NOMBRE EMPRESA LOGO

CONSORCIO
ESCENARIOS AL
DIA

CONSORCIO
INGCIVILES SAN
JUAN
EN FORMATO

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UCTURA EDUCATIVA
}
Código: HSEQ-FC-002
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 01
REGISTRO DE ASISTENCIA Ultima Ver: 1/31/2020
CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO Página: 1 de 1

Ciudad
Fecha DD - MM - AAAA
Hora (Militar) HH : MM
Moderador
Tema
Duración

ENTENDIDO
No. APELLIDOS Y NOMBRES CARGO IDENTIFICACIÓN FIRMA
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

FIRMA MODERADOR: COMENTARIOS:

 Código: HSEQ-FC-001
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 0
Ultima Ver: 30-01-20
LISTADO MAESTRO DE FORMATOS Y CONTROL DE CAMBIOS
Página: 1 de 1

TIPO DE ÚLTIMA NATURALEZA DEL

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO UBICACIÓN FECHA
DOCUMENTO VERSIÓN CAMBIO

CALIDAD
Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST
HSEQ-FC-001 Formato Listado Maestro CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ 0 Creación del documento 1/30/2020
Construcciones Al Día

Registro de Asistencia Capacitación y/o Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST Modificación de Codificación
HSEQ-FC-002 Formato Reentrenamiento
CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 1 por actualización de SG 1/31/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Recepción de quejas y reclamos de partes Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST Modificación de Codificación
HSEQ-FC-003 Formato interesadas Internas/Externas
CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 1 por actualización de SG 1/31/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST Modificación de Codificación

HSEQ-FC-004 Formato Salida de Almacén CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 1 por actualización del SG 1/31/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST Modificación de Codificación

HSEQ-FC-005 Formato Entrada de Almacén CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 1 por actualización del SG 1/31/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Evaluación de Proveedores y/o Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST

Modificación de Codificación
HSEQ-FC-006 Formato Contratistas
CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 0 por actualización del SG 2/1/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST

Modificación de Codificación
HSEQ-FC-007 Formato Control de Lluvias CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 0 por actualización del SG 2/1/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST

Modificación de Codificación
HSEQ-FC-008 Formato Informe de Auditoria Interna CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 1 por actualización del SG 2/3/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Planeación y Segumiento de Acciones Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST Modificación de Codificación

HSEQ-FC-009 Formato Correctivas, Preventivas y de Mejora
CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 1 por actualización del SG 2/3/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST

Modificación de Codificación
HSEQ-FC-010 Formato Apertura o Cierre de Auditoria Interna CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 1 por actualización del SG 1/31/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.
 Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST
HSEQ-FC-011 Formato Cronograma de Actividades Semanales CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 0 Creación del documento 4/23/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Reporte Control de Novedades - Horas Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST

HSEQ-FC-012 Formato
Extras, Dominicales o Festivas
CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 0 Creación del documento 8/11/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Control de Entrega de Herramientas y/o Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST

Cambio de codificación por
HSEQ-FC-013 Formato
Equipos
CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 1 ajustes en el SG 8/11/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST Modificación de Codificación

HSEQ-FC-014 Formato Acta de Reuniòn CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 1 por actualización del SG 6/26/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Control de Equipos y/o Herramientas de Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST

Cambio de codificación por
HSEQ-FC-015 Formato
Contratistas
CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 1 ajustes en el SG 8/11/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Ficha de Información General del Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST Inclusión de formato en el
HSEQ-FC-016 Formato Personal
CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 1 Listado y actualización de 9/4/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo. codificación.

Registro de Novedades de Ingreso y Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST Inclusión de formato en el

HSEQ-FC-017 Formato
Salida
CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 1 Listado y actualización de 9/4/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo. codificación.

MEDIO AMBIENTE

Registro para Control de Entrega de Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST Modificación de Codificación
HSEQ-FA-001 Formato
Residuos
CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 2 por actualización del SG 10/16/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST

Modificación de Codificación
HSEQ-FA-002 Formato Disposición Final de Residuos Peligrosos CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 1 por actualización del SG 1/31/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST Inclusión de nuevos ítems

HSEQ-FA-003 Formato Inspección Ambiental CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 2 para inspección en obra. 8/22/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.

Registro para Control de Materiales Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST Inclusión de espacio para
HSEQ-FA-004 Formato
Petreos
CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 1 observaciones, Proyecto y 8/22/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo. responsable del control.

