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    Uno85 100523 170229

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    Contabilidad Charlotte
    Este documento es una factura emitida por Orozco Sorangel a Charlotte Cosmetics por $201,511 por concepto de comisiones pagadas y impuestos asumidos. Incluye detalles de los servicios facturados, retenciones en la fuente por renta e ICA, resumen de valores causados y contabilización de las cuentas correspondientes.

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    ..............................................................................................................................

    . DOCUMENTOS SOPORTE EQUIVALENTE Factura/Nota Credito .


    . CHARLOTTE COSMETICS SAS Numero : 002-DQ-000078 .
    . N. I. T. : 901211187-2 Fecha : 2023-MAY-08 .
    ..............................................................................................................................
    ..............................................................................................................................
    . Proveedor: OROZCO SORANGEL . Factura Nro. : DQ -78 .
    . Codigo : 17052781 Nit: 170527810000000 . Fecha : 2023/05/08 .
    ..............................................................................................................................
    .Reg Servicio Descripcion Cantidad. Valor_Bruto. Valor_Desctos. Valor_Iva. Valor_Neto. .
    ..............................................................................................................................
    .001 S004 COMISIONES X PAGAR 1.00 181,597.00 0.00 0.00 181,597.00 .
    .002 S019 IMPUESTOS ASUMIDOS 1.00 19,914.00 0.00 0.00 19,914.00 .
    . .
    . .
    . .
    ..............................................................................................................................
    . TOTAL SERVICIOS : 2.00 201,511.00 0.00 0.00 201,511.00 .
    ..............................................................................................................................
    ........................................................[ RETENCIONES ].......................................................
    . Tipo_Retencion Retencion Valor_Base. Tasa Valor_Retencion. .
    ..............................................................................................................................
    . 1 RENTA 16 COMISIONES 10% 181,597.00 10.00 18,160.00 .
    . 3 ICA 02 SERVICIOS 9.66 181,597.00 9.66 1,754.00 .
    ..............................................................................................................................
    .................................................[ RESUMEN DE VALORES CAUSADOS ]..............................................
    . Valor_Doctos. Valor_Anticipos Valor_Diferencia Valor_Retencion Valor_A_Pagar .
    ..............................................................................................................................
    . 201,511.00 0.00 0.00 19,914.00 181,597.00 .
    ..............................................................................................................................
    . Observacion: COMISION MES DE ABRIL .
    ..............................................................................................................................
    ................................................................................
    ..............................[ CONTABILIZACION ]...............................
    Cuenta C.O Tercero Cruce/CCosto Debitos Creditos
    ................................................................................
    .23359501.002 17052781 .DQ-000078-00. 0.00 . 181,597.00 .
    .23652002.002 17052781 . . 0.00 . 18,160.00 .
    .23681502.002 17052781 . . 0.00 . 1,754.00 .
    .52950502.002 17052781 .CV . 181,597.00 . 0.00 .
    .53152001.002 17052781 . . 19,914.00 . 0.00 .
    ................................................................................
    . SUMAS IGUALES . 201,511.00 . 201,511.00 .
    ..............................................................................

    .................... .................... ....................


    ELABORADO APROBADO RECIBIDO

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