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    Factura Electrónica RUC: 20601149525 E001-75

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    El documento es una factura electrónica emitida por DAYPA S.R.L. a LANGOSTINERA FEGUZA S.A.C. por prestación de servicios de descabezado, lavado y escurrido de langostinos. La factura detalla 3,015 kilos de langostinos procesados a S/0.36 cada kilo y 4 volantes y supervisores a S/45 cada uno, para un total de S/1,265.40. Con impuestos de IGV de S/227.77, el monto total es S/1,493.17 que debe pagarse

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    El documento es una factura electrónica emitida por DAYPA S.R.L. a LANGOSTINERA FEGUZA S.A.C. por prestación de servicios de descabezado, lavado y escurrido de langostinos. La factura detalla 3,015 kilos de langostinos procesados a S/0.36 cada kilo y 4 volantes y supervisores a S/45 cada uno, para un total de S/1,265.40. Con impuestos de IGV de S/227.77, el monto total es S/1,493.17 que debe pagarse

    Descripción original:

    Título original

    E001-75

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    El documento es una factura electrónica emitida por DAYPA S.R.L. a LANGOSTINERA FEGUZA S.A.C. por prestación de servicios de descabezado, lavado y escurrido de langostinos. La factura detalla 3,015 kilos de langostinos procesados a S/0.36 cada kilo y 4 volantes y supervisores a S/45 cada uno, para un total de S/1,265.40. Con impuestos de IGV de S/227.77, el monto total es S/1,493.17 que debe pagarse

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    FACTURA ELECTRÓNICA
    DAYPA S.R.L. 
    RUC: 20601149525 
    JR. PAITA 101 CENT. CALETA LA CRUZ   E001-75 
    LA CRUZ - TUMBES - TUMBES 
    Fecha de Tipo de Transacción : Crédito
    :  
    Vencimiento
    Fecha de Emisión : 26/10/2021 
    Señor(es) : LANGOSTINERA FEGUZA S.A.C. 
    RUC  : 20367075776 
    Dirección del CAL. HUASCAR 381 URB.
    Receptor de la : CERCADO TUMBES TUMBES
    factura TUMBES
    JR. PAITA 101 ---- CENT. CALETA
    Establecimiento
    : LA CRUZ TUMBES-TUMBES-LA
    del Emisor 
    CRUZ 
    Tipo de Moneda : SOLES 
    OPERACION SUJETA AL SPOT,
    Observación :
    DETRACCION S/ 179.00 

    Unidad
    Cantidad Descripción Valor Unitario
    Medida
    3015.00 KILOGRAMO POR PRESTACION DE SERVICIOS CON EL PERSONAL PARA EL SERVICIO DE 0.36
    DESCABEZADO, LAVADO Y ESCURRIDO DE LANGOSTINOS EN PLANTA CMAR EL
    DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021
    4.00 UNIDAD TOTAL VOLANTES Y SUPERVISOR 45.00

    Sub Total Ventas : S/ 1,265.40


    Anticipos : S/ 0.00 
    Descuentos : S/ 0.00
    Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00  Valor Venta : S/ 1,265.40
     
    ISC : S/ 0.00
     
    IGV : S/ 227.77
    SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES Y
    17/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
    Otros Tributos : S/ 0.00
    Monto de redondeo : S/ 0.00
    Importe Total : S/ 1,493.17

    Información del crédito :  


    Monto neto pendiente de pago : S/ 1314.17 
    Total de Cuotas : 1 

    Nº Nº Fec. Nº Fec.
    Fec. Venc. Monto Monto Monto
    Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
    1 26/11/2021 1314.17            

    Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
    su clave SOL.

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