Registro para Control de Ingreso de Medio Magnético en Red: \\jorge\SG-SST

HSEQ-FA-005 Formato Vehículos
CONSTRUCCIONES AL DÍA\Formatos HSEQ - 1 Creación del documento 9/29/2020
Medio físico en AZ-HSEQ en campo.
 Código: HSEQ-FC-003
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 01
RECEPCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS DE PARTES INTERESADAS Ultima Ver: 31/02/2020
EXTERNAS / INTERNAS Página: 1 de 1

Consecutivo No.
Responsable
Fecha de elaboración D D - M M - A A A A

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN O RECLAMO

NOMBRE ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN TELÉFONO
2. TIPO DE SOLICITUD
QUEJA RECLAMO SUGERENCIA SOLICITUD INFORMACIÓN OTRO
3. FORMA DE SOLICITUD
PERSONAL ESCRITA TELEFÓNICA OTRO
4. DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

FIRMA SOLICITANTE

5. ÁREA DE SOLICITUD
AMBIENTAL SOCIAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TRANSITO TÉCNICO OTRA
FECHA TRAMITE SOLUCIÓN

RECIBIDO SOLICITANTE
NOMBRE: NOMBRE:
C.C. No.: C.C. No.:
CARGO: TELÉFONO:
E-MAIL: DIRECCIÓN:
RECIBÓ A SATISFACCIÓN

C.C. No.:
FECHA:
En la obra el Residente de Obra y/o Residente HSEQ son los responsables de recibir y hacer seguimiento de las quejas y reclamos recibidas.
El formato debe diligenciarse con todos los datos que allí se requieren y debe tener la firma de quien manifiesta la inquietud.
Luego de ser atendida la solicitud, se debe remitir al profesional que corresponda dar solución.
Una vez solucionada la solicitud, queja, reclamo o sugerencia se debe firmar por parte del solicitante en el espacio RECIBO A SATISFACCIÓN/FECHA.
OBSERVACIONES
 Código: HSEQ-FC-004
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 01
Ultima Ver: 1/31/2020
SALIDA DE ALMACEN
Página: de 1 de 1

Almacenista/Encargado Fecha DD - MM - AAAA

ITEM DESCRIPCION DEL INSUMO O MATERIAL UNIDAD CANT. NOMBRE RECIBE FIRMA RECIBE OBSERVACIONES
MEDIDA ENTREGADA

10

11

12

13

OBSERVACIONES:
 Código: HSEQ-FC-005
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 01
Ultima Ver: 1/31/2020
ENTRADA DE ALMACEN
Página: de 1 de 1

Almacenista/Encargado Fecha DD - MM - AAAA

ITEM DESCRIPCION DEL INSUMO O MATERIAL UNIDAD AUTORIZADO CANT. No. PROVEEDOR FIRMA QUIEN RECIBE
MEDIDA POR RECIBIDA REMISION

10

11

12

13

OBSERVACIONES:
 Código: HSEQ-FC-006
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 00
Ultima Ver: 01-02-20
EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES
Página: 1 de 1

Nombre o Razón Social del Proveedor

C.C. o NIT
Lugar y Fecha de Evaluación D D - M M - A A A A
Contrato Nº

Verificado el cumplimiento o no de los factores de evaluación establecidos en la siguiente tabla, se calificará al Proveedor con un Puntaje entre 0.0 a 5.0
puntos, conforme a los siguientes criterios:

CARACTESTÍCAS PUNTAJE CRITERIOS CALIFICACIÓN

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE.- El contrato se terminó a satisfacción por las partes antes de lo estipulado.

Entre 3,9 y 4,4 BUENO.- El contrato se terminó a satisfacción en la fecha estipulada.

CUMPLIMIENTO Y
ENTREGA REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al
Entre 3,0 y 3,8 20% de la duración del mismo.

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20%
de la duración del mismo.

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE.- El proveedor supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas
establecidas para el bien y/o servicio adquirido.
BUENO.- El proveedor cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas
Entre 3,9 y 4,4 establecidas para el bien y/o servicio adquirido.
CALIDAD Y
CUMPLIMIENTO DE REGULAR.- El proveedor faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que
ESPECIFICACIONES Entre 3,0 y 3,8 previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la
TÉCNICAS Sociedad/Consorcio.

