PLAN DE CALIDAD AV.

CONGRESO EUCARISTICO
PUENTE VEHICULAR CLL26 FASE 1
11.01.2022 PL-CAL-CEPCG5-01 V0

PLAN DE CALIDAD
AV. CONGRESO EUCARISTICO PUENTE VEHICULAR CLL26 FASE 1

NOMBRE CARGO
ELABORÓ Paula Trujillo Inspector de calidad
REVISÓ Edwin López / Fabian Madrigal Coordinador de Obra / Ingeniero Técnico
APROBÓ Jeniffer Martínez Jefe de calidad
FECHA
11 de enero de 2022
APROBACIÓN

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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO...................................................................................................................3
2. ALCANCE...................................................................................................................3
3. DEFINICIONES...........................................................................................................4
4. NORMATIVIDAD.........................................................................................................4
5. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD.................................................................4
ALCANCE.......................................................................................................................4
POLITICA DE CALIDAD................................................................................................4
OBJETIVOS DE LA CALIDAD......................................................................................5
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN.........5
REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE.................................................5
INFORMACIÓN DOCUMENTADA.................................................................................5
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE............................................................................6
DISEÑO Y DESARROLLO.............................................................................................6
COMPRAS......................................................................................................................6
GESTION DEL RECURSO HUMANO...........................................................................6
GESTION DE EQUIPOS................................................................................................7
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO..............................................................................7
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.........................................................7
RIESGOS Y OPORTUNIDADES....................................................................................7
GESTION DEL CAMBIO................................................................................................7
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD...........................................................................7
PROPIEDAD DE LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS...........................7
CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES........................................................7
QUEJAS Y RECLAMOS DEL CLIENTE.......................................................................8
TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES.......................................................................8
SATISFACCION DEL CLIENTE....................................................................................8
AUDITORIAS INTERNAS..............................................................................................8
GESTIÓN HSE................................................................................................................8
6. DOCUMENTOS ASOCIADOS....................................................................................8
7. ANEXOS......................................................................................................................9
8. CONTROL DE CAMBIOS...........................................................................................9

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1. OBJETIVO
Especificar los procesos, procedimientos y recursos asociados que se aplicarán, así
como, los responsables y etapas de aplicación para cumplir con los requisitos del
proyecto, del producto, del proceso y del contrato específico.

2. ALCANCE
El alcance de este plan de la calidad comprende la ejecución de la obra AV.
CONGRESO EUCARISTICO DEPRIMIDO BICICARRIL CLL 26 FASE 2, de acuerdo
con los planos, especificaciones y e instrucciones entregadas por EL CLIENTE.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL
AV. CONGRESO EUCARISTICO DEPRIMIDO BICICARRIL CLL 26 FASE 2
PROYECTO
EJECUTOR Soletanche Bachy Colombia
REPRESENTANT
Juan Fernando Uribe Aristizábal
E LEGAL
PARTES
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A– Soletanche Bachy Colombia
INTERESADAS
DESCRIPCIÓN Hincado de pilotes y pantallas prefabricados por impacto, mejoramiento de suelos con columnas de
DEL PROYECTO módulo controlado.

CANTIDADES
DEL PROYECTO

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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

 Se debe verificar los estudios de suelos y proceso constructivo.
 Se debe verificar el estado de las plataformas con el fin de que sea estable, nivelada y drenada.
 Topografía deberá materializar los puntos de instalación, de acuerdo con los planos
correspondientes, el cliente deberá entregar diligenciado el formato FTO-CON-05.
CONDICIONES
DE EJECUCIÓN  Se deberán material los ejes del proyecto con el fin de verificar la orientación y alineación de cada
DEL PROYECTO pilote si la plataforma lo permite.
 Para el último metro de instalación de cada módulo se deberá tomar el % de inclinación con un nivel
digital y dejarlo registrado en el formato FTO-CPF-01B CONTROL DIARIO DE INSTALACIÓN DE
PILOTES POR IMPACTO (REGISTRO DEL AYUDANTE)

• Ensayos de compresión del concreto según la norma NTC 673.

