Anexo - Formato Matriz Control y Seguimiento AA2 EV02
Anexo - Formato Matriz Control y Seguimiento AA2 EV02
Anexo - Formato Matriz Control y Seguimiento AA2 EV02
FORMATO
F02-PR-CIG-02
FECHA EDICIÓN
MATRIZ CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
10-06-2020
PROMOVER CAPACI TACI ÓN, ACTUALI ZACI ÓN Y CRECI MENTO CONTI NUO
GESTI ÓN DE APOYO LOGÍ STI CO E I NFRAESTRUCTURA/OFI CI NA DE SE REALI ZA REVI SI ÓN ACTUAL DEL I NVENTARI O ENCONTRANDO
FALTA DE METODOLOGÍ A DE CONTROL DE DE FUNCI ONARI OS ASI GNADOS A ALMACEN Y BODEGAS
SEGUI MI ENTO Y PRODUCCI ÓN Y PRESTACI ÓN GESTI ÓN APOYO LOGÍ STI CO E ACCI ÓN DE AUDI TORI A DE OFI CI NA DE TECNOLOGÍ AS DE LA I NFORMACI ÓN Y LAS MÉTODO NO DEFI NI DO O TECNOLOGÍ AS DE LA I NFORMACI ÓN Y LAS TELECOMUNI CACI ONES TI CS I NCONSI STENCI AS: EN EL PROCESO DE ENTRADA, REGI STRO, Y ENTREGA.
2023 NO SE LLEVA UN PROCEDI MI ENTO DE CONTROL DE I NVENTARI OS. I NVENTARI OS Y FORMACI ÓN EN HERRAMI ENTAS 1/05/2023 19/04/2023 NO ABI ERTO MARI EN OLI VA ALERTA PENDI ENTE SEGUI MI ENTO PLAN DE MEJORA
CONTROL DEL SERVI CI O I NFRAESTRUCTURA MEJORA CALI DAD TELECOMUNI CACI ONES TI CS I NADECUADO I NVENTARI O NO ACTUALI ZADO
OFI MÁTI CAS. DESARROLLAR METODOLOGÍ A APOYADA MEDI ANTE HERRAMI ENTA -
DI RECCI ÓN ADMI NI STRATI VA
SOFTWARE DE CONTROL DE I NVENTARI OS.
REALI ZAR UNA BASE DE DATOS DONDE SE MANTENGA ACTUALI ZADO LOS
REVI SAR EL PROCEDI MI ENTO CON QUE CUENTA REQUI SI TOS APROPI ADOS PARA LOS DI FERENTES CARGOS. SE REALI ZA REVI SI ÓN DEL CUMPLI MI ENTO DE LOS REQUI SI TOS DE LA PERSONA
LA ORGANI ZACI ÓN, RESPECTO A REGI STROS ASI GNADA AL CARGO Y SE OBSERVA QUE NO EXI STEN LOS REGSI TROS
SEGUI MI ENTO Y NO SE EVI DENCI A LOS PERFI LES QUE DESTAQUEN COMPETENCI AS ACCI ÓN DE AUDI TORI A DE MÉTODO NO DEFI NI DO O
2023 RECURSOS HUMANOS GESTI ÓN DEL TALENTO HUMANO GESTI ÓN DEL TALENTO HUMANO APROPI ADOS DE LA EDUCACI ÓN, FORMACI ÓN, REALI ZAR PLAN DE CAPACI TACI ONES PARA EVALUAR COMPETENCI AS. GESTI ÓN DEL TALENTO HUMANO 1/05/2023 19/04/2023 NO APROPI ADOS PARA EVALUAR LA FORMACI ÓN Y SU ACTUALI ZACI ÓN ABI ERTO AJANDRA BARRAZA ALERTA PENDI ENTE SEGUI MI ENTO PLAN DE MEJORA
CONTROL REQUERI DAS PARA EL CARGO MEJORA CALI DAD I NADECUADO
HABI LI DADES Y EXPERI ENCI A DEL PERSONAL CONSTANTE.
CONTRATADO ACTUALI ZAR CONSTANTEMENTE EL PERFI L Y ACTI VI DADES DESARROLLADA
POR EL PERSONAL.