NO CUMPLE.- El proveedor presentó inconformidades graves en la calidad y

Entre 0,0 y 2,9 cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del
contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.
EXCELENTE.- El proveedor mantiene actualizado su documentación en la
Entre 4,5 y 5,0 sociedad/consorcio y constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato
DOCUMENTACIÓN Y en tiempo oportuno.
GARANTÍAS
Entre 3,9 y 4,4 BUENO.- El proveedor presenta su documentación y/o actualiza su registro antes de la
suscripción del contrato y constituye las garantías dentro del término pactado.

Entre 3,0 y 3,8 REGULAR.- El proveedor no actualiza los documentos en la sociedad/consorcio y/o
constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE.- El proveedor no actualiza los documentos frente a la sociedad/consorcio
y/o se rehúsa a constituir la garantías requeridas.

Entre 3,0 y 5,0 EXCELENTE.- El precio es competitivo

PRECIO
Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE.- El precio no es competitivo

EXCELENTE: las materiales son satisfactorios y cumplen con los requisitos exigidos en el
Entre 4,5 y 5,0 negocio jurídico y fueron entregados dentro del plazo y/o El servicio contratado fue
entregado a satisfacción dentro del plazo contratado reuniendo con los parámetros
legales y técnicos del negocio jurídico

BUENO: Son materiales buenos, pero no satisfacen la totalidad de los requisitos Y/O. El
CALIDAD DE BIENES Entre 3,9 y 4,4 Servicio prestado es satisfactorio en cumplimiento, pero no reune los requisitos legales
SUMISTRADOS Y/O contratados.
SERVICIOS PRESTADOS
REGULAR: Materiales presentaron anomalias y fueron entregados por fuera de término.
Entre 3,0 y 3,8 El servicio presentó inconsistencias en la entrega y fue entregado por fuera del término
contractual.

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE: No hizo entrega de materiales y/o del servicio contratado.

EXCELENTE: El personal a cargo de proveedor, se encuentra en su totalidad amparado

Entre 4,5 y 5,0 con prestaciones sociales de ley. Aporta en las fechas determinadas los soportes de
seguridad social, hace cumplir el reglamento interno de trabajo dispuesto para la obra y
aplicó y desarrollo el SG-SST.

BUENO: El personal a cargo del proveedor, se encuentra ampara con prestaciones

sociales en un 80% de la totalidad. Aporta en las fechas determinadas los soportes de
Entre 3,9 y 4,4 seguridad social. El cumplimiento del reglamento interno de trabajo no es a cabalidad y
MANEJO DE PERSONAL Y aplicó y desarrollo el SG-SST.
SGSST
REGULAR: El personal a cargo del proveedor, se encuentra ampara con prestaciones en
Entre 3,0 y 3,8 un 50%. Aporta la planilla con 15 días de extemporaneidad. No hace cumplir el
reglamento interno de trabajo. No aplica el SG-SST

NO CUMPLE: El proveedor no cumple con las cotizaciones al sistema de seguridad

Entre 0,0 y 2,9 social, hacia sus trabajadores a cargo. No presenta planillas que soporten el pago de
seguridad social. No hace cumplir el reglamento interno de trabajo. No aplica ni
desarrolla el SG-SST.

PROMEDIO

PUNTO RESULTADO
Entre 4,5 y 5,0 Excelente - Proveedor confiable y recomendado.
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN DEFINIDA Entre 3,9 y 4,4 Bueno - Proveedor confiable.
Entre 3,0 y 3,8 Regular - Proveedor poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
Entre 0,0 y 2,9 No Confiable - Proveedor NO confiable. Restringido.

OBSERVACIONES

RESPONSABLES
Director de Obra / Representante Legal Supervisor
 Código: HSEQ-FC-007
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 01
Ultima Ver: 2/1/2020
CONTROL DE LLUVIAS
Página: 1 de 1
OBRA
MES
HORAS TOTAL
DIA
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-2020-21 22-23 23-0 HORAS
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
TOTAL HORAS MES 0
PROMEDIO % 0%

PROFESIONAL PGIO RESIDENTE INTERVENTORIA

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Fecha de Entrega de Informe:

Proceso:
Equipo Auditor:
Persona Auditada:

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

ALCANCE DE LA AUDITORIA

CRITERIOS DE AUDITORIA (Documentación Analizada)

