA N°17: Fines directos y fines indirectos

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

F.I. 1.1: Alto interes en desarrolllar actividades de

2.4.3 Descripción de las alternativas de solución al problema

TABLA N°17: Descripción de las alternativas de solución al problema

Alternativa 1: EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO EN SECTOR DE

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

TABLA N°18: Horizonte de evaluación

PERIODO EN AÑOS EN LA EJECUCION DEL 0.5

FASE DE EJECUCION 05 MESES

Fuente: Elaboración propia.