• Certificado de calidad del acero según la norma de NTC 2289.
• Certificado de torón.
• Ensayos correspondientes a calidad de los materiales incorporados al concreto y según frecuencia
ENTREGABLES establecida en el PIE (Normas Invias) para el proyecto conciliado entre las partes interesadas.
DEL PROYECTO • Procedimiento y matriz de equipos de medición y ensayo, con los respectivos soportes de las
verificaciones, revisiones y certificado de calibración de los equipos que aplican.
• Registro de instalación del elemento.
• FTO-CPF-01A Control diario de instalación de pilotes por impacto.

VALOR TOTAL (Contrato No. 01IF2C8212 - 30 - 2021): Tres mil ciento sesenta millones ciento cuarenta y siete mil
DEL PROYECTO noventa y cinco punto doce pesos colombianos MCTE ($3,160,147,095.12).

 FTO-CPF-01 Control diario de instalación de pilotes por impacto (registro del ayudante).
 FT-CPF-01 A Control diario de pilotes por impacto.
REPORTES DE
PROGRESO  FTO-CON-05 Control topográfico de pilotes prefabricados.
 FTO-CPF-19 Cuadro de trazabilidad de pilotes prefabricados.

3. DEFINICIONES
 CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto.
 PIE: Plan de inspección y ensayo.
 PRODUCTO: Resultado de un proceso.
 PROYECTO: Proceso único que consiste en un conjunto de actividades
coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización llevadas a cabo
para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las
limitaciones de tiempo, costo y recursos.

4. NORMATIVIDAD
 NTC ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

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5. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD

DOCUMENTO O
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
PROCEDIMIENTO

ALCANCE Se describe en el numeral 2, de este documento. N.A.

1. Garantizar que todo el personal que haga parte del proyecto

POLITICA DE conozca la política de calidad. Política de Calidad
CALIDAD 2. Publicar en un sitio visible. (ver anexo 1)

Objetivos de Calidad de
la Organización
Los objetivos de la calidad para el proyecto son: (ver anexo 2)
1. Cumplimiento de especificaciones y requisitos del cliente.
2. Cumplimiento del cronograma de trabajo. Medición y reporte de
indicadores
OBJETIVOS DE LA 3. Optimización de los recursos (concreto, acero, cemento,
CALIDAD tubería, etc.). Plan de Inspección y
4. Control en el proceso y trazabilidad en los materiales Ensayos
sensibles. (ver anexo 3)
5. Entrega del proyecto a satisfacción del cliente.
Metodologías
constructivas

Matriz de Funciones y
Responsabilidades

ROLES,
La estructura organizacional requerida para el proyecto y las Metodologías
RESPONSABILIDAD funciones y responsabilidades del personal involucrado en la constructivas
ES Y planificación, ejecución, control y seguimiento de las actividades
AUTORIDADES EN cubiertas por este plan están definidas en los documentos Plan de Inspección y
LA ORGANIZACIÓN referenciados. Ensayos
(ver anexo 3)

Perfiles de cargo

Los requisitos del cliente están definidos, entre otros, en los

siguientes documentos:
1. Contrato No. 01IF2C8212 - 30 – 2021 anexos, Otrosí y Ofertas.
2. Planos, estudios, especificaciones de construcción.
3. Procedimientos y Metodologías aplicables (MT-CON-CEPCG5 Ficha de Elementos de
REQUISITOS Y
ESPECIFICACIONE -01, MT-CON-CEPCG5 -02). entrada
S DEL CLIENTE 4. Normas y reglamentaciones aplicables al desarrollo del objeto
del contrato.
El Responsable de Obra hace una revisión de estos documentos
en la etapa de planeación, registra la revisión y determina cómo se
resolverán los conflictos o ambigüedades en los requisitos.

El control de la información documentada se realiza de acuerdo Procedimiento de Gestión

con los procedimientos de control de documentos de la Documental
INFORMACIÓN organización.
DOCUMENTADA
El proyecto debe asegurar que la información proveniente de Listado Maestro de
fuentes externas es vigente, actualizada y oportuna y evitará el documentos del proyecto

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DOCUMENTO O
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
PROCEDIMIENTO

uso de información obsoleta que pueda afectar la calidad del

producto.