FORTALEZAS

H
ÍTEM DESCRIPCIÓN
C
 TOTAL HALLAZGOS 0

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
1
0.9
0.8
0.7
Nº HALLAZGOS

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
C NCM NCN OB
TIPO DE HALLAZGO

C: Conforme NCM: No Conformidad Mayor NCN: No Conformidad Menor OB: Observación

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
 FIRMA AUDITADO

NOMBRE Y CARGO DEL AUDITADO FIRMA DEL AUDITADO

FIRMA AUDITOR LIDER

NOMBRE Y CARGO AUDITOR LIDER FIRMA DEL AUDITOR

 Código: HSEQ-FC-008
L TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 00
Ultima Ver: 1/15/2018
E DE AUDITORIA INTERNA
Página: __ de __

O DE LA AUDITORIA

E DE LA AUDITORIA

RIA (Documentación Analizada)

ORTALEZAS

HALLAZGO
NCM NCN OB
 0 0 0

Observación

NCLUSIONES
MENDACIONES
MA AUDITADO

FIRMA DEL AUDITADO

AUDITOR LIDER

FIRMA DEL AUDITOR

 Código: HSEQ-FC-009
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 00
Ultima Ver: 1/15/2018
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Página: 1 de 1

Proceso: Responsable:
Fuente de las Acciones Fecha:

HALLAZGO ACCIONES SEGUIMIENTO

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE
NCM NCN OB AC AP AM AVANCE A C FECHA

CONVENCIONES
HALLAZGO NCM: No Conformidad Mayor NCN: No conformidad Menor OB: Observación
ACCIONES AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora
SEGUIMIENTO Avance: Porcentaje de Avance A: Abierta C: Cerrada

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AUDITOR LIDER REPRESENTANTE DEL COPASST
 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO Código: HSEQ-FC-012
AMBIENTE / CALIDAD Versión: 02
Ultima Ver: 1/31/2020
APERTURA O CIERRE DE AUDITORIA INTERNA
Página: 1 de 1

FECHA: DIA MES AÑO HORA: CIUDAD:

REUNIÓN DE APERTURA CIERRE

A CONTINUACIÓN SE DEJA REGISTRO DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE

APERTURA O CIERRE DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA

FIRMA DEL AUDITOR LÍDER

 Código: HSEQ-FC-011
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 00
Ultima Ver: 4/23/2020
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANALES
Página: 1 de 1

Periodo SEMANA DEL XX DE XXXX AL XX DE XXXX DE 2020

COMPONENTE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

AMBIENTAL

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO
ACTIVIDAD, CHARLA, CAPACITACION,

COVID-19
CALIDAD
# RESPONSABLE

PROGR.

PROGR.

PROGR.

PROGR.

PROGR.

PROGR.
SOCIAL
SOCIALIZACION

SST
1

10
PROGRAMADO 0 0 0 0 0 0
EJECUTADO 0 0 0 0 0 0
CUMPLIMIENTO #DIV/0!

DIRECTOR DE OBRA

OBSERVACIONES:
 Código: HSEQ-FC-012
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 00
Ultima Ver: 8/11/2020
REPORTE CONTROL NOVEDADES - HORAS EXTRAS, DOMINICALES O FESTIVAS
Página: de

Nombre completo Cargo

Cedula Nombre Residente
CONCEPTO DE PAGO (# HORAS) ACLARACIONES/OBSERVACIONES DE HORARIOS DE HORAS FIRMA DEL VoBo DEL
FECHA
HED HEN HF HEF HNF RN REPORTADAS TRABAJADOR RESIDENTE OBRA
DD - MM - AA
DD - MM - AA
DD - MM - AA
DD - MM - AA
DD - MM - AA
DD - MM - AA
DD - MM - AA
DD - MM - AA
DD - MM - AA
DD - MM - AA
DD - MM - AA
DD - MM - AA
DD - MM - AA
DD - MM - AA

