CUADRO DE NECESIDADES GRPPAT - META 0105 TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL

DE AYACUCHO

SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 4444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 0770 REGIÓN AYACUCHO - SEDE CENTRAL (000770)
UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA GENERAL REGIONAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO : 3999999
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN MONTO TOPE : S/. 95,350.00
GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
META : 0105 TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

MESES
ESPECIFICA PRECIO UNIDAD DE
BS/SS META FF DESCRIPCION DE ESPECIFICA DE GASTO CANT.
DE GASTO UNITARIO MEDIDA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL S/

BIENES Y SERVICIOS
BIEN 105 RO 2.3.1 2.1 1 VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR 1,000.00
MANDILES PARA TALLER 20.00 UNIDAD 50 50 1,000.00
BIEN 83 RO 2 3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,470.00
PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 25.00 PAQEX500 180 180 4,500.00
NOTA AUTOADHESIVA 4 IN X 1 1/2 IN X 100 DE COLORES 5.00 UNIDAD 40 40 200.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO 1.00 UNIDAD 85 85 85.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL 1.00 UNIDAD 85 85 85.00
TONER TN 414 PARA KÓNICA MINOLTA 400.00 UNIDAD 2 2 800.00
TONER TK 1122 KYOCERA 400.00 UNIDAD 2 2 800.00
SERVICIO 83 RO 2 3. 2 1. 21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,600.00
SERVICIO (IDA
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 100.00 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,600.00
VUELTA)
SERVICIO 105 RO 2 3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 14,440.00
DIRECTORES 320.00 UNIDAD 38 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12,160.00
CONDUCTOR 120.00 UNIDAD 19 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,280.00
SERVICIO 105 RO 2.3.2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,200.00
ALQUILER DE LOCAL 400.00 SERVICIO 8 4 4 3,200.00
SERVICIO 105 RO 23.27.11 6 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 500.00
SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR 0.50 UND 1000 500 500 500.00
SERVICIO 105 RO 2.3.2 7.11 5 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO 6,640.00
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO 80.00 SERVICIO 83 20 23 21 19 6,640.00

SERVICIO 105 RO 2. 3. 2 9. 11 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 59,500.00

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 2,800.00 MES 4 1 1 1 1 11,200.00
ESPECIALISTA LOGISTICO 2,500.00 MES 3 1 1 1 7,500.00
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 2,200.00 MES 4 1 1 1 1 8,800.00
PSICOLOGA SOVIO I 2,000.00 MES 2 1 1 4,000.00
PSICOLOGA SOVIO II 2,000.00 MES 2 1 1 4,000.00
PSICOLOGA SOVIO III 2,000.00 MES 2 1 1 4,000.00
PSICOLOGA SOVIO IV 2,000.00 MES 2 1 1 4,000.00
CAPACITADOR EN EMPREDIMIENTO I 2,000.00 MES 2 1 1 4,000.00
CAPACITADOR EN EMPREDIMIENTO II 2,000.00 MES 2 1 1 4,000.00
CAPACITADOR EN EMPREDIMIENTO III 2,000.00 MES 2 1 1 4,000.00
CAPACITADOR EN EMPREDIMIENTO IV 2,000.00 MES 2 1 1 4,000.00
TOTAL
TOTAL POR GENERICA 2.3 95,350.00
ACT. 1
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 95,350.00

95,350.00
-
 CUADRO DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2023

Nª DE
ARTICULO SECTOR FUNCIONES PIM 2023
TRANSFERIDAS

ART. 47ª DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 21 140,000.00

ART, 49ª DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 16 110,000.00

ART. 50ª Y
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 14 135,000.00
60ª

ART. 55ª,
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 35 210,000.00
63ª, 64ª

ART. 61ª SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL 5 120,000.00

ART. 48ª DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 18 95,350.00

ART. 51ª DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA 17 270,000.00

ART. 53ª GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIE 7 150,000.00

ART. 53ª SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES 3 100,000.00

ART. 52ª, DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN-PESQUERIA 80,000.00

17
54ª DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN-INDUSTRIA 90,000.00
ART. 56ª Y
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 13 100,000.00
57ª
ART. 58ª DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 8 200,000.00

ART. 59ª DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 8 100,000.00

GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DESCENTRALIZACION 325,000.00

TOTAL 2,225,350.00
 FORMATO Nº 02
PROGRAMACION DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL AÑ
En soles
SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 4444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 0770 REGIÓN AYACUCHO - SEDE CENTRAL (000770)
UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA GENERAL REGIONAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO : 3999999
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
META : 0105 TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AY
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

MESES DE EJECU

TRIMESTRE I TRIMESTRE II

ESPECÍFICA DENOMINACIÓN
G.G.
DEL GASTO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

