COMCEL S.A.

SAUL ARCINIEGAS ACOSTA

NIT 800.153.993-7
CIUDAD: SANTA MARTA/MAGDALENA
DIRECCIÓN: VEREDA DON JACA TIENDA DE PAO DON JACA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5681311237

SERVICIOS MÓVILES FECHA LÍMITE DE PAGO: REFERENCIA DE PAGO: TOTAL A PAGAR:

CÓDIGO INTERNO: 1.51070873 INMEDIATO 5510708731 $27,919.35

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764046799169 DE 30-Mar-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5678523001 AL 5728523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 5eab4a3e83f941f92364eb7075705c7195a9936f097b12f6941faad5596049dbf9072842f62530d107ef89fb62b8a1b9
$59,899 Ilimitados 70 GB* IlimitadosTodo Minutos Ilimitados a
MEXICO,PUERTO
Destino RICO,USA, CANADA
*Hasta 15GB de Datos para Compartir wifi
Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

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DEUDA ANTERIOR
Descripción Valor Valor
Cargos anteriores $62,699.97 $62,699.97

CARGOS FIJOS
Descripción Fecha inicial Fecha final Valor Valor
Devolución de servicio datos 30-Mar-2023 16-Abr-2023 $-24,120.92
Devolución de cargo fijo mensual 30-Mar-2023 16-Abr-2023 $-4,940.43 $-34,780.62
Impuestos $-5,719.27

OTROS SERVICIOS
Descripción Valor Valor
Claro video Incluido sin costo adicional
Claro club Incluido sin costo adicional $0.00
Claro drive Incluido sin costo adicional
Claro música Incluido sin costo adicional

Impuestos IVA:-5,521.65 Consumo:-,197.62 * La tasa de interés moratorio es del 47.09% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS

MINUTOS: 17-Abr-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 17-Mar-2023 a 16-Abr-2023
FECHA DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 17-Abr-2023
TOTAL A PAGAR $27,919.35
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR
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REFERENCIA DE PAGO: 5510708731
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 1082900982
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5681311237
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 17-Mar-2023 a 16-Abr-2023
NÚMERO CELULAR: 3105426272
(415)7707175320010(8020)5510708731(3902)02791935

Valor total a pagar de su factura 27,919.35 SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
TOTAL A PAGAR: $27,919.35
Cód. Banco Cheque Nº
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* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
 HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES ASÍ USASTE TUS DATOS

LÍNEA 3105426272
MINUTOS/SEGUNDOS

100 50

80 40
31.91

GIGAS
60 51 30

40 20 17.71

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
12.21

Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
20 19 10 9.03
7
0 0.00 0.00 0.00
0 0
SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR PROM OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR PROM

NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES,

SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

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SANTA MARTA
C.Cial Buenavista local 28 y 33 Av El Libertador
Av. Libertador 28-96
Cra 5 No 23-34 CC ATLANTIS Local 5

El valor del minuto a países no incluidos en el plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co
TARIFAS ADICIONALES

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Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios
Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)5510708731(3902)02791935

REFERENCIA DE PAGO:5510708731

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 27,919.35

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque Nº

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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PARA QUE TENGAS EN CUENTA

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUÉBALO EN Información de factura electrónica:

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COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y hora de emisión: 19-Abr-2023 00:00

Fecha y hora de aprobación: 20-Abr-2023 02:46

Información general:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno,
caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso
el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 -
00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar
ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT:
890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.
DatosPlus: Servicio adicional activo en su plan móvil pospago con un costo único adicional de $1.500 (Iva Incluido) que se hará efectivo en el momento de la cancelación del
servicio DatosPlus. Aplica TyC.
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3105426272

CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo al Aire Total ($)
Tiempo Aire
19-Mar 19:40 3042888181 3:05 0.00 0.00 0.00
21-Mar 15:42 3042888181 0:35 0.00 0.00 0.00
21-Mar 16:04 3042888181 2:08 0.00 0.00 0.00
22-Mar 14:28 3026115498 2:07 0.00 0.00 0.00
23-Mar 14:54 3009787983 0:38 0.00 0.00 0.00
24-Mar 14:07 6013779999 8:06 0.00 0.00 0.00
24-Mar 14:24 6013779999 36:59 0.00 0.00 0.00
28-Mar 10:18 3217318968 0:52 0.00 0.00 0.00

Subtotal 54:30 $0.00 $0.00

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido

E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas
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Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. VEREDA DON JACA TIENDA DE PAO DON JACA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
SANTA MARTA/MAGDALENA
GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 CÓDIGO POSTAL:
Y RETENEDORES DE IVA
Actividad económica principal 6120

COMUNICACIÓN DE REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Nombre: SAUL ARCINIEGAS ACOSTA

Obligación: 1.51070873
Fecha: 17/04/2023

Debido a que COMCEL S.A. no ha recibido el pago oportuno de la Obligación en

Referencia, le informamos que de no cancelar el saldo adeudado, reportaremos la
mora existente en la obligación a las centrales de riesgos, 20 días calendario
después de la fecha de envío de esta comunicación.

Al corte del 17/04/2023, el saldo asciende a la suma de $62,699.97 por concepto

de Capital e intereses de servicios de telecomunicaciones.

Si ya realizó el pago, por favor hacer caso omiso a la presente comunicación. Si

tiene alguna inquietud comuníquese a la línea 018000341818.