Cuando sea necesario será enviará correspondencia y esta estará

sujeta al consecutivo C- CEPCG5 -(N° de consecutivo) -(año), y
será controlada en el formato FT-ASG-15 CONTROL DE
CORRESPONDENCIA

Sera responsabilidad de calidad tener al día el Listado maestro de

Los registros generados durante la ejecución de las actividades en Procedimientos de
cuanto a su identificación, almacenamiento, protección, y Control de Registros
recuperación se controlan de acuerdo con los procedimientos de
control de registros de la organización. Procedimiento
Organización Documental
Sera responsabilidad de calidad tener al día el Listado maestro de
documentos de la obra, en donde quedarán consignados los
documentos internos y externos específicos del proyecto, los Listado Maestro de
demás documentos serán controlados en el listado maestro central Registros del módulo de
de compañía. SINCO SGC

La comunicación con el cliente se gestionará de acuerdo con la

matriz referenciada, los correos de carácter contractual y que
Matriz de
COMUNICACIÓN impliquen algún tema para reclamación deberán ser guardados en
Comunicaciones
CON EL CLIENTE la carpeta de red, “Ejecución del proyecto, comunicación con el
(Ver Anexo 5)
cliente,” el nombre del correo debe contener el asunto, con el fin
de llevar una trazabilidad de los correos relevantes.

Procedimientos del
Dentro del alcance de los contratos que ejecuta la compañía, Proceso Técnico
DISEÑO Y dependiendo del proyecto, está incluida la responsabilidad del
DESARROLLO diseño y desarrollo. Bordereau
(planos, nota técnica)

Las compras y contratos con proveedores y subcontratistas se

efectuarán de acuerdo con el procedimiento referenciado.

LC Transportes: Se debe verificar en el momento de llegada a

obra el estado de los módulos de acuerdo con criterios
establecidos en el plan de inspección y ensayo de encontrarse
algún hallazgo y sea necesario realizar devolución en de carácter Procedimiento de
COMPRAS
obligatorio registrar dicha devolución en el formato FT-CPP-14, y Compras y Contratos
enviarlo por correo electrónico al jefe de planta de prefabricados,
así como a el departamento de calidad.

Topografía: Se debe asegurar la correcta ubicación de los puntos

topográficos, para ello se tendrá el registro FTO-CON-05 Control
topográfico entrega de pilotes, el cual deberá estar validado tanto

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DOCUMENTO O
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
PROCEDIMIENTO
por la topografía como por un representante del cliente y el
responsable de obra SBC.

La selección del personal del cual depende la calidad del proyecto

en términos de educación, formación o experiencia se efectuará
de acuerdo con el procedimiento referenciado y en los casos que Procedimiento de
aplique se suministrará el personal definido por el cliente en los Selección de Personal
documentos contractuales.

GESTION DEL Cuando sea aplicable, para adquirir la competencia necesaria del
RECURSO personal que afecta el desempeño y calidad del proyecto, se
HUMANO
tomarán acciones según los lineamientos del procedimiento
referenciado. Esto es responsabilidad del proceso de Gestión
Procedimiento de
Humana- Selección.
Formación
El personal que obtenga una calificación <85% se realizará una
nueva capacitación y se evaluará de manera virtual.

Los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades del

objeto del contrato se controlarán según los lineamientos del
GESTION DE Procedimiento de
procedimiento referenciado.
EQUIPOS Maquinaria y Equipos
Para el desarrollo de la obra se utilizará el equipo Junttan o Mait.

El Responsable de Obra debe garantizar que el proceso de

PLANIFICACIÓN planeación de la obra se realice bajo los lineamientos de N/A
DEL PROYECTO Orchestra establecidos por la compañía.

El Responsable de Obra debe definir las condiciones controladas

para cumplir con los requisitos del cliente a través de la
identificación de las actividades y productos sometidos a control,
de las cuales se definen como mínimo:
1. Especificaciones.
PRODUCCIÓN Y Plan de Inspección y
2. Criterios y tolerancias de aceptación. Ensayos
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO 3. Método de inspección y control. (ver anexo 3)
4. Frecuencia.
5. Responsables de ejecución y toma de decisiones.
6. Registros
Dicha información se especifica en la matriz referenciada.