IMPORTANTE: Las horas acá reportadas serán confrontadas con el biométrico instalado en obra, aquellas ausencias de reportes injustificados no serán validos a el momento de la
contabilización en nomina. Es indispensable igualmente que el reporte traiga las dos firmas para la validación en nomina.
HED: Hora extra diurna (Se causan en jornada extra de Lunes a Viernes en el horario de 17:00 hasta 21:00 y Sábados en el horario 12:00 hasta 21:00)
HEN: Hora extra nocturna (Se causan cumplida la jornada ordinaria de Lunes a Viernes en horario de 21:00 hasta 06:00 y Sábados en horario 21:00 hasta 00:00)
HF: Hora festiva o dominical (Se causa un domingo o festivo laborado que no supere los 8 horas dentro del horario comprendido entre las 6:00 y las 21:00)
HEF: Hora extra festiva o dominical (Se causa en jornada extra domingo o festivo laborado una vez cumplidas las 8 horas ordinarias)
HNF: Hora extra nocturna festiva o dominical (Se causa en jornada extra domingo o festivo en el horario comprendido entre las 21:00 y las 6:00)
RN: Recargo Nocturno (Se causa en los casos en que la jornada ordinaria de trabajo esté comprendida entre las 21:00 y las 6:00)

OBSERVACIONES:
 Código: HSEQ-FC-012
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 01
Ultima Ver: 8/11/2020
CONTROL DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS
Página: 1 de 1

Empresa / Contratista:

ESTADO ESTADO

DEVOLUCIÓN
CANTIDAD
NOMBRE Y

FECHA DE
NOMBRE Y
ID NOMBRE DE HERRAMIENTA
Y/O EQUIPO SERIAL
FECHA DE
FIRMA DE
ENTREGA B R M QUIÉN
FIRMA DE
QUIÉN OBSERVACIONES
RETIRA B R M
DEVUELVE

NOMBRE Y FIRMA DEL ALAMACENISTA

 Código: HSEQ-FC-015
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 01
Ultima Ver: 8/11/2020
CONTROL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS DE CONTRATISTAS
Página: 1 de 1

Nombre del Contratista

ESTADO

CANTIDAD
FECHA DE DE
FECHA DE RESPONSABLE INGRESO RETIRO DE RESPONSABLE SALIDA
# HERRAMIENTA Y/O EQUIPO INGRESO NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA OBSERVACIONES
B R M OBRA

10

NOMBRE Y FIRMA DEL ALAMACENISTA

 Código: HSEQ-FA-001
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 02
Ultima Ver: 10/16/2020
REGISTRO CONTROL DE ENTREGA DE RESIDUOS
Página: 1 de 1

Convenciones Verificación NO CUMPLE X CUMPLE √

FECHA HORA TIPO DE RESIDUO VERIFICACIÓN ENTREGA TRANSPORTE

RESIDUOS DE PODA Y TALA

MATERIAL DE DESCAPOTE
ACEITES Y LUBRICANTES
RESIDUOS PELIGROSOS
ESCOMBRERA/
PLACA DEL PESO /

CARGA ASEGURADA
CARGA SEÑALIZADA
LUGAR DE No. RECIBO
VEHÍCULO VOLUMEN

CARGA CUBIERTA
D M A H M NOMBRE NOMBRE DISPOSICIÓN

CARGA A RAS
EXCAVACIÓN

ORDINARIOS
ESCOMBROS
RECICLABLE
CHATARRA

LODOS

NOMBRE FIRMA CARGO

 Código: HSEQ-FC-017
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 01
Ultima Ver: 9/4/2020
NOVEDADES DE REPORTE DE ENTRADA Y SALIDA
Página: 1 de 1

Lugar
Fecha DD - MM - AAAA

FIRMA
FECHA APELLIDOS Y NOMBRES NOVEDAD MOTIVO NOVEDAD
AUTORIZACION
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝
INGRESO ⃝
DD/MM/AA
SALIDA ⃝

FIRMA DPTO TALENTO HUMANO: COMENTARIOS:

 Código: HSEQ-FA-002
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 01
Ultima Ver: 1/31/2020
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
Página: 1 de 1

Ubicación Vigencia

LICENCIA TIPO DE
FECHA RESIDUO CANT. UNIDAD EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO
AMBIENTAL No. TRATAMIENTO

DD - MM - AAAA

DD - MM - AAAA

DD - MM - AAAA

DD - MM - AAAA

DD - MM - AAAA

DD - MM - AAAA

DD - MM - AAAA

OBSERVACIONES

REPRESENTANTE DE LA PARTE INTERESADA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DE DISPOSICIÓN

NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
 Código: HSEQ-FA-003
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 02
Ultima Ver: 8/22/2020
INSPECCIÓN AMBIENTAL
Página: 1 de 1

