SALTO DE CLIENTE0000000000

Marzo/2023 CICLO: 1 ??FLAG??David Ortiz Gallego

134840

Hola, David Ortiz Gallego

Facturacion electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2023-03-13

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1000566682
MZA C CSA 28 El Bosque $68,900.00
Pereira - Risaralda
Contrato: 9003648778 Paga con este número
Consumos entre: Del 01 Febrero al 28 Febrero Valor mensual de tu plan $ 68,900.00

Referente de pago: 51155415-10

1 - 220764730

Fecha limite de pago:

06 de Abril de 2023
F*

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Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue
disfrutando tus servicios.

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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente.
Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 60 Megas

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / CR 65
30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA./ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764040727213 del 03 de Diciembre de 2022 al 03
de Junio de 2024, de la BTPU 3000000 a la BTPU 5999999 Factura electrónica de venta Nº BTPU3613349 Fecha expedición factura: 2023-03-13 a las
19:27:23-05:00

Contrato:9003648778 Referente de pago: 51155415-10

CC/NIT: 1000566682
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Total $ 68,900.00 recaudo

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Fecha de pago oportuno: 06 de Abril de 2023
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PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 Tu Factura de este mes $ 68,900.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

( Cargos básicos )

Valor mensual de tu plan

Plan ($) Total

Internet 60 Megas $ 66,900.00
Telefonía Ilimitada $ 1,955.92
Iva $ 44.08
Total de cargos básico $ 68,900.00
Tasa de interés ( 3.219 %) $

Resumen de consumo
Concepto Internet Telefonía 6063210515
Dirección de instalación MZA C CSA 28 MZA C CSA 28
Consumos entre Del 01 Febrero al 28 Febrero Del 01 Febrero al 28 Febrero
Días de consumo 28 28
Fecha de corte N/A N/A
Valor último pago realizado N/A N/A
Unidad de consumo 1 1
Valor unidad de consumo (sin iva) 66900 1955.92
Unidades incluidas en el plan N/A N/A
Valor adicional (sin iva) N/A N/A
Velocidad de navegación 60 Megas N/A
Minutos consumidos N/A N/A
Interes de Mora 3.22% 3.22%
Estrato 1 1

Información de cláusula de permanencia

Concepto Telefonía 6063210515 Internet 6063210515
Valor total del cargo por conexión sin iva 144495.79 144495.79
Valor cargo conexión subsidiado sin iva 12041.32 12041.32
Período cláusula de permanencia: 28-ENE-2023 al 27-ENE-2024 28-ENE-2023 al 27-ENE-2024
Valor terminación anticipada sin iva: 132455 132455

Pereira Cr 7a # 22 -30 Código Postal 660002

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