Matriz de Riesgos y
RIESGOS Y El área de producción identifica y gestiona los riesgos y
oportunidades del
OPORTUNIDADES oportunidades de su proyecto con base en la PFO
proyecto

Los cambios significativos deben gestionarse de acuerdo con el

GESTION DEL Procedimiento de gestión
procedimiento de gestión del cambio, con el fin de asegurar que
CAMBIO del cambio
dichos cambios se realicen de forma planificada.

La identificación y trazabilidad del producto, proceso y sus Plan de Inspección y

IDENTIFICACIÓN Y
elementos críticos se define en la matriz referenciada. Ensayos
TRAZABILIDAD

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DOCUMENTO O
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
PROCEDIMIENTO
(ver anexo 3)

Los suministros y/o propiedad del cliente están definidos en el

contrato y acta de inicio (cuando aplique).

El cliente entrega el lote donde se ejecutará la obra, la vía de

Procedimiento de gestión
acceso al proyecto, las redes provisionales de acueducto,
PROPIEDAD DE documental
alcantarillado y energía eléctrica.
LOS CLIENTES O
PROVEEDORES Así mismo, La documentación suministrada por el cliente se
EXTERNOS
controla con el procedimiento de gestión documental, como un
documento externo.
Plan de inspección y
Para el caso de materiales suministrados por el cliente, se deben ensayos
definir los mecanismos para garantizar la trazabilidad a la obra. (ver anexo 3)

Procedimiento control de
la salida no conforme
La identificación y control del producto no conforme se define en el
procedimiento referenciado. No conformidades
CONTROL DE LAS Acciones correctivas,
SALIDAS NO Adicionalmente por parte del área de calidad, se debe realizar la acciones preventivas y de
CONFORMES
retroalimentación de los hallazgos más importantes mediante la mejora
FANC.
Ficha de Alerta de No
Conformidad- FANC

Serán identificados por medio de las comunicaciones, escritas

QUEJAS Y Procedimiento de
(cartas y correos, acta de reunión).
RECLAMOS DEL Hallazgos de la
CLIENTE Organización
Las quejas y reclamos serán tratadas como hallazgos.

El control de los equipos de medición y ensayo se realizarán por

medio de la matriz de equipos de medición y ensayo (Obras
Procedimiento de
TRAZABILIDAD DE Construcción) en SINCO para control de calibración, verificación y
equipos de medición y
LAS MEDICIONES revisión (metrología), en donde se establecen los equipos
ensayo
requeridos para la ejecución del proyecto, así como la frecuencia
para la calibración, verificación y revisión según corresponda.

La satisfacción será medida al 50% de ejecución de la obra y al

finalizar la obra.

Para la encuesta de satisfacción al 50% se tiene establecido se

SATISFACCION realice la segunda semana del mes de octubre y deberá ser Encuesta de Satisfacción
DEL CLIENTE enviado al director de obra bajo el link: del cliente

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=MhhzmNpARkWSA_aDkIAAUQSbDUNh04tGo65N4zSgotVUN
zJSNEhGSVlSM1BORE8yVzZMQjM0VzhLTy4u

La satisfacción interna será medida al 50% y 100% de ejecución

de la obra. Encuesta nivel de
SATISFACCIÓN
INTERNA servicio
Para la evaluación de nivel de servicio maquinaria y equipos (CTE)
y nivel de servicio planta de prefabricados, se programará por

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DOCUMENTO O
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
PROCEDIMIENTO
calendario, estas evaluaciones se diligenciarán en SINCO.

Las auditorías Internas se preparan y ejecutan de acuerdo con el

procedimiento establecido por la organización.

AUDITORIAS Procedimiento de
Para el proyecto AV. CONGRESO EUCARISTICO DEPRIMIDO
INTERNAS auditorías internas
BICICARRIL CLL26 FASE 2, la auditoria se llevará al 30% y 60%
de ejecución del proyecto, ya que supera los 4 meses de
ejecución.