BIENES Y SERVICIOS
2.3.1 2.1 1 VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR - - - 1,000.00 - -
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA - - 6,470.00 - - -
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE - - - 400.00 400.00 400.00
2.3.2 1. 2 2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO - - 760.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00
2.3
2.3.2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS - - - - - -
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO - - 250.00 - - -
2.3.2 7.11 5 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO - - - 1,600.00 - -
2. 3. 2 9. 11 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES - - 23,500.00 23,500.00 7,500.00 5,000.00
TOTAL - - 30,980.00 28,020.00 9,420.00 6,920.00
FORMATO Nº 02
E ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL AÑO 2023
En soles

MONTO TOPE : S/. 95,350.00

CIÓN DE EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

PROGRAMACIÓN
MESES DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE
ACTIVIDADES 2023
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
TRANSFERENCIA DE
FUNCIONES DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL
DE TRABAJO Y
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMOCIÓN DE
EMPLEO DEL
GOBIERNO REGIONAL
DE AYACUCHO

95,350.00
- - - - - - 1,000.00
- - - - - - 6,470.00
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 3,600.00
1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 14,440.00
1,600.00 - - 1,600.00 - - 3,200.00
250.00 - - - - - 500.00
1,840.00 - 1,680.00 - 1,520.00 - 6,640.00
- - - - - - 59,500.00
5,610.00 1,920.00 3,600.00 3,520.00 3,440.00 1,920.00 95,350.00
 FORMATO Nº 03
MATRIZ DE PROGRAMACION / FORMULACION FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 99 GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO PERIODO PEI 2019 - 2020 PERIODO POI 2020
UNIDAD EJECUTORA 000770 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

CENTRO COSTO
RESPONSABLE 02.01 GOBERNACION REGIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONA O.E.I.8 MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL

CENTRO COSTO 02.02.06 OFICINA DE DESCENTRALIZACION ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 08.01 ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGERNCIA

PRODUCTO / PROYECTO 3999999 SIN PRODUCTO DIVISION FUNCIONAL 006 GESTION

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GRUPO FUNCIONAL 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

META
PPTAL. TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO PROGRAMACION FISICA FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
0070
CODIGO UNIDAD DE FISICA / FTE. META FISICA TOTAL
ACTIVIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIONES UBIGEO MEDIDA FTO. / GGG FINANCIERA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL
OPERATIVA ANUAL
Fisica 10.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS GOBIERNO AYACUCHO/ DOCUMENTO
AO1 REGIONAL DE AYACUCHO HUAMANGA/ TECNICO
AYACUCHO Valor 2.3 (RO) 95,350.00 0.00 0.00 30,980.00 28,020.00 9,420.00 6,920.00 5,610.00 1,920.00 3,600.00 3,520.00 3,440.00 1,920.00 95,350.00

TOTAL Valor 2.3 (RO) 95,350.00 0.00 0.00 30,980.00 28,020.00 9,420.00 6,920.00 5,610.00 1,920.00 3,600.00 3,520.00 3,440.00 1,920.00 95,350.00

FORMATO Nº 03
MATRIZ DE SEGUIMIENTO FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 99 GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO PERIODO PEI - PERIODO POI 2023
UNIDAD EJECUTORA 000770 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

CENTRO COSTO
RESPONSABLE 02.01.06 TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONA O.E.I.8 MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO 0070 TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 9001 ACCIONES CENTRALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGERNCIA
PRODUCTO / PROYECTO 3999999 SIN PRODUCTO DIVISION FUNCIONAL 006 GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GRUPO FUNCIONAL 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

META
PPTAL. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA/PROYECTO SEGUIMIENTO FISICA FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
0070
CODIGO META FISICA
ACTIVIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIONES UBIGEO UNIDAD DE FISICA / FTE. FINANCIERA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
OPERATIVA MEDIDA FTO. / GGG ANUAL ANUAL

Fisica 10.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
AO1 TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS
Valor 2.3 (RO) 95,350.00 0.00 0.00 30,980.00 28,020.00 9,420.00 6,920.00 5,610.00 1,920.00 3,600.00 3,520.00 3,440.00 1,920.00 95,350.00
Fisica 10.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
Monitoreo, asesoramiento, fortalecimiento y DOCUMENTO
AO1.1 seguimiento en la implemtaciòn de las funciones AYACUCHO
y competencias transferidas TECNICO Valor 2.3 (RO) 95,350.00 0.00 0.00 30,980.00 28,020.00 9,420.00 6,920.00 5,610.00 1,920.00 3,600.00 3,520.00 3,440.00 1,920.00 95,350.00
TOTAL Valor 2.3 (RO) 95,350.00 0.00 0.00 30,980.00 28,020.00 9,420.00 6,920.00 5,610.00 1,920.00 3,600.00 3,520.00 3,440.00 1,920.00 95,350.00