ESTRATEGÍA CONSTANTE

UM tc (hrs) Ene Feb Mar

Cuchillos serruchos UM 0.45 6,800 11,800 2,600
Cuchillos de mesa UM 0.333 11,000 11,250 13,000
Días 22 25 23

Demanda en horas 6,723 9,056 5,499

SI 3091 2704 847

Producción Hr-hmb 176 200 184

Hm - Req 36 36 36
Hm - Dispo 18 36 36
Contrato /despido 18 0 0

Producción (hrs) 6336 7200 6624

HN 1er turno 4224 4800 4416
HN 2do turno 2112 2400 2208
HE

Costos 786,912.92 868,267.36 801,204.81

HN 1er turno 18.00 76,032.00 86,400.00 79,488.00
HN 2do turno 23.40 49,420.80 56,160.00 51,667.20
HE 35.10 0.00 0.00 0.00
Materiales 100.56 637,122.85 724,003.24 666,082.98
Inventarios 2.01 5,437.26 1,704.12 3,966.63
Contrato/despido 18,900.00 0.00 0.00

Costos horas Costo/hr

Costos directos 5,026,066.79 41,760 120.36
Gastos administrativos 30,580.89 41,760 0.73
Costo unitario total 121.09

Demanda acumulada 6,723 15,779 21,278 29,990 37,361

Producción acumulada 6,336 13,536 20,160 27,072 34,272

ESTRATEGIA CONSTANTE
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
1 2 3 4 5 6

Demanda acumulada Producción acumulada

 Abr May Jun Total
9,000 7,500 5,000 42,700
14,000 12,000 15,400 76,650
24 25 26 44,739
T. días lab 145

8,712 7,371 7,378 44,739

1972 172 1 111

192 200 208 1160

36 36 36
36 36 36
0 0 0

6912 7200 7488 41760

4608 4800 4992 27840
2304 2400 2496 13920

832,247.33 866,565.96 901,449.31 5,056,647.68

82,944.00 86,400.00 89,856.00 501,120.00
53,913.60 56,160.00 58,406.40 325,728.00 325728
0.00 0.00 0.00
695,043.11 724,003.24 752,963.37 4,199,218.79
346.62 2.72 223.54 11,680.89
0.00 0.00 0.00 18,900.00

44,739
41,760
 5 6

mulada
SF = SI + P - D ---> P = SF - SI +D
SI SF Tiempos
Cuchillos serrucho 4500 0 0.45
Cuchillos mesa 3200 0 0.33
Total en horas 3091 0 0.39

Calculo del personal requerido:

SF = SI + P - D
Demanda 44,739 hrs
SI 3091 hrs Analisis marginal:
SF 0 hrs
Producción requerida 41,649 hrs

Tiempo por operario en 6 meses 1160 hrs

Personal requerido 35.9 oper

35.9

PERSONAL ACTUAL 18 OPERARIOS

1 TURNO MAXIMO 24 OPERARIOS
1 TURNO 8 HORAS
TERCER TURNO 35% SOLO HORAS EXTRAS
COSTO POR HORA 1er turno 18 SOLES
COSTO POR HORA 2do TURNO 30% MAS DEL PRIMERO
COSTO HORAS EXTRAS 50% COSTO HORA DEL TURNO
DESABASTECIMIENTO 30% UNID/MES
COSTO INVENTARIO 2% MATERIAL Costo del material/hr
Costo material cuchillos serrucho 50 soles/unid = 111.1 soles/hr
100.6
Costo material cuchillos de mesa 30 soles/unid = 90.0 soles/hr

COSTO CONTRATACION 1050

Cuchillos
50
COSTO DESPIDO 1500 serrucho
Cuchillos
30
mesa
Materiales 40

Inventario 0.8
x

Costo inventario
Analisis marginal:
Costo inventario
1160 x 0.1 x 2.0512821 = 237.9

Costo contrtacion 1050.0

0.1 36
Costo planilla
1160 x 18 x 0.1 = 2088.0

-0.9
35 Horas extras:
1160 x 35.1 x 0.9 = 36644.4

50 sol/mat 0.45 hr
x 1 hr

Costo del material/hr x= 111.11111

soles/hr

Materiales

0.45 111.11111
soles /hr
101.0101
0.33 90.909091

soles/unid 0.39 hr/unid

50 soles/unid 0.45 hrs/unid
soles/unid 0.39 hr/unid x 1 hrs/unid
soles/unid 1 hr/unid

Costo inventario 2.05 soles/hr Costo material 111.11111

3375.9 Menor
 ESTRATEGÍA CONSTANTE
UM tc (hrs) Ene Feb Mar
Cuchillos serruchos UM 0.45 6,800 11,800 2,600
Cuchillos de mesa UM 0.333 11,000 11,250 13,000
Días 22 25 23

Demanda en horas 6,723 9,056 5,499

SI 3091 64 7
Producción Hr-hmb 176 200 184
Hm - Req teórico 20.6 45.0 29.8
Hm - Req 21 45 30
Hm - Dispo 18 21 45
Contrato /despido 3 24 -15

Producción (hrs) 3696 9000 5520

HN 1er turno 3696 4800 4416
HN 2do turno 0 4200 1104
HE

Costos 441,625.78 1,115,300.19 683,193.96

HN 1er turno 18.00 66,528.00 86,400.00 79,488.00
HN 2do turno 23.40 0.00 98,280.00 25,833.60
HE 35.10 0.00 0.00 0.00
Materiales 100.60 371,819.82 905,405.41 555,315.32
Inventarios 2.01 127.96 14.79 57.04
Contrato/despido 3,150.00 25,200.00 22,500.00