La organización cuenta con un sistema de gestión en salud y Documentación Sistema

GESTIÓN HSE seguridad en el trabajo certificado. de Gestión HSE

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS
 Metodologías Constructivas que apliquen al proyecto.
 Perfiles de Cargos de los involucrados en el proyecto.
 PRO-CAL-01 Procedimiento de Gestión Documental.
 PRO-CAL-02 Procedimiento de Control de Registros.
 Procedimientos del proceso Técnico, cuando aplique según el alcance del
proyecto.
 PRO-ACM-01 Procedimientos de Compras y Contratos.
 PRO-GHU-01 Procedimiento de Selección de Personal.
 PRO-GHU-02 Procedimiento de Formación.
 PRO-CTE-MT-01 Procedimiento de Maquinaria y Equipos.
 Manual de Obra.
 Matriz de Riesgos y Oportunidades del Proyecto.
 PRO-CAL-03 Procedimiento de Gestión del Cambio.
 PR-CAL-03 Procedimiento para tratamiento de Hallazgos.
 IN-CAL-03 Instructivo de Equipos de Medición y Ensayo.
 PRO-CAL-06 Procedimiento de Auditorías Internas.
 Documentación del Sistema de Gestión HSE de la organización.

7. ANEXOS
 Anexo 1 – Política de Calidad (Ruta: SGC/DOCUMENTACIÓN/ VISOR DE
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS/POLITICA DE CALIDAD).

 Anexo 2 – Objetivos de Calidad de (Ruta: la Organización

SGC/DOCUMENTACIÓN/ VISOR DE LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS/OBJETIVOS).

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 Anexo 3 – FTO-CAL-08 Ficha de Elementos de Entrada (Link:

https://vincic.sharepoint.com/:f:/r/sites/sf_ws_29072-prefa/00067455/Documentos
%20compartidos/01-Planeaci%C3%B3n/17%20-%20Calidad/02%20-%20Anexos
%20Plan%20de%20Calidad?csf=1&web=1&e=Nbo14X)

 Anexo 4 – Matriz de Funciones y Responsabilidades (Link:

https://vincic.sharepoint.com/:f:/r/sites/sf_ws_29072-prefa/00067455/Documentos
%20compartidos/01-Planeaci%C3%B3n/03%20-%20Organizaci%C3%B3n?
csf=1&web=1&e=DrnsnY)

 Anexo 5 – FTO-CAL-09 Matriz de Comunicaciones (Link:

https://vincic.sharepoint.com/:f:/r/sites/sf_ws_29072-prefa/00067455/Documentos
%20compartidos/01-Planeaci%C3%B3n/17%20-%20Calidad/02%20-%20Anexos
%20Plan%20de%20Calidad?csf=1&web=1&e=Nbo14X)

 Anexo 6 – FTO-CAL-04 Plan de Inspección y Ensayo (Link:

https://vincic.sharepoint.com/:f:/r/sites/sf_ws_29072-prefa/00067455/Documentos
%20compartidos/01-Planeaci%C3%B3n/11%20-%20M%C3%A9todos?
csf=1&web=1&e=CMlPhI)

 Anexo 7 – MT-CON-CEPCG5 -01 METODOLOGÍA PILOTES PREFABRICADOS

HINCADOS POR IMPACTO
 CONGRESO EUCARÍSTICO AV. 68 – PUENTE CONECTANTE – GRUPO 5
(Link: https://vincic.sharepoint.com/:f:/r/sites/sf_ws_29072-prefa/00067455/
Documentos%20compartidos/01-Planeaci%C3%B3n/11%20-%20M
%C3%A9todos?csf=1&web=1&e=CMlPhl)

 Anexo 8– MT-CON-CEPCG5-02 METODOLOGÍA PANTALLAS

PREFABRICADAS CONGRESO EUCARÍSTICO AV. 68 – PUENTE
CONECTANTE – GRUPO 5 (Link:
https://vincic.sharepoint.com/:f:/r/sites/sf_ws_29072-prefa/00067455/Documentos
%20compartidos/01-Planeaci%C3%B3n/11%20-%20M%C3%A9todos?
csf=1&web=1&e=CMlPhl)

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8. CONTROL DE CAMBIOS

NUMERALES
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS
MODIFICADOS
Elaboración del plan de calidad para el proyecto AV. CONGRESO
General
EUCARISTICO DEPRIMIDO BICICARRIL CLL26 FASE 2

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