Proyecto: Fecha:
Inspeccionado por: Cargo

PERIODO: SEMANA DEL DD / MES AL DD / MES DE AAAA

EQUIPOS S N N.A OBSERVACIONES
1 Los equipos se encuentran limpios y libres de todo material aceitoso y grasoso?
2 Se tienen recipientes de almacenamiento de grasas y aceites?
HERRAMIENTAS S N N.A OBSERVACIONES
3 Las herramientas se encuentran en un lugar seguro, limpias y libres de grasa?
4 Las herramientas se encuentran ordenadas?
ÁREAS DE TRABAJO Y VÍAS DE ACCESO S N N.A OBSERVACIONES
5 La obra cuenta con cerramiento en su totalidad
6 Se encuentran libres de desechos sólidos y RCD?
7 Se encuentran libres de desechos líquidos?
Se se humedecen las zonas sin cobertura, susceptibles de generar emisiones de material
8 particulado.
SUSTANCIAS QUÍMICAS S N N.A OBSERVACIONES
9 Las sustancias químicas están aisladas, en empaque sellado y etiquetadas?
10 Estas cuentan con hoja de seguridad?
11 Se cuenta con Kit para emergencias ambientales
CAMPAMENTOS, OFICINAS Y ALMACÉN S N N.A OBSERVACIONES
12 La oficina se encuentra ordenada y aseada
13 Los almacenes se encuentran ordenados y aseados
14 Las unidades sanitarias se encuentran dotadas y en condiciones higienicas aceptables.

15 Existe en obra el equipo mínimo para mantenerla en buenas condiciones de orden y aseo?
(escobas, palas carretillas, bolsas y demás implementos necesarios)
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES PETREOS S N N.A OBSERVACIONES

16 Los materiales petreos se encuentran acopiados en un lugar fuera de áreas con cobertura
vegetal debidamente protegido, señalizado y demarcado.
17 Los materiales de construccion como tubos, hierro, madera y cemento se encuentran
protegidos, demarcados, cubiertos y señalizados.
18 En caso de preparacion en concreto en obra, se realiza sobre plataforma o geotextil.
Los vehículos que prestan servicios al proyecto cuentan con la documentación normativa
19 vigente ( SOAT, Revisión Tecnicomecánica, Tarjeta de Propiedad, Licencia de Conducción)
MANEJO DE RCD, RESIDUOS CONVENCIONALES Y RESIDUOS PELIGROSOS S N N.A OBSERVACIONES

20 Los residuos de construcción y demolición se encuentran acopiados en un lugar aislado de

áreas con cobertura vegetal debidamente protegidos, señalizados y demarcados.
Se cuenta en obra con punto ecológico, señalizado, protegido contra la lluvia y en
21 recipientes cerrados para evitar derrames.
22 Se realiza separación, reutilización y/o reciclaje
23 Los residuos reciclables son entregados a empresas recicladoras o recuperadores informales
24 Los residuos organicos son entregados a la empresa de servicio publico de aseo

25 Los residuos peligrosos generados ( bolsas de cemento,aceites usados, solventes) son

entregados a gestores autorizados para disposicion final.
EN CASO DE PRESENTAR UN CRITERIO NEGATIVO, REALIZAR PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE
HALLAZGO U OBSERVACIÓN ACCIÓN A TOMAR RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES:

NOMBRE FIRMA CARGO

 Código: HSEQ-FA-004
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 01
Ultima Ver: 8/22/2020
REGISTRO PARA CONTROL DE MATERIALES PETREOS
Página: 1 de 1

Proyecto: Ubicación:
Responsable Control:

FECHA HORA VERIFICACIÓN RECIBE OBRA TRANSPORTE

DOCUMENTOS CONDUCTOR
PLACA DEL PESO /
TIPO DE MATERIAL CANTERA No. VALE

TECNOMECANICA
VEHÍCULO VOLUMEN

CARGA CUBIERTA
D M A H M NOMBRE NOMBRE

SOAT

OBSERVACIONES:
 Código: HSEQ-FA-005
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD
Versión: 01
9/29/2020
REGISTRO PARA CONTROL DE INGRESO DE VEHICULOS
Página: 1 de 1

Proyecto: Ubicación:
Responsable Control:

FECHA HORA
LICENCIA DE
PLACA TECNICOMECÁNICA SOAT EMPRESA MATERIAL NOMBRE DEL CONDUCCIÓN
D M A H M (Fecha de Vencimiento) (Fecha de Vencimiento) CONDUCTOR (Fecha de Vencimiento)

OBSERVACIONES: