04 Ficha
04 Ficha
04 Ficha
1. IDENTIFICACIÓN
CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CULLCUY-DISTRITO DE SANTA
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
MARIA DEL VALLE-PROVINCIA DE HUÁNUCO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR
EVAP)
SI NO X
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Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 11881.8
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* 8568
Cuota familiar (S/xmes)* 6.42
*: De corresponder
2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
0 NINGUNA
0 NINGUNA
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ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES 0
UBS COMPOSTERA UNIDADES 0
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES 0
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable NO Nivel freático NO Tasa de percolación …… Min/cm
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)
3. FORMULACION Y EVALUACION
TRATAMIENTO DE AGUAS
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO RESIDUALES (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
1 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
2 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
3 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
4 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
5 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
6 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
7 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
8 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
9 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
10 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
11 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
12 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
13 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
14 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
15 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
16 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
17 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
18 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
19 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
20 0.34 0.458 0.118 0 0 219 0 -219
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4 de 9
3.3.2 Características del sistema proyectado
0
0
0
0
0
0
0
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 3,468,404.47
GASTOS GENERALES 346,840.45
UTILIDAD 173,420.22
IGV 717,959.73
TOTAL AGUA 4,706,624.87
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 0.00
GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDAD 0.00
IGV 0.00
TOTAL ALCANTARILLADO 0.00
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EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA GLOBAL 0.00
GESTIÓN DEL SERVICIO GLOBAL 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 0.00
GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDAD 0.00
IGV 0.00
TOTAL CAPACITACIÓN 0.00
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.
Se considera alternativa unica, por ser un proyecto que beneficia a 01 localidad, con una población menor a 2000 habitantes.
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el
presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)
Los costos en la situación con proyecto están comprendidos por los costos de operación y mantenimiento en la que incurrirá en la conformada JASS. A la fecha no se realiza acciones de
mantenimiento del sistema de agua potable ni de disposición sanitaria de excretas ni planta de tratamiento por ello no se muestra costos de operación y mantenimiento de la misma.
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6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
7. EVALUACION SOCIAL
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL
Inversión a precios privados 4,706,624.87 0.00 0.00 4,318,979.05 9,025,603.91
Inversión a precios sociales 3,986,511.26 3,658,175.29 7,644,686.55
Valor Actual O, M y Repos. a precios
privados
Valor Actual O, M y Repos. a precios
sociales
VACS 6,934,629.95 6,606,293.98 13,540,923.93
Población beneficiaria promedio 695.00 695.00 695
ICE 9,977.88 9,505.46 19,483.34
Costo Percápita 6,772.12 6,214.36 12,986.48
Requiere
COSTOS UNITARIOS Cuota familiar (S/ / mes) Capacidad de pago (S/)
subsidio (Si/No)
Agua Potable y Disposicion Sanitaria de Excretas 6.42 6.42 0
10.
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
La operación y mantenimiento del proyecto estará bajo la responsabilidad de la junta administradora de servicios de saneamiento (JASS) de la localidad de Cullcuy, JASS que se conformará como
parte del proyecto.
Para garantizar la conformación de la junta administradora de servicios de saneamiento de las localidades, el alcalde del Municipio Distrital de Santa María del Valle se compromete a conformar
sus JASS en reunión plena con las autoridades y pobladores de cada localidad, además de lograr su reconocimiento.
11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
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12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)
NINGUNA
NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones
12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/
13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:
EIA SEMI
FTA DIA X EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO
Disminución de las necesidades por servicios de saneamiento Encuestas a hogares de la zona de influencia del proyecto
en un 5% en el año 01 y un 90% en el año 02. Evaluaciones post intervención realizada por la Municipalidad
Mejora del nivel y calidad de vida en la población de las
FIN localidades beneficiarias
Al año 02 la población considera que ha mejorado su calidad Distrital
de vida en un 85% Encuesta de Hogares Encuesta del INEI
Al año 3 disminución de los casos de desnutrición infantil en Población de la zona cuenta con apoyo en sector salud,
2% Registro de atención del Puesto de Salud, Centro de Salud educación etc. y de entidades privadas como ONGs,
“Adecuado acceso a los servicios de Agua potable y Al año 3 disminución de los casos de morbilidad relacionadas Reporte de morbilidad general DIRESA Fundaciones.
PROPÓSITO Disposición Sanitaria de Excretas” a enfermedades de origen hídrico, en un 2%. Pasco Conexiones domiciliarias de agua potable al 95% y
Al año 2 reducción del gasto en salud en un 2% de la INEI Sistema de Alcantarillado al 85%
población Adecuado uso de los sistemas de saneamiento
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16. DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :
ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
Si una EPSdel
9. Estimación seFlete
va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente
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