Mapa - Matriz de Procesos
Mapa - Matriz de Procesos
Mapa - Matriz de Procesos
MÓDULO IV
EDUARDO HAMUY F.
SETIEMBRE 2019
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NUEVA ESTRUCTURA DEL MECIP - RESOLUCION CGR 377/2016
COMPONENTES PRINCIPIOS ELEMENTOS
COMPROMISOS DE LA ALTA DIRECCION POLITICAS DE CONTROL INTERNO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS
POLITICAS OPERACIONALES
CONTROLES
COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE
CONCIENCIA
CONTROL DE LA SISTEMAS DE INFORMACION
IMPLEMENTACIÓN GESTION DE LA INFORMACIÓN
CONTROL DE DOCUMENTOS
COMUNICACION INTERNA
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN EXTERNA
RENDICION DE CUENTAS
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COSO ERM 2017
4
NORMA ISO 9001:2015
1. Alcance
2. Referencias
normativas
3. Términos y
definiciones
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MAPA Y MATRIZ DE LOS PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
El Mapa de Procesos es la
representación gráfica de
los procesos que están
Es una representación gráfica de
presentes en una los procesos generales de la
organización, mostrando la empresa. El Mapa de Procesos se
relación entre ellos y sus utiliza para tener una visión
relaciones con el exterior. general de los procesos internos
que tiene la empresa y se dibuja
teniendo en cuenta tres tipos de
procesos totalmente
diferenciados.
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GESTIÓN BASADA EN PROCESOS
8
TIPOS DE PROCESOS Y NIVELES DE PROCESOS
PROCESOS
TIPOS DE
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BENEFICIOS DEL MAPA DE PROCESOS
Un mapa de procesos es mucho más que un simple diagrama. Cuando está
bien hecho, sin errores, aporta mucha información vital para el desarrollo
de la actividad de la empresa. Así, esta herramienta se puede utilizar
para:
► Detectar ventajas competitivas.
► Identificar posibles mejoras o correcciones, así como nuevas
oportunidades para el negocio.
► Administrar los recursos y actividades de la empresa.
► Identificar los roles claves de la compañía.
► Definir las responsabilidades y funciones de cada empleado.
► Identificar la necesidades actuales y futuras de los clientes.
► Mejorar el flujo de información entre los diferentes procesos y/o
departamentos
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MAPA DE PROCESOS
Procesos Estratégicos
Procesos de Apoyo
Procesos de Evaluación
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FUNCIÓN MISIÓN VISIÓN
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
Macroprocesos
Procesos y
Subprocesos
Actividades y
Tareas
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MATRIZ DE PROCESOS
MATRIZ DE PROCESOS
Sobre la base de la información disponible del Mapa de Procesos se realiza
la Matriz de Procesos, para lo cual a partir a los procesos identificados y sus
interrelaciones como paso siguiente se debe identificar los Macroprocesos/
Procesos/ Subproceso y Procedimientos de Línea Operativa-Misionales de
la organización, que está formada por la secuencia encadenada de procesos
que se llevan a cabo para realizar producto o servicio, esta línea de procesos
viene determinada por la naturaleza de la actividad y el producto o servicio
que desarrolla la empresa.
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MAPA DE PROCESOS – NIVELES DE SEGREGACIÓN
dentro de la empresa
Procesos - Grupo de subprocesos que agregan valor a un
producto/servicio
Sub - procesos - Grupo de actividades que resultan
en un producto/servicio
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Versión: 01
MATRIZ DE PROCESOS Código: MP-BDO-01
Vigencia: 26/01/2018
TIPO DE MACROPROCESOS PROCESO SUBPROCESOS PROCEDIMIENTOS
PROCESOS (1) NOMBRE (2) NOMBRE (3) NOMBRE (4) NOMBRE
Delineamientos de Politicas Institucional
Gobernanza
Politicas Institucional
Institucional Seguimiento de la implementación de
políticas y normas
Direccionamiento Plan Estratégico Institucional
ESTRATÉGICO
Estratégico Planes, programas y proyectos
Plan Estratégico prioritarios.
Planificación
Institucional
Monitoreo y evaluación del Plan
Estratégico Institucional
Ofertas Formativas y
Ofertas Formativas y perfiles de
perfiles de carreras de
carreras de grado
grado
Investigación de Evaluación de los
OPERATIVO - Investigación y Evaluación de los mecanìsmos
Calidad mecanìsmos
MISIONAL Estadística implementados
Académica implementados
Socialización de los
Socialización de los avances de
avances de Planes de
Planes de Mejoras
Mejoras
Gestión Registros Contables Registros Contables
APOYO Administrativa y Gestión Contable Conciliación Bancaria Conciliación Bancaria
Financiera Rendición de Cuentas Rendición de Cuentas
Plan de mejoramiento
Plan de mejoramiento institucional
institucional
Elaboración de
Evaluación y Plan de mejoramiento
EVALUACIÓN Planes de Plan de mejoramiento funcional
Control funcional
Mejoramiento
Plan de mejoramiento
Plan de mejoramiento funcional
funcional
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CARACTERÍSTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN POR PROCESOS
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CARACTERÍSTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN POR PROCESOS
Esquema Gestión por
tradicional Procesos
Jefe ¿a quien Cliente
satisfacer?
Tarea Centrarse en Producto/Servicio
Fragmentado Enfoque Integrado
Vertical Perspectiva Transversal
Gerente Héroe Ejecutor
Aislados Compañeros Colegas
Funcionario Unidad de Trabajo Equipo
Con/sin resultados Remuneración Por producto
Evitar problemas Comportamiento Solución a
problemas
Rutinarios Conocimientos Agregan valor
Mínimo Entrenamiento Exponencial
Supervisor Dirección Aportes múltiples
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CORREGIR – PREVENIR- MEJORAR
ACTUAR
PLANEAR
META - MÉTODO
PHVA
HACER
VERIFICAR
COMPARAR - MEDIR
FORMACIÓN - PROCEDIMIENTO
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TALLER
QUÉ ES BPM Y PARA QUÉ SIRVE
BPM ES:
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QUÉ ES BPMN
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26
POR QUÉ ES IMPORTANTE MODELAR CON BPMN
Modelar con BPMN ofrece una serie de ventajas que lo hacen imprescindible en la
práctica de la disciplina BPM, entre las que encontramos:
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SÍMBOLOS DE BPMN 2.0
28
El éxito consiste en hacer cosas ordinarias
de manera extraordinaria.
Jim Rohn
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