Costos horas Costo/hr

Costos directos 5,026,812.26 41,728 120.47
Gastos administrativos 85,164.36 41,728 2.04
Costo unitario total 122.51

Demanda acumulada 6,723 15,779 21,278 29,990 37,361

Producción acumulada 3,696 12,696 18,216 27,048 34,448

ESTRATEGIA CONSTANTE
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
1 2 3 4 5 6

Demanda acumulada Producción acumulada

 Abr May Jun Total
9,000 7,500 5,000 42,700
14,000 12,000 15,400 76,650
24 25 26 44,739
T. días lab 145

8,712 7,371 7,378 44,739

28 148 177 79
192 200 208 1160
45.2 36.1 34.6
46 37 35
30 46 37
16 -9 -2

8832 7400 7280 41728

4608 4800 4992 27312
4224 2600 2288 14416

1,087,388.59 905,541.27 878,926.82 5,111,976.62

82,944.00 86,400.00 89,856.00 491,616.00
98,841.60 60,840.00 53,539.20 337,334.40 325728
0.00 0.00 0.00
888,504.50 744,444.44 732,372.37 4,197,861.86
298.48 356.83 159.25 1,014.36
16,800.00 13,500.00 3,000.00 84,150.00

44,739
41,728
 5 6

ulada
SF = SI + P - D ---> P = SF - SI +D
SI SF Tiempos
Cuchillos serrucho 4500 0 0.45
Cuchillos mesa 3200 0 0.33
Total en horas 3091 0 0.39

Calculo del personal requerido:

SF = SI + P - D
Demanda 44,739 hrs
SI 3091 hrs Analisis marginal:
SF 0 hrs
Producción requerida 41,649 hrs

Tiempo por operario en 6 meses 1160 hrs

Personal requerido 35.9 oper

35.9

PERSONAL ACTUAL 18 OPERARIOS

1 TURNO MAXIMO 24 OPERARIOS
1 TURNO 8 HORAS
TERCER TURNO 35% SOLO HORAS EXTRAS
COSTO POR HORA 1er turno 18 SOLES
COSTO POR HORA 2do TURNO 30% MAS DEL PRIMERO
COSTO HORAS EXTRAS 50% COSTO HORA DEL TURNO
DESABASTECIMIENTO 30% UNID/MES
COSTO INVENTARIO 2% MATERIAL Costo del material/hr
Costo material cuchillos serrucho 50 soles/unid = 111.1 soles/hr
100.6
Costo material cuchillos de mesa 30 soles/unid = 90.1 soles/hr

COSTO CONTRATACION 1050

Cuchillos
50
COSTO DESPIDO 1500 serrucho
Cuchillos
30
mesa
Materiales 40

Inventario 0.8
x

Costo inventario
Analisis marginal:
Costo inventario
1160 x 0.1 x 2.0512821 = 237.9

Costo contrtacion 1050.0

0.1 36
Costo planilla
1160 x 18 x 0.1 = 2088.0

-0.9
35 Horas extras:
1160 x 35.1 x 0.9 = 36644.4

50 sol/mat 0.45 hr
x 1 hr

Costo del material/hr x= 111.11111

soles/hr

Materiales

0.45 111.11111
soles /hr
101.0101
0.33 90.909091

soles/unid 0.39 hr/unid

50 soles/unid 0.45 hrs/unid
soles/unid 0.39 hr/unid x 1 hrs/unid
soles/unid 1 hr/unid

Costo inventario 2.05 soles/hr Costo material 111.11111

3375.9 Menor
Pedidos
Enero Febrero
Ítem Sem-1 Sem-2 Sem-3 Sem-4 Sem-5 Sem-6
Cuchillos Serruchos 1600 1200 1000 1800 1500 1400
Cuchillos de mesa 2000 2500 1800 2200 2100 2400

PMP Cuchillos Serruchos Enero Febrero

7500 SI Sem-1 Sem-2 Sem-3 Sem-4 Sem-5 Sem-6
Demanda 1700 1700 1700 1700 2950 2950
Pedidos 1600 1200 1000 1800 1500 1400
BDP 4500 2900 1700 0 5700 2750 7300
DPP 700 4200 3000
PMP 7500 7500
TOTAL PMP 7500 7500

PMP Cuchillos de mesa Enero Febrero

5000 SI Sem-1 Sem-2 Sem-3 Sem-4 Sem-5 Sem-6
Demanda 2750 2750 2750 2750 2813 2813
Pedidos 2000 2500 1800 2200 2100 2400
BDP 3200 1200 3700 950 3200 387.5 2575
DPP
PMP 5000 5000 5000
TOTAL PMP 10000 10000

TOTAL PMP (hrs) 6705 6705

Producción (hrs) 6336 7200
Diferencia -369 495
Febrero
Sem-7 Sem-8 SI LOTE
1500 1600 4500 7500
2600 1900 3200 5000

Febrero
Sem-7 Sem-8
2950 2950
1500 1600
4350 1400

7500

Febrero
Sem-7 Sem-8
2813 2813
2600 1900
4762.5 1950

5000
10000

6705
7200
495